就餐時間管理規(guī)定（精選20篇）

就餐時間管理規(guī)定 篇1

　　各課室：

　　為促進(jìn)就餐管理，引導(dǎo)員工有序用餐，營造和諧、健康的就餐氛圍，特制定以下規(guī)定。 1.就餐時間為：

　　一線員工：午餐：10:50-11:20( 11:20-11:50需回車間)。晚餐：16:00-16:30( 16:30-17:00需回車間)，就餐時間為30分鐘;

　　后勤管理：午餐：11:00-11:30( 11:30-12:00需回辦公處)，就餐時間為30分鐘(總經(jīng)理及因客戶外出就餐不受限制);

　　2.公司員工須在規(guī)定的就餐時間(特殊情況除外)有序排隊(duì)，文明就餐。就餐過程須維護(hù)公共衛(wèi)生，殘食剩湯須倒入回收桶。就餐完畢后，員工須自行清洗各自碗筷，不得隨意移動餐桌、餐椅，有意污損、踐踏、破壞者需按價賠償。

　　3.員工就餐實(shí)行刷卡或餐票方式，考勤卡余額不足時，可自行告之人事行政課，人事行政課將上報總部后勤保障部辦理充值。

　　4.遺失考勤卡應(yīng)及時向人事行政課掛失補(bǔ)辦新卡(收取考勤卡50元/張，工作證5元/張)。

　　5. 員工應(yīng)嚴(yán)格遵守就餐時間，如有提早就餐者(特殊情況除外)，將以小時為單位按曠工處理;

　　6、以上規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

就餐時間管理規(guī)定 篇2

　　為了加強(qiáng)公司食堂的統(tǒng)籌管理做好后勤服務(wù)工作，保證工作人員就餐質(zhì)量，根據(jù)公司作息時間規(guī)定并結(jié)合工作人員工作實(shí)際情況需要，公司食堂的就餐時間規(guī)定如下：

　　早餐：07:50——08:20

　　午餐：11:50——13:00

　　晚餐：18:00——19:20

　　提醒：

　　1、(為了提高工作人員工作效率廚房在職工作人員必須在每餐前50分鐘到達(dá)工作崗位，提前安排好飯菜，以免耽誤工作，特殊情況除外。)

　　2、(為了準(zhǔn)守公司作息時間規(guī)定用餐人員在崗期間必須按時用餐，超出用餐時間概不等候，在外或特殊情況除外。) 3、(為了給全體工作人員創(chuàng)造健康、安靜、衛(wèi)生的用餐環(huán)境，廚房工作人員一定要搞好廚房及餐廳衛(wèi)生，其他在崗工作人員也需幫助廚房工作人員一起搞好我們的食堂衛(wèi)生。) 以上管理規(guī)定望各位工作人員嚴(yán)格準(zhǔn)守

就餐時間管理規(guī)定 篇3

　　為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，解決職工的后顧之憂，充分調(diào)動職工的工作積極性和主動性，發(fā)揮其最大的潛能，對職工的就餐時間及相關(guān)事項(xiàng)作如下規(guī)定。

　　一、正常就餐時間：

　　早飯：夏季：6：30′、冬季：7：00′;

　　晚飯：夏季：17：30′、冬季：17：00′;

　　午飯：11：30′，以下崗位人員就餐時間可適當(dāng)調(diào)整為：11：15′∽12：15′。

　　1、精煉車間：精煉爐、煤氣爐、叉車司機(jī)(三班二倒)

　　2、冶煉車間：熔煉爐、吹煉爐、備料、粉煤、浮選崗位人員、壓風(fēng)機(jī)房、制氧站、叉車司機(jī)

　　3、硫酸車間：崗位人員、風(fēng)機(jī)房、尾氣脫硫

　　4、電解車間：電調(diào)班、鍋爐班、凈液班

　　5、質(zhì)檢部：地磅、磨樣、化驗(yàn)員

　　6、保衛(wèi)部：在崗人員(管理人員、監(jiān)控人員、消防人員除外)

　　二、相關(guān)規(guī)定

　　1、凡需提前或推遲就餐的人員必須由所在部門負(fù)責(zé)人同意后方可執(zhí)行，其它人員不準(zhǔn)以各種借口提前或推遲就餐。提前或推遲就餐的人員由所在部門領(lǐng)導(dǎo)通知辦公室食堂負(fù)責(zé)人做好就餐的準(zhǔn)備工作，確保職工正常就餐。

　　2、三八倒班人員就餐后須立即回到所在崗位，不準(zhǔn)以任何借口在其它地方逗留。

　　3、確實(shí)因工作需要，推后就餐(不在正常就餐時間內(nèi)的)人員，可由所在部門提出申請，報辦公室食堂相關(guān)人員，做好就餐準(zhǔn)備;對加班時間比較長、職工宿舍沒有安排就住的，條件允許的情況下，辦公室安排職工住宿或安排車輛送到家(萊州市區(qū)以內(nèi)的人員)。加班費(fèi)按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、辦公室合理安排值班人員，做好職工加班就餐的準(zhǔn)備工作。

　　三、考核

　　1、凡不執(zhí)行就餐時間規(guī)定的，視為違反勞動紀(jì)律，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　2、加班或不在11：15′-12：15′這一時間段就餐的人員，部門負(fù)責(zé)人不通知辦公室食堂人員，視為不加班或正常就餐，因沒有通知辦公室食堂人員導(dǎo)致職工無法就餐，責(zé)任由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，由部門負(fù)責(zé)人自行解決職工就餐問題。通知到辦公室食堂人員，而沒有準(zhǔn)備好職工就餐的，責(zé)任由辦公室食堂負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，出現(xiàn)第一次：扣罰50元，第二次：100元，第三次以上加倍處罰。

　　3、人力資源部將對職工就餐的時間進(jìn)行不定期的抽查，對于提前就餐的人員，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)一定的責(zé)任，每出現(xiàn)一人次扣10元。

　　4、本規(guī)定與其它規(guī)定有沖突的地方，則按本規(guī)定執(zhí)行，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 備注：大修期間的就餐另行規(guī)定。

　　山東方泰循環(huán)金業(yè)股份有限公司 20xx年10月14日

就餐時間管理規(guī)定 篇4

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校的用電管理，確保師生的人身安全，提高教職工的安全用電意識，特制定安全用電管理規(guī)定。全校用電由后勤處專人管理，并負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施。希望老師和同學(xué)們切實(shí)加強(qiáng)安全意識，不違章用電，共同營造安全、舒適的工作環(huán)境。

　　1、辦公室、教室用電必須做到人走燈滅，責(zé)任到人，杜絕浪費(fèi)電能，控制長明燈，嚴(yán)禁在教室和辦公室使用電爐、微波爐等家用電器。

　　2、嚴(yán)禁在燈具、電扇、背投、配電箱等電器上懸掛覆蓋飾品等易燃物品。多媒體設(shè)備、照明燈、飲水機(jī)等使用完后應(yīng)及時關(guān)閉電源，避免引起火災(zāi)。

　　3、教室安全用電由班級負(fù)責(zé)管理，電器設(shè)備的使用，必須由老師親自操作，嚴(yán)禁學(xué)生開關(guān)電器和拆卸教室的電器接線、開關(guān)、插座等。

　　4、嚴(yán)禁用濕布擦洗電器，以防止意外事故發(fā)生。

　　5、凡電器或線路出現(xiàn)問題，必須立即停止使用并及時報告學(xué)校后勤處，嚴(yán)禁自行處置。

　　6、凡使學(xué)校電源的用戶，統(tǒng)一用電表記量，任何人不得私自動用電表和接線，并對自己電表，表箱負(fù)有保護(hù)責(zé)任，發(fā)現(xiàn)有撬箱，毀表等竅竊電行為的，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。

　　7、要愛護(hù)學(xué)校用電設(shè)施，不得故意損壞。家屬應(yīng)對子女負(fù)責(zé)，班主任要經(jīng)常對學(xué)生進(jìn)行用電安全教育。

