年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（通用13篇）

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇1

　　今年全年重點(diǎn)工作：

　　1、強(qiáng)化自己理論知識(shí)，業(yè)務(wù)技能，實(shí)體操作，現(xiàn)場(chǎng)管理，矯正心態(tài)，提高責(zé)任心。

　　2、本年進(jìn)行售貨員業(yè)務(wù)綜合能力的培訓(xùn)，實(shí)施理論學(xué)習(xí)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操來提升全員業(yè)務(wù)技能。

　　3、加大“佰樂百”品牌宣傳力度，為公司超市發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　4、規(guī)范店面標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一商品陳列，塑造品牌，提升影響力。

　　5、服務(wù)體系不斷完善，在一線員工中全面推行“進(jìn)店有問候，售中有服務(wù)，走時(shí)有送聲”。“顧客是上帝”即使個(gè)別顧客極其挑剔，無理取鬧，死攪蠻纏，我們一定要心平氣和，有禮貌化解矛盾。

　　6、組織員對(duì)超市相關(guān)制度流程的學(xué)習(xí)及工作中的應(yīng)用。

　　7、科學(xué)分析，力求突破，全面推行加強(qiáng)情感式營(yíng)銷。通過宣傳、陳列、服務(wù)整體造勢(shì)，包裝更生活化、時(shí)尚化，達(dá)到吸引客源，促進(jìn)銷售的目的。

　　8、鞏固好現(xiàn)有TG市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，開發(fā)好新市場(chǎng)，抓機(jī)遇、找資源。

　　9、注重安全(商品、消防、人員)，做到安全零事故。

　　10、配合公司政策做好各項(xiàng)工作。

　　3月份：

　　1、對(duì)開學(xué)之際各超市店人員到崗的關(guān)注。

　　2、開學(xué)初期各店商品貨源的關(guān)注，確保充足貨源。

　　3、做好元宵節(jié)的促銷工作。

　　4、三八婦女節(jié)活動(dòng)促銷活動(dòng)的安排。

　　5、超市店季度考核。

　　4月份：

　　1、做好清明節(jié)前促銷。

　　2、針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)調(diào)研分析，員工分批進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)，總結(jié)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)。

　　3、對(duì)外地區(qū)供應(yīng)商的調(diào)研。

　　4、5.1前期店面需做好促銷計(jì)劃和備貨工作。

　　5、超市店季度考核。

　　5月份：

　　1、店面做好5.1黃金周的促銷工作。

　　2、季節(jié)性商品貨源的跟進(jìn)。

　　3、超市運(yùn)營(yíng)部開展“季節(jié)性商品特陳”主題。各店面需提前計(jì)劃做好商品篩選、陳列方式、陳列位置、促銷方法等。

　　4、超市店季度考核。

　　6月份：

　　1、需做好6月1日兒童節(jié)期間文具、玩具等促銷工作。

　　2、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需做好6月20日端午節(jié)活動(dòng)的準(zhǔn)備。

　　3、針對(duì)季節(jié)性商品加大力度促銷。

　　4、超市開展全員培訓(xùn)工作。

　　5、超市店季度考核。

　　7月份：

　　1、暑期季節(jié)性商品的主題陳列及促銷。

　　2、市場(chǎng)開發(fā)及籌備工作計(jì)劃。

　　3、組織召開百貨上半年銷售分析會(huì)議。

　　4、超市店季度考核。

　　8月份：

　　1、公司成立三周年，各店“感恩回饋”促銷活動(dòng)。

　　2、對(duì)暑期籌備組工作的跟進(jìn)。

　　3、9.1開學(xué)前期各項(xiàng)工作準(zhǔn)備。

　　4、超市店季度考核。

　　9月份：

　　1、9月1日開學(xué)之際各店人員到崗情況關(guān)注。

　　2、對(duì)9月1日開學(xué)初各店貨源跟定，確保貨源。

　　3、9月10日教師節(jié)超市活動(dòng)的安排。

　　4、9月27日中秋節(jié)促銷安排。

　　5、超市店季度考核。

　　10月份：

　　1、做好10月1日前黃金周期間銷售促銷活動(dòng)。

　　2、做好季節(jié)性商品篩選。

　　3、對(duì)營(yíng)運(yùn)工作的完善。

　　11月份：

　　1、過季商品的清退。

　　2、開展超市知識(shí)、陳列競(jìng)賽活動(dòng)。

　　3、開展主題為“關(guān)注消防，珍愛生命，共享平安”的“119消防宣傳日”活動(dòng)

　　12月份：

　　1、準(zhǔn)備年終總結(jié)工作。

　　2、安排超市百貨員工年度總結(jié)工作。

　　3、對(duì)店面系統(tǒng)檢修，維護(hù)，確保全年系統(tǒng)安全。

　　4、做好24號(hào)平安夜和25號(hào)圣誕節(jié)的促銷工作。

　　5、做好年底人員安排及安全工作。

　　6、超市店季度考核。

　　1月份：

　　1、召開一次超市百貨工作總結(jié)會(huì)議。

　　2、做好元旦期間銷售促銷活動(dòng)

　　3、對(duì)各超市店商品庫存的關(guān)注，確保節(jié)假期間安全庫存，需做好春節(jié)前備貨工作。

　　2月份：

　　1、做好春節(jié)期間銷售促銷活動(dòng)。

　　2、對(duì)超市供應(yīng)商節(jié)前放假和節(jié)后收假能送貨日的確定。

　　3、須做好商品庫存管理及清退工作。

　　4、做好在春節(jié)長(zhǎng)假前各項(xiàng)工作安排。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇2

　　時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間到了年底。嶄新的一頁即將翻開，綜合公司現(xiàn)況，特制定20xx年各部門工作計(jì)劃如下：

　　一、 市場(chǎng)部

　　只有加大市場(chǎng)開發(fā)力度，結(jié)合公司的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步完善公司市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，才能為公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模再上臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由此，市場(chǎng)部的工作開展將通過以下三個(gè)途徑完成：

　　(1) 注重企業(yè)人才建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。人才是企業(yè)發(fā)展之根本，市場(chǎng)部人員的充沛在公司對(duì)市場(chǎng)前期的開發(fā)起著至關(guān)重要的作用。因此，首要工作是市場(chǎng)部的建立。市場(chǎng)部計(jì)劃招聘商務(wù)代表三人(可以針對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)生)，市場(chǎng)部經(jīng)理一人(一年以上裝飾公司工作經(jīng)驗(yàn)，可通過正常招聘渠道或鼓勵(lì)同行業(yè)裝飾公司市場(chǎng)部門人員跳槽)。公司年后正式上班前十日入職。在公司由部門經(jīng)理培訓(xùn)十日后正式開展業(yè)務(wù)，并給市場(chǎng)部下發(fā)任務(wù)，三十個(gè)工作日內(nèi)要反饋三十個(gè)準(zhǔn)客戶信息到公司。

　　(2) 有針對(duì)性的在目標(biāo)市場(chǎng)開展前期的廣告宣傳活動(dòng)，例如一些剛交鑰匙的小區(qū)(小區(qū)交房信息由市場(chǎng)部人員反饋)，可由設(shè)計(jì)部人員配合共同完成。

　　(3) 與小區(qū)售樓部結(jié)合，掌握各小區(qū)準(zhǔn)業(yè)主的電話等詳細(xì)信息。由市場(chǎng)部人員技巧性的通過短信，電話拜訪等形式，篩選并確定出一大部分的意向客戶，并引導(dǎo)客戶到公司進(jìn)行更詳細(xì)的了解與認(rèn)知。

　　二：設(shè)計(jì)部

　　設(shè)計(jì)是準(zhǔn)確反映公司形象的窗口，而設(shè)計(jì)師則是引領(lǐng)客戶與公司達(dá)成合作的關(guān)鍵。因此在新一年里，設(shè)計(jì)部將做出以下調(diào)整：

