庫房管理制度2024（精選33篇）

庫房管理制度2024 篇1

　　一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先后分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發霉。

　　二、各類食品要分開存放，并有明顯標識。

　　三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。

　　四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。

　　五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。

　　六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。

　　七、及時處理掉不能繼續使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。

　　一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。

　　二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續。

　　三、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內大聲叫喊，并管理好門前相應設施。

　　四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。

　　五、保持值班室整潔，門前門后相關地域的清潔衛生，教師存車房，車輛擺放有序。

　　六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。

庫房管理制度2024 篇2

　　1、嚴格遵守交易中心員工守則和各項規章制度。

　　2、庫房保管員對其所保管的物資器材數量、質量和用途應做到心中有數,并建立健全收、發、存物資帳目。同時,做到帳、物、卡相符,月清月結。

　　3、月度前對庫存作一次盤點并將盤點情況向物管部寫出書面報告,丟失、損壞的應查明原因,對責任事故所造成的損失應予以賠償。

　　4、庫存內所有物資。應按照相同的品種、用途、性質、大小、規格,分門別類地擺放整齊有序,并設置標簽卡,以便領取和區別,不準混裝、堆放、雜亂無章。

　　5、需要領取物品者,請填寫領用單,按程序經部門負責人簽字同意后,方可領用,手續不齊不發放。

　　6、商戶租用庫房,按交易中心有關租用庫房規定收、發物質。

　　7、隨時保持庫房內的清潔衛生,做到通風良好。防止物品霉爛變質,造成臟、亂、差。由于保管不當,致使物品霉爛、變質、丟失、損壞者應照價賠償。

　　8、庫房重地嚴禁非工作人員入內,更不準私自調換物品,發現一次給予重罰。

庫房管理制度2024 篇3

　　1、救護隊的一切材料、設備均應分性質、用途、類別建卡立帳，力爭做到種類齊全、數量充足。

　　2、各種材料裝備都要有固定地點，整齊清楚，完好備用。

　　3、庫房要有專人負責，出入庫存要嚴格批領手續，做到帳、物、卡相符，對入庫器材要嚴格檢查驗收，保證質量。

　　4、庫房保管人員要堅持原則，增強責任心，執行庫房管理的一切制度，經常檢查物品及設備的完好情況。

　　5、庫房的'防火、防盜設施要健全，以免發生意外事故。

庫房管理制度2024 篇4

　　一、庫房管理目的：

　　(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

　　(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

　　(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。

　　(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件;

　　2、橡膠件;

　　3、標準件;

　　4、電子件;

　　5、電機;

　　6、軟化劑;

　　7、外加工;

　　8、包裝物;

　　9、產成品;

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。

　　三、產成品入庫。

　　(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　(二)對需要質量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　(一)待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發放：

　　(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

　　(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

　　(三)非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發放。

　　(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　(一) 物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

　　(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

　　(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

　　(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　(八) 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。

　　(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

　　十二、應急情況處理

　　(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

　　(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　十三、庫房管理規定

　　(一)公司各類庫房由指定專人負責。

　　(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

　　(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。

　　(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　(七)嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

庫房管理制度2024 篇5

　　1、目的：為確保倉庫貨物的安全儲存，提高倉庫工作效率，規范物流聯系，制定倉庫管理制度，確保公司物資儲運安全。

　　2、經營范圍：物流部倉庫、理貨區。

　　3、資料：

　　3、1嚴格遵守公司和部門的規章制度。

　　3、2、非本公司員工不得進入倉庫。工作所需的其他人員經其上級同意并由倉庫管理員陪同進入倉庫。任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3、3、非本公司員工不得進入理貨區。工作所需的其他人員可在其上級同意并由理貨員陪同下進入理貨區。進入理貨區后，工作人員應及時完成各配送線的包裝箱交接、清點和文件簽字。任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　4、任何人不得在倉庫和理貨區吸煙。

　　5、服從上級工作安排，保質保量按時完成上級交辦的任務。

　　6、嚴格執行倉庫的倉儲制度。

　　7、規范倉庫貨物管理。

　　8、庫管員、理貨員必須全面掌握倉庫內所有貨物的儲存環境、堆放、搬運等注意事項，以及貨物的配置、性能、一些故障及排除方法。

　　9、理貨員應嚴格檢查和控制所有進貨的質量。

　　10、倉庫儲存的貨物應按貨物的品牌、型號、規格、色號分類擺放整齊，并在貨架上作相應的標識。應制定倉庫貨物平面布置圖，并張貼在倉庫入口處。

　　11、同一類型的貨物應分批單獨存放。配送貨物時，應按先進先出的順序交付。

　　12、嚴格按照倉庫的儲存環境要求（如溫度、濕度等）進行儲存，并定期清理、分揀。

　　13、確保倉庫衛生和走道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范措施，學會使用滅火器等工具，每天上班前檢查各種電源、門窗等安全情況。