　　8、學(xué)校每學(xué)期將對各班電器的使用，管理等情況進(jìn)行檢查、評比。凡是出現(xiàn)燈管破損、多媒體電教設(shè)備零件遺失或人為造成損壞的均由各班負(fù)責(zé)賠償。

就餐時間管理規(guī)定 篇5

　　第十九條 支票和銀行預(yù)留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預(yù)留印鑒，并辦理正式交接手續(xù)后方可辦理調(diào)崗或離職。

　　保管人在辦理移交手續(xù)前應(yīng)編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑒等內(nèi)容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項(xiàng)移交;接收人要按移交清冊逐項(xiàng)核對點(diǎn)收。同時，接收人應(yīng)根據(jù)公司印章管理制度重新辦理印章領(lǐng)用手續(xù)，區(qū)縣支公司還應(yīng)向分公司財務(wù)會計部更新保管人的報備情況。

　　交接應(yīng)有監(jiān)交人參與，監(jiān)交人的指定應(yīng)符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的規(guī)定。原則上監(jiān)交人應(yīng)由省公司資金管理部經(jīng)理、地市分公司財務(wù)會計部經(jīng)理或區(qū)縣支公司經(jīng)理擔(dān)任。

　　移交清冊應(yīng)當(dāng)一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

　　第二十條 財務(wù)專用章如因公司規(guī)定、機(jī)構(gòu)變動等原因停止使用時，各級公司或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時停止原印章的使用及授權(quán)，并將原印章按照申領(lǐng)登記數(shù)量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷毀。

　　第二十一條 公司或財務(wù)部門負(fù)責(zé)人更換、離任時，各級財務(wù)部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關(guān)規(guī)定完成原財務(wù)人名章的上繳、換發(fā)等手續(xù)，并及時辦理銀行預(yù)留印鑒的變更。

　　第二十二條 銀行預(yù)留印鑒因丟失、磨損嚴(yán)重、因故停止使用

　　等需重新制發(fā)，各級財務(wù)部門應(yīng)按照印章制度規(guī)定提交申請，并辦理原印章交回手續(xù)，經(jīng)審批后重新制發(fā)。

　　第五章 支票作廢、遺失管理

　　第二十三條 簽發(fā)出的支票因某種原因作廢，須根據(jù)收回的作廢支票重新開具正確支票，用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。

　　第二十四條 對于作廢支票，須由支票簽發(fā)人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣。支票保管人應(yīng)完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管)，不得對作廢支票進(jìn)行遺棄或撕毀等不當(dāng)處理。

　　第二十五條 支票作廢時須及時進(jìn)行核銷。省公司復(fù)核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員和區(qū)縣支公司柜面主管人員應(yīng)在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致后以在《支票使用情況登記表》中進(jìn)行簽名確認(rèn)。

　　第二十六條 開戶銀行規(guī)定收回作廢支票的，支票保管人應(yīng)將已核銷的作廢支票交回開戶銀行。交回銀行前應(yīng)編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關(guān)表格，經(jīng)省公司復(fù)核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員或區(qū)縣支公司柜面主管人員核對后方可交回銀行。

　　開戶銀行未要求收回作廢支票的，支票保管人應(yīng)將已核銷的作廢

　　支票按季度分賬戶裝訂并編制《作廢支票清單》，與其他會計檔案一起妥善保管，保管期限為20xx年。

　　第二十七條 對于支票遺失，各級分支公司須根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行規(guī)定及時通知開戶銀行掛失止付，向人民法院申請公示催告，并登報說明。

　　第二十八條 支票作廢、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進(jìn)行登記。支票作廢須登記簽發(fā)人、復(fù)核人并于備注欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發(fā)人并于備注欄寫明遺失原因以及保管后續(xù)處理的手續(xù)。

　　第二十九條 各級分支公司因撤銷、合并或其他原因需結(jié)清賬戶時，須將剩余未用的空白支票經(jīng)相關(guān)人員復(fù)核后全部交回開戶銀行，由開戶銀行切角作廢。如開戶銀行不接受由公司自行處理的，由復(fù)核人員與出納崗人員共同清點(diǎn)后切角作廢，后續(xù)視同一般作廢支票處理。

　　在省公司本部應(yīng)由復(fù)核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員復(fù)核;在地市分公司應(yīng)由資金管理崗人員進(jìn)行復(fù)核;在區(qū)縣支公司應(yīng)由柜面主管人員進(jìn)行復(fù)核。

　　第六章 支票盤點(diǎn)及檢查

　　第三十條 各級分支公司須按月對支票的購領(lǐng)、使用、作廢、遺失、庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員原則上不能少于三人，盤點(diǎn)后必須

　　要填制《支票盤點(diǎn)表》。

　　在省公司由資金管理部經(jīng)理、資金結(jié)算管理崗或復(fù)核會計崗人員、出納崗人員進(jìn)行盤點(diǎn)，在地市分公司由財務(wù)會計部經(jīng)理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進(jìn)行盤點(diǎn)，在區(qū)縣支公司由柜面主管人員和出納崗人員進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　第三十一條 盤點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)上月盤點(diǎn)結(jié)果、購領(lǐng)登記、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點(diǎn)表》，將盤點(diǎn)結(jié)果與庫存數(shù)量進(jìn)行核對。對于核對不一致的情況，出納崗人員必須在《支票盤點(diǎn)表》進(jìn)行差異說明。

　　第三十二條 各級分支公司應(yīng)加強(qiáng)與開戶銀行支票購領(lǐng)和使用情況的核實(shí)，定期從開戶銀行取得賬戶支票的購領(lǐng)和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進(jìn)行核對，確保兩者一致。

　　年度終了，地市分公司應(yīng)派資金管理崗人員到開戶銀行實(shí)地核實(shí)支票購領(lǐng)及使用等情況。

　　第三十三條 地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票、印鑒管理檢查，填寫《銀行預(yù)留印鑒檢查表》等相關(guān)表格，并上報檢查結(jié)果。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題須進(jìn)行相應(yīng)的整改。對于重大違規(guī)須及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和省公司財務(wù)管理中心進(jìn)行調(diào)查處理。

　　第七章 資金核對

　　第三十四條 各級分支公司須根據(jù)現(xiàn)有銀行賬戶對應(yīng)設(shè)立銀行日記賬，以反映每個賬戶的收付和結(jié)存情況。

　　第三十五條 出納崗人員須根據(jù)審核后的銀行回單、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬戶如實(shí)、完整地登記銀行日記賬。日記賬的登記要做到內(nèi)容完備，數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確，摘要清楚、簡潔，登記及時。

　　第三十六條 各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水，確保兩者的記錄一致。應(yīng)檢查、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收付,并核實(shí)未達(dá)賬項(xiàng)。

　　第八章 附 則

　　第三十七條 本細(xì)則由省公司財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十八條 其他銀行結(jié)算憑證如匯票的管理參照本細(xì)則進(jìn)行。本細(xì)則如有未盡事宜，可參照省公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十九條 本細(xì)則自印發(fā)之日起執(zhí)行，如既往規(guī)定與本細(xì)則不一致的，以本實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)。

就餐時間管理規(guī)定 篇6

　　一 目的

　　為規(guī)范公司餐具管理，確保餐具管理符合公司要求及顧客要求，降低公司餐具破損率及流失率，降低公司費(fèi)用，特制訂本管理規(guī)定;

　　二 范圍

　　本管理規(guī)定適用于公司前廳、廚房所有餐具管理;

　　三 職責(zé)

　　公司財務(wù)人員對餐具管理負(fù)督導(dǎo)、監(jiān)管、盤點(diǎn)的職責(zé);店經(jīng)理是餐具管理總負(fù)責(zé)人

　　，應(yīng)指導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人具體的餐具管理工作;

　　1 前廳主管負(fù)責(zé)前廳餐具的全面管理;