　　(1)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的充實(shí)。公司現(xiàn)有設(shè)計(jì)師兩名，若在市場(chǎng)部充實(shí)，客戶量穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，目前的設(shè)計(jì)力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。在新一年里，設(shè)計(jì)部計(jì)劃招聘設(shè)計(jì)師兩人(兩年以上工作經(jīng)驗(yàn))，實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師三人(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝潢或相近專業(yè)畢業(yè)生)。招聘工作由設(shè)計(jì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，并完成后續(xù)相關(guān)的培訓(xùn)工作。公司年后正式上班前十日入職，培訓(xùn)時(shí)間為十日。培訓(xùn)內(nèi)容除設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)、設(shè)計(jì)師談單技巧外，還要結(jié)合市場(chǎng)部準(zhǔn)確了解到本地區(qū)的小區(qū)信息，戶型詳細(xì)信息等，以便于日后工作的開展。

　　(2) 由部門經(jīng)理根據(jù)工作情況安排實(shí)習(xí)設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)師配合市場(chǎng)部到小區(qū)開展工作，加大工作力度，提高工作績(jī)效。

　　(3) 據(jù)公司現(xiàn)況，市場(chǎng)反饋訂單為零，上門客戶簽單率為十分之一。公司熟人，熟人介紹相應(yīng)成功率較高。綜合各個(gè)因素，設(shè)計(jì)部在市場(chǎng)部完善的基礎(chǔ)上，計(jì)劃第一個(gè)月將市場(chǎng)部反饋客戶的簽單率定為十分之一，按照市場(chǎng)部一個(gè)月三十個(gè)準(zhǔn)客戶的反饋信息量，設(shè)計(jì)部簽單數(shù)為三個(gè);由于上門客戶具備主觀意識(shí)強(qiáng)，意向明確，相比市場(chǎng)客戶競(jìng)爭(zhēng)少等優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)部計(jì)劃將上門客戶的簽單率定為十分之二，也就是簽單數(shù)為兩個(gè);公司熟人，熟人介紹，優(yōu)勢(shì)更大，除去不可控因素，設(shè)計(jì)部計(jì)劃簽單率為十分之五。綜上所述，以此類推，設(shè)計(jì)部簽單數(shù)為六個(gè)，設(shè)計(jì)部第一個(gè)月簽單完成量為十五萬。在各部門工作協(xié)調(diào)穩(wěn)定后，設(shè)計(jì)部力爭(zhēng)在三個(gè)月內(nèi)將市場(chǎng)部反饋客戶的簽單率提升到十分之二。

　　三：工程部

　　(1) 工地由固定監(jiān)理負(fù)責(zé),將工作任務(wù)和責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

　　(2) 招聘三個(gè)施工隊(duì)，其中至少要有一到兩個(gè)外地的施工隊(duì)。并和施工隊(duì)簽訂長(zhǎng)期的合作合同，利于公司管理。

　　(3) 制定更完善的工地管理制度、獎(jiǎng)罰制度。加大工地整體形象宣傳力度，統(tǒng)一施工隊(duì)伍著裝，注重隊(duì)伍素質(zhì)的培養(yǎng)，完善施工流程，突出獨(dú)特的企業(yè)文化和施工理念。

　　四：公司內(nèi)部管理整改方案：

　　(1) 行政人員工作調(diào)整。除日常考勤，公司內(nèi)部資料、客戶檔案管理外，在做好量房紀(jì)錄，上門咨詢客戶登記基礎(chǔ)上，還要協(xié)助市場(chǎng)部、設(shè)計(jì)部做好客戶談單進(jìn)度的跟蹤工作。

　　(2) 在公司內(nèi)，除設(shè)計(jì)部可以直接接待客戶外，其他部門均應(yīng)只起到一個(gè)引導(dǎo)作用，不跟客戶談過多的裝修、設(shè)計(jì)方面的話題。例如有客戶打電話到公司咨詢裝修事宜，行政人員在接到電話后可以說：您好。很高興為您服務(wù)。我是公司的客服人員，請(qǐng)您稍等片刻，我會(huì)安排公司設(shè)計(jì)部專業(yè)的設(shè)計(jì)師來為您解答疑問。如果客戶到店面咨詢，行政人員可以說：您好，請(qǐng)?jiān)跁?huì)客區(qū)稍等片刻。公司會(huì)安排專業(yè)的設(shè)計(jì)師來接待您。之后的工作交給設(shè)計(jì)師來處理即可。

　　(3) 公司店面內(nèi)屬于工作區(qū)域，嚴(yán)禁一切與工作無關(guān)的活動(dòng)。公司內(nèi)部的每一個(gè)員工都有責(zé)任和義務(wù)維持公司的形象。在店面內(nèi)除對(duì)客戶外，禁用“哥”，“姐”之類的稱呼，稱呼只有兩種：工作職稱或姓名。部門不同，分工不同，每位員工都應(yīng)堅(jiān)守自己的崗位，上班時(shí)間禁止串崗，擅自離開自己的工作區(qū)域。

　　(4) 有關(guān)公司的施工管理手冊(cè)，材料供應(yīng)商資料，工長(zhǎng)資料，聯(lián)系電話等，全部交由工程部保存管理。

　　(5) 公司內(nèi)部實(shí)行業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)制度，只要是為公司提供客戶信息并且成功簽單者，無論施工人員或是公司員工，均可得到相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。既增加企業(yè)凝聚力，又可以激勵(lì)公司每一位員工行動(dòng)起來，全民皆兵。

　　(6) 在條件允許的情況下，針對(duì)公司店面形象、布局、工作區(qū)域，必要做出整改。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇3

　　房地產(chǎn)行業(yè)一直是帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)之一，尤其是最近幾年，我國(guó)房地產(chǎn)事業(yè)取得了巨大的發(fā)展，不過也產(chǎn)生了很多的泡沫，導(dǎo)致全球金融危機(jī)到來之后我們國(guó)家的房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)了巨大的危機(jī)。為了應(yīng)付這次危機(jī)，我們相處了很多的辦法，但是都是治標(biāo)不治本，所以我們一定要相處一個(gè)號(hào)的辦法和計(jì)劃來。

　　一個(gè)好的房地產(chǎn)營(yíng)銷方案必須有一個(gè)好的計(jì)劃書，以在整體上把握整個(gè)營(yíng)銷活動(dòng)。市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃更注重產(chǎn)品與市場(chǎng)的關(guān)系，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場(chǎng)營(yíng)銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場(chǎng)營(yíng)銷效能，必須學(xué)會(huì)如何制訂和執(zhí)行正確的市場(chǎng)營(yíng)銷的工作計(jì)劃。

　　1、房地產(chǎn)營(yíng)銷計(jì)劃的內(nèi)容

　　在房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營(yíng)銷計(jì)劃十分重要。一般來說，市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃包括：

　　1、計(jì)劃概要：對(duì)擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場(chǎng)，產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

　　3、機(jī)會(huì)與問題分析：綜合主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢(shì)、以及計(jì)劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

　　4、目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場(chǎng)占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo)。

　　5、市場(chǎng)營(yíng)銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場(chǎng)營(yíng)銷方法。

　　6、行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時(shí)候做?費(fèi)用多少?