　　14、庫管員應根據財務要求及時記錄所有進出庫貨物的賬目，并做好每天對數的統計工作，確保賬目與實物的一致性。

　　15、庫管員、理貨員不得挪用、轉移庫內物品。其他需要從倉庫借出貨物的人員在借出貨物之前，必須在借項單上獲得部門負責人的批準。

　　16、倉庫、理貨區、包裝箱等貴重物品的鑰匙由主管保管，不得出借、轉讓他人保管和使用，也不得隨意準備。

　　17、嚴格執行貨物進出倉庫的程序。

　　18、嚴格執行貨物進出倉庫的操作流程，確保貨物在倉庫區域的儲存安全。

　　19、庫管員接到理貨員入庫通知時，應按入庫單與理貨員清點交接，并在入庫單上簽字確認。

　　20、倉管員接到理貨員出庫通知時，應根據調撥訂單與理貨員清點交接，并在調撥訂單上簽字確認。

　　21、倉管員、理貨員必須按照倉管員職責

　　1、做好入庫出庫流程交接工作，負責倉庫的整體工作事務和日常管理，協調本部門與各職能部門的工作。

　　2、負責制定和修訂倉庫收發、作業流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準，建立規范、完整的物流倉儲作業報告，并及時反饋倉儲作業。

　　3、理順倉庫布局和管理，合理規劃各分庫的存儲空間和貨物的存儲方式，調整倉庫位置，負責制定規劃、標識、防火等管理標準，防盜，防潮。

庫房管理制度2024 篇6

　　一、檔案庫房是檔案資料保護和貯存的重要基地，是提供利用檔案的中心，除領導批準外，非本室工作人員不得入內。

　　二、保管檔案必須有專用庫房，并設專人負責管理。庫房內應采取有效的防護措施，保證檔案安全。

　　三、檔案進出庫房，要建立嚴格的登記制度，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

　　四、檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防鼠、防高溫、防強光的措施。

　　五、對新接收入庫檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經科學處理后方可入庫。

　　六、庫房內安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕度應控制在45-60％之間。

　　七、庫房內應保持清潔，不得堆放與檔案無關的物品。

　　八、每學期結束前，要對案卷進行總清點，檢查帳、卡、物是否相符。

　　九、每天下班前，應關閉庫房門窗，切斷水、電源，確保檔案安全。

　　十、定期打掃庫房衛生，保持庫房與檔案的清潔。

庫房管理制度2024 篇7

　　一、庫房日常管理

　　1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。

　　3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業公司領導及財務人員,物業經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。

　　5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,

　　三、出庫管理

　　1、物料出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

　　2、倉管員在每周末要與物業財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

　　四、物料盤點管理

　　1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。

　　2、根據盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

　　3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

　　a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

　　b)如經核對有誤:

　　-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;

　　-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

　　4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。

庫房管理制度2024 篇8

　　物業管理庫房管理制度是針對物業公司的倉庫管理制定的一系列規則和流程，旨在確保庫存物資的有效管理，提高資產利用率，防止浪費和損失，保障物業運營的順利進行。

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施：規定庫房的物理環境，如安全設施、存儲設備、標識系統等。

　　2、物資入庫管理：涉及物資驗收、登記、分類、編碼、存儲位置的分配等。

　　3、庫存控制：設定庫存水平，定期盤點，跟蹤物資消耗，預防過度庫存或短缺。

　　4、物資出庫管理：明確領用、借用、報廢等流程，確保物資正確發放和使用。

　　5、庫房安全：包括防火、防盜、防潮、防損等措施，以及應急處理預案。

　　6、人員職責：定義庫管員和其他相關人員的.職責和權限。

　　7、財務記錄：與財務部門協作，確保庫存物資的價值準確反映在財務報表中。

　　8、審計與評估：定期對庫房管理進行審計，評估制度執行效果，提出改進措施。

庫房管理制度2024 篇9

　　一、建帳

　　所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

　　三、出庫

　　根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

　　四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門。

　　五、原則上按先進先出法發放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

　　七、倉管員工作職責

　　1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

　　2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

　　8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

　　10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

庫房管理制度2024 篇10

　　一、食品經營場所人員每年必須按時進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的從業人員必須先進行健康檢查，取得《健康證》后方可參加工作。杜絕先上崗后體檢，不得超期使用《健康證》。

　　二、患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。食品經營者應當將其調整到其他不影響食品安全的工作崗位。

　　三、食品經營者應依法建立從業人員健康檔案管理制度，對從業人員健康狀況進行日常監督管理，及時組織辦理《健康證》，組織每日人員晨檢，督促以上“五病”人員調離。

　　四、從業人員必須認真學習有關法律法規，掌握本崗位要求，養成良好的衛生習慣，嚴格規范操作。經營食品時，應當將手洗凈，穿戴整潔的`工作衣、帽；頭發梳理整齊并置于帽后，銷售無包裝的直接入口的食品時，應當使用無毒、清潔的銷售根據、戴口罩。不得用手抓取直接入口食品或用勺直接嘗味。用后的工具不得隨處亂放。

