加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知（精選20篇）

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇1

　　集團公司各部門：

　　因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律松散現(xiàn)象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業(yè)良好形像，根據(jù)公司《考勤管理制度》，現(xiàn)將有關規(guī)定重申如下：

　　一、 工作時間

　　1、每周實行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。

　　2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)

　　上午：08：30—12：00

　　下午：15：00—18：00

　　3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)

　　上午：08：30—12：00

　　下午：14：30—17：30

　　4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部審核，董事長批準后方可執(zhí)行;

　　二、 考勤執(zhí)行范圍

　　集團公司總部各部門及工程各項目部按照實際情況記錄員工考勤。

　　三、 監(jiān)督與管理

　　各部門員工必須嚴格執(zhí)行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據(jù)員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明并由部門經理簽字確認后送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及人力資源部考勤負責人，并回公司后填寫外出登記表。

　　2、員工上、下班執(zhí)行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內、下班后30分鐘內打卡為有效打卡;無效打卡必須執(zhí)行簽卡程序,否則視為曠工。

　　3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。

　　(1)在規(guī)定的上、下班時間內，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當月全勤獎。

　　(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班后當日內未補請假手續(xù)或補辦手續(xù)未獲批準的，視為曠工處理。

　　(3)代替他人打卡的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣除雙方當事人50元/次，并給與通報處理。

　　4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續(xù)，實行逐級申請、

　　復核、審批手續(xù)(所在部門—-人力資源部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。

　　(1)請假:

　　a) 員工到人力資源部領取《請假單》，注明休假日期及原因; b) 部門經理根據(jù)員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;

　　c) 不論請假是否批準，員工均需將《請假單》于休假日期前人力資源部;

　　d)《請假單》由人力資源部統(tǒng)一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;

　　e) 請病假必須于上班時間前15分鐘內，致電所在部門負責人及人力資源部，且應于病假后上班第一天內，向公司提供規(guī)定醫(yī)務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。

　　(2) 批假權限：

　　a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;

　　b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，人力資源部審核;

　　c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;

　　5、加班

　　(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批準后，報一聯(lián)交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。

　　(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執(zhí)行，加班時應實行打卡 制度，打卡時間按照公司規(guī)定或依照加班申請單注明的加班起止時間為準。

　　(3)員工平時加班及節(jié)、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。

　　(4)因參加社會活動請假，需經領導批準給予公休，薪金照發(fā)。

　　(5)如赴外地出差，應填寫出差單交人力資源部備案。

　　四、本通知自20xx年4月18日起執(zhí)行，請各部門相互轉告，嚴格執(zhí)行。

　　特此通知。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇2

　　為進一步規(guī)范公司員工的考勤管理，改進工作作風,提高工作效率，確保公司有序高效經營，經總經理辦公會議通過，特對公司考勤制度做進一步規(guī)范。具體如下：

　　一、工作時間

　　上午8∶30—12∶00;

　　下午13∶00—17∶00(10月至次年4月);

　　下午13∶30—17∶30(5月至9月)。

　　如有調整，按公司有關規(guī)定執(zhí)行，正常的工作日為周一至周五，周末實行雙休制。

　　二、遲到、早退考勤辦法

　　(一)員工每天到崗后在公司門口考勤機打卡，員工忘記打卡時，上交忘打卡說明(不包含非公事遲到)，經部門經理、分管領導簽字確認后，交行政部留存，如未填寫，按遲到處理。員工忘打卡一月不超過兩次(含兩次)，兩次以上按事假處理。

　　(二)員工到上班時間未到視為遲到，未到下班時間提早離開視為早退，無故缺勤視為曠工。

　　(三)遲到、早退15分鐘之內每一次扣20元;遲到、早退15鐘以上1小時以內，每一次扣30元;遲到超過1小時以上按曠工半日處理，曠工一律按實際工作天數(shù)扣除日標準工資的三倍。

　　(四)原則上公司允許員工每月3次遲到時間累計不超

　　過60分鐘，如超出此標準，公司將依據(jù)員工考勤統(tǒng)計給予經濟處罰。

　　(五)未經領導批準，擅離工作崗位者按曠工處理，曠工一律按實際工作天數(shù)扣除日標準三倍工資，連續(xù)曠工3日或全年累計超過7日者，給予辭退。

　　三、病假考勤辦法

　　員工因病不能上班，應提前或于病假后上班二個工作日內補填《請假單》，由部門經理、分管領導簽字后交行政人事部備案(病假5天內由總經理簽批，5天以上由董事長簽批)。病假需出具正規(guī)醫(yī)療機構的病假證明，公司扣除員工累計病假天數(shù)工資的一半。

　　員工因個人因素打架、斗歐等原因入院不享受病假。公司保留核實員工健康狀況、醫(yī)療證明的權利，以決定員工是否康復并適合原崗位工作。

　　四、事假、公出考勤管理

　　(一)員工請事假應于請假前一日或假后2個工作日內提出書面申請，填寫《請假單》辦理請假手續(xù)，經部門經理、分管領導簽認后，遞交行政部存檔。1天以內者報分管領導批準，1天以上者( 不含一天 )需報總經理批準，5天以上者報董事長簽批。員工一年事假超過15天的，不享受公司年終獎。

　　(二)員工公出辦事，需報經分管領導同意后，在行政部填寫《員工外出登記表》;未在行政部登記的按曠工處理。

　　(三)如有緊急事情，早上不能直接前來公司的，可電話告知部門領導，待返回公司后補辦手續(xù)，否則一律按照曠工處理。

　　五、員工因加班調休的，需報經分管領導同意后，填寫《調休申請單》，交至行政部，否則一律按照曠工處理。

　　六、此通知即日起執(zhí)行。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇3

　　公司各部門：

　　因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律松散現(xiàn)象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業(yè)良好形像，根據(jù)公司《考勤管理制度》，現(xiàn)將有關規(guī)定重申如下：

　　一、 工作時間

　　1、每周實行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。

　　2、夏季工作時間(5月1日—本年9月31日)

　　上午：08：30—12：00

　　下午：13：30—18：00

　　3、冬季工作時間(10月1日—次年4月30日)

　　上午：08：30—12：00

　　下午：13：00—17：30

　　4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部審核，總經理批準后方可執(zhí)行;