　　7、預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支本文來源：

　　8、控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。

　　一、計(jì)劃概要

　　計(jì)劃書一開頭便應(yīng)對(duì)本計(jì)劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述，計(jì)劃概要可讓高級(jí)主管很快掌握計(jì)劃的核心內(nèi)容，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計(jì)劃概要之后。

　　二、市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀

　　計(jì)劃的這個(gè)部分負(fù)責(zé)提供與市場(chǎng)、產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料。

　　1、市場(chǎng)情勢(shì)

　　應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場(chǎng)的資料，市場(chǎng)的規(guī)模與增長(zhǎng)取決于過去幾年的總額，并按市場(chǎng)細(xì)分地區(qū)細(xì)分來分別列出，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求、觀念和購買行為的趨勢(shì)。

　　2、產(chǎn)品情勢(shì)

　　應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、差益額和純利潤(rùn)的資料。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)情勢(shì)

　　主要應(yīng)辨明主要的競(jìng)爭(zhēng)者并就他們的規(guī)模、目標(biāo)、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

　　4、宏觀環(huán)境情勢(shì)

　　應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢(shì)，即人口的、經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的、政治法律的、社會(huì)文化的趨向。

　　三、機(jī)會(huì)與問題分析

　　應(yīng)以描述市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ)，找出主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)和整個(gè)營(yíng)銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問題等。

　　經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動(dòng)，應(yīng)把機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)分出輕重急緩，以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注。

　　只要按照上面的銷售計(jì)劃來工作，即使不能夠回到前幾年銷售高峰的時(shí)候，也會(huì)回到一個(gè)不錯(cuò)的境界，因?yàn)槲覀兪歉鶕?jù)我們最實(shí)際的情況來工作的，這樣我們的銷售工作才會(huì)做到最好。相信我們的國(guó)家經(jīng)濟(jì)一定會(huì)很快的恢復(fù)過來，而我們的房地產(chǎn)市場(chǎng)一定會(huì)恢復(fù)繁榮!

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇4

　　一、預(yù)期目標(biāo)

　　年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作是一項(xiàng)超前的專項(xiàng)工作，應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列預(yù)期目標(biāo)：

　　(一)出臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)的總體規(guī)劃。包括：全年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、全年度公司總體財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理方案。這些總體規(guī)劃，將規(guī)定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、關(guān)鍵措施、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理辦法，具體工作成果體現(xiàn)在下列文件上：

　　1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃()》

　　2、《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃()》

　　3、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書()》

　　(二)出臺(tái)年度規(guī)劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運(yùn)營(yíng)、銷售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和部門績(jī)效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規(guī)劃，具體工作的成果體現(xiàn)在下列文件上：

　　1、《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》

　　2、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》

　　3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》

　　4、《采購管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》

　　5、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》

　　6、《人力資源管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》

　　7、《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃()》

　　8、《年度人工成本總量計(jì)劃()》

　　9、《員工薪酬管理基本規(guī)則()》

　　(三)培育策劃?rùn)C(jī)制和管理能力。通過統(tǒng)一的年度計(jì)劃編制活動(dòng)，所有參與人員應(yīng)熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計(jì)劃工作打好基礎(chǔ);年度計(jì)劃編制工作完成后，應(yīng)整理、形成并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和執(zhí)行管理規(guī)范》，將計(jì)劃編制、計(jì)劃執(zhí)行、執(zhí)行檢討和改進(jìn)管

　　二、組織管理

　　年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是一項(xiàng)跨部門、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過程。為達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，整個(gè)工作計(jì)劃的實(shí)施，由總裁辦統(tǒng)一組織，財(cái)務(wù)中心和各部門按照分工落實(shí)。

　　組 長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成 員：

　　三、工作內(nèi)容、步驟與時(shí)間表

　　x年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行：

　　1、銷售預(yù)測(cè)：運(yùn)營(yíng)/銷售中心根據(jù)第四季度合同和訂單情況，預(yù)測(cè)x年和x年全年的產(chǎn)品銷售量、銷售收入，提出《-x市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)和目標(biāo)計(jì)劃》草案。(x10月20日前)

　　2、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：財(cái)務(wù)中心根據(jù)運(yùn)營(yíng)和銷售部門的預(yù)測(cè)，測(cè)算全年公司銷售收入、成本和利潤(rùn)，并預(yù)先列出各項(xiàng)成本的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提出《x年度關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)報(bào)告》。(x10月25日前完成)

　　3、銷售計(jì)劃：運(yùn)營(yíng)和銷售中心確定20xx年度銷售目標(biāo)、達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵措施和所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案、《市場(chǎng)銷售年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月1日前完成)

　　4、研發(fā)計(jì)劃：研發(fā)中心根據(jù)銷售需求和市場(chǎng)情報(bào)，確定研發(fā)產(chǎn)品線、關(guān)鍵措施、所需的財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理方案()》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月5日前完成)

　　5、供應(yīng)計(jì)劃：根據(jù)銷售計(jì)劃和研發(fā)計(jì)劃，采購和制造部門研究確定實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的關(guān)鍵目標(biāo)、關(guān)鍵措施和所需財(cái)務(wù)費(fèi)用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案、《制造管理年度行動(dòng)計(jì)劃和績(jī)效管理辦法()》草案(不含績(jī)效管理部分)。(x11月10日前完成)

　　6、資源計(jì)劃：人力資源部根據(jù)各部門的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標(biāo)準(zhǔn)配置計(jì)劃()》草案、《年度人工成本總量計(jì)劃()》草案。(x11月14日前完成)

　　7、財(cái)務(wù)預(yù)算：財(cái)務(wù)中心在上述各項(xiàng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)費(fèi)用需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行財(cái)務(wù)需求的預(yù)先審查，編制達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的三套財(cái)務(wù)預(yù)算方案(盈虧平衡、責(zé)任目標(biāo)值和爭(zhēng)取目標(biāo)值)，提出《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃()》草案。(x11月21日前完成)

　　8、總體方案：總裁辦根據(jù)戰(zhàn)略方針和各專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》草案。(x11月25日前完成)

　　9、團(tuán)隊(duì)初審：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)首次會(huì)審會(huì)議，主要審查專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)預(yù)算的一致性、可行性，同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》草案、《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

　　10、方案完善：各部門根據(jù)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)初審意見，按照分工，修改完善各項(xiàng)草案，補(bǔ)充專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的績(jī)效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書》、《xx公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃》和《經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理責(zé)任書》保持協(xié)調(diào)。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規(guī)則()》。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，12月5日前完成)

　　11、團(tuán)隊(duì)審定：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調(diào)性和各項(xiàng)方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，12月10日前)

　　12、發(fā)布執(zhí)行：所有方案經(jīng)過再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布，x年1月1日起執(zhí)行。(經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，總裁辦，12月20日前)

　　13、建立機(jī)制：總裁辦根據(jù)整個(gè)年度計(jì)劃的編制、審查過程，編制并出臺(tái)《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與執(zhí)行管理規(guī)范》。(總裁辦，12月30日前)

　　上述內(nèi)容和步驟，是基本的工作內(nèi)容和基本的工作步驟，實(shí)際執(zhí)行過程中可以作相應(yīng)的調(diào)整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。

　　四、專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的主要內(nèi)容

　　按照上述分工，各部門編制的專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容：

　　1、x年度工作的簡(jiǎn)要回顧

　　2、x年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢(shì)、挑戰(zhàn)、機(jī)會(huì)和威脅)

　　3、x年行動(dòng)目標(biāo)及其細(xì)分目標(biāo)

　　4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇5

　　20xx年，管業(yè)公司在集團(tuán)總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全體員工的積極努力，順利完成了年初制定的各項(xiàng)工作指標(biāo)，并超額完成了任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了管理和效益的雙豐收。

　　20xx年，將定位為管業(yè)公司“管理升級(jí)”年，要穩(wěn)中求變，穩(wěn)固基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化執(zhí)行力度，力求創(chuàng)新發(fā)展，力爭(zhēng)產(chǎn)值利稅上臺(tái)階，管理水平上層次，做好宇龍管業(yè)公司的市場(chǎng)定位，確保完成集團(tuán)公司下達(dá)的新各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　20xx年管業(yè)公司各項(xiàng)工作總的指導(dǎo)思想是：

　　以科學(xué)發(fā)展觀總攬全局，以更新觀念為根本，以搞活機(jī)制為手段，以創(chuàng)新管理為基礎(chǔ)，以安全生產(chǎn)為前提，以增長(zhǎng)效益為目標(biāo)，把握機(jī)遇，銳意進(jìn)取，迎難而上，努力把公司建設(shè)成為一個(gè)團(tuán)結(jié)向上，積極進(jìn)取，奮發(fā)有為的形象工程企業(yè)。