　　五、堅持科學的洗手習慣：從業人員操作前、便后以及從事與食品無關的其他活動后應洗手，先用消毒液消毒，后用流動水沖洗。

　　六、從業人員不得留過長頭發、長指甲，不得涂指甲油、戴戒指、耳環等飾品。不得面對食品打噴嚏、咳嗽，不得在食品加工場所或銷售場所內吸煙、吃東西、隨地吐痰，不得穿工作服入廁及其他有礙食品安全的行為。

庫房管理制度2024 篇11

　　一、檔案專用庫房箱柜、設施、裝具及防護措施腰腹和業務部門的統一要求，庫房內箱柜的擺放、案卷的存放要從左至右，規范有序，有固定位置，存取方便，并有箱柜、檔案示意圖。

　　二、庫房設有保險裝置：做到八防：防火、防盜、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防曬、防污染。滅火器要放在顯著位置，易取易放。根據需要配備加濕器、去濕器、吸塵器、空調設備和計算機等設備。

　　三、每日堅持庫房溫濕度記錄，并采取必要措施調節庫房內溫濕度。溫度和濕度分別控制在14―25度和45―60%，利于提高各類檔案的保管質量和壽命。

　　四、每年檢查箱柜內防蟲藥品，及時置放，每周進行衛生掃除，保持整潔。

　　五、庫房內外要有明顯的“嚴禁煙火”標志，任何人不準在庫房內吸煙。

　　六、庫房內非工作人員禁止入內，如工作需要進入時，必須有檔案管理人員一同前往。

　　七、每日下班時做好安全檢查，關窗、斷電、鎖門，節假日貼好封條。

庫房管理制度2024 篇12

　　為規范醫院所有醫療器械產品的倉庫貯存管理和出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫儲存

　　1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫（區）、分類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等，并有明顯區分（如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色），退貨產品應當單獨存放。

　　2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放；

　　3、庫房的條件應當符合以下要求：

　　（1）庫房內外環境整潔，無污染源；

　　（2）庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密；

　　（3）有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施；

　　（4）庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械；

　　5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；

　　6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝；

　　8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；

　　9、貯存醫療器械的`貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損 ；

　　10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區，貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為；

　　11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。

　　二、庫存養護

　　1、庫管人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。

　　2、醫療器械庫管人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次；對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數；對重點品種應重點養護。并要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。

　　3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規定范圍時應及時采取降溫、除（增）濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于 2 次對庫房溫濕度進行監測記錄；對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查；

　　4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區，然后按規定進行銷毀，并保存相關記錄。

　　（1）效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　（2）采購時應注意是否近失效期產品，并按先進先出原則，認真做好保管。

　　（3）有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區。

　　（4）對所有庫存品應根據醫院使用情況限量進貨。

　　6、庫管人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。

　　7、庫管人員和物資會計應當對庫存醫療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　　（1）庫管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將產品移至合格區域。

　　（2）建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記；驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區，按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。

　　（3）驗收合格入庫商品，需填寫：“醫療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　　（1）器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

　　（2）醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對，發現以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

　　①醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

　　②標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符； ③醫療器械超過有效期；

　　④存在其他異常情況的醫療器械。

　　（3）醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期（或者失效期）、生產企業、數量、出庫日期等內容。

　　（4）醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。

　　（5）醫療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　　（6）醫療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。

　　（7）出庫后，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協作，認真處理。

　　（8）發貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格（型號）、數量、批號（生產批號、滅菌批號）、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后 2 年。

　　（9）需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時，應當由專人負責，并符合以下要求：

　　①車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；

　　②應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作；

　　③裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車。

　　（10）運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。

庫房管理制度2024 篇13

　　1.收貨流程

　　1.1正常產品收貨

　　1.1.1貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需立刻通知客戶等候處理，必要時拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況(細心裝卸)，確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表等。破損，短缺的情景須進行拍照，并及時上報經理，主管或庫存控制人員，以便及時通知客戶。

　　1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，雪，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每拍碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。(產品碼放按照托盤的尺寸及貨位標準設計)。

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的`收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態等交定單處理人員。

　　1.1.6定單處理人員接單后必須在當天完成關資料通知客戶并錄入系統。

　　1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄

　　1.2退貨或換殘產品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司不能供給相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

　　1.2.2退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須堅持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。

　　1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，將不一樣狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交定單處理人員。

　　1.2.5定單處理人員依據單據錄入系統。

　　2.發貨流程

　　2.1定單處理程序

　　2.1.1所有的出庫必須有客戶授權的單據(授權簽字，印章)作為發貨依據。

　　2.1.2接到客戶訂單或出庫通知時，定單處理人員進行單據審核(檢查單據的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　2.1.3定單處理人員依據不一樣的單據處理辦法錄入系統，制作送貨單及依據貨品或客戶要求制作揀貨單。

　　2.1.4將揀貨單交倉管員備貨。

　　2.2備貨程序

　　2.2.1備貨人員嚴格依據備貨單揀貨，如發現備貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知庫存控制人員，主管，經理，并在備貨單上清楚注明問題情景，以便及時解決。