　　二、 考勤執(zhí)行范圍

　　公司各部門按照實際情況記錄員工考勤。

　　三、 監(jiān)督與管理

　　各部門員工必須嚴格執(zhí)行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，行政部將依據(jù)員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明并由部門經理簽字確認后送行政部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及行政部考勤負責人，并回公司后填寫外出登記表。

　　2、員工上、下班執(zhí)行打卡制度，每天打卡兩次，上班時間前30分鐘內、下班后打卡為有效打卡;無效打卡必須執(zhí)行簽卡程序,否則視為曠工。

　　3、有下列情形者，分別給以警告、記過和辭退。

　　(1)在規(guī)定的上、下班時間內，遲到或早退10分鐘以內，每次樂捐10元，遲到或早退10分鐘以上30分鐘以內，每次樂捐20元;遲到或早退半小時以上的，按曠工處理(樂捐當天工資)。一周之內遲到、早退三次以上或者一個月內遲到、早退合計五次的給予扣除當月全勤獎，七次以上的，予以辭退。(特殊情況除外)

　　(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班后當日內未補請假手續(xù)或補辦手續(xù)未獲批準的，視為曠工處理。

　　(3)代替他人打卡的，每發(fā)現(xiàn)一次，雙方當事人樂捐50元/次，并給與通報處理。

　　4、請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續(xù)，實行逐級申請、復核、審批手續(xù)(所在部

　　門—-行政部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。

　　(1)請假:

　　a) 員工到行政部領取《請假單》，注明休假日期及原因;

　　b) 部門經理根據(jù)員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;

　　c) 不論請假是否批準，員工均需將《請假單》于休假日期前行政部;

　　d)《請假單》由行政部統(tǒng)一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;

　　e) 請病假必須于上班時間前2小時內，致電所在部門負責人及行政部，且應于病假后上班第一天內，向公司提供規(guī)定醫(yī)務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。

　　(2) 批假權限：

　　a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;

　　b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，行政部審核;

　　c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;

　　5、加班

　　(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批準后，報一聯(lián)交行政部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。

　　(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執(zhí)行，加班時應實行打卡

　　制度，打卡時間按照公司規(guī)定或依照加班申請單注明的加班起止時間為準。

　　(3)員工平時加班及節(jié)、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理

　　制度》。

　　(4)因參加社會活動請假，需經領導批準給予公休，薪金照發(fā)。

　　(5)如赴外地出差，應填寫出差單交行政部備案。

　　注：1.以上內容，特殊情況除外。

　　2.員工樂捐款項不計于公司財政收入，月底經由行政部統(tǒng)計，組織安排活動，作為活動經費，超出部分將由公司承擔(金額視情況而定)。

　　四、本通知自20xx年9月9日起執(zhí)行，請各部門相互轉告，嚴格執(zhí)行。

　　特此通知。

　　*8有限公司

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇4

　　一、目的：

　　為規(guī)范公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;

　　二、管理辦法：

　　1、凡進入停車場的車輛，應按程序操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場 ;

　　2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;

　　3、車輛在停車場內應減速慢行，車速不得超過5公里/小時;

　　4、進場車輛和司機要保持場內清潔，禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內吸煙;

　　5、車輛進場停妥后，車主應拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;

　　6、車內嚴禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;

　　7、進入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;

　　8、在停車場內如發(fā)生碰擦等事故，由雙方車主自行協(xié)商解決。公司不承擔任何責任。

　　四、考核辦法：

　　1、未按上述規(guī)定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;

　　2、在停車場內亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

　　3、在停車場內吸煙的，考核1000元/次，造成相關損失的，由當事人賠償，重犯按照公司相關規(guī)定執(zhí)行;

　　4、未按規(guī)定帶走車內貴重物品，如有丟失，由車主本人負責，公司不承擔任何責任;

　　5、所有車主均有責任維護停車場公共設施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或導致他人受傷或損失，必須承擔全部責任;

　　6、員工嚴禁將停車卡借給他人用于停放車輛之用，一經查實，考核100元/ 次，重犯加倍;

　　7、車輛在停車場內肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。

　　以上規(guī)定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環(huán)境。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇5

　　第一章 總則

　　第一條 目的

　　為了規(guī)范對外交往和經營活動中員工收受禮品、禮金和其他有價證券的管理，維護公司的名譽和利益，防止個人謀取私利，特制定本辦法。

　　第二條 適用范圍

　　本辦法適用于總部、各管理平臺及直屬企業(yè)的所有員工，各管理平臺可根據(jù)本辦法制定相應的實施細則。

　　第三條 上交登記原則

　　公司員工在對外交往和經營活動中不得接受或索取各種禮品、禮金和其他有價證券。因各種原因未能拒收或無法退還的，應當?shù)怯洸�按�?guī)定上交。

　　第四條 管理職責

　　1、財務管理中心負責集團禮品、禮金和其他有價證券的登記、保管和處理工作。

　　2、各平臺、直屬企業(yè)財務條線部門負責本單位禮品、禮金和其他有價證券的登記、保管和處理工作，每半年向財務管理中心報備上交、處理和積余情況。

　　3、公司對本辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

　　第二章 登記和收交

　　第五條 未能退還的禮品、禮金和其他有價證券，按如下規(guī)定進行登記和上交：

　　1、收受的禮金以及各種代幣券、卡，如購物卡、飛機票、加油卡、股票等，不論數(shù)額多少，一律需登記并上交。

　　各種旅游資格，凡贈送給個人的，按前款執(zhí)行;贈送給集體的，必須登記后由受禮單位研究處理。

　　2、一次收受的禮品價值合計在500元以下的，必須進行登記，禮品可由受禮人處理。

　　3、一次收受的禮品價值合計在500元(含)以上的，必須登記上交，按規(guī)定處理。

　　第六條 受禮人在收到禮品、禮金和其他有價證券后，在收受之日或返回本單位后一周內，應主動上交登記，并索取《XX公司員工上交禮品禮金有價證券憑證》(見附件一)。因故不能在規(guī)定期限內辦理者，應在登記上交時說明理由。

　　第七條 受禮人在一個月內不登記、不上交或不如實登記上交的，一經發(fā)現(xiàn)視同侵占，除予以通報批評外，按收受禮品的市場價格或禮金額的五倍處罰，情節(jié)嚴重的作開除處理，觸犯刑法的移送司法機關。

