庫房管理制度集錦（精選31篇）

庫房管理制度集錦 篇1

　　(一)食品貯存的衛(wèi)生要求

　　1、原料庫：餐飲業(yè)的庫房內要分別設置主、副食品區(qū)域。倉庫要整潔有序、經常保持清潔，嚴厲灰塵或異物污染食品，應裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質。

　　2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風和檢查。建卡登記，倉庫內食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長時間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品(如面料、茶葉、餅干等)，均要分開存放，腐敗變質的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時間。經常檢查庫存食品的質量，特別是已經開封過的食品，發(fā)現食品變質、發(fā)霉、生蟲等要及時處理，同時要注意經常檢查庫存食品的保持期。

　　3、冰箱或冰柜內生、熟及半成品標示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運轉。肉、禽、水產類原料應貯藏在-18℃以下冷庫內，同一室內不得貯藏相互影響風味的原料，冷藏室應及時除霜，定期消毒。

　　4、食品庫房應設專人管理。食品入庫前必須進行驗收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應存放在遮陽、通風良好的場地。特殊原料應根據不同要求分別貯藏。

　　5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應當經常開窗通風、定期清理，保持倉庫室內干燥和整潔。

　　6、倉庫應當有完善的防投毒設施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。

　　(二)倉庫管理人員的衛(wèi)生責任制

　　1、做好食品數量、質量，進、發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。

　　2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質量及進貨日期。

　　3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。

　　4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。

　　5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品，不同庫儲存。

　　6、倉庫經常開窗通風，保持干燥。

　　7、冰箱、冷庫經常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。

　　8、經常檢查食品質量，發(fā)現食品變質、發(fā)霉、生蟲等及時處理。

　　9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。

　　10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。

庫房管理制度集錦 篇2

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務

　　(1) 做好物資出庫和入庫工作。

　　(2) 做好物資的保管工作。

　　(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第三條 對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第六條 倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，到達賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條 保管員對庫存貨物每月月末盤點對賬。發(fā)現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　第十條 根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條 對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　第十四條 庫管人員每天上下班前要做三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　(1) 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2) 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3) 檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定;

　　(1) 嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2) 嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3) 嚴禁涂改賬目。

　　(4) 嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　　(5) 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6) 嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7) 嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8) 嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。

庫房管理制度集錦 篇3

　　1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。

　　1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a) 未經總經理或部門主管批準的采購。 b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c)與要求不符合的采購物資。

　　1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度

　　2.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋

　　處理。

　　2.2 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。 c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.3 發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　2.4 保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的及時更正。

　　2.5 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 2.6 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一周交接一次。 2.7一月盤點一次，參與人員采購員、庫管;盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點等需要根據情況追查相關責任。

　　2.8 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 2.9 帳物不符處理：庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。3 物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度

　　3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上項目經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經公司批準后交采購人員及時采購。 3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　4 物資的退換貨制度

　　4.1物資驗收后一段時間內若發(fā)現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。 五、 工具借用

　　5.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。

　　5.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

　　5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　六、 倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　6.1每天對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 七、安全

　　7.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　7.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　7.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 八、倉庫工作作風及態(tài)度

　　8.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

　　8.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。 九、其他

　　9.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

　　9.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　9.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　9.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。9.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　9.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

庫房管理制度集錦 篇4

　　某X公司庫房管理制度

　　1.總則

　　1.1 為規(guī)范某X公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

　　1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　2.流程

　　2.1物品入庫管理

　　2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

　　2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

　　2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

　　2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應管理專責員存檔。

　　2.2物品出庫管理

　　2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

　　2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

　　2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務科入賬，第三聯(lián)由經辦人存檔。

　　2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給各部門。

　　2.3 借用物品管理

　　2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續(xù)，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

　　2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

　　2.4 物品退回與歸還管理

　　2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

　　2.5 物品報廢：

　　2.5.1 物品報廢原因

　　2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

　　2.5.1.2 超過使用壽命的；

　　2.5.1.3 已不再使用的；

　　2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

　　2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

　　2.5.1.6 生產過程中損壞的。

　　2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

　　2.5.1.8 己購物品，在生產時發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協(xié)商不可退換的；

　　2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

　　2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

　　2.6 物品報廢流程

　　2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某X公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

　　2.7 庫房管理

　　2.7.1 按現有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

　　2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

　　2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

　　2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

　　2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

　　2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

　　2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

　　2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。

　　2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

　　2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

　　2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

　　2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門。

　　2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

　　2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

　　3 附則

　　3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

　　3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　附表：

　　1、《物品入庫單》

　　2、《物品領料單》

庫房管理制度集錦 篇5

　　一、建帳

　　所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。

　　三、出庫

　　根據開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門。

　　五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。

庫房管理制度集錦 篇6

　　為規(guī)范醫(yī)院所有醫(yī)療器械產品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫儲存

　　1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫（區(qū)）、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分（如可采用色標管理，設置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色），退貨產品應當單獨存放。

　　2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應當分開存放；

　　3、庫房的條件應當符合以下要求：

　　（1）庫房內外環(huán)境整潔，無污染源；

　�。�2）庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密；

　�。�3）有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施；

　　（4）庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械；

　　5、貯存醫(yī)療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；

　　6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝；

　　8、醫(yī)療器械應當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；

　　9、貯存醫(yī)療器械的`貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損 ；

　　10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質量的行為；

　　11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內不得存放與貯存管理無關的物品。

　　二、庫存養(yǎng)護

　　1、庫管人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。

　　2、醫(yī)療器械庫管人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數；對重點品種應重點養(yǎng)護。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。

　　3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應及時采取降溫、除（增）濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于 2 次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄；對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查；

　　4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫(yī)療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關記錄。

　�。�1）效期產品的醫(yī)療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　（2）采購時應注意是否近失效期產品，并按先進先出原則，認真做好保管。

　　（3）有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。

　�。�4）對所有庫存品應根據醫(yī)院使用情況限量進貨。

　　6、庫管人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

　　7、庫管人員和物資會計應當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　　（1）庫管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區(qū)域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區(qū)域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產品移至合格區(qū)域。

　�。�2）建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應當及時入庫登記；驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū)，按照有關規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。

　　（3）驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　�。�1）器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

　　（2）醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

　　①醫(yī)療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

　�、跇撕灻撀�、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符； ③醫(yī)療器械超過有效期；

　�、艽嬖谄渌�異常情況的醫(yī)療器械。

　�。�3）醫(yī)療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期（或者失效期）、生產企業(yè)、數量、出庫日期等內容。

　�。�4）醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。

　　（5）醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　　（6）醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。

　�。�7）出庫后，如對帳時發(fā)現錯發(fā)，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。

　�。�8）發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）、數量、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質期滿后 2 年。

　　（9）需要冷藏、冷凍運輸的醫(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應當由專人負責，并符合以下要求：

　�、佘囕d冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；

　�、趹�當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作；

　　③裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。

　�。�10）運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數據的功能。

庫房管理制度集錦 篇7

　　為加強對采購工作的管理，監(jiān)督物料采購過程，完善存貨管理，降低采購成本，優(yōu)化營運資本組合，確保公司物資采購品種對路，量足質化，庫存合理，開支適當，保證各項經營業(yè)務工作的正常進行，特制定本制度。

　　1、適應范圍：公司所有外購物料的申請、采購、入庫、報帳等業(yè)務行為。（辦公用品的采購適應二“辦公費管理制度”，固定資產的購制適應于“固定資產管理制度”）。

　　2、物料采購

　　2.1 物料需求部門根據生產經營需要,向采購部提出采購需求,采購部根據需求和庫存結存情況,報送物料需求計劃,由分管經理和總經一批準后,送達采購部、財務等相關部門。物料需求計劃應詳細列明料號、名稱、規(guī)格型號、單位、數量、要求到貨時間、生產批號、參考價格、稅率、稅票種類等內容。

　　2.2 當需要采購物料時，采購員填寫申購單（請購單）經批準后，應立即進入采購程序。

　　物料申購單應詳細列明號、名稱、規(guī)格型號、單位、數量、要求到貨時間、生產批號參考價格、稅率、稅票種子類等內容。

　　2.3 “貨比三家”,選定供應商。

　　2.4 詢價、比價。

　　2.5 下達采購訂單，物料單必須由有關部門和領導審核批準。

　　2.6 進行定單跟蹤，確保及時、保質保量完成采購任務。

　　3、物料入庫

　　3.1 物價入庫手續(xù)必須由本公司經手業(yè)務中全過程辦理 3.2 所有外購物料必須稱辦理入庫手續(xù)后，才能領用

　　3.3 入庫流程

　　3.3.1 貨物到達后，采購員憑采購訂單詳細填寫“到貨單”，將采購訂貨單（申購單）交采購部長審核，審核無誤后在到貨單上簽字。

　　《到貨單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫收貨憑證；第二聯(lián)質量檢驗憑據；第三聯(lián)制單部門統(tǒng)計。

　　3.3.2 質檢員憑到貨單第二聯(lián)對采購的物料進行質量檢測，出具質量檢測報告，不合格品一律拒入倉庫。

　　3.3.3 倉庫保管員審核采購訂貨單、到貨單、質量報告的真實性。

　　3.3.4 資歷核實無誤后，倉庫保管員清點物料，詳細核對物為的生產單位、名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額是否與到貨單一致。

　　3.3.5 倉庫保管員核對無誤后，開具入庫單并簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質量檢驗報告》、申購單、或訂單由倉庫員交財務處主管會計記帳；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉庫員記材料明細賬；第四聯(lián)采購部業(yè)務統(tǒng)計。

　　4、物料采購報帳程序

　　4.1 物料報帳由公司經手業(yè)務員全過程辦理

　　4.2 采購員根據所采購物料使用情況，通知供應商開具發(fā)票。采購員收到發(fā)票后，應備齊需報帳所需資料：合同、定單（如在財務部有預留的，可不備）、發(fā)票、物料入庫單等。

　　4.3 資料齊全后，填寫“物料采購報帳單”，經手人簽字、采購部長和分管領導審核后到財務審核報帳。

　　4.4 物料驗收入庫后，應及時辦理報帳手續(xù)，財務部將按入帳時間為基準計算付款時間。

　　4.5 業(yè)務員應備有采購業(yè)務備查簿。逐筆按單位時間詳細記錄經手的每筆業(yè)務。記錄的主要內容有：供應商法定全稱、編碼、地址、稅號，逐筆業(yè)務清單，包括：料號、名稱、規(guī)格型號、數量、單價、金額、入庫情況、發(fā)票索取記錄、付款記錄、欠款記錄等，做到有據可依，有據可查。