　　2 服務(wù)員負(fù)責(zé)各自區(qū)域餐具的具體管理工作;

　　3 廚師長負(fù)責(zé)廚房餐具的全面管理工作;

　　4 洗碗工負(fù)責(zé)餐具的清洗工作及廚房餐具的存放和管理工作;

　　5 庫管員負(fù)責(zé)餐具新進(jìn)餐具的管理、發(fā)放、破損餐具的鑒定、計算餐損工作;

　　6 各管理人員，餐具流通過程中得相關(guān)人員負(fù)責(zé)餐具管理的監(jiān)督、檢查工作;

　　四 實(shí)施細(xì)則

　　(一) 餐具的采購

　　1 按照公司采購管理的要求，公司采購餐具須經(jīng)餐具使用部門提出申請，公司總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部負(fù)責(zé)采購;

　　2 由于餐具破損引起的餐具補(bǔ)充由使用部門提出申請，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購部負(fù)責(zé)采購;

　　3 餐具入庫須經(jīng)餐具使用部門認(rèn)可，檢驗(yàn)合格并在入庫單上簽字方可入庫，未經(jīng)檢驗(yàn)餐具嚴(yán)禁入庫;若入庫由庫管負(fù)責(zé)，并按公司管理規(guī)定處罰;

　　(二)餐具的領(lǐng)取

　　1 公司餐具適用誰破壞誰賠償?shù)脑瓌t，由損壞人賠償;

　　2 前廳/廚房客損、自損餐具的領(lǐng)取須由部門負(fù)責(zé)人開出領(lǐng)料單，前廳主管/廚師長確認(rèn)已經(jīng)賠償后簽字確認(rèn)，餐具適用人到倉庫領(lǐng)取;

　　3 前廳/廚房自然損壞餐具由前廳主管/廚師長鑒定、簽字，并開具領(lǐng)料單，經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)為自然破損后，餐具使用人到倉庫領(lǐng)取;破損餐具退回倉庫;

　　4 破損餐具的領(lǐng)取必須以舊換新，舊餐具有倉庫保管，能夠使用的設(shè)置標(biāo)志，報廢的暫存?zhèn)}庫經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理;

　　(三)前廳餐具的管理

　　1 前廳餐具管理采用誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，使用人對餐具維護(hù)、防護(hù)負(fù)責(zé);

　　2 餐具洗涮及交接過程由接受方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，餐具破損由交方負(fù)責(zé)賠償;

　　3 前廳各包房、大廳嚴(yán)格按照《餐具配比表》的數(shù)量配備餐具，多出餐具交回倉庫重新入庫，缺少餐具由使用人負(fù)責(zé)賠償;

　　4 前廳應(yīng)不定期對前廳餐具進(jìn)行日盤日清，主管每周不少于一次餐具檢查;

　　5客損餐具須店經(jīng)理簽字確認(rèn)，方能視為客損;

　　(四)廚房餐具管理

　　1 廚房餐具損壞、老化影響使用的餐具，一律不準(zhǔn)使用; 2 廚房餐具在洗涮間按照公司要求(由廚師長規(guī)定)，統(tǒng)一分類按照指定的位置存放，在餐具洗涮、傳遞、存放過程應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格按照公司制度處罰;

　　3 廚房餐具由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取工作，領(lǐng)取前應(yīng)檢查餐具是否破損; 4 傳菜員傳菜過程中嚴(yán)禁傳遞破損餐具;服務(wù)員嚴(yán)禁接受破損餐具;洗碗工嚴(yán)禁接受破損餐具;有破損的餐具各部門自行負(fù)責(zé)賠償; 5 餐具流通過程涉及到相互交接的每一個環(huán)節(jié)，交接雙方應(yīng)相互檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)破損餐具，應(yīng)立即報告上級主管;如知情不報者自行賠償;

　　6 廚房應(yīng)設(shè)立專門的餐具臺賬，定期對餐具進(jìn)行盤點(diǎn)，每周不少于一次，如發(fā)現(xiàn)餐具流失廚師長負(fù)責(zé)落實(shí)流失原因找到相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)賠償;

　　7 對任何惡意破壞餐具的行為，公司將嚴(yán)格按照公司處罰管理規(guī)定的最高處罰條款處罰，全體員工都有義務(wù)監(jiān)督、舉報這種行為，公司將按照相關(guān)制度給予重獎，知情不報者與破壞者同罪，處罰以一賠十;

　　五 餐具的盤點(diǎn)及賠償

　　1 每月月末30號或31號公司財務(wù)部、庫管應(yīng)配合前廳、廚房管理人員完成餐具盤點(diǎn)工作

　　2 每月由庫管匯總當(dāng)月客損、員工損填報報損申請單，當(dāng)月領(lǐng)出補(bǔ)齊;

　　3 賠償：員工賠付餐具按進(jìn)價賠付;

就餐時間管理規(guī)定 篇7

　　一、各部門須指定專人到財務(wù)部辦理支票領(lǐng)用和經(jīng)費(fèi)開支報銷業(yè)務(wù)。對外結(jié)算金額在1000元以上的一律使用支票支付。

　　二、領(lǐng)用支票時，須事先辦理用款申請或購置計劃，根據(jù)相應(yīng)批示由總經(jīng)理、總會計師、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長簽字后到財務(wù)部領(lǐng)用支票。

　　三、領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人須登記領(lǐng)用日期、支票號碼、款項(xiàng)用途、用款限額等項(xiàng)目并簽字。財會人員在簽發(fā)支票時，須填寫簽發(fā)日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的，仍必須填寫簽發(fā)日期、用途和經(jīng)費(fèi)限額。

　　四、禁止攜帶空白支票外出采購物資。確因采購地點(diǎn)不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時，必須經(jīng)部門正職負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報財務(wù)部部長審批。

　　五、支票必須在規(guī)定的支付限額內(nèi)使用。遇到特殊情況支付額超過規(guī)定的支付限額時，必須事先報知財務(wù)部，并報經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。

　　六、支票開好后，領(lǐng)用人必須將存根數(shù)字和支票票面數(shù)字核對相符;支票存根必須按規(guī)定填寫收款單位名稱、金額、款項(xiàng)用途。

　　七、領(lǐng)用人須按規(guī)定及時索取相關(guān)票據(jù)，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，在規(guī)定的時間內(nèi)與支票存根一并到財務(wù)部報銷清賬。

　　八、逾期未支付、丟失、未使用的支票，須在確認(rèn)相關(guān)事實(shí)的當(dāng)日及時報知財務(wù)部，并及時辦理更換、掛失、收回等相關(guān)手續(xù)，避免造成財產(chǎn)損失。

　　九、領(lǐng)用支票人員必須對所領(lǐng)用支票妥善保管，防止丟失、損毀，支票不得涂改。因使用不當(dāng)造成財產(chǎn)損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并根據(jù)情況賠償損失。

就餐時間管理規(guī)定 篇8

　　為了配合公司各項(xiàng)工作的落實(shí)，給全體職工營造一個舒適的工作環(huán)境，提高公司的管理水平，針對公司內(nèi)務(wù)管理，特制定如下制度：

　　一、各部門除配置必須的辦公用具外，其他物品一律不得配置，與工作無關(guān)的私人用品一律自行妥善保管，不得妨礙工作。

　　二、工作時間不得做與工作無關(guān)的任何事情，如竄崗、扎堆聊天等。

　　三、同事之間搞好團(tuán)結(jié)，相互理解，不說有損團(tuán)結(jié)的話，不做有損團(tuán)結(jié)的事，有意見可在正常的渠道交流、溝通、化解。

　　四、妥善保管、維護(hù)公司的辦公用品及各種設(shè)施，低值易耗品應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，本著勤儉節(jié)約原則辦公。

　　五、保持室內(nèi)衛(wèi)生，原則上由內(nèi)勤負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生，但所有外勤人員除自覺維護(hù)外，也應(yīng)主動做些力所能及的工作。