　　20xx年管業(yè)公司總的工作目標(biāo)是：

　　1、鋼管產(chǎn)量：較上年度的43630噸,提高.5%，實(shí)現(xiàn)50000噸，爭(zhēng)取突破6萬噸;

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量：確保在體系規(guī)定的97%以上;

　　3、鋼管銷售：在確保產(chǎn)銷率90%的前提下較上年的44250噸(含臨時(shí)銷售)增長(zhǎng)30%，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)58000噸;

　　4、銷售收入：較上年1.849億元增收22%，實(shí)現(xiàn)2.25億元，爭(zhēng)取突破2.3億元。

　　5、利潤(rùn)指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)550萬元，爭(zhēng)取突破600萬元。

　　6、稅費(fèi)：完成400萬元。

　　7、應(yīng)收賬款：至20xx年年底力爭(zhēng)保持在1000萬以下。

　　8、安全指標(biāo)：力爭(zhēng)全年零工傷，杜絕重大事故的發(fā)生。

　　為確保年度工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們要重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

　　一、確保指標(biāo)落實(shí)，強(qiáng)化績(jī)效考核工作。

　　公司對(duì)各部門、各科室實(shí)行目標(biāo)管理、指標(biāo)考核、責(zé)任落實(shí)的政策，在公司總體目標(biāo)確定的前提下，將指標(biāo)分解落實(shí)，層層考核和落實(shí)責(zé)任。簽訂責(zé)任合同，分解落實(shí)到基層，使公司員工人人頭上有任務(wù)，人人身上有壓力，有壓力才有動(dòng)力，保證各崗位人員積極投入到崗位工作上去。

　　二、強(qiáng)化執(zhí)行力度，完善企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作。

　　為了進(jìn)一步創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)效果，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)基礎(chǔ)管理工作。

　　1、強(qiáng)化績(jī)效考核的責(zé)任機(jī)制，將公司的各項(xiàng)指標(biāo)分解落實(shí)到各部門、各崗位，實(shí)行目標(biāo)管理、量化考核。

　　2、重申崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，確保執(zhí)行力暢通，強(qiáng)化公司的基礎(chǔ)管理工作。

　　3、強(qiáng)化全面管理，公司的各項(xiàng)工作都要通過年度計(jì)劃的指導(dǎo)安排去實(shí)施。各部門都要通過各自的工作計(jì)劃去管理、控制、檢查和落實(shí)。

　　4、加大考核工作力度，優(yōu)勝劣汰，建設(shè)一支素質(zhì)高、技術(shù)過硬，紀(jì)律嚴(yán)明的員工隊(duì)伍。業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，車間技工進(jìn)行技術(shù)評(píng)比，優(yōu)勝劣汰。

　　5、建立員工培訓(xùn)的有效機(jī)制，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的措施，有針對(duì)性的開展員工培訓(xùn)工作;摒棄固有的聘請(qǐng)模式，主動(dòng)派遣先進(jìn)人員走出廠門，進(jìn)行考察學(xué)習(xí)，培養(yǎng)自己的企業(yè)的技術(shù)人才，師夷長(zhǎng)技以自強(qiáng)。

　　三、進(jìn)一步加大經(jīng)營(yíng)開拓工作力度，開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)工作新局面。

　　1、正視企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，積極調(diào)整思路，適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，在去年打下的基礎(chǔ)上重點(diǎn)投向于省內(nèi)外大型招標(biāo)項(xiàng)目。

　　2、認(rèn)真研究市場(chǎng)，以市場(chǎng)定策略。

　　3、加強(qiáng)品牌意識(shí)，鞏固市場(chǎng)地位，拉開層次差距，塑造企業(yè)形象。(針對(duì)華通和富源)

　　4、加大區(qū)域市場(chǎng)開拓輻射的力度，做好自我營(yíng)銷。

　　5、提高應(yīng)收賬款清收力度，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制。

　　6、確保公司穩(wěn)定的聯(lián)營(yíng)合作，和伙伴單位保持較好的共贏關(guān)系，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

　　四、強(qiáng)化生產(chǎn)組織工作，確保合同履約，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。

　　1、提高“市場(chǎng)”和“用戶”意識(shí)，轉(zhuǎn)變墨守陳規(guī)和按部就班的生產(chǎn)組織觀念。嚴(yán)肅生產(chǎn)指揮，嚴(yán)密生產(chǎn)計(jì)劃，靈活生產(chǎn)調(diào)度，提高應(yīng)變能力，確保生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施。

　　2、努力提倡科技興企，鼓勵(lì)技術(shù)改造，制定相應(yīng)的激勵(lì)措施。

　　3、積極利用社會(huì)資源，選擇既能保證質(zhì)量和進(jìn)度、價(jià)格又適中的合作伙伴，來加速我們的發(fā)展。

　　4、節(jié)能降耗，興舊利廢，降低消耗和費(fèi)用，努力提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。

　　5、強(qiáng)化"6S"管理體系的運(yùn)行，營(yíng)造先進(jìn)的企業(yè)形象，為集團(tuán)公司樹立形象標(biāo)桿。

　　6、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、安全的監(jiān)控，把安全生產(chǎn)放在第一位，安全教育與安全檢查常抓不懈，有章必依，違章必究，對(duì)事故責(zé)任實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)、車間主任、班組長(zhǎng)、事故責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的聯(lián)保措施，逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書。

　　五、做好成本管理工作，降低成本和費(fèi)用，降低資本風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、去年讓我們看到了成本控制，節(jié)能降耗的明顯效果，今年一定繼續(xù)保持切實(shí)做好成本核算、增產(chǎn)節(jié)約和降低費(fèi)用的工作。生產(chǎn)部門嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲規(guī)定》和《原輔材料消耗管理規(guī)定》;業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好應(yīng)收賬款的清收工作，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　2、在去年減員增效取得良好效果的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持此策略，降低公司運(yùn)營(yíng)成本和人工成本，改進(jìn)績(jī)效，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，對(duì)員工造成一種從業(yè)壓力，促使人們自我提高，努力爭(zhēng)先，提高工作負(fù)荷與效率，優(yōu)勝劣汰，提高公司人力資源質(zhì)量。

　　3、繼續(xù)注意盤活庫存資產(chǎn)，減少資金占?jí)海��?jié)約成本。

　　七、做好員工培訓(xùn)，深挖內(nèi)部潛力。

　　1、進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力，加大對(duì)新員工的培訓(xùn)力度，使其快速發(fā)展，融入團(tuán)隊(duì);增加老員工的自身壓力，激發(fā)其自主積極性，杜絕其懶惰情緒的滋生。

　　2、善于發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)工人，做好人員配置和勞動(dòng)管理工作，提高生產(chǎn)效率。3、通過企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益的提升，有效留住人才。

　　八、弘揚(yáng)企業(yè)文化，塑造企業(yè)形象。

　　20xx年公司要通過企業(yè)文化建設(shè)工作來逐步確立和運(yùn)用企業(yè)精神、企業(yè)宗旨以及員工價(jià)值取向，以此來提升企業(yè)形象，使員工自覺維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)凝聚力。

　　1、通過灌輸員工行為規(guī)范，確立公司核心價(jià)值觀，增強(qiáng)員工對(duì)公司的認(rèn)同感和歸屬感;

　　2、作好企業(yè)文化的宣傳、教育工作，做好企業(yè)活動(dòng)的組織和參與工作;

　　3、大力倡導(dǎo)在職提高，支持管理和業(yè)務(wù)工作范圍的研究實(shí)踐，鼓勵(lì)自學(xué)成才，創(chuàng)建一支學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。

　　4、做好后勤保障工作，為員工創(chuàng)造一個(gè)好的工作、生活環(huán)境。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇6

　　市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃更注重產(chǎn)品與市場(chǎng)的關(guān)系，是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場(chǎng)營(yíng)銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場(chǎng)營(yíng)銷效能，必須學(xué)會(huì)如何制訂和執(zhí)行正確的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃。

　　房地產(chǎn)營(yíng)銷計(jì)劃的內(nèi)容

　　在房地產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營(yíng)銷計(jì)劃十分重要。一般來說，市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃包括計(jì)劃概要：對(duì)擬議的計(jì)劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2.市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場(chǎng)，產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

　　3.機(jī)會(huì)與問題分析：綜合主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢(shì)、以及計(jì)劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

　　4.目標(biāo)：確定計(jì)劃在銷售量、市場(chǎng)占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標(biāo)。

　　5.市場(chǎng)營(yíng)銷策略：提供用于完成計(jì)劃目標(biāo)的主要市場(chǎng)營(yíng)銷方法。

　　6.行動(dòng)方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時(shí)候做?費(fèi)用多少?