　　2.2.2貨物按總備貨單備完后，根據要求按車輛順序進行二次分揀，根據裝車順序按單排列。

　　2.2.3每單備貨必須注明送貨地點，單號，以便發貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。

　　2.2.4備貨分揀完畢后，將揀貨單交還定單做揀貨單確認，并通知運輸部。

　　2.3發貨程序

　　2.3.1發貨人員依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　2.3.2發貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品型號、數量、狀態等。

　　2.3.3裝車后，司機應在出庫單上寫明車號、姓名，同時發貨人員簽字。發貨人員將完整的出庫單交接單人員進行出庫確認。

　　3.庫存管理

　　3.1貨品存放

　　3.1.1入庫產品需貼好標簽后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　3.1.2所有貨物不能夠直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應及時封箱，并粘貼提示說明。貨物必須堅持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶。

　　3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并堅持清潔的狀態，準確的記錄。

　　3.1.4托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。

　　3.1.5貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區。

　　3.1.6出入庫產生的半拍產品應放置在補貨區(一層)。半拍產品碼放應整齊有序，不能夠梯形碼放。

　　3.2盤點流程

　　3.2.1所有的貨物每個月必須大盤一次。

　　3.2.2針對每一天出庫的產品進行盤點，并對其他產品的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

　　3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

庫房管理制度2024 篇14

　　1、庫房管理制度

　　一、物資收發必須依據憑證，交接手續清楚。

　　物資入庫必須嚴格按檢驗標準檢查驗收，保證入庫物資質量合格、數量準確。

　　設立物資賬、卡，做到記載及時、清楚、準確、規范。各種登記、統計資料和票據要分類裝訂，妥善保管，在保存時限內保持完好。

　　物資分類堆垛，垛位設置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

　　妥善保管物資，定期倒垛，適時保養，做到“四無”（無霉爛變質，無蟲蛀鼠咬，無丟失損壞，無老化銹蝕）。

　　嚴格控制庫內溫、濕度，適時降溫除濕，使庫內溫度和相對溫度達到規定要求。

　　定期清庫。清庫時要對賬、卡，點數量，查質量，驗設備，做到無賬、卡、物不符，無賬外物資，無私人物品，無待修設備。

　　嚴格管理電源，分段控制動力和照明線路。按規程操作庫內各種設備。杜絕火種。門窗符合要求，實行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

　　庫房工作間設置統一、整潔。庫內無蟲鼠、無雜物、無蜘蛛網和浮土。庫房周圍無垃圾和高草，排水溝暢通。

　　掌握庫存物資生產年限，切實做好“推陳儲新”、“儲備輪換”工作，對存儲五年以上的物資要及時報告處理。

　　2、鑰匙管理制度

　　一、庫房鑰匙集中保管，使用時辦理領交手續。非工作時間個人不得保管鑰匙，更不得交給無關人員或攜帶鑰匙外出。

　　人員入庫后，隨即反鎖庫門，取出鑰匙隨身攜帶，嚴禁將鑰匙留在鎖上。

　　人員出庫時要鎖好庫門，取出鑰匙，并及時交回。

　　鑰匙丟失要立即報告，并派人警衛、巡視庫房，檢查有無異常情況，同時盡快更換新鎖。

　　3、物資驗收制度

　　一、從工廠入庫、接收其它倉庫轉存和部隊上交的物資，均應按武警部隊被裝產品技術、檢驗標準和封樣樣品嚴格檢查驗收，并填寫《被裝產品質量驗收單》。

　　檢查驗收時，要做到“六查”，即查品種、查數量、查質量、查規格、查配套、查包裝。原包裝可進行抽查（被服產品抽查百分之一；裝具產品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發現質量問題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗收。反修產品再次入庫要加倍抽查。發現問題，及時處理。

　　每次物資驗收情況，均應按規定作詳細登記，以備存查。倉庫要建立質檢室，配備兼職檢驗員。

　　4、核對制度

　　一、物資收、發、運輸和辦理經費結算憑證，應堅持復核制度，嚴防制錯票，開錯品種、質量、數量，發錯到站和接收單位。如發生差錯，要追查復核人的責任。

　　物資發放必須堅持“六清、三對、三個一樣、一個及時”。

　　堅持一個月核對一次庫存。保管員一個月與計劃助理員核對一次帳目。大批量發放前后，要清查核對庫存物資的數質量情況，發現問題及時上報，確保帳物相符。

　　5、檢查制度

　　一、領導查庫。倉庫領導每季度集體查一次，主管業務工作的領導每月查一次，業務處領導每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內容是：庫房管理制度是否落實，物資數量與賬、卡是否相符，質量是否完好，機械、電子設備是否安全，庫房使用是否合理，防火、防盜、防自然災害的措施是否落實。遇有特殊情況，應及時檢查。