　　第八條 和財務條線部門應確定專人兼職負責禮品、禮金和其他有價證券的登記(登記表見附件二)、收繳、保管、處理和信息統(tǒng)計等工作。

　　第三章 保管和處理

　　第九條 嚴格管理上交的禮品、禮金和其他有價證券，做到手續(xù)完備、賬目清楚、賬物相符，并按以下原則處理：

　　1、所有上交的禮金，一律由和財務條線部門保管。

　　2、上交的各類禮品和其他有價證券，凡是可委托有關部門兌現(xiàn)的，由集團和平臺財務條線部門負責兌現(xiàn);無法兌現(xiàn)的交由行政部門用于接待、慰問等。

　　3、上交的禮品如需留在本單位、本部門使用的，經批準后，作為單位資產管理使用。

　　以上事項的審批人為公司和財務條線部門負責人，禮品和有價證券的處置，由公司和行政條線部門負責人會同審核。

　　第十條 上交和處理所得款項經分管領導批準后，可用于獎勵上交禮品的員工、扶貧幫困、慰問和捐贈等活動。

　　第四章 附則

　　第十一條 責任崗

　　本辦法執(zhí)行責任崗：為公司全體人員;

　　培訓責任崗：為各部門負責人;

　　第十三條 本辦法自頒發(fā)之日起實施。

　　附件：1、公司員工上交禮品禮金有價證券憑證

　　2、公司員工上交禮品禮金有價證券登記表

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇6

　　第一條 校(院)微信公眾平臺以資訊推送、信息發(fā)布等方式向師生、校友社會各界人士展示校(院)發(fā)展和事業(yè)進步成就，推廣校(院)品牌形象 。

　　第二條 校(院)微信公眾平臺由信息技術部建設、管理、維護，信息技術部指定專人負責。

　　第三條 校(院)微信公眾平臺的信息發(fā)布統(tǒng)一由信息技術部實施，各部門需利用微信公眾平臺發(fā)布信息，由部門主要負責人簽字后，送信息技術部發(fā)布。

　　第四條 校(院)微信平臺發(fā)布的信息必須嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和校規(guī)校紀。

　　第五條 本辦法由信息技術部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇7

　　1.目的

　　為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。

　　3.職責

　　3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。

　　3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

　　4.內容

　　4.1物料申請

　　4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面要滿足各階段業(yè)務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

　　4.1.2物料申請流程

　　4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)

　　如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應為：10000(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

　　4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

　　4.2物料發(fā)放

　　4.2.1總務接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關情況說明，否則不予發(fā)放。

　　4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

　　4.2.3物料發(fā)放流程：

　　4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，并結合公司制度予以獎懲。

　　4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查，并結合公司制度予以獎懲。

　　4.3物料盤點

　　4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

　　4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。

　　4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

　　4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。

　　4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。

　　4.5獎罰規(guī)定

　　4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

　　4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

　　4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

　　5解釋

　　本辦法由客服部行政負責解釋。

　　6細則

　　6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

　　6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內部申領和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

　　6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》

　　6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。

　　6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

　　6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買

　　6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等

　　6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

　　6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

　　6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

　　6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批準后方可申領。

　　6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品，由各站提出申請經批準后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。

　　注：以上所用表格在客服領取

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇8

　　一、 總 則

　　(一) 目的：為了加強公司車輛管理，確保車輛的有效運作，更好地為公司各部門服務，結合公司實際情況，特制定本制度

　　(二) 適用范圍：

　　1. 本制度適用于公司所有車輛。

　　2. 本制度適用于公司專職駕駛員及因公務使用車輛的持有中華人民共和國正式駕駛執(zhí)照的員工。

　　二、 駕駛員管理

　　1. 公司行政部建立駕駛員檔案，凡本公司的駕駛員必須持有中華人民共和國正式駕駛執(zhí)照。凡遺失車輛各種證件(含駕駛證照、行駛證照)，致使公司車輛不能正常營運者，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。

　　2. 駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。駕駛員必須具備高度的事業(yè)心、敬業(yè)精神、良好的職業(yè)道德和熱情為公司服務的精神。

　　3. 駕駛員出車在外必須隨時與公司保持聯(lián)系，第一時間回復公司的任何聯(lián)系，并隨時注意自身通訊設備的正常使用。遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知行政部人員，并說明原因。如果由于駕駛員疏忽大意造成長時間與公司失去聯(lián)系者，所發(fā)生的一系列事件由駕駛員承擔。

　　4. 駕駛員未經批準，不得私自用車，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛;嚴禁將車輛交給無證人駕駛;任何人不得利用公司車輛學開車。

　　5. 駕駛員要服從公司合理的工作安排，不準借故拖延或拒不出車。如有特殊情況不適合駕駛車輛的，必須提前向行政部作出說明。

　　6. 駕駛員要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括超速、搶行、猛拐、爭道、開斗氣車等)、不準疲勞開車，不準酒后駕車。由此發(fā)生事故及損壞車輛者，由駕駛員承擔賠償事故損失。

　　7. 因駕駛員違章行車，造成交通事故或處罰的，由駕駛員本人負全責;如在行車中，乘車人要求駕駛員違章的，駕駛員應堅決阻止，否則責任將由駕駛員和乘車人共同承擔。

　　8. 駕駛員應愛惜公司車輛，做好車輛日常例保工作，經常檢查車輛的主要機件，做好發(fā)動機維護和保養(yǎng)，確保車輛正常行駛。

　　9. 對忽視安全規(guī)定、工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故的駕駛員，視具體情節(jié)給予警告、罰款直至除名處理。

　　三、 駕駛員工作職責

　　1. 負責所指配車輛的安全駕駛。

　　2. 負責車輛出車前、收車后的車況檢查。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。

　　3. 負責車輛的清潔和內務。應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)。

　　4. 駕駛員上班不出車時間，必須在公司待命等候，臨時有事須離開，必須報行政部批準后方可離崗。

　　5. 駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。不能檢修的，應立即報告行政部人員，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。