　　7.預(yù)計(jì)盈虧報(bào)表：綜述計(jì)劃預(yù)計(jì)的開支。

　　8.控制：講述計(jì)劃將如何監(jiān)控。

　　一、計(jì)劃概要

　　計(jì)劃書一開頭便應(yīng)對(duì)本計(jì)劃的主要目標(biāo)和建議作一扼要的概述，計(jì)劃概要可讓高級(jí)主管很快掌握計(jì)劃的核心內(nèi)容，內(nèi)容目錄應(yīng)附在計(jì)劃概要之后。

　　二、市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀

　　計(jì)劃的這個(gè)部分負(fù)責(zé)提供與市場(chǎng)、產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料。

　　市場(chǎng)情勢(shì)

　　應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的市場(chǎng)的資料，市場(chǎng)的規(guī)模與增長(zhǎng)取決于過去幾年的總額，并按市場(chǎng)細(xì)分與地區(qū)細(xì)分來分別列出，而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求、觀念和購買行為的趨勢(shì)。

　　2.產(chǎn)品情勢(shì)

　　應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、差益額和純利潤(rùn)等的資料。

　　3.競(jìng)爭(zhēng)情勢(shì)

　　主要應(yīng)辨明主要的競(jìng)爭(zhēng)者并就他們的規(guī)模、目標(biāo)、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

　　4.宏觀環(huán)境情勢(shì)

　　應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢(shì)，即人口的、經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的、政治法律的、社會(huì)文化的趨向。

　　三、機(jī)會(huì)與問題分析

　　應(yīng)以描述市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ)，找出主要的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)和整個(gè)營(yíng)銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問題等。

　　機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)分析

　　經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動(dòng)，應(yīng)把機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)分出輕重急緩，以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注。

　　2.優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析

　　應(yīng)找出公司的優(yōu)劣勢(shì)，與機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)相反，優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是內(nèi)在因素，前者為外在因素，公司的優(yōu)勢(shì)是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣勢(shì)則是公司要改正的東西。

　　3.問題分析

　　在這里，公司用機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)和優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析的研究結(jié)果來確定在計(jì)劃中必須強(qiáng)調(diào)的主要問題。對(duì)這些問題的決策將會(huì)導(dǎo)致隨后的目標(biāo)，策略與戰(zhàn)術(shù)的確立。

　　四、目標(biāo)

　　此時(shí)，公司已知道了問題所在，并要作為與目標(biāo)有關(guān)的基本決策，這些目標(biāo)將指導(dǎo)隨后的策略與行動(dòng)方案的擬定。

　　有兩類目標(biāo)-----財(cái)務(wù)目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)需要確立。

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)

　　每個(gè)公司都會(huì)追求一定的財(cái)務(wù)目標(biāo)，企業(yè)所有者將尋求一個(gè)穩(wěn)定的長(zhǎng)期投資的蓋率，并想知道當(dāng)年可取得的利潤(rùn)。

　　2.市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)

　　財(cái)務(wù)目標(biāo)必須要轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)。例如，如果公司想得180萬元利潤(rùn)，且其目標(biāo)利潤(rùn)率為銷售額的10%，那么，必須確定一個(gè)銷售收益為1800萬元的目標(biāo)，如果公司確定每單元售價(jià)20萬元，則其必須售出90套房屋。

　　目標(biāo)的確立應(yīng)符合一定的標(biāo)準(zhǔn)

　　•各個(gè)目標(biāo)應(yīng)以明確且可測(cè)度的形式來陳述，并有一定的完成期限。

　　•各個(gè)目標(biāo)應(yīng)保持內(nèi)在的一致性。

　　•如果可能的話，目標(biāo)應(yīng)分層次地加以說明，應(yīng)說明較低的目標(biāo)是如何從較高的目標(biāo)中引申出來。

　　五、市場(chǎng)營(yíng)銷策略

　　應(yīng)在此列出主要的市場(chǎng)營(yíng)銷策略綱要，或者稱之為”精心策劃的行動(dòng)”。在制定營(yíng)銷策略時(shí)往往會(huì)面對(duì)多種可能的選擇，每一目標(biāo)可用若干種方法來實(shí)現(xiàn)。例如，增加10%的銷售收益的目標(biāo)可以通過提高全部的房屋平均售價(jià)來取得，也可以通過增大房屋銷售量來實(shí)現(xiàn)。同樣，這些目標(biāo)的每一目標(biāo)同樣也可用多種方法取得。如促進(jìn)房屋銷售可通過擴(kuò)大市場(chǎng)提高市場(chǎng)占有率來獲得。對(duì)這些目標(biāo)進(jìn)行深入探討后，便可找出房屋營(yíng)銷的主要策略。

　　策略陳述書可以如下所示

　　目標(biāo)市場(chǎng)：高收入家庭，特別注重于男性消費(fèi)者及各公司，注重于外企。

　　產(chǎn)品定位：質(zhì)量高檔的外銷房。有商用、住家兩種。

　　價(jià)格：價(jià)格稍高于競(jìng)爭(zhēng)廠家。

　　配銷渠道：主要通過各大著名房地產(chǎn)代理公司代理銷售。

　　服務(wù)：提供全面的物業(yè)管理。

　　廣告：針對(duì)市場(chǎng)定位策略的定位的目標(biāo)市場(chǎng)，開展一個(gè)新的廣告活動(dòng)，著重宣傳高價(jià)位、高舒適的特點(diǎn)，廣告預(yù)算增加30%。

　　研究與開發(fā)：增加25%的費(fèi)用以根據(jù)顧客預(yù)購情況作及時(shí)的調(diào)整。使顧客能夠得到最大的滿足。

　　市場(chǎng)營(yíng)銷研究：增加10%的費(fèi)用來提高對(duì)消費(fèi)者選擇過程的了解，并監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)者的舉動(dòng)。

　　六、行動(dòng)方案

　　策略陳述書闡述的是用以達(dá)到企業(yè)目標(biāo)的主要市場(chǎng)營(yíng)銷推動(dòng)力。而現(xiàn)在市場(chǎng)營(yíng)銷策略的每一要素都應(yīng)經(jīng)過深思熟慮來作回答：將做什么?什么時(shí)候去做?誰去做?將花費(fèi)多少?等等具體行動(dòng)。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇7

　　一、積極參與汽車城融資工作，以專業(yè)知識(shí)為增進(jìn)銀政友好合作關(guān)系，解決汽車城資金短缺的困難局面作出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)

　　20__年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過查閱大量的資料，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城未來5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)省農(nóng)業(yè)銀行審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。

　　在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問題的辦法出路，最終找到突破口，成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發(fā)的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了__區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。

　　下半年在與農(nóng)信社建立良好合作關(guān)系，規(guī)范請(qǐng)款、放款、用款流程的同時(shí)，為解決汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的資金來源，我們已經(jīng)開始了二、四期的融資工作。目前已與中國(guó)銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)信社等多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了廣泛的接觸。