　　保管員必須堅持一檢三查。一檢是：每周對所管庫房和物資有重點地進行檢查。檢查內容是：庫房門窗是否嚴密，防潮措施是否得當，物資有無丟失、受潮、發霉、生蟲、生銹、鼠咬、老化等現象，發現問題，及時報告、處理。需要倒垛保養的物資，應提出計劃，經批準后，組織力量實施。三查是：在風雨雪前，風雨雪中，風雨雪后，對庫房和物資進行檢查。檢查的主要內容是：庫房門窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發現問題及時處置。

　　建立查庫登記簿，無論是領導還是保管員，均應將檢查的情況認真登記。對檢查出的問題，要一一提出處理意見，并抓緊落實。

　　6、溫濕度測定與調節制度

　　一、倉庫要根據所處自然條件，建立氣象站，庫外設置溫濕度測定箱，庫內懸掛溫濕度儀，及時掌握庫內外溫濕度。有條件的單位可實行溫濕度自動監控。

　　保管員每天要測定與登記庫內外的溫濕度。通常是每天上下午各進行一次。必要時可增加測定次數。

　　根據庫內外溫濕度情況和各類物資保管對溫濕度的'要求，適時降溫、除濕，保持庫房適宜的溫濕度，確保物資安全。

　　7、清掃制度

　　一、庫房必須堅持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫房保持清潔。

　　每次收發物資后，應將庫內雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

　　及時清除庫房周圍雜物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫外整潔。

　　8、清庫制度

　　一、清庫工作每年進行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數量、質量，核準賬目，查明積壓物資的品種、數量和質量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發現的問題，要認真研究，找出教訓，改進管理方法。

　　清庫工作要嚴密組織，通常在倉庫首長的領導下，由業務處負責組織實施。必要時，可請上級業務部門派人參加。

　　清庫時，要對所有庫存物資，逐品名進行清點，查清數量，核對賬卡，有重點的檢查質量。同時，對庫房管理、規章制度落實以及保管員的業務水平進行檢查。

　　9、報告制度

　　一、倉庫領導和業務部門，要按規定及時向上級業務部門匯報工作。

　　保管員應經常向領導匯報自己的思想、學習、工作情況，提出改進工作的建議。

　　收發工作中發生差錯、事故，物資出現霉爛、變質、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應及時報告。

　　日常的物資收發、倒垛、保養、人（運）力的使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應按統一要求，以報表的形式每月向業務處統計報告一次。

　　10、庫房設備管理制度

　　一、倉庫業務處和庫房要分別建立庫房設備賬，做到賬賬、賬物相符。

　　倉庫業務要建立庫房設備技術檔案，對設備的合格證、保修單、使用說明書和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

　　庫房要建立設備使用維修登記簿，及時登記設備的使用維修情況。

　　庫房設備由專人保管使用。保管使用者要了解設備的構造和性能，熟悉操作規程，熟練操作技能。保管使用人員調動時，要辦理交接手續。

　　庫房設備要定期檢查保養，發現故障及時排除，確保設備處于良好技術狀態。設備報廢，必須經上級業務部門批準。

　　各種設備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

　　11、消防制度

　　一、倉庫必須重視消防工作，經常進行消防教育，定期檢查消防器材質量，確保人員落實、設備完好、措施有力。

　　倉庫要加強消防訓練，使全體人員懂得消防常識，會使用常備消防器材。

　　業余消防人員要明確分工，嚴格訓練，熟練掌握消防技術。

　　倉庫所有人員必須嚴格遵守消防規則。消防設備不得隨意動用，消防設施和工具器材要妥善保管。

　　12、交接制度

　　一、倉庫領導、業務處長、業務助理員、保管員工作調動時，必須交接工作。

　　交接雙方要認真負責，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據，凡屬物資數量、質量、賬目、收發憑證、內外欠據、倉庫設備、各種資料等，均應逐項交接，需要列表的，要列表交接。

　　保管員交接工作應有保管助理員參加。交接時，必須逐垛、逐個品名進行核對，做到賬卡物相符，同業務部門核對無誤后，交接雙方和監交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續不清時，移交人不得離開工作崗位。

　　13、業務訓練制度

　　一、倉庫有業務訓練計劃，各單位、各類人員有完成訓練計劃有效措施。

　　結合倉庫特點，積極開展多樣方法、多種形式的專業訓練活動，使業務干部和專業兵在熟悉本職專業的基礎上努力做到“一專多能、一兵多用”。

　　堅持每周半天的業務訓練日，各類干部和專業兵的在職訓練時間不少于30天。

　　業務訓練要有考核、登記，做到“人員、時間、內容和效果”四落實。

　　組織好倉庫戰備方案和應急保障預案的訓練，增強倉庫的應急保障能力。

　　注重智力投資，搞好必要的訓練設施建設，做好訓練的各種保障工作。

　　14、庫房登記制度

　　一、庫房統一建立《物資收發保養登記簿》、《設備使用維修保養登記簿》、《領導查庫和庫房安全登記簿》、《設備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認真作好登記。