　　5.0 付款

　　5.1 零星采購（1000元以下），又在無長期往來的商店或單位采購的，按費用報銷程序辦理。

　　5.2 需預付款采購的，填寫請款單附上采購訂單復印件，按資金審批程序辦理。

　　5.3 已掛帳“應付帳款”的，由業(yè)務員根據當月批準的付款計劃，填寫請款單，請款單上各要素應準確填寫，采購主管審核后報財務處主管會計核實應付帳款余額及其他，然后報分管副部、總經理批準，財務經理根據當時的資金狀況審核批準付款，最后到出納處辦理付款。

　　6.0 嚴格遵守公司保密制度，不得向供應商以外的第三方泄露商業(yè)秘密，否則按公司規(guī)章制度給予處罰，構成犯罪的，報司法機關追究行為人的刑事責任。

　　第四章 倉庫管理制度

　　1、目的

　　加強資周轉，降低存貨周轉費用，保證物資安全。

　　2、適用范圍

　　適用于對庫存商品，原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品三包退貨、清收物資、顧客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物資、委托加工物資、半成品、廢品、廢料的管理。

　　3、職責

　　3.1 倉儲部負責保管好庫存物資，做好數量準確、質量完好、儲備合理、節(jié)約使用、收發(fā)及時、有序；面向生產和營銷，做以服務周到，確保安全。

　　3.2 質量部負責對進出倉庫物資進行品質檢驗。

　　3.3 財務處負責倉庫“進、銷、存”的'核算工作，組織定期盤點。

　　4、物資驗收入庫

　　4.1 庫存商品的入庫按以上程序辦理：

　　4.1.1 產品完工后，生產車間填制“到貨單”將完工產品提交質量部檢驗是否合格，由質檢員按合格品和不合格品分類填寫“質量檢驗報告”。

　　4.1.2 生產車間憑“到貨單”、質量部出具的“質量檢驗報告”，到成品庫辦理合格品的入庫手續(xù)。倉庫保管員按“質量檢驗報告”上的產品名稱、規(guī)格型號、數量、產品編號、生產車間等驗收就位后，開具“入庫單”，交貨人在“入庫單”上簽字認可。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質量檢驗報告》由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)為生產車間結算工資的憑證；第三聯(lián)倉管員記庫存商品明細賬；第四聯(lián)成本會計作為結轉完工產品的依據。

　　沒有《到貨單》、《質量檢驗報告》，倉管員不得為車間辦理入庫手續(xù)。

　　4.2 原材料、輔助材料、包裝、低值易耗品的入庫程序：

　　材料運到后，采購部開具《到貨單》，向質檢員提出檢驗申請，倉管員收

　　到《到貨單》、《質量檢驗報告》及申購單或采購訂單后，對貨物的名稱、規(guī)格型號、數量、商標、生產廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨入簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《質量檢驗報告》、申購單或訂單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)為供方發(fā)票入賬憑證；第三聯(lián)倉管員材料明細賬；第四聯(lián)采購部業(yè)務統(tǒng)計。

　　質量檢驗合格后，倉管員才能辦理庫手續(xù)。

　　4.3 三包退貨的入庫程序

　　倉管員憑營銷部出具的《到貨單》、三包退貨鑒定單（初級鑒定）及客戶提供的退貨清單，對貨名稱、規(guī)格型號、數量、客戶名稱等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。

　　三包退貨《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、《三包退貨鑒定單》、退貨清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)交營銷部登記保管，待三包最終鑒定后，隨同退貨發(fā)票一并交財務作銷賬依據；第三聯(lián)倉管員記庫存明細賬；第四聯(lián)營銷部業(yè)務統(tǒng)計。

　　營銷部收到三包退貨《入庫單》后，及時進行三包鑒定，對三包退貨物資進行最終鑒定，并出具鑒定單。對不屬于三包范圍的退貨開具紅字三包退貨《入庫單》（入庫單去向與上述相同），貨物同時清理出庫，交由營銷部處理；對屬于三包范圍的退貨，按返修品和報廢品整理倉庫。

　　4.4 清收物資的入庫程序

　　倉管員憑分管副總及總經理簽批的清收報告及評審意見、到貨單、清收物資清單，對貨物的名稱、規(guī)格型號、數量、商標、生產廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。

　　《入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)連同《到貨單》、清收報告及評審意見、清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯(lián)隨發(fā)票一并交財務辦理入賬手續(xù)；第三聯(lián)倉管員記庫存明細賬；第四聯(lián)清收部門業(yè)務統(tǒng)計。

　　4.5 廢品的入庫程序

　　生產車間憑質檢員出具的《質量檢驗報告》，將生產過程中產生的廢品交廢品庫辦理入庫手續(xù)。程序同4.1.2。

　　生產過程中產生的廢品分清情況作出處是：屬供應商材料質量問題造成的廢品，質量部通知采購部向供應商辦好質量索賠；屬生產車間工人操作是失誤造成的，生產車間通知財務部核減工資；其他原因造成，報分管副總作廢品處理。

　　4.6 為提高工作效率，特殊情況下，經財務經理、分管副總書面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生產用的物料，可不必辦理入庫手續(xù)，但仍由倉管員與使用單位一同驗收數量，物料的質量由使用單位控制。

　　5、物料出庫

　　5.1 所出庫的物料必須是經質檢合格的，不合格的物料不得出庫。

　　5.2 物料出庫必須遵循“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)貨。支持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則。違反發(fā)貨原則造成變質、大料小用、優(yōu)料劣用及差錯等損失的，由倉管員賠償。

　　5.3 配套件的的領用依據產品結構，嚴格按照產品定額發(fā)料，即由車間根據生產計劃，填寫配套件領料單，車間主任審核后領料。超定額領料，由車間填寫領料單，經財務經理及分管副總審批后方可發(fā)料。

　　5.4 機物料及其他件出庫，由車間填寫領料單，車間主任簽字同意可發(fā)料。

　　5.5 三包件出庫：三包用件實行借用制，即當營銷部接到維修指令時，由三包服務員填寫三包服務用料單，報營銷部負責人批準，然后到財務處審核，財務處根據三包件的情況按該件無稅價記掛三包服務員個人往來，待三包舊件返還時再沖減個人往來。對不能返回的易損件可不記掛個人往來；如已記掛個人往來的三包件無法返回，三包服務員應及時作出書面說明，報財務處分管副總審批后作出處理，否則財務處從其工資中按三包件的含稅價扣回三包件的價款。財務處定期對三包借件進行清理，核實三包借件情況，及時作財務處理。

　　5.6 庫存商品出庫，倉管員憑財務處蓋章的提（送）貨單或發(fā)票提貨聯(lián)出庫。

　　6、物料退庫

　　倉管員憑經財務和審核的紅字入庫單辦理庫手續(xù)。

　　7、物料的儲存保管

　　7.1 物料的存儲保管，原則上以物資歷屬性、特點和用途設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區(qū)分工“凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放：落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架以分類四號定位編號。

　　“四號定位”的含義：第一位號碼表示庫房或貨場的編號；第二號碼表示貨架或內分區(qū)的編號；第三位號碼表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示貨物位置或貨場跺位編號。

　　7.2 物料堆放的原則：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根據貨物的特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成例，文明堆齊。

　　“五五堆放”的含義：發(fā)五為基數，對物料的存放，包裝的捆扎進行定量分組存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成層等。

　　7.3 為了減少物料運轉費用，降低物料庫存成本，可以在車間劃定儲位，存放容易清點和儲存的物料（例如：前軸、橋殼、差速器殼、減速器殼、制動器大件、輪轂、制動轂等），車間的儲位放滿后再存放在倉庫。存放在車間必須與倉庫保管員辦理保管移交手續(xù)，其第一保管責任單位所在車間，第二保管責任單位是所屬庫房。

　　7.4 倉庫保管員對庫存及代保管物資等負有經濟責任和法律責任。因此，各倉庫必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。

　　7.5 倉庫物資如有報廢、盤盈、盤虧等，倉庫保管員應及時向公司領導上報，分析原因，查明責任后，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經批準一律不得擅自處理。

　　7.6 物資的儲存保管必須根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，按物資的性能人門別類，采取不同措施，進行維護，做好防火、防銹、防潮、防腐、防水、防爆、防變質、防漏電等工作。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)必須經安技部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　7.7 倉庫的庫存物資，一律不準擅自借出：總成物資一律不準拆散后零發(fā)，特殊情況，必須報經采購部、技術中心、質量部、公司領導批準，事后，采購部必須及時對零散件進行妥善處理。

　　7.8 因質量不合格，而從車間退回到倉庫的物料，倉庫保管員必須在半個工個工作日內將詳細情況及時節(jié)報有關領導。

　　7.9 各倉庫必須嚴格保衛(wèi)制度，未經批準，禁止非本倉庫工作人員擅自進入。

　　8、物料盤點

　　8.1 倉庫的盤點采用永續(xù)盤存法。日常的盤點，由保管員通過每天的物資收發(fā)，及時檢查庫存物料的帳、卡、物是否相符，并每月以有動態(tài)的物料進行復查或輪番抽查：定期盤點，由財務部、倉儲部共同組織有領導干部、管理人員、工人結合的清倉盤點小組，按制度規(guī)定的時間對倉儲物料進行全面的清點。

　　8.2 物料盤點的主要內容和要求：

　　8.2.1 檢查物料的帳面數與實物是否相符；

　　8.2.2 檢查物料收發(fā)有無錯誤；

　　8.2.3 檢查各種物料有無超儲積壓、損害、變質等情況；

　　8.2.4 檢查各倉庫的安全設施和庫房設備有無損害等；

　　8.3 對于清查出來的超儲、呆滯物資，除了查明原因外，由倉庫報倉儲部匯報后報公司領導追究責任、及時處理解決。

　　9、其他有關事項

　　9.1 倉庫的記帳要準確、及時、清楚，做到日清月結不積壓。

　　9.2 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫存每月可以上報，經批準后作帳務處理，以便做到帳、物、卡一致。