　　四、 車輛管理

　　1. 公司行政部將根據(jù)車輛申請單進行車輛調配安排，駕駛員根據(jù)車輛使用申請單上要求進行出車，各部門負責所屬車輛使用過程的日常管理。

　　2. 任何員工申請用車都必須填寫《派車單》，并填寫清楚申請部門、日期、申請人、用車事由、出車路程、用車時間等事項，報行政部審批，行政部每日對此單進行整理存檔。

　　3. 公司所有車輛僅限于因公外出使用，嚴禁管理人員公車私用或未經批準私自用車。嚴禁工作人員利用職權要求駕駛員出私車，帶私貨，一經發(fā)現(xiàn)，初次違規(guī)處以警告，對不聽勸阻屢教屢犯者予以懲罰。

　　4. 駕駛員有權拒絕管理人員非因公出車的工作安排。

　　5. 行政部對每臺車輛建立車輛檔案，記錄車輛的主要數(shù)據(jù)和資料，包括：車輛型號、購買時間、保養(yǎng)記錄、維修記錄、出現(xiàn)故障、原因以及車輛像片與各種證件復印件等。

　　6. 凡發(fā)現(xiàn)車輛證件(行駛證、養(yǎng)路費、保險證明等)被盜或遺失的，須把遺失過程書面報告部門主管，并由遺失人辦理有關手續(xù)，補辦費用由本人支付。

　　7. 車輛發(fā)生交通事故，由保險公司賠償，由行政部辦理理賠手續(xù)。免賠部分根據(jù)事故責任由駕駛員或公司支付;未經批準私自用車，如發(fā)生交通事故或罰款，由該駕駛員負責維修并賠償損失。

　　8. 駕駛員每天工作后，將車輛停放在指定地點，不得隨意停放，違反停放規(guī)定導致車輛損壞的費用由駕駛員支付。

　　五、 車輛的維修與保養(yǎng)

　　1. 車輛出現(xiàn)故障必須及時書面報行政部，行政主管批準后方可進廠修理，未經批準擅自修理的費用，由該駕駛員本人自付。

　　2. 維修車輛提倡勤儉節(jié)約，鼓勵自我檢修和保養(yǎng)，車輛確需修理的，由駕駛員填寫維修項目單，辦理相關審批手續(xù)后方可進廠修理。

　　3. 出車前檢查：

　　駕駛員出車前，應事先對用車進行檢查，確認車況良好方可出車，檢查包括以下幾個方面：

　　A. 檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電池水是否足夠，制動器、離合器、總油泵是否符合要求;

　　B. 檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲是否堅固;

　　C. 檢查手、腳制動是否良好，各連接管道是否漏油;

　　D. 檢查方向盤、轉向器及擋直拉桿連接是否緊固、有效;

　　E. 檢查喇叭、燈光、雨刷是否正常，電瓶接線是否牢固清潔;

　　F. 檢查隨車工具是否正常;

　　G. 檢查車輛聲音是否正常。

　　4. 收車后的檢查：

　　駕駛員出車返回公司后，應對用車例行檢查后方可交車，收車后的檢查主要包括以下幾個方面：

　　A. 檢查輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲有無松動;

　　B. 檢查車的冷卻水、燃料、玻璃清洗液和電池水;

　　C. 檢查燈及雨刷是否關閉，關好車門、車窗并鎖上保險鎖。

　　5. 車輛的清洗：

　　A. 駕駛員應經常整理車輛內部的雜物，保持車內及尾箱整

　　B. 駕駛員應首先本人注意清理車輛清潔;

　　C. 如需由洗車場清洗時，應經行政部同意，方可進行清洗。

　　六、 車輛費用的管理

　　1. 公司車輛油料及維修費以憑證實報實銷，由經辦駕駛員填寫報銷申請單后，由行政部負責人簽字確認后，由財務部審核后報總經理審批后報銷。

　　2. 駕駛員出車產生的各項費用以憑證報銷。由經辦駕駛員填寫報銷申請單，張貼好各項發(fā)生費用發(fā)票(注明費用項目)后，由行政部負責人簽字確認，由財務部審核報總經理審批后報銷。

　　七、 駕駛員出車的規(guī)定

　　1. 服務要熱情友好、使用禮貌用語、保持精神飽滿。

　　2. 必須提前五分鐘發(fā)動著車或到達所需地點。

　　八、 違規(guī)與事故處理

　　1. 在下列情形之一的情況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛人負擔，并予以記過或免職處分，造成損失的，駕駛員應承擔全部責任。

　　A. 無照駕駛(包括不按準駕車型駕駛的)。

　　B. 未經許可將車借予他人使用。

　　2. 由于駕駛員本人原因造成的交通違章罰款不給予報銷。

　　3. 公司車輛如在公務途中發(fā)生事故，應第一時間向公安機關報案，急救傷患人員，并即與行政部聯(lián)絡協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向行政部報告。

　　4. 責任事故劃分及賠償：因出公務發(fā)生的駕駛員責任事故賠償超出保險理賠的部分由駕駛員和公司各承擔50%;因違反規(guī)定辦私事發(fā)生的駕駛員責任事故賠償超出保險理賠的部分由駕駛員和私事當事人各承擔50%。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇9

　　第一章 總則

　　第一條 為強化生產現(xiàn)場標準化作業(yè)，規(guī)范檢修作業(yè)行為，使檢修工器具、工具柜、工具房、各設備部件等定置擺放整齊，做到標準高、質量優(yōu)、工藝細、環(huán)境美，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司所有檢修作業(yè)的定置管理。

　　第二章 定置管理內容與要求

　　第三條 地面分界：

　　(一)劃定界限分檢修區(qū)域、通道區(qū)域和格柵區(qū)域。

　　(二)根據(jù)現(xiàn)場工作場所的需要劃定區(qū)域。

　　(三)分界線進行清晰地標記。

　　(四)維持分界線的清晰和不退色。

　　(五)對于檢修區(qū)域有廠內公路以及其它有可能通過機動車輛的區(qū)域應明確劃分行人通道和機動車道，如禁止機動車和行人通行用清晰的標志注明“禁止通行”，并用標示牌指明繞行路線。

　　(六)機動車通道和人行道留有充分的寬度保證自由通行。

　　(七)禁止使用高光澤的油漆作地面分界的材料，使用統(tǒng)一的分界標識。

　　(八)劃線根據(jù)用途的不同分為“警戒線”“禁止阻塞線”“防止碰頭線”“防止絆跤線”，分界線的寬度統(tǒng)一為100mm，所使用的顏色為黃色，色標號為Y100。