　　六、為確保安全，加強(qiáng)辦公室內(nèi)電器的管理，不得使用與辦公無關(guān)的電器設(shè)施，下班前必須關(guān)掉所有用電器具，消滅火種，以保證公司的安全。

就餐時間管理規(guī)定 篇9

　　第一條目的

　　為了規(guī)范外派培訓(xùn)管理，保證外派培訓(xùn)質(zhì)量，特制定本制度。

　　第二條適用范圍本制度適用于公派及私請外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)員工。

　　第三條權(quán)責(zé)單位

　　1.辦公室負(fù)責(zé)此制度的制定、修改和廢止工作。

　　2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)此制度發(fā)布、修改和廢止的核準(zhǔn)工作。

　　第二章外派培訓(xùn)需求申請

　　第四條培訓(xùn)人選確定

　　1.部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室，視實(shí)際需要可提議指派受訓(xùn)人員。

　　2.各部門結(jié)合部門發(fā)展的需要與員工的實(shí)際工作表現(xiàn)，推薦合適人員參加外派培訓(xùn)。

　　3.員工個人根據(jù)工作的需要，也可以向公司提出參加外派培訓(xùn)的申請。

　　第五條外派培訓(xùn)申請參加公司外派培訓(xùn)學(xué)習(xí)的人員應(yīng)事先填報“外派培訓(xùn)申請表”，提交辦公室，辦公室匯總外派培訓(xùn)需求，報總經(jīng)理審批通過后組織實(shí)施。“外派培訓(xùn)申請表”見附錄一。

　　第三章外派培訓(xùn)形式

　　第六條外派培訓(xùn)可選擇大專院校進(jìn)修交流、參加專題講座和交流會、赴國外參觀或考察、到其他公司或工廠進(jìn)行訪問交流等方式，如下圖所示。

　　第四章外派費(fèi)用管理

　　第七條外派培訓(xùn)費(fèi)用參訓(xùn)員工與企業(yè)簽訂“培訓(xùn)協(xié)議”，雙方簽字后作為“勞動合同”的附件執(zhí)行。“培訓(xùn)協(xié)議”一式兩份，參訓(xùn)員工和企業(yè)各執(zhí)一份(培訓(xùn)協(xié)議模板見附錄二)。

　　第五章外派培訓(xùn)人員的管理

　　第八條員工參加外派培訓(xùn)期間，視同正常上班，其工資與各項(xiàng)福利待遇正常計發(fā)。

　　外派培訓(xùn)的方式

　　到大專院校進(jìn)修交流

　　派赴國外參觀或訪問考察

　　參加專題講座和交流會

　　到其他公司參觀或訪問

　　第九條受訓(xùn)人員必須自覺遵守外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)規(guī)定與要求，凡因違規(guī)違紀(jì)受到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)處分的，公司根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度予以相應(yīng)的處分。

　　第十條受訓(xùn)學(xué)員需在學(xué)習(xí)結(jié)束的五天內(nèi)，對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行書面總結(jié)，并交辦公室備案，否則費(fèi)用不予報銷。

　　第十一條培訓(xùn)期滿，受訓(xùn)學(xué)員必須按時回公司報到，如逾期不歸，按曠工處理。

　　第十二條參加外派培訓(xùn)的人員應(yīng)將所學(xué)知識整理成冊，列為培訓(xùn)教材，并擔(dān)任相關(guān)講座的講師，將培訓(xùn)所學(xué)的知識、技能傳授給相關(guān)人員。

　　第六章附則

　　第十三條本制度的擬定和修改由辦公室負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。

　　第十四條本制度的最終解釋權(quán)歸公司辦公室。

就餐時間管理規(guī)定 篇10

　　第一條 差旅費(fèi)的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

　　1.1 報銷范圍

　　本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開

　　發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會、學(xué)習(xí)的活動

　　差旅費(fèi)包括城際交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)，出差補(bǔ)貼費(fèi)等項(xiàng)目;

　　不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費(fèi)及購買材料、配件的費(fèi)用。

　　差旅期間的洗衣費(fèi)、健身保健費(fèi)及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷;

　　1.2 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　1.2.1城際交通費(fèi)：

　　1.2.2住宿費(fèi)

　　住宿費(fèi)包括房費(fèi)、地方政府收取的保險等費(fèi)用。

　　費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元

　　1.2.3 市內(nèi)交通費(fèi)

　　市內(nèi)交通費(fèi)指出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過橋、停車等費(fèi)用。

　　費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) ： 單位：元/天

　　1.2.4 出差補(bǔ)貼

　　該補(bǔ)貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費(fèi)用及通訊費(fèi)用的增加部分，公司給予的補(bǔ)貼，實(shí)行包干制，即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時間給予補(bǔ)貼

　　費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元/天

　　第二條 差旅費(fèi)的報銷的相關(guān)規(guī)定

　　1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點(diǎn)、預(yù)計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費(fèi)用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補(bǔ)填《出差申請單》;

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費(fèi);對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務(wù)有權(quán)不予借款;

　　3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要與出差費(fèi)用一同提交報銷，不得單獨(dú)報銷;

　　4. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務(wù)部備案;

　　5. 出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余的款項(xiàng)。

　　第三條 差旅費(fèi)報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼

　　1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù); 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

　　3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費(fèi)用，請盡量使用廢舊的紙張;

　　4. “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫;

　　5. 出發(fā)、到達(dá)的“時間”、“地點(diǎn)”，基本以票面為準(zhǔn);時間填寫到X月X日即可;

　　6. 出差補(bǔ)貼根據(jù)出差的實(shí)際天數(shù)及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫;

　　7. “住宿費(fèi)”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費(fèi);如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應(yīng)的“費(fèi)用說明”欄中說明原因;

　　8. 差旅期間如有宴請費(fèi)用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應(yīng)扣除的出差補(bǔ)助;

　　9. 訂票費(fèi)、人身保險費(fèi)等其他費(fèi)用在“其他”欄，填寫; 10. “預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金;

　　11. 員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不

　　能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報銷;需憑票報銷的項(xiàng)目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機(jī)票外，一律不報銷;飛機(jī)票，火車票報銷按實(shí)際金額的50%給予報銷。

　　第四條 差旅費(fèi)的報銷審批程序

　　出差人員報銷，費(fèi)用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費(fèi)用范圍內(nèi)的，應(yīng)先交其部門領(lǐng)導(dǎo)，再由行政審核，財務(wù)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。

　　第五條 差旅費(fèi)額度

　　差旅費(fèi)在各部門預(yù)算額度內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，如超出本年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴(yán)掌握的原則上申請追加預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

　　第六條 特別說明事項(xiàng)

　　1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負(fù)責(zé)考核計算，原則

　　上與工資一起發(fā)放，津貼標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實(shí)際出差一個月以上的，需補(bǔ)填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核;

　　2. 長期駐外工作人員在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的相關(guān)費(fèi)用不適用差旅費(fèi)制度管理，除城際交通費(fèi)外，不再計報市內(nèi)交通費(fèi)、出差補(bǔ)貼費(fèi)用及住宿費(fèi);駐外人員的住宿原則上由當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發(fā)生住宿費(fèi)的需提前申請;

　　3. 駕駛員出車去外地，除住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)外、不再報支其它費(fèi)用。自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費(fèi)。其過橋、過路、修車、燃油費(fèi)等另行規(guī)定，均不適用本差旅費(fèi)管理范圍;

　　第七條 出差人員申報差旅費(fèi)用應(yīng)以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀(jì)人處罰金額的50%處以罰款;

　　第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

　　第九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動作廢。

就餐時間管理規(guī)定 篇11

　　為加強(qiáng)職工宿舍及辦公室空調(diào)管理，確保空調(diào)設(shè)備安全正常運(yùn)行，為梁場職工提供舒適的工作環(huán)境和生活環(huán)境，同時本著安全使用，節(jié)約用電，合理利用資源，杜絕浪費(fèi)的原則，特制定以下規(guī)定：