　　9.3 庫存盈虧反映出保管員的工作質量，各倉庫應力求做到不出現差錯

　　9.4 倉庫保管員調動工作必須辦理移交手續(xù)，移交中的示了事項及有關憑證，必須列出清單四份，并寫明情況，交接雙方及監(jiān)交人簽字，交接雙方各執(zhí)一份，倉儲部、財務處各執(zhí)一份。

　　9.5 倉庫保管員因工作失職而給公司造成損失的，一照價賠償；保管員從發(fā)現時起，必須在半個工作日內將詳細情況上報倉儲中，否則，還要給予紀律處分，直到解除勞動合同。

　　9.6 創(chuàng)“五好” 倉庫是每個倉庫工作人員努力的方向，倉儲部要每月對各倉庫工作進行考評，以促進創(chuàng)“五好”倉庫的工作開展。

　　“五好”指的是：文明生產好、工作質量好、服務態(tài)度好、勞動紀律好、團結互助好。

庫房管理制度集錦 篇8

　　為保證醫(yī)院各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，制定本制度。

　　1、嚴格遵守醫(yī)院規(guī)章制度和勞動紀律，認真負責做好本職工作，保障臨床工作需要。

　　2、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等均嚴格執(zhí)行本制度。

　　3、庫房管理要求

　　3、1庫存物品要建帳建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記帳目及時，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

　　3、2各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

　　3、3嚴格物品驗收入庫手續(xù)。凡執(zhí)行科內批準的計劃任務書憑實物到庫房辦理入庫手續(xù)。驗收人員須清點數字、檢驗質量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。

　　3、4庫內不得代存他人物品（除極特殊情況，經院領導特別批準外），其它一律拒絕存放。

　　3、5保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數量單價分發(fā)各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

　　3、6各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經院領導批準。

　　3、7庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。

　　4、出入庫管理流程

　　4、1物資領用時須持有院（科室）領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；

　　4、2物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

　　4、3庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發(fā)現數量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯(lián)系更換或退貨事宜；

　　4、4物資采購入庫應嚴格填寫入庫單，做到帳實相符。

　　5、安全管理要求

　　5、1閑雜人員及領料者未經同意不得進入庫房。

　　5、2庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸咽，不得以任何理由秉燭入庫。

　　5、3庫房嚴禁私拉亂接電源及用電器。

　　5、4庫管員應愛護好庫內外消防設施（臨時庫暫缺）；發(fā)現消防設施損壞應及時上報。

　　5、5庫房門窗應經常檢查有無損壞（臨時庫應隨開隨關）。

　　5、6庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

庫房管理制度集錦 篇9

　　1、庫房管理制度

　　一、物資收發(fā)必須依據憑證，交接手續(xù)清楚。

　　物資入庫必須嚴格按檢驗標準檢查驗收，保證入庫物資質量合格、數量準確。

　　設立物資賬、卡，做到記載及時、清楚、準確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計資料和票據要分類裝訂，妥善保管，在保存時限內保持完好。

　　物資分類堆垛，垛位設置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

　　妥善保管物資，定期倒垛，適時保養(yǎng)，做到“四無”（無霉爛變質，無蟲蛀鼠咬，無丟失損壞，無老化銹蝕）。

　　嚴格控制庫內溫、濕度，適時降溫除濕，使庫內溫度和相對溫度達到規(guī)定要求。

　　定期清庫。清庫時要對賬、卡，點數量，查質量，驗設備，做到無賬、卡、物不符，無賬外物資，無私人物品，無待修設備。

　　嚴格管理電源，分段控制動力和照明線路。按規(guī)程操作庫內各種設備。杜絕火種。門窗符合要求，實行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

　　庫房工作間設置統(tǒng)一、整潔。庫內無蟲鼠、無雜物、無蜘蛛網和浮土。庫房周圍無垃圾和高草，排水溝暢通。

　　掌握庫存物資生產年限，切實做好“推陳儲新”、“儲備輪換”工作，對存儲五年以上的物資要及時報告處理。

　　2、鑰匙管理制度

　　一、庫房鑰匙集中保管，使用時辦理領交手續(xù)。非工作時間個人不得保管鑰匙，更不得交給無關人員或攜帶鑰匙外出。

　　人員入庫后，隨即反鎖庫門，取出鑰匙隨身攜帶，嚴禁將鑰匙留在鎖上。

　　人員出庫時要鎖好庫門，取出鑰匙，并及時交回。

　　鑰匙丟失要立即報告，并派人警衛(wèi)、巡視庫房，檢查有無異常情況，同時盡快更換新鎖。

　　3、物資驗收制度

　　一、從工廠入庫、接收其它倉庫轉存和部隊上交的物資，均應按武警部隊被裝產品技術、檢驗標準和封樣樣品嚴格檢查驗收，并填寫《被裝產品質量驗收單》。

　　檢查驗收時，要做到“六查”，即查品種、查數量、查質量、查規(guī)格、查配套、查包裝。原包裝可進行抽查（被服產品抽查百分之一；裝具產品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發(fā)現質量問題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗收。反修產品再次入庫要加倍抽查。發(fā)現問題，及時處理。

　　每次物資驗收情況，均應按規(guī)定作詳細登記，以備存查。倉庫要建立質檢室，配備兼職檢驗員。

　　4、核對制度

　　一、物資收、發(fā)、運輸和辦理經費結算憑證，應堅持復核制度，嚴防制錯票，開錯品種、質量、數量，發(fā)錯到站和接收單位。如發(fā)生差錯，要追查復核人的責任。

　　物資發(fā)放必須堅持“六清、三對、三個一樣、一個及時”。

　　堅持一個月核對一次庫存。保管員一個月與計劃助理員核對一次帳目。大批量發(fā)放前后，要清查核對庫存物資的數質量情況，發(fā)現問題及時上報，確保帳物相符。

　　5、檢查制度

　　一、領導查庫。倉庫領導每季度集體查一次，主管業(yè)務工作的領導每月查一次，業(yè)務處領導每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內容是：庫房管理制度是否落實，物資數量與賬、卡是否相符，質量是否完好，機械、電子設備是否安全，庫房使用是否合理，防火、防盜、防自然災害的措施是否落實。遇有特殊情況，應及時檢查。

　　保管員必須堅持一檢三查。一檢是：每周對所管庫房和物資有重點地進行檢查。檢查內容是：庫房門窗是否嚴密，防潮措施是否得當，物資有無丟失、受潮、發(fā)霉、生蟲、生銹、鼠咬、老化等現象，發(fā)現問題，及時報告、處理。需要倒垛保養(yǎng)的物資，應提出計劃，經批準后，組織力量實施。三查是：在風雨雪前，風雨雪中，風雨雪后，對庫房和物資進行檢查。檢查的主要內容是：庫房門窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發(fā)現問題及時處置。

　　建立查庫登記簿，無論是領導還是保管員，均應將檢查的情況認真登記。對檢查出的問題，要一一提出處理意見，并抓緊落實。

　　6、溫濕度測定與調節(jié)制度

　　一、倉庫要根據所處自然條件，建立氣象站，庫外設置溫濕度測定箱，庫內懸掛溫濕度儀，及時掌握庫內外溫濕度。有條件的單位可實行溫濕度自動監(jiān)控。

　　保管員每天要測定與登記庫內外的溫濕度。通常是每天上下午各進行一次。必要時可增加測定次數。

　　根據庫內外溫濕度情況和各類物資保管對溫濕度的'要求，適時降溫、除濕，保持庫房適宜的溫濕度，確保物資安全。

　　7、清掃制度

　　一、庫房必須堅持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫房保持清潔。

　　每次收發(fā)物資后，應將庫內雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

　　及時清除庫房周圍雜物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫外整潔。

　　8、清庫制度

　　一、清庫工作每年進行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數量、質量，核準賬目，查明積壓物資的品種、數量和質量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發(fā)現的問題，要認真研究，找出教訓，改進管理方法。

　　清庫工作要嚴密組織，通常在倉庫首長的領導下，由業(yè)務處負責組織實施。必要時，可請上級業(yè)務部門派人參加。

　　清庫時，要對所有庫存物資，逐品名進行清點，查清數量，核對賬卡，有重點的檢查質量。同時，對庫房管理、規(guī)章制度落實以及保管員的業(yè)務水平進行檢查。

　　9、報告制度

　　一、倉庫領導和業(yè)務部門，要按規(guī)定及時向上級業(yè)務部門匯報工作。

　　保管員應經常向領導匯報自己的思想、學習、工作情況，提出改進工作的建議。

　　收發(fā)工作中發(fā)生差錯、事故，物資出現霉爛、變質、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應及時報告。

　　日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人（運）力的使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應按統(tǒng)一要求，以報表的形式每月向業(yè)務處統(tǒng)計報告一次。

　　10、庫房設備管理制度

　　一、倉庫業(yè)務處和庫房要分別建立庫房設備賬，做到賬賬、賬物相符。

　　倉庫業(yè)務要建立庫房設備技術檔案，對設備的合格證、保修單、使用說明書和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

　　庫房要建立設備使用維修登記簿，及時登記設備的使用維修情況。

　　庫房設備由專人保管使用。保管使用者要了解設備的構造和性能，熟悉操作規(guī)程，熟練操作技能。保管使用人員調動時，要辦理交接手續(xù)。

　　庫房設備要定期檢查保養(yǎng)，發(fā)現故障及時排除，確保設備處于良好技術狀態(tài)。設備報廢，必須經上級業(yè)務部門批準。

　　各種設備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

　　11、消防制度

　　一、倉庫必須重視消防工作，經常進行消防教育，定期檢查消防器材質量，確保人員落實、設備完好、措施有力。

　　倉庫要加強消防訓練，使全體人員懂得消防常識，會使用常備消防器材。

　　業(yè)余消防人員要明確分工，嚴格訓練，熟練掌握消防技術。

　　倉庫所有人員必須嚴格遵守消防規(guī)則。消防設備不得隨意動用，消防設施和工具器材要妥善保管。

　　12、交接制度

　　一、倉庫領導、業(yè)務處長、業(yè)務助理員、保管員工作調動時，必須交接工作。

　　交接雙方要認真負責，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據，凡屬物資數量、質量、賬目、收發(fā)憑證、內外欠據、倉庫設備、各種資料等，均應逐項交接，需要列表的，要列表交接。