　　二、利用專業(yè)知識(shí)，為相關(guān)部門提供意見和建議

　　在日常工作中，受領(lǐng)導(dǎo)的厚愛和同事們的要求，也常常利用專業(yè)知識(shí)，為相關(guān)部門提供意見和建議，包括參與管工委年度考核財(cái)務(wù)指標(biāo)的制訂工作，以及評(píng)審資料的收集整理工作，制訂管委會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)大檢查方案并全程參與財(cái)務(wù)大檢查的查賬工作;代表管委會(huì)參與朱區(qū)長(zhǎng)主持的東風(fēng)乘用車公司外籍員工個(gè)人所得稅的調(diào)查解釋回復(fù)工作;根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，反復(fù)制訂修改公司工資調(diào)整方案及工資預(yù)算案;作為汽車城公司的代表參與07年度汽車論壇的開支監(jiān)管工作;就招商工作中遇到的財(cái)稅問題，向招商部提供相關(guān)的專業(yè)建議及意見，例如___招商項(xiàng)目、___擴(kuò)建項(xiàng)目、__公司領(lǐng)取增值稅發(fā)票以及上海CK申請(qǐng)減免企業(yè)所得稅等;協(xié)助公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行年度清產(chǎn)核資工作等等。工作中，有機(jī)會(huì)與其他部門的同事增進(jìn)了解，互相合作，付出辛勤勞動(dòng)的同時(shí)，也贏得了領(lǐng)導(dǎo)同事們對(duì)我工作的認(rèn)可，我為學(xué)以致用感到高興，為給予付出感到充實(shí)。

　　三、負(fù)責(zé)汽車城公司的稅收統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析以及中心的日常財(cái)務(wù)工作

　　我定期從財(cái)局、稅局收集相關(guān)資料，對(duì)汽車城落戶投產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)稅收統(tǒng)計(jì)，會(huì)同公司統(tǒng)計(jì)部門提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，制作各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圖表，每月向領(lǐng)導(dǎo)提供適時(shí)財(cái)稅分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供理論數(shù)字依據(jù)。此外，向公司有關(guān)部門收集資料建立落戶企業(yè)臺(tái)賬，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)(以后將逐步擴(kuò)大至全部投產(chǎn)企業(yè))進(jìn)行財(cái)稅分析跟蹤，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)的及時(shí)更新，實(shí)現(xiàn)資源共享，從而全面掌握落戶企業(yè)的投入產(chǎn)出情況，為汽車城的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、招商選資提供科學(xué)的數(shù)字依據(jù)。

　　由于中心的人員安排較為緊張，過去的一年，我除了負(fù)責(zé)投資中心財(cái)務(wù)工作的計(jì)劃審核分析統(tǒng)計(jì)外，還負(fù)責(zé)中心會(huì)計(jì)憑證的制作，帳本的登記，財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)以及報(bào)稅工作。工作中，我嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)，規(guī)范投資中心的所有賬務(wù)處理，以及與公司財(cái)務(wù)部的賬務(wù)往來，對(duì)工作中遇到的具體操作提供專業(yè)意見。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇8

　　本工作計(jì)劃包括宗旨、目標(biāo)、工作開展計(jì)劃和計(jì)劃評(píng)估總結(jié)，日計(jì)劃，等五部分。

　　一.宗旨

　　本計(jì)劃是，完成銷售指標(biāo)100萬和達(dá)到小組增員10人。制定本計(jì)劃的宗旨是確保完成指標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

　　二.目標(biāo)

　　1. 全面、較深入地掌握我們“產(chǎn)品”地段優(yōu)勢(shì)并做到應(yīng)用自如。

　　2. 根據(jù)自己以前所了解的和從其他途徑搜索到的信息，搜集客戶信息1000個(gè)。

　　3. 鎖定有意向客戶30家。

　　4. 力爭(zhēng)完成銷售指標(biāo)

　　三.工作開展計(jì)劃

　　眾所周知，現(xiàn)代房產(chǎn)銷售的競(jìng)爭(zhēng)，就是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。服務(wù)分為售前服務(wù)、售中服務(wù)和售后服務(wù)，而我們房產(chǎn)銷售也是一種“服務(wù)“，所以前期工作即就是售前服務(wù)更是我們工作的重中之重。正是因?yàn)槿绱耍�我的工作開展計(jì)劃也是圍繞“售前服務(wù)”來進(jìn)行。

　　1.多渠道廣泛地收集客戶資料，并做初步分析后錄入，在持續(xù)的信息錄入過程中不斷地提高自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，使自己在對(duì)房產(chǎn)銷售特點(diǎn)掌握的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的深入體會(huì)，做到在客戶面前應(yīng)用自如、對(duì)答如流。

　　2.對(duì)有意向的客戶盡可能多地提供服務(wù)(比如根據(jù)其需要及時(shí)通知房原和價(jià)格等信息)，目的讓客戶了解房源和價(jià)格，在此基礎(chǔ)上，與客戶進(jìn)行互動(dòng)溝通。

　　其次給客戶一種無形的壓力，比如：房源緊張，價(jià)格要上漲，等。挑起其購買欲望.

　　3.在用電話與客戶交流的過程中，實(shí)時(shí)掌握其心理動(dòng)態(tài)，并可根據(jù)這些將客戶分類。

　　4.在交流的過程中，鎖定有意向的客戶，并保持不間斷的聯(lián)系溝通，在客戶對(duì)我們的“產(chǎn)品”感興趣或希望進(jìn)一步了解的情況下，可以安排面談。

　　5.在面談之前要做好各種充分準(zhǔn)備，做到對(duì)房源，面積，單價(jià)等。了如指掌

　　6..對(duì)每次面談后的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，并向上級(jí)匯報(bào)，聽取領(lǐng)導(dǎo)的看法。克服困難、調(diào)整心態(tài)、繼續(xù)戰(zhàn)斗。

　　7.在總結(jié)和摸索中前進(jìn)。

　　四.計(jì)劃評(píng)估總結(jié)

　　在一個(gè)月后，要對(duì)該月的工作成果、計(jì)劃執(zhí)行情況做一次評(píng)估，總結(jié)得失，為下個(gè)月的工作開展做準(zhǔn)備。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇9

　　一、切實(shí)完成年?duì)I銷任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節(jié)

　　1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)

　　20xx年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按 所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購、中心活動(dòng)推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營(yíng)銷新模式，以形成自我營(yíng)銷特色。

　　2、合理運(yùn)用廣告形式，塑造品牌擴(kuò)大營(yíng)銷

　　新的一年，公司在20xx年的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步擴(kuò)大廣告投入。其目的一是塑造“”品牌，二是擴(kuò)大樓盤營(yíng)銷。廣告宣傳、營(yíng)銷策劃方面，應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、效果評(píng)估、周期計(jì)劃、設(shè)計(jì)新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計(jì)呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。

　　3、努力培養(yǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，逐步完善激勵(lì)機(jī)制

　　策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營(yíng)銷部的營(yíng)銷人員，是一個(gè)有機(jī)的合作群體。新的一年，公司將充分運(yùn)用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營(yíng)銷人員基本知識(shí)培訓(xùn)工作，使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊(duì)伍。其次是逐步完善營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制，在制度上確立營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)辦法，具體的獎(jiǎng)勵(lì)方案由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)起草。

　　二、全面啟動(dòng)招商程序，注重成效開展工作

　　1、結(jié)合醫(yī)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策

　　按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，應(yīng)于去年出臺(tái)《招商計(jì)劃書》及《招商手冊(cè)》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺(tái)。 為綜合醫(yī)藥市場(chǎng)情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

　　2、組建招商隊(duì)伍，良性循環(huán)運(yùn)作

　　從過去的一年招商工作得失分析，一個(gè)重要的原因是招商隊(duì)伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊(duì)伍在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的同時(shí)，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。

