事業單位內控工作計劃范文（精選3篇）

事業單位內控工作計劃范文 篇1

　　按照《企業內部控制基本規范》及配套指引的要求，及企業內部控制工作規劃。xx年內控工作重心為內部控制制度基礎管理工作。

　　一、內控管理制度原則的宣導

　　內控管理法規制度及集團內控管理規范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。

　　二、制度系統的整理

　　1、自查階段。各部門應于xx年5月底之前完成本系統內自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。

　　各地區自行組織門店按照企業內部控制基本規范和配套指引的相關規定，對各自的重要業務流程進行風險評估，對已有的內部控制制度及其實施情況進行全面系統的檢查、分析和梳理，將重要業務現有的政策、制度與風險進行對比，查找內部控制缺陷，編制風險清單。

　　2、檢查階段。在集團內審委員會領導下，由集團內控部牽頭，將各部門相關人員及地區相關人員組成聯合工作組，對各部門制度、流程自審結果復合；按照內控工作原則，對相關制度修訂。報集團重新頒布執行。

　　同時，整理內部控制缺陷，分析缺陷的性質和產生的原因，制定相應的內控措施，并上報內審委員會。

　　3、問題披露階段。針對《企業內部控制規范》及配套文件的要求，針對相關檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監察部門的監察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。

　　4、落實階段。制度聯合工作組，針對制度的執行情況，對執行部門的執行過程抽查并收集制度執行反饋信息。

　　各部門及各地區公司根據內控結論情況，進行部門或地區公司內控制度的完善，機構、人員和崗位的調整等。

　　5、評估階段。針對制度執行結果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應制度執行情況開展評估，對改進落實情況進行持續關注。

　　三、xx年的預算跟蹤工作

　　根據集團批準的xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

　　1、審查預算執行單位的控制方式。

　　2、審查預算執行過程中的審批過程。

　　3、審查預算執行中的重大差異。

　　4、審查預算變更的允準過程。

　　5、其他情形。

　　四、集團考核指標評估工作

　　1、搜集各部門考核指標及考核標準。

　　2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估。

　　3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估。

　　4、對評估結果整合、分析，向內審委員會報告。

　　5、建議考核指標的調整及升級。

　　以上為內控工作規劃及xx年工作計劃，請領導指正。

事業單位內控工作計劃范文 篇2

　　為全面搞好某年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

事業單位內控工作計劃范文 篇3

　　根據市委、市政府的統一部署，團市委決定，在團市委機關開展機關效能建設。現就團市委機關開展機關效能建設提出如下實施意見：

　　一、指導思想、主要內容、工作目標

　　(一)指導思想。

　　(二)主要內容。

　　開展“八查八看”活動。即查中心意識，看是否真正樹立了與時俱進、開拓創新，為經濟建設服務的意識;查服務態度，看說話辦事是否做到熱情、文明、禮貌;查工作效率，看是否有敷衍塞責，拖拉推諉行為;查工作作風，看是否有形式主義和虛報浮夸問題;查群眾觀念，看是否有“三難”、“三亂”等問題;查工作制度，看是否有無章可循，有章不循問題;查法制觀念，看是否有行政亂作為、不作為、不廉潔的行為;查工作紀律，看是否存在有令不行、有禁不止的問題。

　　(三)工作目標。

　　通過開展“八查八看”活動，努力達到“五個進一步”的要求：服務意識進一步增強，牢固樹立加快發展是我市任務的觀念;辦事效率進一步提高，推諉扯皮、中梗阻等問題得到較好解決;服務質量進一步改進，“三難”、“三亂”現象基本杜絕;行政行為進一步規范，有法不依、違法不究等行為得到有效糾正;監督管理進一步加強，各種違規違紀行為得到嚴肅追究，真正形成行為規范、運轉協調、公正透明、廉潔高效的管理體制和運行機制，實現勤政廉政、提高效率、優化環境、執政為民、促進發展的工作目標。

　　二、工作措施

　　在團市委機關嚴格實行5條禁令：嚴禁有令不行，有禁不止;嚴禁辦事拖拉，推諉扯皮;嚴禁有法不依，知法違法;嚴禁作風浮夸，態度冷漠;嚴禁“吃拿卡要”，以權謀私。在具體工作中要突出“三抓三創三提高”：

　　一是建立和完善團市委黨組理論中心組學習制度、機關夜學制度和黨員學習卡等學習制度，進一步規范機關黨員干部的理論學習。

　　二是就“金龍?沃爾得”事件組織專題討論，在討論中形成共識，進一步增強干部開展機關效能建設的自覺性和主動性;

　　三是認真組織機關全體干部參加市里統一開展的全員培訓，在比較中看到差距，在學習中獲得提高;

　　通過開展團市委機關干部素質拓展計劃，采取邀請專家授課、機關干部自己輪流授課等方式，經常舉辦招商引資、財政、稅收、土地、城市建設、信息化等專項業務知識，拓寬機關干部的知識面，提高隊伍素質。