　　保管員交接工作應有保管助理員參加。交接時，必須逐垛、逐個品名進行核對，做到賬卡物相符，同業(yè)務部門核對無誤后，交接雙方和監(jiān)交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續(xù)不清時，移交人不得離開工作崗位。

　　13、業(yè)務訓練制度

　　一、倉庫有業(yè)務訓練計劃，各單位、各類人員有完成訓練計劃有效措施。

　　結合倉庫特點，積極開展多樣方法、多種形式的專業(yè)訓練活動，使業(yè)務干部和專業(yè)兵在熟悉本職專業(yè)的基礎上努力做到“一專多能、一兵多用”。

　　堅持每周半天的業(yè)務訓練日，各類干部和專業(yè)兵的在職訓練時間不少于30天。

　　業(yè)務訓練要有考核、登記，做到“人員、時間、內容和效果”四落實。

　　組織好倉庫戰(zhàn)備方案和應急保障預案的訓練，增強倉庫的應急保障能力。

　　注重智力投資，搞好必要的訓練設施建設，做好訓練的各種保障工作。

　　14、庫房登記制度

　　一、庫房統(tǒng)一建立《物資收發(fā)保養(yǎng)登記簿》、《設備使用維修保養(yǎng)登記簿》、《領導查庫和庫房安全登記簿》、《設備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認真作好登記。

　　登記內容清楚、準確，字跡工整，改錯方法正確，不得錯記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫亂面。

　　及時登記。庫房所有登記要在當日下班前全部完成，嚴禁日后補記。

　　登記簿、卡、表用完后，要分類裝訂，保存五年后，經批準銷毀。

　　15、庫房評比制度

　　一、倉庫要積極開展“紅旗庫房”和“紅旗保管員”評比活動，通常每季度檢查評比一次，年終總評。

　　評比活動由倉庫統(tǒng)一領導，業(yè)務處組織實施。

　　倉庫領導給“紅旗庫房”授予獎牌，懸掛在庫房門口，給“紅旗保管員”授予稱號，并填寫榮譽卡片，裝入本人檔案。

　　評比納入“雙爭”活動，被評為“紅旗保管員”的戰(zhàn)士一般應為“優(yōu)秀士兵”。

庫房管理制度集錦 篇10

　　1、嚴格遵守交易中心員工守則和各項規(guī)章制度。

　　2、庫房保管員對其所保管的物資器材數量、質量和用途應做到心中有數,并建立健全收、發(fā)、存物資帳目。同時,做到帳、物、卡相符,月清月結。

　　3、月度前對庫存作一次盤點并將盤點情況向物管部寫出書面報告,丟失、損壞的應查明原因,對責任事故所造成的損失應予以賠償。

　　4、庫存內所有物資。應按照相同的品種、用途、性質、大小、規(guī)格,分門別類地擺放整齊有序,并設置標簽卡,以便領取和區(qū)別,不準混裝、堆放、雜亂無章。

　　5、需要領取物品者,請?zhí)顚戭I用單,按程序經部門負責人簽字同意后,方可領用,手續(xù)不齊不發(fā)放。

　　6、商戶租用庫房,按交易中心有關租用庫房規(guī)定收、發(fā)物質。

　　7、隨時保持庫房內的清潔衛(wèi)生,做到通風良好。防止物品霉爛變質,造成臟、亂、差。由于保管不當,致使物品霉爛、變質、丟失、損壞者應照價賠償。

　　8、庫房重地嚴禁非工作人員入內,更不準私自調換物品,發(fā)現一次給予重罰。

庫房管理制度集錦 篇11

　　1、建立建全庫房管理制度，由專職保管員負責。

　　2、庫管要熟悉庫房的各類圖書架位，及時做好圖書上下架工作。庫存圖書要做到架位準確、擺放合理、整齊。庫管要及時搞好庫存圖書的維護和清潔工作，防止圖書霉爛、變質。

　　3、要認真作好庫存圖書登記，對出入庫圖書根據出入庫憑證及時更新記錄，登記清楚。做到庫房記錄與云因發(fā)行軟件數據記錄相符，記錄與實物相符。

　　4、圖書入庫要及時進行驗收，無誤后立即辦理入庫手續(xù)，發(fā)現問題及時與有關人員聯(lián)系，妥善處理。

　　5、圖書出庫時，要仔細核對出庫單上的書名、數量、價格以及主管經理簽字等，避免出現差錯。沒有出庫單，一律不得出庫。

　　6、根據公司的要求，及時報送庫存圖書的入庫、出庫、庫存結算等報表，為核算工作提供準確的數據。

　　7、及時反饋庫存圖書情況，為市場銷售提供參考依據。

　　8、每個月末必須進行一次清庫、盤庫，對于盤虧、盤盈情況及時報送主管經理及財務部門。盤點結果必須和銷售發(fā)行記錄相符，否則應查明原因，由相關人員承擔相應責任。

　　9、庫房由庫管統(tǒng)一管理，與工作無關的人員不得隨意進入庫房。庫房內不得堆放私人物品。

　　10、嚴格執(zhí)行安全制度，防水、防火、防盜，發(fā)現隱患及時匯報并處理。

庫房管理制度集錦 篇12

　　一、總則：

　　1. 制定目的：

　　1.1 使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

　　1.2 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。

　　2. 適用范圍

　　2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。

　　3. 管理單位：

　　3.1 倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。

　　二、內容：

　　4. 倉庫管理職責：

　　4.1 倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。

　　4.2 工廠各科(車間)、采購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關規(guī)定。

　　4.3 各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部門負責其審核及稽核。

　　5. 倉管原則

　　5.1 所有物料、產品均需經品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。

　　5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。

　　5.3 物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質期限制的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。

　　5.4 物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。

　　6. 倉儲安全管理

　　6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備(本文轉自實用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施，以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。

　　6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機等)。

　　6.3倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發(fā)現安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

　　6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。

　　7. 人員管制

　　7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。

　　7.2 倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

　　7.3倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

　　7.4倉庫管理人員異動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

　　7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。

　　8. 物料管制

　　8.1 嚴格倉儲內部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存信息。

　　8.2對于常用物料必須由pmc主導與倉管、采購、生產等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應每半年重新核定一次，酌情調整。

　　8.3 a、b、c分類管理

　　8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕

　　a類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。

　　b類﹕除a、c以外，均為b類物料。

　　c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。

　　8.3.2a、b、c分類由pmc主導與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定，也可以由pmc單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。

　　8.3.3 倉管單位應定期對abc類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。

　　8.3.4 abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。

　　8.4 時效管制與呆滯廢料處理

　　8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。

　　8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。

　　8.4.3 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。

　　8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。

　　8.4.3.2 檢驗不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產部門進行重檢。

　　8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業(yè)，盤點異動、樣板領用等除外)，超過12個月不用的機器設備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。

　　8.4.5 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。

　　8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

　　呆滯廢料的類別

　　負責部門

　　(提出處理方案或審核報廢單)

　　審核

　　批準

　　處理方法

　　原輔料

　　pmc

　　財務部門

　　行政科

　　●退還供貨商(打折)

　　●以“不保用”售予其它使用者

　　●售予中間商

　　設備

　　開發(fā)工程科

　　財務部門

　　總經理

　　●以“不保用”售予其它使用者

　　●售予中間商

　　工裝、夾具

　　開發(fā)工程科

　　財務部門

　　行政科

　　●售予中間商

　　計量器具

　　品管科

　　財務部門

　　行政科

　　●售予中間商

　　半成品、

　　成品

　　業(yè)務部

　　財務部門

　　總經理

　　●售予中間商

　　●公司自用

　　●其它處理方法

　　辦公用品

　　總務科

　　財務部門

　　行政科

　　●售予中間商

　　●公司自用

　　●其它處理方法

　　a. 公司自用

　　定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內部使用。

　　b. 退還供貨商

　　呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。

　　c. 以“不保用”方式售予其它使用者

　　廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。

　　d. 售予中間商

　　中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。

　　8.4.7 價格協(xié)議

　　8.4.7.1 浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;

　　8.4.7.2 固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨;

　　8.4.7.3 臨時議價等。

　　8.4.8 程序

　　8.4.8.1 正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示;

　　8.4.8.2 負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。

　　9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理

　　9.1 倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。

　　9.2 倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。

　　9.3 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：

　　a. 存取頻率低者

　　b. 數量極少者

　　c. 容易分辯者

　　成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)

　　9.4 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。

　　9.5 物料卡設置

　　9.5.1 每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。

　　9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數據。

　　9.6 物料卡擺放

　　9.6.1 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。

　　9.6.2 就近﹕倉庫各區(qū)根據物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。

　　9.6.3 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。

　　9.7 物料卡記帳、存盤

　　9.7.1 物料進出庫區(qū)動作一經發(fā)生必須在10分鐘內登記好物料卡后，每日下班前將相關單據錄入計算機帳。

　　9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量，及時結出余數，并注明原始憑證號碼。發(fā)現料卡差異時，應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。

　　9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經權責主管簽章核準。

　　9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。

　　10. 循環(huán)盤點

　　10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。

　　10.2 財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。

　　10.3 盤盈、盤虧之處理

　　10.3.1盤盈、盤虧數額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經理核準, 憑單異動物料卡和計算機帳目。

　　10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。

　　11. 定期盤點

　　11.1 公司依財務作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產盤點。

　　11.2定期盤點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。

　　11.3 定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協(xié)助。

　　12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進出庫管制)

　　12.1 原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)

　　12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。

　　12.1.2 進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)

　　12.1.3 來料檢驗完成后

　　1) 檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。

　　2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。

　　a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數量等填具實際入庫數量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據，一份送財務部門作為付款審核憑據，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。

　　b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。

　　c. 對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。

　　d. 按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。

　　e. 對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄備注。

　　3)倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。

　　12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。

　　12.2.1倉管員依據生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。

　　12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單” 及“超耗領料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。

　　12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。

　　12.2.4倉管依據“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領料者點數驗收，發(fā)放者、領料者簽章確認。

　　12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時：

　　a.依據“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。

　　b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應在 “外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。

　　12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現的不良物料，依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。

　　a.不良物料，予以標識、隔離、及時處理;

　　b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。

　　12.3 物料、成品接收作業(yè)