　　一、職工宿舍及辦公室空調(diào)安裝、調(diào)整、維修由項(xiàng)目部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各使用部門發(fā)現(xiàn)空調(diào)出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向綜合部反應(yīng)，由綜合部統(tǒng)一安排維修。任何部門和個人不得私自拆卸或打開室內(nèi)、外機(jī)，避免人為損壞，發(fā)生安全事故。

　　二、宿舍及辦公室空調(diào)均有專設(shè)電源插座，不得插接其他電器或扯臨時電源;不準(zhǔn)在空調(diào)器上懸掛物品。空調(diào)溫度調(diào)控應(yīng)適度。為保證制冷效果，空調(diào)運(yùn)行時，應(yīng)關(guān)閉門窗。人離開宿舍和辦公室時，空調(diào)要及時關(guān)閉，以延長空調(diào)使用壽命和節(jié)約用電。空調(diào)的開啟與關(guān)閉要使用遙控器，嚴(yán)禁手動開、關(guān)機(jī)。各寢室要妥善保管好遙控器。如長時間不使用空調(diào)設(shè)備，要取出遙控器電池，同時將空調(diào)電源插頭拔出。

　　三、空調(diào)設(shè)備使用期間，使用空調(diào)的宿舍及辦公室人員對空調(diào)負(fù)有保管維護(hù)的責(zé)任。如因使用不當(dāng)或人為損壞，則由使用的宿舍及辦公室人員自行負(fù)責(zé)修理。

　　廣元制梁場

　　20xx年5月29日

就餐時間管理規(guī)定 篇12

　　集團(tuán)公司各部門：

　　因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀(jì)律松散現(xiàn)象，對公司正常的工作秩序產(chǎn)生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強(qiáng)員工組織紀(jì)律觀念，提高工作效率，樹立企業(yè)良好形像，根據(jù)公司《考勤管理制度》，現(xiàn)將有關(guān)規(guī)定重申如下：

　　一、 工作時間

　　1、每周實(shí)行五天工作制，即周一至周五，周六、日為正常休息。

　　2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)

　　上午：08：30—12：00

　　下午：15：00—18：00

　　3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)

　　上午：08：30—12：00

　　下午：14：30—17：30

　　4、如有特殊情況的部門可自行調(diào)整作息時間，經(jīng)人力資源部審核，董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;

　　二、 考勤執(zhí)行范圍

　　集團(tuán)公司總部各部門及工程各項(xiàng)目部按照實(shí)際情況記錄員工考勤。

　　三、 監(jiān)督與管理

　　各部門員工必須嚴(yán)格執(zhí)行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據(jù)員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡說明并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經(jīng)理及人力資源部考勤負(fù)責(zé)人，并回公司后填寫外出登記表。

　　2、員工上、下班執(zhí)行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內(nèi)、下班后30分鐘內(nèi)打卡為有效打卡;無效打卡必須執(zhí)行簽卡程序,否則視為曠工。

　　3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。

　　(1)在規(guī)定的上、下班時間內(nèi)，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內(nèi)遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當(dāng)月全勤獎。

　　(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班后當(dāng)日內(nèi)未補(bǔ)請假手續(xù)或補(bǔ)辦手續(xù)未獲批準(zhǔn)的，視為曠工處理。

　　(3)代替他人打卡的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣除雙方當(dāng)事人50元/次，并給與通報處理。

　　4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續(xù)，實(shí)行逐級申請、

　　復(fù)核、審批手續(xù)(所在部門—-人力資源部---總經(jīng)理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經(jīng)理室審批)。

　　(1)請假:

　　a) 員工到人力資源部領(lǐng)取《請假單》，注明休假日期及原因; b) 部門經(jīng)理根據(jù)員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領(lǐng)導(dǎo)簽署意見;

　　c) 不論請假是否批準(zhǔn)，員工均需將《請假單》于休假日期前人力資源部;

　　d)《請假單》由人力資源部統(tǒng)一管理，經(jīng)理隨時可以抽查員工在崗情況;

　　e) 請病假必須于上班時間前15分鐘內(nèi)，致電所在部門負(fù)責(zé)人及人力資源部，且應(yīng)于病假后上班第一天內(nèi)，向公司提供規(guī)定醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)出具的有效證明。病假期間扣除當(dāng)日福利補(bǔ)貼。

　　(2) 批假權(quán)限：

　　a) 員工請假1天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批;

　　b) 員工請假2天以內(nèi)(含2天)由部門負(fù)責(zé)人審批，人力資源部審核;

　　c) 員工請假3天以上(含3天)由總經(jīng)理室審批;

　　5、加班

　　(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內(nèi)完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，報一聯(lián)交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。

　　(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執(zhí)行，加班時應(yīng)實(shí)行打卡 制度，打卡時間按照公司規(guī)定或依照加班申請單注明的加班起止時間為準(zhǔn)。

　　(3)員工平時加班及節(jié)、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。

　　(4)因參加社會活動請假，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予公休，薪金照發(fā)。

　　(5)如赴外地出差，應(yīng)填寫出差單交人力資源部備案。

　　四、本通知自20xx年4月18日起執(zhí)行，請各部門相互轉(zhuǎn)告，嚴(yán)格執(zhí)行。

　　特此通知。

就餐時間管理規(guī)定 篇13

　　(一)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生、職業(yè)放射衛(wèi)生等摸底調(diào)查，建立本底資料檔案。

　　(二)協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生領(lǐng)域日常監(jiān)督檢查，按要求制作現(xiàn)場檢查筆錄或填寫日常監(jiān)督記錄。

　　(三)開展本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場初步審查，并出具初步現(xiàn)場審查意見。

　　(四)按照縣衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)管理相對人衛(wèi)生法律法規(guī)和基本衛(wèi)生知識宣傳。

　　(五)按照縣衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)信息的收集和報送。

　　(六)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)群眾舉報投訴的登記、報告和協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展群眾舉報、突發(fā)公共衛(wèi)生事件基本情況調(diào)查。

　　(七)協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)參與本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生違法案件的初始調(diào)查和處理。

　　(八)參與縣衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)的衛(wèi)生專項(xiàng)執(zhí)法檢查行動。

　　(九)完成區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)交辦的其他衛(wèi)生監(jiān)督工作。

就餐時間管理規(guī)定 篇14

　　為規(guī)范學(xué)校和員工的行為，維護(hù)學(xué)校和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。

　　(一)、各崗位的編制及定編

　　1、學(xué)校各職能部門用人實(shí)行定員、定崗。

　　2、學(xué)校各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由校長提出方案，報董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　3、各職能部門對職位的設(shè)定應(yīng)本著精簡原則，可設(shè)可不設(shè)的堅(jiān)決不設(shè)，真正做到按需設(shè)定。

　　(二)、員工的聘用

　　1、各職能部門對聘(雇)用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　2、學(xué)校聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同，按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

　　3、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)學(xué)校章程及規(guī)章制度，了解學(xué)校情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等

　　4、培訓(xùn)由各部門根據(jù)實(shí)際情況相互配合實(shí)行

　　5、試用期的期限為一個月，實(shí)習(xí)人員應(yīng)運(yùn)用所學(xué)的理論知識開始實(shí)際操作，在實(shí)際操作中進(jìn)一步深入理解、吸收培訓(xùn)中學(xué)習(xí)的各方面知識

　　6、員工試用期間，由用人部門考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。

　　7、試用期間的工資，按制定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

　　8、員工試用期滿3天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，報校長審批。批準(zhǔn)錄用者與學(xué)校簽訂聘訂聘(雇)用合同。

　　9、學(xué)校有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

　　10、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)提出辭職報告，辦理辭職手續(xù)。

　　11、用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到辦理辭退手續(xù)。

　　12、員工與學(xué)校簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工。

　　13、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前2個月向?qū)W校提出辭職報告，由用人部門簽署意見，批準(zhǔn)后辦理辭職手續(xù)。