　　登記內容清楚、準確，字跡工整，改錯方法正確，不得錯記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫亂面。

　　及時登記。庫房所有登記要在當日下班前全部完成，嚴禁日后補記。

　　登記簿、卡、表用完后，要分類裝訂，保存五年后，經批準銷毀。

　　15、庫房評比制度

　　一、倉庫要積極開展“紅旗庫房”和“紅旗保管員”評比活動，通常每季度檢查評比一次，年終總評。

　　評比活動由倉庫統一領導，業務處組織實施。

　　倉庫領導給“紅旗庫房”授予獎牌，懸掛在庫房門口，給“紅旗保管員”授予稱號，并填寫榮譽卡片，裝入本人檔案。

　　評比納入“雙爭”活動，被評為“紅旗保管員”的戰士一般應為“優秀士兵”。

庫房管理制度2024 篇15

　　為加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎管理工作，為加快貨物的進出庫效率，進一步規范產品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度：

　　一、倉庫基本管理：

　　1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。

　　2、定期檢查商品保質期，及時反饋業務部，便于與廠家進行調換。

　　3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。

　　6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。

　　7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

　　8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

　　二、入庫管理：

　　1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。

　　2、檢查入庫商品生產日期，保質期，臨期商品禁止入庫。

　　3、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。

　　4、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　5、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，并做到賬、物一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。

　　三、出庫管理

　　1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。

　　2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象。

　　3、商品出庫必須檢查生產日期和保質期，臨期商品不得出庫。

　　4、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據業務室開出的批發銷貨單核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨。

　　5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。

　　四、退貨管理：

　　1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。

　　2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。

　　3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。

　　4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。

　　五、監督管理：

　　1、產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。

　　2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關人處以100-500元罰款。

　　3、異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。

　　4、倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。

　　5、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。

　　6、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/次。

　　7、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。

庫房管理制度2024 篇16

　　羅二小學食堂庫房管理制度旨在確保學校食堂食材的安全、充足和有效管理，為師生提供健康營養的餐食。該制度將規范庫房的日常運作，預防食物浪費，保障食品安全，降低運營成本，并通過科學的`庫存控制提升食堂的運營效率。

　　內容概述：

　　1、庫房設施與環境：規定庫房的清潔標準、溫濕度控制及通風條件，確保食材存儲的適宜環境。

　　2、材料采購與驗收：設立嚴格的采購流程，明確驗收標準，防止不合格食材入庫。

　　3、存儲與分類：制定食材分類存儲規則，防止交叉污染，確保食材新鮮。

　　4、庫存管理：實施定期盤點，合理預測需求，避免過度庫存或短缺。

　　5、出庫與使用：規范食材領用流程，確保食材新鮮度，減少浪費。

　　6、廢棄物處理：規定過期、損壞食材的處理方式，遵循環保原則。

　　7、員工培訓與監督：定期對庫房管理人員進行食品安全培訓，強化職責執行。

庫房管理制度2024 篇17

　　1、入庫的產品一定是經檢驗和試驗后驗收合格的產品。未經檢驗和試驗或待檢的產品不能入庫,待檢的產品應放入待檢區。

　　2、入庫的產品出入庫時一定要辦理出入庫手續,用料單位領料一定要得到批準,未經批準庫房保管員不得發料。有消耗定額的產品必須按定額領料和發料。

　　3、已入庫的產品應合理的分類擺放或碼放,并要采取一定的隔離措施,防止產品混料或混批以及產品之間的相互影響。

　　4、已入庫的`產品應采取防護措施,防止產品在貯存期間超期貯存、變質、失效、腐蝕、丟失、損壞或降低產品的質量特性。

　　5、對貯存的產品應具備一定的儲存條件,倉庫應具有防火、防潮、防盜等設施條件。

　　6、應定期檢查庫存品狀況,發現問題及時處理。

　　7、對貯存的產品應定期盤點(對有在制品的企業更加重要)。

　　8、對出庫的產品在發料時必須堅持“先入先出”的原則(特別應注意有保質期的產品)。

　　9、對貯存的產品應建立儲備定額(包括:最高儲備和最低儲備)。

　　10、對超儲積壓的產品應及時辦理財務核銷。

　　11、庫房儲備產品的價值量應與財務儲備資金的價值量保持一致。

　　12、對貯存的產品應建立產品(材料)標卡和保管臺帳,應做到帳、卡、物三相符。

庫房管理制度2024 篇18

　　中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

　　1 中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

　　2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。

　　3　材料的管理

　　3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　3.3為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

　　3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續;每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續。

　　4 產品的管理

　　4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　4.2　獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　4.3各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。

　　6　各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發現超額時，應及時向廠領導反映。

　　7　各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。

庫房管理制度2024 篇19

　　1.目的

　　對幼兒園的物資、食品進行管理，保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。

　　2.適用范圍

　　適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。

　　3.職責

　　3.1倉庫管理員

　　——負責物資、食品的倉庫管理工作。

　　3.2其他部門

　　——負責物資、食品的使用和保管工作

　　4.管理制度

　　4.1幼兒園的倉庫分為：物資庫、食品庫。

　　4.1.1物資庫管理的物資包括：辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設備、工具、備品、配件等。