　　(九)在消防設備區(qū)域檢修，消防設備附近涂刷“禁止阻塞線”。

　　(十)在開關附近檢修，開關下劃分 “禁止阻塞線”。

　　(十一)“禁止阻塞線”區(qū)域應保證配電柜門、抽屜開關全部打開狀態(tài)時而不被阻塞。

　　第四條 檢修區(qū)域定置管理

　　(一)主重要設備檢修要繪制定置管理圖。檢修班組技術員繪制定置圖，定置圖上要標明各區(qū)域荷載，定置圖的繪制應考慮物件重量、作業(yè)面積、工藝要求、安全通道等條件，在定置圖上明確所有重要設備、拆卸的重要部件、工具柜、移動檢修休息間等所在的具體位置、墊層級別及墊層要求。

　　(二) 檢修區(qū)域存放的物品不得阻塞消防通道和主要交通道路，用黃色線條對該區(qū)域進行畫線， 拆卸下來的設備、零部件擺放做到橫成行，豎成線，并用標牌標明物品的名稱和數(shù)量。對于可能危及人身健康、安全以及可能造成環(huán)境污染的物品應根據(jù)有關規(guī)定進行存放。

　　(三)在廠區(qū)室外臨時存放大型物品時，必須存放有序，排列堆碼整齊。

　　(四)以劃線的方式規(guī)定出檢修用車輛的存放點。

　　第五條 設備定置管理

　　(一)設備周圍留有檢修維護及運行操作人員的通行場地，使維修者、操作者能安全出入。

　　(二)符合安全文明生產及標準化檢修的要求。

　　(三)主重要設備檢修各部件根據(jù)定置圖要求擺放。

　　第六條 生產現(xiàn)場定置管理

　　(一)所有的生產現(xiàn)場不準存放閑置設備、材料、工器具及雜物，尤其是通道處。

　　(二)生產現(xiàn)場有主重要設備檢修工作，必須使用圍欄整體或間斷隔離(間斷隔離要用安全警示帶 連結成一個整體)的方法將檢修區(qū)域與場所隔離開，并在檢修現(xiàn)場明顯位置放置設備安全標識及檢修工藝牌，并粘貼相關內容。

　　(三)現(xiàn)場備件的擺放 ：檢修現(xiàn)場要用的設備、備品備件定置擺放在指定區(qū)域內，并做好標識，標識字跡清晰、工整、內容真實。備品備件應按其結構特點合理采用擺放方式，防止在存放過程中發(fā)生變形。易銹蝕及精度要求較高的備品備件應做好防腐、防塵工作，防止出現(xiàn)銹蝕、磨損等性能劣化情況。

　　第七條 現(xiàn)場工具柜定置管理

　　(一)設備、材料、工器具及消耗品，分隔管理。

　　(二)如在休息間存放物品時，擺放整齊有序，根據(jù)功用的不同，分區(qū)存放并進行標識，在各功能區(qū) 之間預留足夠的安全通道。休息間不得存放易燃易爆物品 。

　　(三)在工具柜內存放物品時，備品、工器具和消耗品按照用途、種類及規(guī)格分類存放，擺列整齊 劃一，對存放的各類物品進行標識。工器具使用完畢后，應擺放回原位。

　　(四) 在現(xiàn)場貨架上存放物品時，對小型備件及各類螺栓分開存放，排列有序，對存放的各類物 品進行標識。

　　第八條 油品的存放。

　　(一)新到各類油品專桶專用，標明牌號及到貨時間，分類儲存在指定地點，檢修完后及時清理出 現(xiàn)場。

　　(二)回收的廢油存放在指定地點，廢油桶設立明顯標志，不得與新油桶及其它種類的油桶混用。

　　(三) 潤滑油應分類擺放或存儲在指定地點，設立標識。

　　(四) 油品儲存應做好防潮、防塵措施，取油完成后及時封蓋，防止油品變質。

　　第三章 附則

　　第九條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇10

　　1、雜物電梯為載貨提升設備，嚴禁乘人。

　　2、電梯嚴禁超載運行，貨物的重量應≤呼梯面板上所規(guī)定的載重量。

　　3、嚴禁將廳門安全開關短接。使用電梯前檢查各層廳門是否關閉，切勿開門呼梯或在電梯運行中開啟廳門。

　　4、每日運行前應對電梯進行檢查，確保無異味及異常聲響。

　　5、放置物品時，應輕拿輕放，避免用力撞擊轎廂或廳門任何部分。并保證將物品放正，不得歪斜，防止運行時倒下。

　　6、裝放貨物時請往轎廂中間放置，(距轎廂邊≥5CM)以防卡住轎廂。

　　7、電梯在工作時，嚴禁揩拭、潤滑或修理機件。

　　8、開關各層門是必須輕開輕關，以防止門繩出槽或砸壞門安全開關。

　　9、取出貨物后應將該層廳門隨手關好，以保證其他層站的正常使用。

　　10、保持雜物電梯井道、廳門、門滑道、按鈕的清潔，底坑不得有積水。

　　11、當電梯工作完畢，應將電梯停返回基站(或下端站)切斷電源。

　　12、如遇緊急情況或故障時，應立即停止使用，并由維修人員及時進行修理。

　　維修電話：

　　中石油克拉瑪依石化有限責任公司

　　文體中心

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇11

　　不允許個人直接調動駕駛員出車。

　　二、駕駛員要認真保養(yǎng)車輛，對車輛要做到勤檢查、勤維護、勤保養(yǎng)，確保車容整潔、車況良好。

　　出長途車之前，須認真檢查車輛，嚴禁車輛帶故障行駛，嚴禁疲勞駕車。

　　三、駕駛員開車時注意力要高度集中，按規(guī)定車速行駛，遵守交通規(guī)則，要文明禮讓，安全行車，防止發(fā)生交通事故。

　　四、建立健全車輛管理規(guī)章制度和安全管理臺帳，確保行車安全。

　　車輛要嚴格按規(guī)定停放，嚴禁駕駛員擅自將車開回家或停放在不安全的地方過夜，嚴防車輛被盜。

　　五、車輛有損壞、有故障或發(fā)生交通事故，要及時報告及時處理解決，不得隱瞞不報。

　　嚴禁公車私用、嚴禁領導干部開車、嚴禁將車交給非駕駛人員駕駛、嚴禁酒后駕車。

　　六、駕駛員在工作時間不得擅離職守，上班時間無出車任務時，在值班室休息待命。

　　因事需離開，需向辦公室報告去向，以方便聯(lián)系。

　　七、對不執(zhí)行本規(guī)定，私自出車造成車輛損壞的，責任人要按規(guī)定予以賠償。

　　八、駕駛員嚴守保密制度，不傳是非。

　　九、局機關基本辦公用車范圍：

　　1、各科室人員深入多家企業(yè)調查、協(xié)調工作，而且路途較遠的;