　　14、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，學(xué)校不予辦理任何手續(xù);給學(xué)校造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　15、員工必須服從部門安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，學(xué)校有權(quán)予以解聘、辭退。

　　16、學(xué)校對辭退員工持慎重態(tài)度。用人部門無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)核實(shí)，對符合聘用的經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到前臺辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

　　17、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

　　18、聘(雇)用期滿，合同即告終止。員工或?qū)W校不續(xù)簽聘(雇)用合同的，終止合同手續(xù)。

　　19、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，學(xué)校有權(quán)予以開除。

　　20、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開學(xué)校以前，必須交還學(xué)校的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，不予辦理任何手續(xù)，給學(xué)校造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　(三)、獎勵

　　1、本校設(shè)立以下獎勵方法:

　　1)大會表揚(yáng)

　　2)獎金獎勵

　　3)晉升提級

　　2、獎勵程序如下:

　　1)員工推薦、本人自薦或用人部門提名

　　2)學(xué)校審核

　　3)校長批準(zhǔn)

　　(四)、處罰

　　員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:

　　1、違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;

　　2、違反勞動法規(guī)，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的;

　　3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;

　　4、拒不執(zhí)行校長或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的;

　　5、工作不負(fù)責(zé)，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)辦公用品，造成經(jīng)濟(jì)損失的;

　　6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;

　　7、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)學(xué)校資財，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的;

　　8、財務(wù)人員不堅(jiān)持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的;

　　9、搬弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;

　　10、泄露學(xué)校秘密，索取回扣、介紹費(fèi)的;

　　11、有其他違章違紀(jì)行為

　　員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

就餐時間管理規(guī)定 篇15

　　為加強(qiáng)公司對費(fèi)用的管理和控制，使日常開支的各種費(fèi)用納入即定軌道，使各項(xiàng)開支合理化、制度化，特制定本制度。

　　一、費(fèi)用預(yù)算制度

　　1、董事長根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標(biāo)，并下達(dá)各機(jī)構(gòu)指標(biāo);

　　2、各機(jī)構(gòu)自行根據(jù)下達(dá)的指標(biāo)編制本機(jī)構(gòu)預(yù)算(含資金預(yù)算、成本預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算)，編制的預(yù)算應(yīng)在以收定支的前提下做到可控、符合實(shí)際、全面完整;

　　3、預(yù)算指標(biāo)報財務(wù)總監(jiān)、董事長，董事長召集有關(guān)人員討論通過或駁回修改;

　　4、批準(zhǔn)后的預(yù)算下達(dá)給各機(jī)構(gòu)執(zhí)行;

　　5、各機(jī)構(gòu)應(yīng)于次月5日之前將上月預(yù)算的執(zhí)行情況報財務(wù)總監(jiān)、董事長;

　　6、根據(jù)公司資金的實(shí)際情況，適時修改預(yù)算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;

　　7、財務(wù)部門核算、監(jiān)督各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

　　二、費(fèi)用報銷的基本程序

　　1、每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進(jìn)行粘貼，填制報銷單;

　　2、單據(jù)交部門主管，由部門主管對費(fèi)用的發(fā)生給予證明后交各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批;

　　3、交財務(wù)部主管審核(審核重點(diǎn):①預(yù)付及應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項(xiàng)費(fèi)用是否在預(yù)算范圍之內(nèi)，是否超支。③有關(guān)金額是否計算正確。)，如經(jīng)審核費(fèi)用在預(yù)算范圍之內(nèi)且無超支，可以批準(zhǔn)報銷付款。(各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人發(fā)生的費(fèi)用必須報財務(wù)總監(jiān)審查簽字);

　　4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務(wù)總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

　　5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

　　6、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉(zhuǎn)賬支付超過1500000元的事項(xiàng)，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

　　7、預(yù)算外的開支經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

　　8、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險費(fèi)等國家明文規(guī)定的開支，經(jīng)各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后，財務(wù)部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)參照附件執(zhí)行;工資性支出應(yīng)報財務(wù)總監(jiān)審批后，財務(wù)可受理;

　　9、費(fèi)用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴(yán)禁代報，對發(fā)生的代報費(fèi)用財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理;

　　10、費(fèi)用報銷中報銷人、審批人應(yīng)堅(jiān)持分權(quán)原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費(fèi)用財務(wù)部門應(yīng)拒絕報銷。

　　三、財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利

　　1、財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實(shí)的原始單據(jù);

　　2、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、董事長批示的報告進(jìn)行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補(bǔ)充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

　　3、財務(wù)每月應(yīng)匯總各機(jī)構(gòu)費(fèi)用明細(xì)、費(fèi)用開支實(shí)際情況明細(xì)表報董事長、財務(wù)總監(jiān)、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審閱;

　　4、對各項(xiàng)報銷憑證，財務(wù)總監(jiān)可再次審查，對可疑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提出質(zhì)詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

　　5、出納應(yīng)對已按規(guī)定程序?qū)徟�的報銷憑證，進(jìn)行最后一次全面的把關(guān)和審核，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應(yīng)予以拒絕;

　　6、對各機(jī)構(gòu)的正常性開支實(shí)行財務(wù)主管負(fù)責(zé)制，財務(wù)人員必須做到一周內(nèi)處理，不得無故拖延各機(jī)構(gòu)的票據(jù)報銷，否則給予公開批評和罰款;

　　7、財務(wù)部將定期對各公司費(fèi)用情況進(jìn)行審查，對錯報費(fèi)用進(jìn)行糾正，并分別向董事長、總公司總經(jīng)理、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提交相關(guān)報告。

　　四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務(wù)部門，以便提前做好資金的籌集和準(zhǔn)備。

　　五、本制度附件與本制度具同等效力。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權(quán)由財務(wù)部執(zhí)行，修改權(quán)由財務(wù)部修訂后報董事長審批后執(zhí)行。

　　附件一:關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的規(guī)定

　　一、業(yè)務(wù)招待費(fèi):包括因生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)的需要，用于招待相關(guān)人員而發(fā)生的接待費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用;

　　二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)各機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)實(shí)行限額使用、不得超支的的原則;機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實(shí)行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應(yīng)說明招待客人的級別、人數(shù)、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)等;

　　三、各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的預(yù)算限額:各機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合本機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況按年度經(jīng)營經(jīng)營指標(biāo)收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預(yù)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設(shè)立，其本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的限額定于按經(jīng)營指標(biāo)收入的5%為限額;2x年1—6月按經(jīng)營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的預(yù)算限額執(zhí)行);各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額中的20%由董事長使用;

　　四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按董事長批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定的數(shù)額開支，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費(fèi)，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)部審查后報銷。各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不可突破預(yù)算指標(biāo)。預(yù)算外支出部分一律由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以書面形式向財務(wù)總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

　　五、一般情況下，只有各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、招待事項(xiàng)所涉相關(guān)人員有權(quán)出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)均不在的情況下，需經(jīng)辦人員接待的，應(yīng)先向各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可接待;

　　六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生后，必須及時報賬，并在業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單(此單僅作內(nèi)部核算使用，不對外)上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點(diǎn)、參加人數(shù)、接待規(guī)格，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷;

　　七、財務(wù)部門應(yīng)在每月底匯總各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生明細(xì)表，報財務(wù)總監(jiān)、董事長審閱;八、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合理性、真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。財務(wù)人員對費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及票據(jù)的真實(shí)性承擔(dān)連帶責(zé)任。

就餐時間管理規(guī)定 篇16

　　根據(jù)《山東省病歷書寫基本規(guī)范》的相關(guān)病歷管理規(guī)定，同時參照省立醫(yī)院住院病歷管理辦法，現(xiàn)擬定我院住院病歷管理規(guī)定。內(nèi)容如下：