　　4.1.2食品庫管理的物資包括：糧食、食用油、醬油、醋、調料、蔬菜、干菜等。

　　4.2物資入庫及入庫驗收應按以下程序進行：

　　4.2.1物資入庫

　　a)物資采購回來后，由采購人員填寫《入庫單》(蔬菜除外)一式三聯(庫管聯、財務聯、采購聯)，連同采購物資交檢驗人員進行質量檢驗、檢驗合格后，由檢驗人員簽字確認，交庫管員進行驗收，驗收后簽字確認，并保存庫管聯。

　　b)依據《入庫單》，由庫管員在物資臺帳上進行進帳處理，必要時填寫物資卡片。

　　c)采購人員在報銷時，《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字，財務人員方可給予報銷。

　　4.2.2根據物資分類，管理員對物資入庫情況(包括：物資名稱、規格、類型、數量、單價、金額等)建立臺帳。

　　4.3物資標識

　　a)管理員負責在倉庫內設立標識(可以插牌、劃定區域等) b)狀態標識

　　——合格區;

　　——不合格區。

　　c)物資標識

　　——建立物資卡片，注明物資名稱、規格型號、出入庫記錄等

　　4.4物資防護

　　4.4.1物資存放倉庫的基本條件：

　　——窗明庫凈，無蜘蛛網(每周清掃不得少于一次); ——通風良好(每天通風);

　　——光線充足;

　　——防雨、防潮、防鼠、防蟲等;

　　——具有足夠的擺放架。

　　4.4.2對易燃、易爆、揮發性強的.物資應單獨設置倉庫或隔離存放，并應注意：

　　——無明火、遠離熱源;

　　——擺放在地下;

　　——配備滅火器;

　　——保持包裝完好;

　　——庫房結構堅固，門窗封閉牢固;

　　——倉庫門內開;

　　——對于有毒有害物資，應實行“雙人雙鎖制”進行管理。

　　4.4.3易發霉、生銹的物資：

　　——注意通風;

　　——放置在有防潮設施的倉庫內。

　　4.4.4易碎、易損的物資：

　　——體積較小的物資，應放置在貨架的底層或地上;

　　——體積較大的物資，應靠墻立放，物資上方不能有懸掛物資; ——有膠墊保護。

　　4.4.5食品：

　　——防鼠、防蟲、防蛀、防潮;

　　——先進先出的原則;

　　——嚴禁貯存過期食品;

　　——所有食品必須分類、上架擺放;

　　——所有盛裝容器、袋子必須符合相關衛生要求，每次使用完后進行清洗，保持外觀干凈;

　　——對于易發生霉變的食品，包括米、面、干菜等，盡可能計劃采購，并定期晾曬。

　　4.5出庫手續的辦理

　　a)物資領用人應憑其所在部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理物資出庫手續;

　　b)管理員根據《領料單》上所列物資，逐一發放; c)管理員根據《領料單》內容登記倉庫物資臺帳;

　　d)對于有毒、有害物資，還應在《有毒、有害物資登記表》上進行記錄; e)管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后核對，并進行相關的帳務處理;

　　f)管理員按照物資分類負責建立并填寫《物資借用登記表》，在物資借用時，經借用人簽字確認后，方可辦理借用手續。

　　4.6定期盤點工作

　　4.6.1每學期末，管理員應對倉庫內物資進行逐一清點; 4.6.2根據清點結果，填寫《庫存物資盤點表》;