　　2、財務人員去銀行提取大額現(xiàn)金;

　　3、去市區(qū)兩級政府接訪或處理突發(fā)事件;

　　4、參加市區(qū)兩級黨委、政府會議(駕駛員將參會人員送到會場后，立即返回局機關待命);

　　5、局領導冬季通勤用車按政府有關規(guī)定，由辦公室統(tǒng)籌安排。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇12

　　一、目的：為規(guī)范餐廳管理。

　　二、適用范圍：各車間/各職能部門。

　　三、內容說明：

　　3-1：飯卡辦理及回收：

　　3-1-1：員工持廠牌人事行政部網(wǎng)管進行現(xiàn)金充值，首次需收空卡押金10元(在離職時退還);

　　3-1-2：飯卡折損無法使用或丟失，員工需持有效證件到人事行政部網(wǎng)管進行

　　掛失并進行補辦，需收取空卡費5元/張，消磁無法使用則免費補卡，辦卡處將電腦顯示余額全部轉移到新飯卡內;

　　3-1-3：沖卡時間：辦公系統(tǒng)上班時間

　　3-1-4：員工單次沖卡不得少于50元。

　　3-1-5：對于拾到他人飯卡須主動將卡上交人事行政部或員工本人，盜用他人

　　飯卡，一經發(fā)現(xiàn)將處罰10倍盜刷金額，情節(jié)嚴重的解除勞動合同。 3-1-6：如果因為丟失飯卡，沒有及時掛失補辦，導致飯卡金額損失的，其責任由持卡人自行承擔;

　　3-1-7：退卡退款辦理：員工離職需持已簽好的離職申請單到人事行政部網(wǎng)管進行退款辦理。

　　3-2：飯卡使用：

　　3-2-1：從20xx年9月1日開始,員工每個月補貼300元直接打入員工薪資中，

　　請病事假扣10元/天，具體參考《補貼管理辦法》;

　　3-2-2：消費限額：每次不高于20元，每天不高于50元

　　3-2-3：員工持飯卡依據(jù)自己的口味進行點菜，餐廳不收取現(xiàn)金;

　　3-2-4：員工使用飯卡在刷卡機上刷卡，餐廳刷卡人員根據(jù)員工打菜價格確認后進行消費金額輸入。

　　3-2-5：來賓餐為總部辦事人員和來賓等用餐，由人事行政部統(tǒng)一登記后發(fā)放

　　來賓專用飯卡或飯票進行用餐消費，飯卡使用完成后需交還人事行政部;

　　3-2-6：保安人員:因保安人員薪資由保安公司發(fā)放，故公司對保安每人每月

　　充值300元卡進行消費，超過金額部分保安自費到人事行政部進行充值。

　　3-3：餐廳作業(yè)：

　　3-3-1：餐廳與供應商簽訂采購合同，根據(jù)員工充值金額狀況進行采購作業(yè)，

　　制定的各種菜色的價格原則上餐廳不允許盈利;

　　3-3-2：餐廳提供早，午，晚餐，每日對每種菜色價格進行明顯標示，菜價為

　　05.元一個梯次，以利刷卡計算便利;

　　3-3-3：如有停機、轉班等情況致用餐人數(shù)變化較多時，各單位、各部門需將

　　就餐人數(shù)提前通知餐廳，餐廳人員應按照就餐人數(shù)合理配餐。

　　3-4：本辦法20xx年9月1日起執(zhí)行。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇13

　　為既使工廠辦公室人員有一個舒適的辦公環(huán)境，又節(jié)約用電、科學耗能、延長空調使用壽命，特制定本制度。

　　1、科學使用 夏季室內溫度高于30攝氏度方可開啟制冷系統(tǒng);冬季室內溫度低于6攝氏度方可開啟制熱系統(tǒng)(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)。

　　合理調控 夏季室內空調溫度設置不得低于26攝氏度;冬季室內空調溫度設置不得高于20攝氏度;根據(jù)溫差科學定時。空調的開關時間規(guī)定：綜合管理部根據(jù)每月溫度不同于每月一號的通知欄上貼出空調開關時間，各部門以此時間進行開關。早上8:00 11:30開空調，下午13：15 18:30開空調 特殊情況除外。

　　2、 空調運行 請關閉門窗，最后離開辦公室的人員負責關機;嚴禁無人空耗。

　　3、 夏季遇到雷雨時 應立即拔下空調插頭，以免雷擊導致空調損壞。

　　4、 長時間不用空調 應將插頭拔下，做好防塵處理，同時將遙控器內電池取出。

　　5、 綜合管理部定期組織做好空調室內機的保潔工作，每周必須擦拭一次(在斷電狀態(tài)下);特別是防塵網(wǎng)要每月清洗一次;以降低能耗。

　　6、當空調出現(xiàn)故障時，應及時報維修部檢修;維修部不能修理的，應報采購詢價外修;以確保空調的正常使用之需。

　　7、 由于使用不當，造成空調損壞或不能正常運行的，肇事人要考核扣分;考核扣分2-20分。

　　8、 為了本人和他人的健康，在空調開啟的辦公室內吸煙者書面警告處分，并加經濟處罰。

　　9、以上規(guī)定由綜合管理部責監(jiān)督、檢查。

　　10、采取責任區(qū)劃分，部門負責人連帶責任的原則制定

　　11、 責任人負責自己區(qū)域空調，電燈，門窗的開于關如第一責任人提前下班，其區(qū)域還有人未下班，需要委托其他人關空調及電燈 否則責任屬于第一責任人

　　12、最后下班之人負責檢查辦公區(qū)所有空調 電燈 門窗 開于關 4 行政人事中心負責對空調的采購 拆裝 維護 管理

　　13、區(qū)域負責人負責空調及相關電源關閉

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇14

　　(一)總則

　　第一條 目的

　　為真正發(fā)揮薪金的效用，合理分配，規(guī)范管理，特制訂本制度

　　第二條 薪金結構

　　本公司薪金結構如下

　　第三條 薪金支付種類

　　薪金計算包括下列4項：

　　1. 月薪制：員工因休假而停止工作時，依規(guī)定不得扣除缺勤額;