　　12.3.1 倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。

　　a.核對型號、數量等無誤后，填寫實際入庫數，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。

　　b.將成品放置指定位置，堆放整齊。

　　c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。

　　12.3.2 倉管對必需退庫的成品，依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。

　　a.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態(tài)，體現于“退料單”。

　　b.合格成品，核對型號、數量，填寫實際退庫數，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。

　　c.依“退料單”登帳。

　　d.不合格品核對型號、數量，填寫實際退貨數，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。

　　12.4 物料、成品出庫作業(yè)

　　12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。

　　a.依業(yè)務部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號、數量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認。

　　b.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。

　　12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表”體現。

庫房管理制度集錦 篇13

　　一、庫房要由專職管理人員負責庫房物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。

　　二、庫房物資實行'先進先出'的作業(yè)原則,并按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。

　　三、物資驗收過程中,要嚴把質量關,不得短斤少兩、以次充好、以假亂真。

　　四、庫房管理人員每周對庫房內的物資進行檢查,發(fā)現霉變、破損、過期等物資要立即進行處理。

　　五、每天定時對庫房內的物資進行規(guī)范化整理,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。

　　六、每月不定期對消防設施、設備進行檢查,發(fā)現消防隱患,要及時向相關領導匯報,進行整改處理。

　　七、庫房管理人員要嚴格庫房物資進、出庫手續(xù),嚴禁事后補辦,做到帳物相符,隨時接受單位主管或財務稽核人員的抽查。

　　八、庫房要每月進行盤點,檢查貨物實存數與明細帳目是否一致,每季度要進行盤存,并填制盤存報表。

　　九、庫房物資如遇貶值、報廢、報損、盤盈、盤虧等,要及時上報中心經理,分析原因、查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準的,庫房管理人員原則上不得擅自處理。庫房管理人員禁止采取'盈時多送,虧時克扣'的違紀做法。

　　十、庫房管理人員下班離開前,應巡視庫房門窗、電源、水源是否關閉,以確保庫房內的物資安全。

庫房管理制度集錦 篇14

　　為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

　　1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

　　1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。

　　1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

　　2. 庫房鎖門制度

　　2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

　　2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。

　　2.3 出現經提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經濟處教5元。

　　3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

　　4. 庫房禁區(qū)限入制度

　　4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

　　4.2 經庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。

　　4.3 未經允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。

　　4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

　　5. 物資申購制度

　　5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

　　5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

　　5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

　　5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態(tài)勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

　　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

　　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

　　6. 物資采購與入庫制度

　　6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。

　　6.2 采購人員購買物資，應質優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

　　6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

　　6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

　　6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。

　　6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的`物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。

　　6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

　　6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

　　6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

　　6.9 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位。

　　6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規(guī)格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

　　6.11 入庫驗收中發(fā)現的問題(包括一旦發(fā)現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

　　7. 物資儲存與出庫制度

　　7.1 物資的儲存

　　7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

　　7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現、一目了然、拿取方便。

　　7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

　　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

　　7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

　　7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。

　　7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

　　7.2 物資的發(fā)放

　　7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。

　　7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。

　　7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規(guī)格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

　　7.2.4 實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

　　7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

　　7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。

　　7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。

　　7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現損失擴大化現象。

　　7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。

　　7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

　　7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規(guī)及時送達會計處。

　　7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

　　7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　　7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

　　7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

　　7.3.4 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

　　7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

　　7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

　　7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

　　7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

　　7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

　　8. 庫房物資盤點制度

　　8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

　　8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

　　8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。

　　8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

庫房管理制度集錦 篇15

　　一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。

　　二、檔案進出庫房，要履行登記手續(xù)，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

　　三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經技術處理后方可入庫。

　　四、庫房內安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標準范圍時，要及時采取自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調控。

　　五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發(fā)現案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。

　　六、定期檢查用電設備和消防設施狀況，發(fā)現問題及時報修或更新。

　　七、庫房內應保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

　　八、庫房無人時，除必須持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

　　九、出現火災、洪澇災害、突發(fā)性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立即報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。

庫房管理制度集錦 篇16

　　第一章、總則

　　為使本公司庫房管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無缺，進一步優(yōu)化公司內部成本，結合本公司具體情況，特制定本制度。

　　第二章、物品入庫（領用和退庫）

　　1、庫房管理員按照公司規(guī)定的時間向一級庫領取所需物品；

　　2、領取物品時填寫物品領用單，由庫房負責人簽字同意方可領��；

　　3、運營部門向二級庫領用的物品如有剩余需辦理退庫，庫管員應及時核對數量，檢查物品包裝是否完好，確認無誤后填寫退庫單，不得在出庫單上隨意涂改；

　　第三章、物品出庫

　　1、部門物品領用要求專人負責，由部門負責人及另一指定人員負責向二級庫領取貨物。

　　2、消耗品、調料類物品領取先簽字（臨時出庫單）后領取。再由二級庫管整理匯總后找各部門經理簽字確認實際使用量。

　　4、發(fā)貨時庫房管理員要注意物品先進先發(fā)，后進后發(fā)，避免時令性貨物過期、變質。

　　各部門領用物品時，要根據實際情況合理領取，不可過多領取、頻繁領用；

　　5、庫房管理員應了解運營部門物品使用情況，控制出庫量，減少浪費。

　　6、二級庫建立臺賬，做好每天發(fā)放的相關物品的日報表，庫房物品應及時辦理出庫，不允許補簽或者未經簽字直接出庫。

　　7、出現大額的領用（如大型活動等）需要與領用部門經理核實后方可領取。

　　8、各二級庫房間不允許物品相互調撥，特殊情況應向庫房負責人申請，統(tǒng)一調配。

　　第四章、盤點

　　1、日盤：由二級庫管理員每日進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。

　　2、月盤：由財務人員及二級庫管理員每月25號進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。

　　3、抽盤：由庫房負責人或財務人員進行不定期抽查盤點。

　　4.月末盤點有報損，快到有效期物品進行登記，有部門領導簽字后退回一級庫房進行統(tǒng)一更換退貨處理。

　　第五章、日報表與臺賬

　　1、庫房管理員每日應做好物品的日報表，當天上交，不允許推遲。日報表的結存數要與實際數量完全一致。

　　2、其余物品也需要做臺帳，詳細記錄每天的領用、發(fā)出、結存數，庫管員要保證每天的結存數與實際的庫存量完全一致。

　　第六章、庫房安全衛(wèi)生

　　1、庫管員每天要查看庫房內物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產品的保質期，臨近保質期三個月內的物品禁止領用，要及時聯(lián)系一級庫進行退換貨處理。

　　2、庫房內保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質工作。

　　3、庫房內閑人免進，非工作人員不允許在庫房內停留。

　　4、二級庫房內禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監(jiān)督工作。

庫房管理制度集錦 篇17

　　1.收貨流程

　　1.1正常產品收貨

　　1.1.1貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需立刻通知客戶等候處理，必要時拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(細心裝卸)，確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表等。破損，短缺的情景須進行拍照，并及時上報經理，主管或庫存控制人員，以便及時通知客戶。

　　1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，雪，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每拍碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。(產品碼放按照托盤的尺寸及貨位標準設計)。

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的`收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態(tài)等交定單處理人員。

　　1.1.6定單處理人員接單后必須在當天完成關資料通知客戶并錄入系統(tǒng)。

　　1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄

　　1.2退貨或換殘產品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司不能供給相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

　　1.2.2退貨產品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須堅持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。

　　1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，將不一樣狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態(tài)等交定單處理人員。

　　1.2.5定單處理人員依據單據錄入系統(tǒng)。

　　2.發(fā)貨流程

　　2.1定單處理程序

　　2.1.1所有的出庫必須有客戶授權的單據(授權簽字，印章)作為發(fā)貨依據。

　　2.1.2接到客戶訂單或出庫通知時，定單處理人員進行單據審核(檢查單據的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　2.1.3定單處理人員依據不一樣的單據處理辦法錄入系統(tǒng)，制作送貨單及依據貨品或客戶要求制作揀貨單。

　　2.1.4將揀貨單交倉管員備貨。

　　2.2備貨程序

　　2.2.1備貨人員嚴格依據備貨單揀貨，如發(fā)現備貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知庫存控制人員，主管，經理，并在備貨單上清楚注明問題情景，以便及時解決。

　　2.2.2貨物按總備貨單備完后，根據要求按車輛順序進行二次分揀，根據裝車順序按單排列。

　　2.2.3每單備貨必須注明送貨地點，單號，以便發(fā)貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。

　　2.2.4備貨分揀完畢后，將揀貨單交還定單做揀貨單確認，并通知運輸部。

　　2.3發(fā)貨程序

　　2.3.1發(fā)貨人員依據發(fā)貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　2.3.2發(fā)貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品型號、數量、狀態(tài)等。

　　2.3.3裝車后，司機應在出庫單上寫明車號、姓名，同時發(fā)貨人員簽字。發(fā)貨人員將完整的出庫單交接單人員進行出庫確認。

　　3.庫存管理

　　3.1貨品存放

　　3.1.1入庫產品需貼好標簽后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　3.1.2所有貨物不能夠直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應及時封箱，并粘貼提示說明。貨物必須堅持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶。

　　3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并堅持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。

　　3.1.4托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。

　　3.1.5貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。

　　3.1.6出入庫產生的半拍產品應放置在補貨區(qū)(一層)。半拍產品碼放應整齊有序，不能夠梯形碼放。

　　3.2盤點流程

　　3.2.1所有的貨物每個月必須大盤一次。

　　3.2.2針對每一天出庫的產品進行盤點，并對其他產品的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數量的準確性。