　　3、明確招商任務(wù)，打好運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)

　　XX項(xiàng)目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運(yùn)營(yíng)。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機(jī)構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔(dān)。

　　4、做好物流營(yíng)運(yùn)準(zhǔn)備，合理有效適時(shí)投入

　　醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺(tái)的搭建、運(yùn)輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時(shí)快捷方面完全實(shí)行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進(jìn)行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營(yíng)運(yùn)走向市場(chǎng)化，公司擬成立物流部，擬制定醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運(yùn)營(yíng)流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會(huì)的同意安排下進(jìn)行。

　　三、以能動(dòng)開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

　　企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實(shí)，科學(xué)求真”決定了XX品牌的打造，XX集團(tuán)的建立，必須充實(shí)基礎(chǔ)工作、充實(shí)各類人才、充實(shí)企業(yè)文化、充實(shí)綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個(gè)充實(shí)”上扎扎實(shí)實(shí)開展工作。

　　1、充實(shí)基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　公司所指充實(shí)基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微，做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì)，細(xì)事做透。務(wù)實(shí)不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細(xì)致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室制定的公司《工作手冊(cè)》確定，要求員工對(duì)照嚴(yán)格執(zhí)行。為對(duì)各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實(shí)行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《工作動(dòng)態(tài)》，每半個(gè)月一期。

　　2、充實(shí)各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)

　　企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)蒂是人才的競(jìng)爭(zhēng)。我們應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于各類人才，并相應(yīng)建立專業(yè)人才庫，以滿足XX集團(tuán)公司各崗位的需要。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇10

　　(一)________水泥廠概況

　　________水泥廠為中國(guó)臺(tái)灣水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆20xx年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數(shù)442名，該廠的組織系

　　(二)年度工作計(jì)劃形成步驟

　　1.準(zhǔn)備階段：1980年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)下一年做出展望，由各部門主任向廠長(zhǎng)提出報(bào)告。

　　2.主案階段：1980年10月下旬，由各部門主任召集科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計(jì)劃”，并由助理做總體整理。

　　3.審議及調(diào)整階段：1980年11月下旬由廠長(zhǎng)召開會(huì)議，由科長(zhǎng)級(jí)以上人員參加。

　　4.決定及發(fā)表階段：經(jīng)過一個(gè)月充分研究后，于1980年12月1日召集全廠干部會(huì)議公布計(jì)劃，參加人員為各部門科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知職工。

　　(三)年度工作計(jì)劃內(nèi)容

　　1.1981年度展望：

　　(1)市場(chǎng)銷售經(jīng)營(yíng)方面：中國(guó)臺(tái)灣業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)有影響，但總收益可能增加。

　　(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。

　　(3)中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊，在1981年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。

　　(4)人力資源投入方面：由于1980年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(zhǎng)期下來可能會(huì)傷害現(xiàn)場(chǎng)職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

　　(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

　　(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問題，夏季的限電問題等皆會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。

　　2.1981年度工作方針及目標(biāo)：

　　(1)積極推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo);

　　(2)降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力;

　　(3)秉持“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

　　(以下為各部門工作計(jì)劃)

　　3.采運(yùn)部門工作計(jì)劃：

　　(1)開采礦石并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)50萬噸;

　　(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān);

　　(3)嘗試新式階段開采法開采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用;

　　(4)控制運(yùn)石礦車運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。

　　4.制造部門工作計(jì)劃：

　　(1)石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。

　　(2)充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費(fèi)10%。

　　(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

　　(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

　　(5)改善配料使易于燒成。

　　5.質(zhì)量管理化驗(yàn)部門工作計(jì)劃：

　　(1)開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名;

　　(2)檢驗(yàn)儀器采購，計(jì)分析儀10臺(tái);

　　(3)成立QCC三班;

　　(4)專題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影響。

　　6.總務(wù)部門工作計(jì)劃：

　　(1)由會(huì)計(jì)部門擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。

　　(2)加強(qiáng)物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

　　(3)改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。

　　7.工務(wù)部門工作計(jì)劃：

　　(1)確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度。

　　(2)制訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。

　　(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。

　　(4)盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。

　　8.人事制度革新計(jì)劃：

　　(1)于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項(xiàng)，以及處理職工申訴問題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目;

　　(2)以點(diǎn)數(shù)法施行職工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)7月1日實(shí)施;

　　(3)建立合理的職工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模;

　　(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新季擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。

　　9.職工訓(xùn)練工作計(jì)劃：

　　(1)運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練：

　　①領(lǐng)班訓(xùn)練m人：二班次。

　　②電工20人：四班次。

　　③操作工100人：四班次。

　　(2)訓(xùn)練內(nèi)容定為：

　　①公司文化教育;

　　②專業(yè)知識(shí);

　　③預(yù)防保養(yǎng);

　　④標(biāo)準(zhǔn)操作法。

　　(3)對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育。

　　(4)遘選科長(zhǎng)接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。

　　(四)計(jì)劃的施行與檢查

　　________水泥廠為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務(wù)會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正次月預(yù)算，此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級(jí)人員于周六開檢查會(huì)，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表填寫務(wù)求詳細(xì)，以作為管理者決策參考。

　　(五)激勵(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì)

　　(1)均分“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過1噸獎(jiǎng)金1000元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線上職工。

　　(2)每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進(jìn)口處布告欄，明示職工。

　　(3)于大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)職工士氣。

　　(4)配合7月“工作評(píng)價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調(diào)薪方案，調(diào)整職工待遇10%，視工作實(shí)績(jī)?cè)儆杓哟a或減碼之用。

　　(5)為調(diào)劑職工身心，分批舉辦旅游活動(dòng)。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇11

　　一、2x年的經(jīng)營(yíng)方針

　　在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將x年的經(jīng)營(yíng)方針確定為： 靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

　　經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

　　二、x年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　x年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

　　年度銷售收入2600萬元，增長(zhǎng)率 %，保底銷售收入 萬元;年度稅后利潤(rùn) 萬元，增長(zhǎng)率 %，稅后利潤(rùn)率 %，資產(chǎn)回報(bào)率 %，保底利潤(rùn) 萬元。

　　在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

　　(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

　　銷售目標(biāo)細(xì)分表 (計(jì)算單位：萬元，人民幣)

　　上述銷售目標(biāo)的分解，按《x年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。 1

　　三、主要經(jīng)營(yíng)策略

　　(一)市場(chǎng)策略

　　要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：

　　1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。

　　2.銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在x年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

　　3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

　　4，制定修改更加合理完善的銷售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。

　　(二)產(chǎn)品策略

　　市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 x年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

　　1，開發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、PTK加長(zhǎng)變幅、JH08、JH02等。

　　2，加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機(jī)、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。

　　3，加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。

　　(三)品牌與招商策略

　　品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。 經(jīng)過十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，x年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應(yīng)措施如下： 1，應(yīng)以“禹成”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商年會(huì)等手段，大力開展渠道建設(shè)活動(dòng)。 2，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。

　　四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

　　(一)生產(chǎn)資源保障

　　1.理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。

　　因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計(jì)劃前置，提前向毛坯廠家下達(dá)計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認(rèn)每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

　　2.生產(chǎn)作為二線部門，理應(yīng)成為銷售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

　　3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。

　　4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在 %以內(nèi)。

　　5，提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。

　　(二)人力資源保障

　　“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是綜合部x年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

　　1.加快人才引進(jìn)：以《x年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在x年2月 3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

　　2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

　　3.建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

　　4.建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、

　　分層考核的原則， x年3 月5 起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;至遲于x年12月3日起，各中心對(duì)中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

　　(三)綜合管理保障

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將x年定義成為未來3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

　　1.由綜合部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自x年 3月 5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

　　管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

　　2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

　　(四)財(cái)務(wù)資源保障

　　x年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

　　1.主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

　　2.健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。

　　(五)組織管理保障

　　1.由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

　　2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長(zhǎng))負(fù)責(zé)， 年 月 日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