　　2. 日結月薪制：員工因休假而缺勤時的薪金，應從薪金中扣除當日缺勤額;但全月不上班者，不支付該月薪金;

　　3. 計時制：依員工工作時間來決定其支付標準，不上班則不支付薪金;

　　4. 日薪制及計時制薪金工作，原則上是以基準內薪金除以工作天數(shù)或工作時數(shù)的金額為基準。

　　第四條 支付方法

　　1. 薪金支付通常以匯入事先告知的個人銀行賬戶內;但在特殊情況時可，由人事部申請以現(xiàn)金直接支付;

　　2. 員工死亡時的薪金，可由人事部通知其家屬帶相關證件領取。

　　第五條 扣除額

　　下列規(guī)定可自薪金中直接扣除：

　　1. 個人薪金所得稅;

　　2. 勞動保險費;

　　3. 工會協(xié)議的事項;

　　4. 其他法令所規(guī)定事項。

　　第六條 薪金計算期間及支付日

　　1. 采用月薪制的薪金計算期間，從每月18日開始到次月17日為止并于當月月底支付;支薪日若遇休假日時，可提前發(fā)放;

　　2. 采用日薪制及計時制的薪金計算期間，則以制訂的工作天數(shù)作為計算基準;薪金支付日應與月薪制相同，于當月月底發(fā)放;

　　3. 薪金計算期間遇年度調薪時，調薪日前后工作時間分別計算。

　　第七條 缺勤扣除

　　員工無故以欺騙或不正當事由來逃避工作的或勒令停止工作時，不予以支付薪金。

　　(二)基準內薪金及基準外薪金

　　第八條 基準內薪金及基準外薪金

　　1. 薪金支付原則上依附表的有關規(guī)定作為基準內薪金及基準外薪金的依據(jù);

　　2. 工作時間的單價計算公式如下：

　　時間單價 = 基準內薪金(不含撫養(yǎng)津貼)/一個月平均規(guī)定的出勤時數(shù)

　　第九條 調薪

　　調薪包括定期調薪及臨時調薪兩大部分，其規(guī)定如下：

　　1. 凡具有調薪資格者，應于10月31日前將材料送人事部審核，并于12月31日前根據(jù)個人考績給予定期的調薪;定期調薪以每年調整一次為原則;

　　2. 中途聘用人員、停薪留職者、試用期工作人員及兼職人員均不屬于定期調薪的范圍內;

　　3. 臨時調薪的相關事項，另行制定;

　　4. 受行政處分的員工，不予以調薪;

　　5. 有調整的必要時，則依下列公式計算平均薪金的標準：

　　平均薪金 = 薪金的結算日前3個月的薪金總額/90日

　　(三)獎金

　　第十條 獎金計算期間及支付對象

　　獎金包括定期獎金及結算獎金兩大部分，其規(guī)定如下：

　　1. 定期獎金的計算期間每年分兩次在6月及12月分別支付給在職員工;

　　2. 定期獎金由基準獎金、級別加算及連續(xù)工作年限等構成;

　　3. 基準獎金的級別的加算方法是以基本工資及責任津貼為基礎乘以支付比率再乘以出勤率;

　　4. 基準獎金的支付率以公司業(yè)績及其他變動因素的衡量而決定;

　　5. 級別加算及支付率的規(guī)定;

　　6. 出勤比率的計算根據(jù)下列公式：

　　出勤率：1-[(0.007請假日數(shù)+0.0035帶薪休假的調換天數(shù))+(0.0025遲到、早退、私自外出次數(shù))+(0.0035遲到、早退、私自外出次數(shù))];

　　7.連續(xù)工作年限的加算

　　3年～5年未滿 每年加發(fā)300元;

　　5年～20xx年未滿 每年加發(fā)350元;

　　20xx年～20xx年未滿 每年加發(fā)400元;

　　20xx年以上 每年加發(fā)450元;

　　8.結算獎金是依據(jù)年度中的收益及成果分配規(guī)則，以前年度進入公司且于獎金支付日仍在公司工作的員工為支付對象。

　　(四)臨時津貼

　　第十一條 臨時津貼支付的對象及支付額

　　凡具有下列資格者，可申請支付臨時津貼：

　　1. 因公務而受傷須長期休假者，可支領平均薪金3個月;但已申請勞保災害補助及團體意外險補助時，須從平均薪金中扣除相等的金額;

　　2. 其他經由公司認為有必要者。

　　(五)特別事項

　　第十二條 特殊職務津貼

　　凡從事特殊職務的員工，可依下列規(guī)定支付津貼：

　　1. 特殊職務的資格：

　　(1)酒店服務人員;

　　(2)兼職性質的員工;

　　(3)洗碗工、清潔工。

　　2. 以上津貼，凡適用于公司的薪金規(guī)定者例外;

　　3. 獎金可視其績效不定時發(fā)放;

　　4. 不支付獎金時，可采用不同的獎勵方式。

　　(六)附則

　　第十三條 本規(guī)章自年月日起實施。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇15

　　公司為方便每位員工的正常聯(lián)絡工作，給每位辦公室人員配備電話一臺，且沒有設置長話限制。為保證公司正常聯(lián)絡通訊，節(jié)約公司電話費用，特制定本制度。

　　一、 公司電話只可用于處理工作上的事務，原則上不允許處理私人事務。如有緊急情況需撥打時，經主管批準后方可撥打市內電話。

　　二、 不允許使用公司電話撥打私人長途電話。

　　三、 業(yè)務人員盡可能使用電子郵件和客人聯(lián)系溝通，如遇緊急情況向業(yè)務經理匯報或批準后方可撥打國際長途電話。

　　四、 辦公室人員應及時接聽電話，一般鈴響不超過3聲。如受話人員不能接聽，離其座位最近的人員應主動代為接聽電話，做好電話記錄，不應置之不理。

　　五、 撥打電話時應言簡意賅，把問題集中說清楚，避免反復撥打電話，嚴禁長時間占用電話線路。天有與天之行之間通話應盡可能使用臺式手機。

　　六、 每月定時打印電話清單交行政部審核。行政部對于發(fā)生的大額通訊費用應予以核查，對于長時間占用電話處理私人事務者將予以經濟處罰。

　　七、 辦公室人員應定期清潔自己座位上的電話機，一旦發(fā)現(xiàn)電話線路發(fā)生故障，應及時報修。

　　江蘇天有貿易有限公司

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇16

　　一、目的：為了控制生產成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

　　二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門

　　三、內容：

　　1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

　　2、物品購買程序：

　　(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。

　　(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。

　　(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標，各責任部門應根據(jù)生產實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。