　　3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

庫房管理制度集錦 篇18

　　一、目的

　　規(guī)范倉庫的管理，為正常的物業(yè)服務和后勤保障及時提供合格物品。

　　二、適用范圍

　　適用于物業(yè)服務及xx集團公司所需采購的物品儲存的管理。

　　三、職責

　　3.1庫房保管員負責物品的儲存控制。

　　3.2總工辦或各使用部門負責所需物品的`進貨檢驗。

　　四、管理規(guī)定

　　4.1出入庫手續(xù)

　　a)采購物資辦理入庫手續(xù)前，采購員首先進行盤點，通知總工辦或使用部門進行進貨檢驗、調試。檢驗、調試內容包括：品種、型號、規(guī)格、外觀、技術文件數量、質量狀況等，只有檢驗合格的物品，才能辦理入庫手續(xù);

　　b)入庫物品應采用包裝標識，如標識不清則應懸掛《物品表示卡》注明品名、規(guī)格、型號、合格證號或質量狀況、產地及入庫時間;

　　c)對入庫物品、庫管員應填寫《入庫單》并及時登記入賬;

　　d)領用物品時，零用部門應填寫《領物(料)單》，注明品名、規(guī)格、數量、用途，經所在部門負責人簽字批準后，方可領出。庫管員應及時銷賬;

　　e)發(fā)料時庫管員應認真審查核對領用物品的名稱、規(guī)格、型號、數量及質量狀況，防止錯發(fā)、漏發(fā)、混發(fā);

　　f)對有儲存期要求的物品要保證先入先出，防止過期、變質;

　　g)維修用料及保修期內住戶、公共設施施工用料憑《維修派工單》到庫房辦理領用手續(xù)，超過保修住戶用料憑物業(yè)公司財務室開具的收據辦理領用手續(xù)。

　　4.2物品碼放要求

　　a)庫內物品要分區(qū)、分類碼放整齊，保持防火通道暢通;

　　b)庫存物品應盡量上架，上輕、下重，保持貨架穩(wěn)定、易取;

　　c)怕潮濕的物品，如需放在地上，應采取防潮措施(如鋪墊防潮層);

　　d)易燃、易爆、有毒物品應嚴格按《化學危險品管理規(guī)定》儲存。

　　4.3庫房環(huán)境要求

　　a)室內應防暴曬和風雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面不得滲水，室內保持干燥通風;

　　b)不準使用電爐等明火或大功率發(fā)熱設備，配備足夠消防器材，并保證在有效期內。

　　4.4每半年對庫物品進行一次盤點，保持帳、卡、物一致。

　　五、相關文件

　　zgb-008《化學危險品管理規(guī)定》

　　六、記錄

　　入庫單

　　領物(料)單

　　物品標識卡

庫房管理制度集錦 篇19

　　一、庫房日常管理

　　1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領導及財務人員,物業(yè)經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。

　　5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,

　　三、出庫管理

　　1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

　　2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

　　四、物料盤點管理

　　1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。

　　2、根據盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

　　3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

　　a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

　　b)如經核對有誤:

　　-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;

　　-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規(guī)程處理。

　　4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。

庫房管理制度集錦 篇20

　　一、目的

　　為規(guī)范潤滑油存放與使用，潤滑油庫的管理與衛(wèi)生及日常管理，確保潤滑油品得到合理、有效地保管和準確使用，確保油品品質，防止油品混用、錯用，杜絕油庫安全事故，從而最大程度地從源頭上降低現場設備潤滑不良、機械部件損壞以及導致設備事故的概率，特制定油庫管理制度：

　　二、生產車間的安全規(guī)范

　　1、嚴格執(zhí)行易燃易爆場所安全防護規(guī)定，庫房內嚴禁吸煙和明火作業(yè)，禁帶火種入庫。

　　2、全員有責任保證庫房內消防器材保管完好及完善，不得私自移動位置或是外借，出現質量到期或是損壞后及時向上級領導匯報，確保及時更換或是維修。

　　3、禁止在庫房內閑聊、嬉戲、干與工作不相關的事。

　　4、潤滑油庫內除有人工作外，其他時間均須鎖門。

　　5、油庫房原則上不允許其他單位人員入內，確因工作需要的進入的，必須在本班組人員的帶領下進入。

　　6、交班時交庫房安全情況，交環(huán)境衛(wèi)生，交工器具，交本班潤滑油補加情況，交本班設備運行情況。

　　7、遇有對庫房安全構成威脅的事和物，要馬上予于制止，一時無法解決的要立即向上級匯報。

　　三、油庫日常管理

　�、儆推穾旆繎�防雨、防曬、干燥、清潔、通風良好，并有完善的消防設施。

　　②油庫內各種貯油容器應清潔干燥，完好無損，零附件齊全完好，容器外表應標明所盛油品的名稱和牌號。

　�、垩b有油品的容器，應做到按種類規(guī)格分組、分層存放，每組要有油品標簽，注明油品名稱、牌號、入庫時間和質量鑒定時間，入庫日期不同的同種油品不允許混放。

　　④油庫內原有合格油品不允許倒罐或開蓋存放，開蓋存放3個月的潤滑油必須進行檢驗。

　　⑤各潤滑用具應標記清晰，專油專用，定期清掃。一般情況下，領油大桶、固定式油桶（箱）每3個月清掃1次；其余各用具每周清掃1次；三級過濾網保持完好、清潔無雜質。

　　⑥開蓋未使用完領油到桶不得長期敞口放置。

　　⑦接下的殘余油要及時清理，并作廢油使用。

　�、嗉佑凸ぞ呤褂煤笠�擦拭干凈，擺放整齊，放油槍的架子要隨時保持干凈。

　　四、油庫定置管理

　�、俑鞣N用具使用或清洗后均按指定地點放置整齊，潤滑器具必須保持好用、整潔，對損壞器具必須及時更換或修復。

　　②廢油桶須與其它油桶分開存放，擺放整齊，密封。

　�、塾蛶旆謪^(qū)：根據潤滑油庫具體情況進行分區(qū)分類擺放不同種類油品。

　　④潤滑油品按牌號分類存放：把潤滑油和潤滑脂進行分類，并在相應位設置標有油品牌號的標識牌。

　　⑤潤滑油具的放置：嚴格執(zhí)行潤滑油三級過濾制度，用紅色油漆在油具上標注油品牌號，并與相應油品放置在柜子的同一位置，避免油具混用。

　�、逎櫥�油抽和潤滑脂注入器的放置：為防止?jié)櫥�油抽和潤滑脂注入器被灰塵污染，應存放在密閉的儲柜內，為防止混用，油抽和注入器上應貼上牌號標簽。

　�、吒饔推沸璋礃俗R牌有序排放，不許亂放。

　�、喔芍�存放時應將蓋子蓋好，裝油槍時弄臟桶蓋子要及時擦干凈，油槍一個品種配一把，不許混用。

　　⑨庫房內的油桶與地面要清潔無污，門窗要保持干凈

　　五、大油庫的輪流管理

　　目前大油庫是水泥部和制造一部輪流維護，關于大油庫擺放的物品和衛(wèi)生規(guī)定：

　　1、大油庫內只能擺放：廢油、廢油桶、油車及濾油車；

　　2、油庫內嚴禁煙、火及擺放易然物品如：廢布，廢紙等非規(guī)定物品；

　　3、油庫內嚴禁開蓋儲存油品，

　　4、存放的物品必須擺放整齊，干凈整潔，盡可能的避免露天擺放；

　　5、交接管理油庫的班組有義務檢查油庫的衛(wèi)生、物質擺放、及消防安全用品的情況，如發(fā)現存在問題有權要求上月管理責任班組進行處理。交接成功后當月油庫的維護工作將由責任班組承擔。

庫房管理制度集錦 篇21

　　k庫房管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，其主要作用在于確保庫存物資的有效管理，提高庫存周轉效率，減少物資損失，保障生產或銷售活動的`順利進行。通過規(guī)范化的庫房管理，企業(yè)能夠更好地控制成本，提升運營效率，同時也有助于優(yōu)化供應鏈，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。

　　內容概述：

　　k庫房管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：

　　1.庫存分類與編碼：建立清晰的物資分類體系和編碼規(guī)則，便于快速識別和查找物資。

　　2.入庫與驗收：制定嚴格的入庫流程，包括供應商資質審核、物資檢驗、數量核對等，確保入庫物資的質量和數量準確無誤。

　　3.存儲與擺放：規(guī)定合理的存儲條件和擺放規(guī)則，防止物資損壞，優(yōu)化空間利用。

　　4.出庫與領用：設立明確的出庫審批流程，控制領用權限，確保物資合理分配。

　　5.盤點與損耗管理：定期進行庫存盤點，及時發(fā)現并處理損耗，分析損耗原因，提出改進措施。

　　6.數據記錄與報告：建立完善的庫存數據管理系統(tǒng)，定期生成庫存報告，為決策提供依據。

　　7.安全與衛(wèi)生：制定庫房安全規(guī)定，保證庫房環(huán)境整潔，預防安全事故的發(fā)生。

庫房管理制度集錦 篇22

　　我們公司是做食品銷售的，倉庫和公司又是分開的。為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本品倉庫管理制度。

　　一、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、不潔的食品和原料，不準入庫。

　　二、對采購的食品和原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

　　三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、經常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　七、保持倉庫內通風、干燥，倉庫內嚴禁吸煙。做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

　　八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。

　　九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

　　摒棄以往的條條框框，思維發(fā)散。

庫房管理制度集錦 篇23

　　1、食堂庫房及食品料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨便進入。

　　2、庫房保管員須持健康證上崗，根據食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習慣。

　　3、庫房建立好食品原料入、出庫賬簿，堅持入、出庫驗收登記制度。未閱歷收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的`食品原料嚴禁入庫儲存。

　　4、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）安全儲存，標識明顯。

　　5、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避開食品原料變質腐爛。

　　6、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準準時處理過期、腐爛變質食品原料。

　　7、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。

　　8、庫房衛(wèi)生定期打掃，儲存物品定時整理，保持干燥、通風、干凈，確保食品原料衛(wèi)生安全。

　　9、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

　　10、庫房儲存食品原料，因庫管員的緣由造成損失，學校追究庫管員責任。

庫房管理制度集錦 篇24

　　一、目的

　　營造公司庫房良好的運行秩序，提高工作效率，優(yōu)化庫房安全防護、環(huán)境保護能力，保證公司財產安全；

　　二、適用范圍

　　含原料區(qū)、成品/半成品區(qū)、樣品區(qū)及廢品區(qū)等的庫房全范圍管理；

　　三、詳細內容

　　1、庫房管理員崗位職責

　　1.1按《庫房管理流程》要求嚴格做好物資的入庫、庫存、出庫管理，并及時、準確的做好賬務工作，做到日清日結，賬物一致；

　　1.2認真做好安全防范和5S管理工作，確保庫存物資完好無損，發(fā)現問題及時向主管領導匯報；

　　1.3有責任監(jiān)控各部門的物資使用情況，避免重復領料和浪費現象的發(fā)生；

　　1.4負責生產產品的外觀終檢、包裝工作；

　　1.5負責按相關部門的要求執(zhí)行外發(fā)物資的信息確認、包裝等工作；

　　1.6輔助檢驗員做好采購產品/原料的入庫檢驗工作；

　　1.7按《庫房管理流程》要求做好定期盤點工作，確保帳物相符；

　　1.8有權制止不合格品的進入或交付；

　　1.9隨時了解倉儲情況，發(fā)現物資儲備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時，及時向主管領導匯報；