　　一、病歷歸檔

　　1、 住院病歷自患者出院當(dāng)日起暫規(guī)定3日內(nèi)歸檔病案室，(按照病

　　2、 嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)病歷交接制度，各病房建立出院病歷登記本，由

　　3、 病歷歸檔時間：每日下午(17:00前)。

　　4、 病案室按照(暫定由病房每日傳送)出院病人名單，自出院時

　　5、 病案室工作人員每天按照歸檔病歷的時限，及時催交未歸檔的

　　6、 為了保證歸檔病歷的完整和安全，住院病歷歸檔后，除病歷檢

　　7、 任何人不得隨意損壞、損毀、涂改、偽造及竊取病案資料，或

　　二、病歷質(zhì)控管理規(guī)定

　　1、出院病歷歸檔前，由病房醫(yī)生及護(hù)士完成初級質(zhì)控并簽字。

　　2、病歷歸檔后在病案室內(nèi)進(jìn)行病歷終末質(zhì)控，由醫(yī)務(wù)部指定質(zhì)控醫(yī)師及相關(guān)工作人員在病歷歸檔后3日內(nèi)完成，并按質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)控。

　　3、對質(zhì)控不合格的病歷，病案室電話通知相關(guān)人員，接到通知后48h內(nèi)到病案室修改(如遇責(zé)任醫(yī)生外出開會等原因，需提出申請并告知病案室，經(jīng)核實(shí)后適當(dāng)順延，但最長不能超過10天)。如超時未改或無法更改則按病歷評級及評分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4、病案室工作人員對質(zhì)控合格的病歷進(jìn)行ICD編碼和首頁的錄入，并上架歸檔。

　　5、醫(yī)院病案質(zhì)控小組每月將病案質(zhì)控結(jié)果匯總上報醫(yī)務(wù)部及病房主任，按照我院病案管理?xiàng)l例進(jìn)行獎懲。

　　三、病歷復(fù)印

　　1、住院病歷復(fù)印暫定出院后20天復(fù)印，由病房醫(yī)護(hù)人員在患者出院時告知或發(fā)給患者由病案室提供的《住院病歷復(fù)印溫馨提示》單。按照規(guī)定到門診一樓大廳“審證復(fù)印室”復(fù)印病歷。

　　2、若患者需要進(jìn)一步治療，請務(wù)必在入院時告知患者提前復(fù)印相關(guān)化驗(yàn)單及檢查報告單，否則，住院病歷只能在出院后20天才能復(fù)印。

　　3、所有病歷資料內(nèi)容均需由病案室“審證復(fù)印室”窗口提供，蓋病案室騎縫章有效，其他部門及工作人員不允許擅自復(fù)印提供。 本規(guī)定自20xx年7月5日起正式執(zhí)行。

就餐時間管理規(guī)定 篇17

　　一、目的與適用范圍

　　為維護(hù)企業(yè)和員工利益，規(guī)范加班和審批程序及有關(guān)費(fèi)用的計算，特制定本辦法。本辦法適用于公司全體員工，業(yè)務(wù)人員不在此范圍之內(nèi)。

　　二、加班定義

　　確因?qū)嶋H工作情況，需要延長工作時間，且自下班之時起，延長超過4小時以上的稱為加班。

　　三、職責(zé)

　　1.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對加班的原因和完成情況以及加班的時間進(jìn)行審核監(jiān)督;

　　2.勞動人事分管部門對實(shí)際加班時間進(jìn)行審核。

　　3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)加班相關(guān)費(fèi)用的審核和發(fā)放。

　　四、加班流程

　　1.因工作需要必須加班的，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字認(rèn)可，并填寫《加班申請表》。

　　2.事先未經(jīng)批準(zhǔn)，視為無效加班。緊急事務(wù)或者領(lǐng)導(dǎo)臨時安排加班的，第二天補(bǔ)填《加班申請表》。

　　3.每月由人事分管部門統(tǒng)計加班情況，合理安排倒休或加班費(fèi)用。

　　五、加班原則及加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、《加班申請表》記錄作為核定當(dāng)月倒休和發(fā)放加班費(fèi)的依據(jù)。具體辦法如下：

　　(1)加班在2小時以上4小時以下，員工可獲得半天倒休或發(fā)放加班費(fèi)30元;

　　(2)加班4小時以上，按1天倒休計算或發(fā)放加班費(fèi)60元。

　　(3)延長工作時間不滿2小時的，視為員工主動延長工作時間，不給予加班補(bǔ)償。公司不鼓勵員工主動延長工作時間。

　　(4)加班時間內(nèi)加班人員用餐費(fèi)用自理，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予報銷。

　　2、不視為加班的幾種情況：

　　(1)當(dāng)日未完成既定計劃需要延時工作;

　　(2)參與公司組織的企業(yè)文化、聯(lián)誼等集體活動;

　　(3)內(nèi)部培訓(xùn)，非工作時間的授課;

　　(4)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時工作。

　　3、加班勞動紀(jì)律：

　　(1)無故拖延加班時間，當(dāng)日加班費(fèi)不予發(fā)放;

　　(2)據(jù)不服從領(lǐng)導(dǎo)加班安排的，扣除當(dāng)月績效工資100元，情節(jié)嚴(yán)重的按照《捷龍公司關(guān)于加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理規(guī)定》第六條第三款作解除勞動合同處理。

　　(3)加班期間，未完成加班任務(wù)的，視為無效加班，當(dāng)日加班費(fèi)不予發(fā)放。

　　六、倒休原則

　　1、員工倒休按正常出勤對待。

　　2、倒休時間以半天為最小單位。

　　3、倒休僅限個人使用。

　　4、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)合理安排員工倒休，次月使用完畢，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可順延。

　　5、員工倒休應(yīng)提前申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批同意、人事部門備案后方可倒休。

　　本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

　　湖北捷龍物流股份有限公司

　　20xx年8月14日

就餐時間管理規(guī)定 篇18

　　一、員工食堂每日供應(yīng)早餐，午餐，晚餐，

　　早餐時間為7： 10 —7：40

　　午餐時間為11：30—12：20

　　晚餐時間為17：10—17：30

　　請所有員工按規(guī)定就餐，不得提前就餐，如因工作需要推遲,提前或增加就餐人員，應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人提前通知行政部，以便食堂做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

　　二、員工進(jìn)入食堂后，必須遵守秩序，打飯、菜時要自覺排隊(duì)，服從食堂人員管理和勸告，不得爭先恐后，同時不得拖欠飯票。

　　三、就餐人員必須按需盛飯打湯，不許故意造成浪費(fèi)。

　　四、員工用餐后的餐具統(tǒng)一放到食堂指定地點(diǎn)。

　　五、食堂內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

　　六、就餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護(hù)公物、餐具，講究道德。

　　七、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務(wù)有意見，可向行政部提出，不能與食堂人員爭吵。

　　八、要愛護(hù)食堂的公物和設(shè)施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。

　　九、已通知食堂就餐人員，未到食堂就餐的與在食堂就餐費(fèi)用同出。

　　十、對食堂的飯菜質(zhì)量和食堂工作人員的服務(wù)態(tài)度有意見者，可向行政部協(xié)商解決和完善，不得因此和食堂工作人員發(fā)生矛盾而爭吵,如有違反以上規(guī)定者，行政部有權(quán)給予相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者、屢教不改者，給予除名。

就餐時間管理規(guī)定 篇19

　　第一章 總則

　　第一條 為促進(jìn)____發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質(zhì)量，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日____控股集團(tuán)印發(fā)的《____控股集團(tuán)規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、勞動、管理等各項(xiàng)活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

　　第三條 本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動。

　　第四條 制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

　　(一)堅(jiān)持依照法定權(quán)限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定;

　　(二)堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);

　　(三)堅(jiān)持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和創(chuàng)新;

　　(四)注意制度間的協(xié)調(diào)性，避免各項(xiàng)制度之間沖突和遺漏;

　　(五)遵循“長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。

　　第五條 制定規(guī)章制度的要求。

　　(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;

　　(二)準(zhǔn)確性：規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體;