　　(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。

　　(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

　　(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

　　3、物品入庫程序：

　　(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

　　(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經理簽字。

　　(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術經理簽字。

　　(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

　　4、物品領用程序：

　　(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

　　(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發(fā)料。

　　(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態(tài)度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

　　(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。

　　(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，并經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

　　5、工具管理程序：

　　(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

　　(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

　　(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。

　　(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

　　(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

　　(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

　　(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續(xù)。

　　(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。

　　6、倉庫管理制度：

　　(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

　　(2)財務部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應立即匯報廠長，并提出整改意見。

　　(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

　　(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經濟獎勵。

　　四.其他規(guī)定

　　1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

　　2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

　　XX有限公司

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇17

　　一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業(yè)務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。

　　二、領用支票時，須事先辦理用款申請或購置計劃，根據(jù)相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字后到財務部領用支票。

　　三、領用支票時，領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等項目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經費限額。

　　四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經部門正職負責人批準后，報財務部部長審批。

　　五、支票必須在規(guī)定的支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的支付限額時，必須事先報知財務部，并報經有關主管領導批準后方可使用。

　　六、支票開好后，領用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。

　　七、領用人須按規(guī)定及時索取相關票據(jù)，并報請有關領導審批，在規(guī)定的時間內與支票存根一并到財務部報銷清賬。

　　八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認相關事實的當日及時報知財務部，并及時辦理更換、掛失、收回等相關手續(xù)，避免造成財產損失。

　　九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得涂改。因使用不當造成財產損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償損失。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇18

　　一、切實加強節(jié)日期間值班工作。各單位要妥善安排好節(jié)日期間值班人員，嚴格按照值班表執(zhí)行，做到帶班領導要坐班，值班人員按時上下班，值班期間認真接聽電話，做好記錄，遇到緊急情況及時處置。值班人員一經確定，不得隨意調班，如遇特殊情況確需調班的，必須報經帶班領導同意后方可調班。分局值班人員每天下午5時前向縣局值班人員匯報當日值班情況，縣局值班人員要加強對分局值班工作的督查。各單位負責人要加強春節(jié)期間的人員管理，確保工作日期間人員在崗在位。

　　二、嚴明公車使用管理有關紀律。各單位務必高度重視公車使用管理，嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定。節(jié)假日期間公車一律入庫，機關車輛停放在縣局大院內，分局車輛停放在分局院內。值班期間確因公務需要經批準可以派車，機關值班車輛由帶班局長批準，需要增派車輛按用車規(guī)定向辦公室申請;分局車輛需經分局長批準方可用車。嚴禁公車私用，嚴禁不按規(guī)定停放公車。

　　各單位負責人要切實加強對值班和公車的管理與督查，縣局將不定期開展監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定的單位和個人進行通報，造成不良后果的予以責任追究。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇19

　　一、簡介

　　差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。

　　二、報銷范圍

　　1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

　　2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

　　三、報銷原則

　　1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，差旅費超預算不得開支。

　　2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

　　3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算

　　4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

　　四、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

　　(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　(2)伙食補助費：

　　(3)市內交通費：

　　(4)交通工具標準：

　　五、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

　　4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　(二)伙食補助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

　　3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

　　4、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。

　　5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

　　6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (

　　1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

　　(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 六、補充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

　　2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

加強考勤管理規(guī)定_加強考勤管理制度通知 篇20

　　一、證件種類

　　1公司資質證件：包括且不限于法人營業(yè)執(zhí)照正副本、建筑業(yè)企業(yè)資質證書正副本、建筑業(yè)企業(yè)安全生產許可證正副本、稅務登記證正副本、組織機構代碼證正副本、法人代表證、注冊建造師證、企業(yè)審計報告、合同業(yè)績等相關證件原件、復印件及電子版掃描件，以下通稱資質證件。

　　二、證件保管

　　1 企業(yè)證件由經營部部統(tǒng)一管理，資質證件的年度檢審、變更、換證等事務，由經營部負責及時辦理。經營部必須建立企業(yè)證件登記臺帳。記載證件名稱、數(shù)量、批準時間、批準部門、證書經營范圍、有效時間、年檢時間。

　　2 嚴禁任何人擅自拷貝資質證件電子版、復印資質證件，更不得涂改、出租、出借、偽造、轉讓或出賣資質證件，違反上述規(guī)定者，追究其當事人責任，嚴肅處理。

　　三、證件使用

　　1 建立企業(yè)證書借用使用登記表。

　　2 資質證書外出參加經營活動時，經營部須安排專人負責管理并須隨時隨身攜帶公司資質證件，因工作需要確有不便的，經公司主要領導授權后借出。

　　3 內部使用：在公司招投標經營活動中需使用資質證件的，須經公司主要領導授權后，由經營部安排專人負責辦理。 使用流程：申請使用-領導授權-專人負責。

　　4 外部合作使用：有外部公司及個人要求與我公司合作使用資質證件進行投標經營活動的，由其公司或個人聯(lián)絡本公司一名擔保人，請示公司主要領導并得到授權后，填寫《公司證件使用登記表》

　　后，由經營部安排專人負責辦理。 使用流程：申請使用-聯(lián)絡擔保-領導授權-使用登記-專人負責。

　　5 經營活動中出具的資質證件復印件上，須寫明“僅供工程投標活動使用”等相關信息;經營活動中攜帶印鑒的，無論任何理由，不得在空白紙頁上加蓋。

　　6 經營部使用的計算機上須設置密碼，以防止泄露資料。無論任何理由，不得將資質證件電子掃描件等相關資料上傳網(wǎng)絡或拷貝給任何公司及個人。