　　1.10有責任提出倉庫管理的合理化建議；

　　1.11完成公司交派的其他任務；

　　1.12認真參加培訓學習，努力提高自身的綜合素質；

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　　2、庫房日常管理制度

　　2.1倉管員每天到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，下班時檢查門窗是否閉合、電器開關插座等是否斷開，認真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛(wèi)生工作，確保物資完好無損；

　　2.2倉庫是物資存儲重地，除倉庫管理人員和因工作需要的有關人員外，未經允許，任何人不得獨自進入庫房或倉儲區(qū)域，移動、翻弄、拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理，按正規(guī)流程操作；

　　2.3倉管員不得引無關人員進入倉儲區(qū)域；

　　2.4任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩；

　　2.5易燃易爆、有毒害、有腐蝕性物品的存儲，必須按消防規(guī)定采取相應安防措施，杜絕安全隱患和意外傷害；

　　2.6滅火器放置區(qū)需保持干燥、清潔、無腐蝕性液體，防止磕碰損壞，滅火器由專人負責校檢，其余人員日常不得隨意挪用；

　　2.7倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放需經主管領導許可；

　　2.8倉庫內禁止吸煙；

　　2.9庫管員應保管好庫房鑰匙，嚴禁私自將庫房鑰匙或物資借出；

　　3、庫房管理業(yè)務流程

　　3.1入庫業(yè)務流程

　　入庫管理制度是為了確保采購物品的相關信息準確無誤，及時辦理完備的入庫手續(xù)：

　　3.1.1物資到廠后，庫管員需第一時間通知采購人員；

　　3.1.2入庫前，庫管員需核查質量檢驗合格單（章）、采購/退庫單等相關手續(xù)是否齊全，并根據采購/退庫單內容開箱檢驗所購物品的名稱、數量、規(guī)格等相關信息，核實無誤后出具《入庫單》由相關人員簽字確認，杜絕手續(xù)不全或不合格物資入庫；

　　3.1.3檢驗不合格產品辦理入庫，需由相關人員在核實檢驗結論后執(zhí)行讓步接收程序，并簽字確認；

　　3.1.4特殊情況下，如需物資緊急入庫并因此影響正常的質量檢驗時，執(zhí)行讓步接收程序，并由相關人員簽字確認；

　　3.1.5采購物資入庫：信息核實無誤后，執(zhí)行入庫程序；信息異常時上報相關領導復檢，復檢合格辦理入庫，不合格立即通知采購；生產產品入庫：依《生產任務單》內容核對物資信息，信息無誤、外觀終檢合格并按規(guī)范包裝后，執(zhí)行入庫程序；退庫：依《退庫單》內容核對物資信息，信息無誤、質量檢驗合格并經相關領導或銷售員簽字確認后，執(zhí)行入庫程序，信息異常時上報相關領導復檢，復檢合格辦理入庫，復檢不合格立即通知相關人員；

　　3.1.6設備工具等入庫后，需詳細記錄采購情況及保修期、有效期等，并將隨機文件存檔，以備日后維修之用；

　　3.2存儲業(yè)務流程

　　3.2.1保持庫房內整潔、干燥、通風，地面平整、無油污積水，嚴格執(zhí)行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無損；

　　3.2.2保持庫房管理符合ISO9001要求、5S環(huán)境管理達標；

　　3.2.3庫存產品按所屬類別“定點、定位”存放，防止存儲混亂，顯著位置配備標識卡，卡片內容詳實、字跡清晰，并及時于管理系統(tǒng)中登記信息；

　　3.2.4物資存儲時需碼放整齊，離地、離墻10～20厘米，垛與垛之間應有適當間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固，使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置，搬運時輕拿輕放，嚴禁摔打、磕碰；

　　3.2.5有組裝要求的產品需按要求組裝后轉成品庫存儲；

　　3.3出庫業(yè)務流程

　　3.3.1認真核對《出庫單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備、實物與《出庫單》要求不符的不得發(fā)放；

　　3.3.2相同物資應按“先入先出”原則進行發(fā)放；

　　3.4盤點制度

　　物資盤點制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規(guī)化，并為采購提供重要依據，庫房每季度盤點一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實、準確；

　　3.5工具管理

　　借用工具需填寫《工具借用登記表》，說明借用時間、工具名稱，借用和歸還時都需要借用人及庫管員簽字確認。

庫房管理制度集錦 篇25

　　一、一般規(guī)定

　　(一)消防工作要貫徹 “預防為主，防消結合”的方針，爆炸物品儲存庫負責人應將消防工作納入重要議事日程，同公司經營管理同計劃、同布置、同檢查、同總結、同考核。

　　(二)爆破器材儲存庫成立消防安全小組，爆炸物品儲存庫主任任組長，綜合管理部經理任副組長，部門指定1名兼職消防員。

　　(三)消防安全小組的職責是：

　　1.認真貫徹執(zhí)行消防法規(guī)和上級有關消防工作指標，開展防火宣傳，普及消防知識。

　　2.經常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險隱患。

　　3.管理消防器材設備，定期檢查，確保各類器材和裝置處于良好狀態(tài)，安全防火通道要時刻保持暢通。

　　4.根據易燃易爆物資放置的具體情況，制定消防措施，制定緊急狀態(tài)下的疏散方案。

　　5.對專職、義務消防組織和職工，加強管理教育和學習訓練，

　　6.進行季節(jié)性和專業(yè)性防火檢查，監(jiān)督執(zhí)行防火制度，督促解決火險隱患。

　　7.接到火災報警后，在向消防機關準確報警的同時，迅速奔赴現場，啟用消防設施進行撲救，并協(xié)助消防部門查清火災原因。

　　(四)根據不同場所中可能發(fā)生火險的物料、器材的性質，按規(guī)定選用和配備各種類型、規(guī)格的手提滅火器，配備的數量要求如下(以面積為單位)：

　　1.辦公室、值班室和臨時動火作業(yè)場所等，50㎡以內配備不少于1個。

　　2.易燃易暴物品庫、爆破器材臨時堆放場等，50㎡以內配備不少于2個。

　　二、消防器材管理

　　(一)指定專人保管，嚴禁他用，如有違反，按照《中華人民共和國消防法》處理，嚴重的要追究刑事責任。

　　(二)各種消防器材用于撲救火災，用完后立即整理放回原處，如有損壞，應報綜合部，并報損重新配發(fā)。

　　(三)消防器材一律由公司綜合部統(tǒng)一購置，按各部門需用實際數量和預計施工現場的需要配發(fā)，需用部門必須事先提出下一年度的需用計劃，否則不予配發(fā)。

　　(四)凡配發(fā)各門的消防器材，必須妥善保管，不得損壞或丟失，要定期檢查、保養(yǎng)，冬季要做好保溫工作，使各種消防器材經常處于完好狀況。

　　(五)嚴禁對消防器材亂拿亂放，嚴禁動用消防栓、嚴禁埋壓、圈占、堵塞消防器材和消防通道。

　　三、防火管理措施

　　(一)庫房和庫區(qū)，必須設置明顯的嚴禁煙火標語牌。

　　(二)嚴禁使用各種明火，禁止吸煙，不得攜帶火種及其他引火物進入庫區(qū)，易燃易爆物品的堆放，要與煙火明火作業(yè)場所及高壓架空線保持適當的防火距離。

　　(三)倉庫區(qū)域內，必須能使消防車通暢。

　　(四)非工作人員，不得私制進入庫內，必須進庫時，要經過本庫保管員同意方可。

　　(五)庫區(qū)設置消防給水設施，保證消防供水，應設有適當數量的消防器材，并有專人負責管理，定期檢查維修，保持完整好用。

庫房管理制度集錦 篇26

　　目的

　　為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產，特制定本管理辦法。適用范圍

　　適用于本公司庫房管理。職責

　　物流部:

　　負責供應商生產計劃的下達與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

　　負責物資調撥、系統(tǒng)的錄入；

　　負責消耗品安全庫存編制；

　　負責物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

　　負責安全庫存內物資月度計劃需求；

　　負責低值易耗品的驗收；

　　負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

　　生產部：

　　負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

　　負責勞保用品定額的編制；

　　負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

　　負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

　　質量管理部：

　　負責原材料（含標準件）、輔助材料、產品的檢驗入庫工作。管理程序

　　外購（協(xié)）物料入庫

　　采購員根據生產進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

　　供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

　　供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

　　供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

　　原材料入庫

　　經檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

　　原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

　　原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

　　工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

　　如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續(xù)的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

　　自制品入庫

　　車間班組應在產品交檢合格后申報完工，提交生產入庫單，持檢驗員簽字的完工產品質檢單和產品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數量、項目是否一致，核對無誤審核生產入庫單。

　　合格自制品入庫手續(xù)均應在一個工作日內辦理完畢。

　　如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產品直接流入下道工序，且未在2個工作日內補辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補簽入庫單。

　　在庫物料管理

　　物料保管規(guī)定

　　庫房須按6S管理規(guī)范和要求進行管理。

　　庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

　　庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

　　庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。

　　庫管員根據監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

　　原材料在庫管理

　　鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴禁混放；

　　原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質不同的材料需分區(qū)擺放，嚴禁混放。

　　整頓庫容的基本要求

　　堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

　　每周定期對倉庫進行全面清掃。

　　油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

　　庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產部，生產部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

　　工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產品數量，并將返工物料轉入待處理區(qū)。

　　物料出庫管理

　　庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標識。

　　車間班組的領料管理

　　裝車用物料出庫:車間班組根據車間生產計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產中產生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

　　工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

庫房管理制度集錦 篇27

　　1、入庫的產品一定是經檢驗和試驗后驗收合格的產品。未經檢驗和試驗或待檢的產品不能入庫,待檢的產品應放入待檢區(qū)。

　　2、入庫的產品出入庫時一定要辦理出入庫手續(xù),用料單位領料一定要得到批準,未經批準庫房保管員不得發(fā)料。有消耗定額的產品必須按定額領料和發(fā)料。