　　(三)可操作性：具有操作的相關(guān)流程，明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)部門和責(zé)任崗位;

　　(四)實(shí)際性：切合企業(yè)經(jīng)營管理的實(shí)際需要;

　　(五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內(nèi)穩(wěn)定適用一定時間;

　　(六)服務(wù)性：制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。

　　第二章 規(guī)章制度建設(shè)組織管理

　　第六條 公司董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn)、修訂和廢止權(quán)。

　　第七條 公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責(zé)是：

　　(一)負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作;

　　(二)負(fù)責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;

　　(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案;

　　(四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度;

　　(五)負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;

　　(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;

　　(七)負(fù)責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;

　　(八)負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作;

　　(九)聯(lián)系律師進(jìn)行規(guī)章制度的法律審核。

　　第八條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會與董事會的銜接，其主要職責(zé)是：

　　(一)依據(jù)公司章程提出經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。

　　(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。

　　第三章 制度建設(shè)規(guī)劃與年度計劃

　　第九條 公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調(diào)整。

　　第十條 公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。

　　第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進(jìn)行協(xié)調(diào)和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。 第十二條 公司部門主管副總經(jīng)理可臨時提議并由總經(jīng)理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。

　　第四章 規(guī)章制度的起草

　　第十三條 起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項(xiàng)的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。 第十四條 對涉及兩個以上部門業(yè)務(wù)的規(guī)章制度，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。

　　第十五條 規(guī)章制度的起草，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行：

　　(一)收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;

　　(二)調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;

　　(三)撰寫草案;

　　(四)將草案送相關(guān)部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應(yīng)認(rèn)真填寫《____發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);

　　(五)匯總意見，修改草案，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);

　　第十六條 規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　　(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

　　(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(單位)、人員、事項(xiàng)和活動。

　　(三)職責(zé)：規(guī)定實(shí)施本制度的部門(單位)或人員的責(zé)任和權(quán)限。

　　(四)制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序，對相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動的約束與要求。

　　(五)相應(yīng)活動、事項(xiàng)的詳細(xì)流程，附相關(guān)的工作流程圖。

　　(六)支持性文件和相關(guān)記錄、圖表，包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定，各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。

　　(七)違反規(guī)定的相關(guān)責(zé)任。

　　(八)制度的實(shí)行時間及有效期限。

　　第十七條 規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項(xiàng)、目結(jié)構(gòu)表達(dá)，內(nèi)容簡單的也可直接以條的方式表達(dá)。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項(xiàng)的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。

　　第十八條 被征求意見的部門應(yīng)認(rèn)真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應(yīng)將各部門的意見存檔備查。

　　第十九條 規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經(jīng)理審核。

　　第五章 審查、批準(zhǔn)

　　第二十條 規(guī)章制度草案經(jīng)起草部門主管副總經(jīng)理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經(jīng)起草部門負(fù)責(zé)人和主管副總經(jīng)理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。

　　第二十一條 綜合管理部對規(guī)章制度草案進(jìn)行下列審查：

　　(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);

　　(二)草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;

　　(三)是否切合企業(yè)實(shí)際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等原則;

　　(四)提交公司法律顧問進(jìn)行法律審核。

　　第二十二條 經(jīng)審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)實(shí)行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負(fù)責(zé)報送董事會審批后下發(fā)實(shí)行。

　　第二十三條 以____發(fā)展名義下發(fā)的規(guī)章制度，由綜合管理部負(fù)責(zé)編號、印刷、發(fā)放;以各職能部門名義下發(fā)的管理規(guī)范，由本部門編寫、印刷、發(fā)放。

　　第二十四條 首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件，正式文件如需修訂則按照修訂與廢止的相關(guān)程序辦理。

　　第二十五條 以各職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi)，主管部門應(yīng)送綜合管理部備案。

　　第二十六條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后，公司各級人員必須嚴(yán)格遵守。

　　第六章 修訂與廢止

　　第二十七條 為加強(qiáng)規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實(shí)施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關(guān)部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。

　　第二十八條 各相關(guān)部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應(yīng)及時記錄，填寫《____發(fā)展規(guī)章制度修改、廢止建議表》(見附件三)交綜合管理部。

　　第二十九條 規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經(jīng)理辦公會審定。經(jīng)董事會批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)章制度，其修訂和廢止報董事會審定。

　　第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)進(jìn)行修正。

　　(一) 規(guī)定事項(xiàng)不能切合現(xiàn)行經(jīng)營方針或事實(shí)需要的。

　　(二) 規(guī)定事項(xiàng)局部已不適用的。

　　(三) 規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。

　　(四) 同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。

　　(五) 同一事項(xiàng)所須適用的各種規(guī)章制度，其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。

　　(六) 所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項(xiàng)的主管或執(zhí)行部門已經(jīng)裁并或變更的。

　　第三十一條 規(guī)章制度有下列情形之一者，應(yīng)予以廢止。

　　(一) 規(guī)定事項(xiàng)與現(xiàn)行經(jīng)營方針相悖或不符的。

　　(二) 已與現(xiàn)實(shí)情況完全不相切合的。

　　(三) 同事項(xiàng)已有新規(guī)定并已公布施行的。

　　(四) 規(guī)定事項(xiàng)已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的。

　　(五) 其它情形無保留或繼續(xù)適用必要的。

　　第七章 附則

　　第三十二條 公司基本管理制度的范圍由公司董事會負(fù)責(zé)認(rèn)定。

　　第三十三條 每年一季度，由綜合管理部對上年度公布實(shí)施的規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一編纂，并印刷成卷。

　　第三十四條 各控股子公司應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)____發(fā)展制定下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度。子公司認(rèn)為制度條款不適用于本公司的，應(yīng)于制度頒布日兩周之內(nèi)向____發(fā)展綜合管理部提出書面說明，并將解決方案上報備案。綜合管理部提交總經(jīng)理辦公會審議，需董事會審批的由董事會秘書協(xié)調(diào)審批。

　　第三十五條 規(guī)章制度制定流程見附件四。

　　第三十六條 本規(guī)定解釋權(quán)歸____發(fā)展綜合管理部。

　　第三十七條 本規(guī)定自總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)通過之日起實(shí)施。

就餐時間管理規(guī)定 篇20

　　1、每個收款點(diǎn)應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)1—2本發(fā)票，連號使用，交班須書面簽字驗(yàn)收。

　　2、每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應(yīng)的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實(shí)際收入開發(fā)票。

　　3、發(fā)票用完由當(dāng)班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時要確認(rèn)發(fā)票的名稱、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。

　　4、各收款點(diǎn)的發(fā)票應(yīng)有交接手續(xù)，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用人。

　　5、發(fā)票未經(jīng)批準(zhǔn)只能用于本營業(yè)場所，由收款員專人開具(打印)，連號使用，不得移作它用。發(fā)票應(yīng)存于適當(dāng)?shù)奈恢茫�不得缺少、亂涂亂畫或更改。

　　6、收款員應(yīng)根據(jù)營業(yè)日報或收款明細(xì)表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應(yīng)查明原因，寫書面報告，等候處理。

　　7、發(fā)票開具的要素：客戶、日期、消費(fèi)、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當(dāng)手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，并蓋“附件”章，不得隨意減免手續(xù)。

　　8、已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批(有權(quán)批準(zhǔn))一律沖紅字或補(bǔ)開發(fā)票調(diào)整，并寫明原因。

　　9、已發(fā)生錯誤的發(fā)票要作廢，應(yīng)財務(wù)經(jīng)理和當(dāng)班服務(wù)員簽字證明。收款員應(yīng)本著節(jié)約原則，盡量避免作廢發(fā)票。

　　10、收款員應(yīng)妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票，應(yīng)立即上報，并寫出書面報告等候處理。

　　11、使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理，應(yīng)及時上報等候處理。

　　12、收款辦公室設(shè)專柜、專人、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。

　　13、發(fā)票的管理和使用嚴(yán)格按國家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與國家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時更改。