　　3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)， 年 月 日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

　　4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，x年 月 日前，以董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

　　4

　　5.由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

　　(六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障

　　1，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

　　2，配合銷售做好與用戶(主機(jī)廠、用戶、設(shè)計(jì)院)的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場(chǎng)信心，開發(fā)設(shè)計(jì)滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。

　　3，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

　　4，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開展專題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。

　　如每月初組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、毛坯、鉚焊、機(jī)加工、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。

　　五、總體要求

　　公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：x年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

　　(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

　　公司認(rèn)為，要達(dá)成x年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

　　(二)切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

　　行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

　　公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)

　　隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

　　公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

　　(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

　　追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

　　利潤(rùn)是x年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

　　總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇12

　　一、2____年的經(jīng)營(yíng)方針

　　在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將____年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

　　經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

　　二、____年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　____年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

　　年度銷售收入2600萬元，增長(zhǎng)率 %，保底銷售收入 萬元;年度稅后利潤(rùn) 萬元，增長(zhǎng)率 %，稅后利潤(rùn)率 %，資產(chǎn)回報(bào)率 %，保底利潤(rùn) 萬元。

　　在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

　　(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

　　銷售目標(biāo)細(xì)分表 (計(jì)算單位：萬元，人民幣)

　　上述銷售目標(biāo)的分解，按《____年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件)。 1

　　三、主要經(jīng)營(yíng)策略

　　(一)市場(chǎng)策略

　　要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20__年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：

　　1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。

　　2.銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在____年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

　　3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

　　4，制定修改更加合理完善的銷售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。

　　(二)產(chǎn)品策略

　　市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。_x_x_公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

　　1，開發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、PTK加長(zhǎng)變幅、JH08、JH02等。

　　2，加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機(jī)、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。

　　3，加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。

　　(三)品牌與招商策略

　　品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，____年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1，應(yīng)以“禹成”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商年會(huì)等手段，大力開展渠道建設(shè)活動(dòng)。2，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。

　　四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

　　(一)生產(chǎn)資源保障

　　1.理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。

　　因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計(jì)劃前置，提前向毛坯廠家下達(dá)計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認(rèn)每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

　　2.生產(chǎn)作為二線部門，理應(yīng)成為銷售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

　　3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。

　　4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以內(nèi)。

　　5，提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。

　　(二)人力資源保障

　　“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是綜合部____年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

　　1.加快人才引進(jìn)：以《____年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在____年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

　　2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

　　3.建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

　　4.建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、

　　分層考核的原則， ____年3 月5起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;至遲于____年12月3日起，各中心對(duì)中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

　　(三)綜合管理保障

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將____年定義成為未來3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

　　1.由綜合部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自____年 3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

　　管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

　　2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

　　(四)財(cái)務(wù)資源保障

　　____年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

　　1.主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

　　2.健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。

　　(五)組織管理保障

　　1.由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

　　2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長(zhǎng))負(fù)責(zé)， 年 月日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

　　3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)， 年 月日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

　　4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，____年 月日前，以董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

　　4

　　5.由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。

　　(六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障

　　1，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

　　2，配合銷售做好與用戶(主機(jī)廠、用戶、設(shè)計(jì)院)的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶和業(yè)務(wù)員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場(chǎng)信心，開發(fā)設(shè)計(jì)滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。

　　3，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

　　4，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開展專題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。

　　如每月初組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、毛坯、鉚焊、機(jī)加工、裝配車間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。

　　五、總體要求

　　公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：____年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

　　(一)更新觀念，創(chuàng)新管理

　　公司認(rèn)為，要達(dá)成____年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

　　(二)切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

　　行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

　　公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)

　　隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

　　公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

　　(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

　　追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

　　利潤(rùn)是____年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

　　總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 篇13

　　(一)________水泥廠概況

　　________水泥廠為中國(guó)臺(tái)灣水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆20xx年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數(shù)442名，該廠的組織系

　　(二)年度工作計(jì)劃形成步驟

　　1.準(zhǔn)備階段：1980年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)下一年做出展望，由各部門主任向廠長(zhǎng)提出報(bào)告。

　　2.主案階段：1980年10月下旬，由各部門主任召集科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計(jì)劃”，并由助理做總體整理。

　　3.審議及調(diào)整階段：1980年11月下旬由廠長(zhǎng)召開會(huì)議，由科長(zhǎng)級(jí)以上人員參加。

　　4.決定及發(fā)表階段：經(jīng)過一個(gè)月充分研究后，于1980年12月1日召集全廠干部會(huì)議公布計(jì)劃，參加人員為各部門科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知職工。

　　(三)年度工作計(jì)劃內(nèi)容

　　1.1981年度展望：

　　(1)市場(chǎng)銷售經(jīng)營(yíng)方面：中國(guó)臺(tái)灣業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)有影響，但總收益可能增加。

　　(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。

　　(3)中國(guó)臺(tái)灣生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊，在1981年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。

　　(4)人力資源投入方面：由于1980年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(zhǎng)期下來可能會(huì)傷害現(xiàn)場(chǎng)職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

　　(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

　　(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問題，夏季的限電問題等皆會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。

　　2.1981年度工作方針及目標(biāo)：

　　(1)積極推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo);

　　(2)降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力;

　　(3)秉持“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、 “生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

　　(以下為各部門工作計(jì)劃)

　　3.采運(yùn)部門工作計(jì)劃：

　　(1)開采礦石并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)50萬噸;

　　(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān);

　　(3)嘗試新式階段開采法開采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用;

　　(4)控制運(yùn)石礦車運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。

　　4.制造部門工作計(jì)劃：

　　(1)石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。

　　(2)充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費(fèi)10%。

　　(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。

　　(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。

　　(5)改善配料使易于燒成。

　　5.質(zhì)量管理化驗(yàn)部門工作計(jì)劃：

　　(1)開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名;

　　(2)檢驗(yàn)儀器采購，計(jì)分析儀10臺(tái);

　　(3)成立QCC三班;

　　(4)專題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影響。

　　6.總務(wù)部門工作計(jì)劃：

　　(1)由會(huì)計(jì)部門擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。

　　(2)加強(qiáng)物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

　　(3)改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。

　　7.工務(wù)部門工作計(jì)劃：

　　(1)確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度。

　　(2)制訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。

　　(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。

　　(4)盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。

　　8.人事制度革新計(jì)劃：

　　(1)于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項(xiàng)，以及處理職工申訴問題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目;

　　(2)以點(diǎn)數(shù)法施行職工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)7月1日實(shí)施;

　　(3)建立合理的職工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模;

　　(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新季擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。

　　9.職工訓(xùn)練工作計(jì)劃：

　　(1)運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練：

　　①領(lǐng)班訓(xùn)練m人：二班次。

　　②電工20人：四班次。

　　③操作工100人：四班次。

　　(2)訓(xùn)練內(nèi)容定為：

　　①公司文化教育;

　　②專業(yè)知識(shí);

　　③預(yù)防保養(yǎng);

　　④標(biāo)準(zhǔn)操作法。

　　(3)對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育。

　　(4)遘選科長(zhǎng)接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。

　　(四)計(jì)劃的施行與檢查

　　________水泥廠為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務(wù)會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正次月預(yù)算，此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級(jí)人員于周六開檢查會(huì)，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表填寫務(wù)求詳細(xì)，以作為管理者決策參考。

　　(五)激勵(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì)

　　(1)均分“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過1噸獎(jiǎng)金1000元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線上職工。

　　(2)每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進(jìn)口處布告欄，明示職工。

　　(3)于大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)職工士氣。

　　(4)配合7月“工作評(píng)價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調(diào)薪方案，調(diào)整職工待遇10%，視工作實(shí)績(jī)?cè)儆杓哟a或減碼之用。

　　(5)為調(diào)劑職工身心，分批舉辦旅游活動(dòng)。