　　3、已入庫的產品應合理的分類擺放或碼放,并要采取一定的隔離措施,防止產品混料或混批以及產品之間的相互影響。

　　4、已入庫的`產品應采取防護措施,防止產品在貯存期間超期貯存、變質、失效、腐蝕、丟失、損壞或降低產品的質量特性。

　　5、對貯存的產品應具備一定的儲存條件,倉庫應具有防火、防潮、防盜等設施條件。

　　6、應定期檢查庫存品狀況,發(fā)現問題及時處理。

　　7、對貯存的產品應定期盤點(對有在制品的企業(yè)更加重要)。

　　8、對出庫的產品在發(fā)料時必須堅持“先入先出”的原則(特別應注意有保質期的產品)。

　　9、對貯存的產品應建立儲備定額(包括:最高儲備和最低儲備)。

　　10、對超儲積壓的產品應及時辦理財務核銷。

　　11、庫房儲備產品的價值量應與財務儲備資金的價值量保持一致。

　　12、對貯存的產品應建立產品(材料)標卡和保管臺帳,應做到帳、卡、物三相符。

庫房管理制度集錦 篇28

　　一、適用范圍及人員職責

　　(一)適用范圍：員工餐廳庫房，包括冷凍庫、冷藏庫。

　　(二)人員職責

　　1.負責餐廳庫房的管理。

　　2.餐飲團隊設置專職庫管員一名，負責對所轄庫房的日常管理，具體職責包括：

　　有效地管理庫房，具體負責餐廳各類物品的保管和供應工作。

　　負責物料及食品的入庫驗收工作，入庫時，對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發(fā)現問題要及時上報，嚴格把好質量關。

　　驗收進庫物資，如發(fā)現不符合要求的，需填寫驗收報告，呈餐廳項目主管、審批，交采購部提出處理意見。

　　驗收后的物資，必須按類分別，據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。

　　物料和食品進出庫，要做到先進先出、后進后出，防止變質、霉壞，盡量減少損耗。

　　庫房要保持通風干燥，根據庫房的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調節(jié)干、濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質。

　　嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據，按期登記明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。

　　熟悉物料和食品，明確負責保管物品的范圍。

　　嚴格執(zhí)行庫房的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對庫房的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

　　嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好庫房的清潔衛(wèi)生工作。

　　二、日常管理規(guī)定

　　(一)物資驗收入庫

　　1.無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經庫管員驗收;

　　2.庫管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對送貨單核對驗收。驗收完后要在送貨單上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　3.庫管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、偎拓泦闻c實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;

　�、谒拓泦紊系臄盗颗c實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可根據不超實際需要量的原則按實驗收;

　�、蹖�購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、軐�購進品已損壞的不驗收。

　　4.驗收后，要根據送貨單上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)留庫房，第二聯(lián)交采購員報銷，第三聯(lián)交材料會計。

　　(二)入庫存放

　　1.驗收后的物資，除直撥的外，一律要進庫保管;

　　2.進庫的物品一律按固定的位置堆放;

　　3.堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　4.凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進庫時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

　　(三)保管與抽查

　　1.對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　2.抽查：

　�、賻旃軉T要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　�、谝惨�經常對庫房物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　(四)領發(fā)物資

　　1.領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫管人員準備;

　�、趲旃軉T將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

　　2.發(fā)貨與領貨

　�、俑鲝N師、檔口領貨一般要求專人負責;

　�、陬I料員要填好領料單(含日期、部門、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，庫管員憑單發(fā)貨;

　�、垲I料單一式三聯(lián)，領料單位留第一聯(lián)，班組負責人憑單驗收;庫管員留第二聯(lián)，憑單入賬;會計留第三聯(lián)，憑單記明細賬;

　�、馨l(fā)貨時庫管員要注意物品先進的先出、后進的后出。

　　(五)盤點

　　1.庫房物資要求每周初小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

　　2.將盤點結果列明細表報財務會計審核;

　　3.盤點期間停止發(fā)貨。

　　(六)物品、原材料的盤查

　　物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　1.自然溢損：

　　物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費用”科目內處理;

　　超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費用”科目內處理。

　　2.人為溢損：

　　人為溢損應查明原因，根據單據報項目主管審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　(七)物品、原材料損耗的處理

　　1.物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。

　　2.保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經項目主管審查提出處理意見，報審批。

　　3.對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由庫管人員送交廢舊物品庫房處理。

　　4.報損、報廢由項目主管會同廚師長審查，提出意見，并呈報審批。

　　5.在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　(八)庫存管理

　　各項物料、食品均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由庫管員根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，采購部根據請購數量進行訂貨，有效控制庫存。

　　三、庫房管理標準

　　(一)庫管員須每年體檢一次，持衛(wèi)生部門頒發(fā)的“健康證”上崗。

　　(二)庫房保持通風良好，溫度適宜，門窗、地面、貨架清潔整齊;做倒“三勤”：勤清掃、勤通風、勤整理。

　　(三)庫房實行分庫、分類保管，主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，隔墻離地，碼放整齊，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清倉。

　　(四)不符合食品衛(wèi)生要求的食品不得入庫，要經常檢查食品質量。

　　(五)散裝易腐食品勤翻勤曬，儲存容器加密封。發(fā)現變質、有異味、發(fā)霉或超過保質期的食品要立即處理，不得繼續(xù)儲存。

　　(六)庫房應無蚊蠅、無蟑螂、無老鼠，有防“四害”措施，做到“五防”：防霉變、防蟲蛀、防鼠咬、防損壞、防過期失效。

　　(七)肉類、水產品、禽蛋、水果等易腐食品應分別冷藏貯存。嚴格掌握冷藏溫度(冷藏：0℃—10℃，冷凍：-18℃以下)，杜絕食品腐爛變質，有氣味食品要妥善保存，防止串味。

　　(八)冷凍設備定期化霜，保持霜薄(不得超過1cm)、氣足。

　　(九)生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。

　　(十)嚴禁食品庫房內存放有毒有害物品，防止污染。

　　(十一)食品出庫必須遵循“先進先出”的原則，并做好記錄。

　　(十二)庫房物品搬運遵守輕拿輕放原則，避免損壞。

　　(十三)庫房保管員負責設立每種原料的存貨卡，對各種原料的進、存動態(tài)作出明細而完整的記錄。

　　(十四)庫房內嚴禁吸煙，并設置防火設施。

　　四、安全管理

　　(一)庫房除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入庫房。

　　(二)因工作需要需進入庫房的人員，在進入庫房時，必須先辦理登記手續(xù)，并要有庫房人員陪同。嚴禁獨自進庫。進庫人員工作完畢后，出庫時應主動請庫管人員檢查。

　　(三)庫房內不準會客，不準帶人到庫房范圍參觀。

　　(四)庫房不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

　　(五)任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看庫房商品物資。

　　(六)庫房范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

　　(七)一切進庫人員不得攜帶火種進庫。

　　(八)庫房應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。

　　1.庫房內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　2.庫房內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，庫房內保持通風。

　　3.庫房的總電源開關要設在門口外面，要有防水、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

　　4.物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。

庫房管理制度集錦 篇29

　　民爆庫房管理制度主要涵蓋以下幾個核心內容：

　　1、安全管理規(guī)定：確保庫房內的爆炸物品安全存放，防止意外事故的發(fā)生。

　　2、庫房人員職責：明確每個工作人員的職責和權限，確保職責分明，責任落實到位。

　　3、進出庫流程：規(guī)范物品的.入庫、出庫、盤點等操作流程，保證流程合規(guī)。

　　4、庫房設施維護：定期檢查和維護庫房設施，確保其處于良好狀態(tài)。

　　5、應急預案：制定應對突發(fā)事件的預案，提高應急響應能力。

　　內容概述：

　　1、人員培訓：所有庫房工作人員需接受專業(yè)培訓，了解民爆物品性質及安全操作規(guī)程。

　　2、許可證制度：庫房運營需持有合法的民爆物品儲存許可證，并定期審核更新。

　　3、安全檢查：定期進行庫房安全檢查，排查安全隱患。

　　4、記錄與報告：詳細記錄庫房操作，及時上報異常情況。

　　5、庫房環(huán)境：保持庫房干燥、通風，防止爆炸物品受潮或變質。

　　6、滅火設備：配置足夠的消防設施，確保火災發(fā)生時能迅速應對。

庫房管理制度集錦 篇30

　　一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

　　二、倉庫區(qū)域應按消防技術規(guī)范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監(jiān)督檢查。

　　三、嚴格執(zhí)行《學校公用物品管理規(guī)定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

　　四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規(guī)則，堅決執(zhí)行“六不準”：

　　1.不準在倉庫內吸煙和使用明火；

　　2.不準隨意進行動火作業(yè)；

　　3.不準使用不合格的電器設備；

　　4.不準在庫內住宿和讓無關人員進入；

　　5.不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

　　6.不準堵塞庫內的消防通道。

　　五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

　　六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

　　七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

　　八、禁止在庫內進行焊接切割作業(yè)，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

　　九、發(fā)現隱患，及時采取防范措施，發(fā)生火災時，立即撲救，并及時報告。

庫房管理制度集錦 篇31

　　羅二小學食堂庫房管理制度旨在確保學校食堂食材的安全、充足和有效管理，為師生提供健康營養(yǎng)的餐食。該制度將規(guī)范庫房的日常運作，預防食物浪費，保障食品安全，降低運營成本，并通過科學的`庫存控制提升食堂的運營效率。

　　內容概述：

　　1、庫房設施與環(huán)境：規(guī)定庫房的清潔標準、溫濕度控制及通風條件，確保食材存儲的適宜環(huán)境。

　　2、材料采購與驗收：設立嚴格的采購流程，明確驗收標準，防止不合格食材入庫。

　　3、存儲與分類：制定食材分類存儲規(guī)則，防止交叉污染，確保食材新鮮。

　　4、庫存管理：實施定期盤點，合理預測需求，避免過度庫存或短缺。

　　5、出庫與使用：規(guī)范食材領用流程，確保食材新鮮度，減少浪費。

　　6、廢棄物處理：規(guī)定過期、損壞食材的處理方式，遵循環(huán)保原則。

　　7、員工培訓與監(jiān)督：定期對庫房管理人員進行食品安全培訓，強化職責執(zhí)行。