　　4.6.3管理員應將庫存物資臺帳的余額和盤點表上的實物進行核對：

　　4.6.4管理員應在放假前，將學期《庫存物資盤點表》送交財務室審核，并上報園長。

　　4.6.5財務室應于放假前對倉庫物資進行抽樣或全部核對，并將核對結果上報園長。

　　4.7記錄管理

　　依據《記錄控制程序》財務室、倉庫管理員負責對記錄進行收集、整理、編目、歸檔。

　　5.記錄

　　5.1 JL.G05-01有毒、有害物資登記表

　　5.2 JL.G05-02庫存物資盤點表

　　5.3 JL.G05-03物資借用登記表

　　庫房管理制度12

　　為了加強倉庫防火安全管理，確保學校不受損失，特制定本規定。

　　一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

　　二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監督檢查。

　　三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

　　四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規則，堅決執行“六不準”：

　　⒈、不準在倉庫內吸煙和使用明火；

　　⒉、不準隨意進行動火作業；

　　⒊、不準使用不合格的電器設備；

　　⒋、不準在庫內住宿和讓無關人員進入；

　　⒌、不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

　　⒍、不準堵塞庫內的消防通道。

　　五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

　　六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

　　七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

　　八、禁止在庫內進行焊接切割作業，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

　　九、發現隱患，及時采取防范措施，發生火災時，立即撲救，并及時報告。

庫房管理制度2024 篇20

　　一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

　　二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監督檢查。

　　三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

　　四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規則，堅決執行“六不準”：

　　1.不準在倉庫內吸煙和使用明火；

　　2.不準隨意進行動火作業；

　　3.不準使用不合格的電器設備；

　　4.不準在庫內住宿和讓無關人員進入；

　　5.不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起；

　　6.不準堵塞庫內的消防通道。

　　五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。

　　六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。

　　七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。

　　八、禁止在庫內進行焊接切割作業，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。

　　九、發現隱患，及時采取防范措施，發生火災時，立即撲救，并及時報告。

庫房管理制度2024 篇21

　　1、倉庫收貨前，做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

　　2、食品和原料出入庫做好登記（臺帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。對進庫的各種食品原料，半成品應進行驗收和登記；食品出庫時要檢查感官性狀和保質期，要堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。

　　3、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況，發現問題要及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。每月月底對倉庫內食品，原材料，半成品進行盤點，并整理下個月內即將過期的物品清單（名稱、數量、規格，入庫日期，過期日期）交給廚房總廚，由廚房根據實際需要來使用，避免因物品長久未用過期而導致浪費。

　　4、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標志，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封。

　　5、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避免陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。

　　6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

　　7、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

　　后附食品采購、驗收衛生制度和原料采購索證制度

　　食品采購、驗收衛生制度

　　①采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品；

　　②采購肉類食品必須索取獸醫衛生檢驗合格；

　　③采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方核查本批次的衛生檢驗合格證或檢驗單并復印留底；采購進口食品必須有中文標識；

　　④采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產日期、保存期(保質期)等內容；

　　⑤運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。

　　⑥食品采購入庫前應由廚房人員與庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。

　　原料采購索證制度

　　①餐飲用食品采購必須索證。

　　②需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。

　　③要核查并留底的證件包括：供貨商營業執照，有效衛生許可證和產品檢驗檢疫報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。 ④要建立食品索證登記檔案，以備查。

庫房管理制度2024 篇22

　　1.目的：

　　為了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理，特制訂本規定。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司所有倉庫的管理。

　　3.倉庫管理任務：

　　保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，收發迅速，面向生產，服務周到，合理設置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉降低費用，4.物資驗收入庫：

　　4.1生產用原料，外購，外協件，憑檢驗合格的《外協件物資請檢單》方可入庫。注：供應商送貨車或者公司提貨車(自提貨物)到廠區后，應及時將《送貨單》呈交相關倉管員，由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區后，倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商供給的，必須做好標示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規范(合格標識資料至少包括采購單號、品名、規格、數量、日期)，標識不規范的要求供應商∶重新填寫，供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。

　　4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品，憑批準的請購單，購貨發票入庫。

　　4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續，核對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致后，辦理入庫手續，入庫單各欄應填寫清楚。

　　4.4無《外協件物資請檢單》，無批準的請購單，無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。

　　4.5各倉入庫后單據及時交統計(ERP錄入員)做賬。

　　5.貨物儲存管理：

　　5.1物資的`儲存保管，原則上應當按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置，劃分區域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上)；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應分類放置定位。

　　5.2物資堆放原則：重物堆放層數最高不超過4層，成品可根據實際情景碼放，必須做到過目見數，檢點方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。

　　5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟職責和法律職責。做到人各有責，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應及時報告倉庫主管，分析原因，查明職責，按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理，倉管員不得采取發生贏時多送，虧時扣克的違紀做法。

　　5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識，加強保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進先出，發貨方便，空地上要有回旋余地。

　　5.5倉庫嚴格遵守保衛制度，嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。

　　5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。

　　6.物資的出庫：

　　6.1各倉按推陳出新、先進先出，規定供應、節儉用料的原則。發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要承擔職責。

　　6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發料。

　　6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料，發料時與交接人辦理好手續，當面點清數量，防止差錯出門。

　　6.4外協物資轉運、調撥每一次都必須有部門主管簽發的單據(出庫單、物資調撥單或委外加工單)，無單據或審批不符的不予以出廠。

　　6.5倉管員記賬要字跡清晰，及時上報單據。

　　7.產成品出庫、發運：

　　7.1成品的出庫，憑業務簽批的〈成品出庫單〉發貨。

　　7.2倉管員依據出庫清單仔細核對產品，確定訂單與實物相對應。

　　7.3做好發貨記錄：單據記錄，影像記錄，明確到達地點，時效。

　　7.4單據及時上交相應部門(業務、統計)。

　　8.車間退料及半成品、成品入庫作業：

　　8.1已領至生產車間的物料，因訂單的取消或更改、工程計劃的變更或其他原因需退貨，車間應填制退料單(注明計劃單號)，經品質檢驗合格后并在單據上簽字方可入庫，下次領用時優先適用。

　　8.2半成品、成品入庫應有生產車間開具半成品、成品入庫單，經主管審核，品質判定合格簽認后倉管員點數方可入庫。

　　9.倉庫要堅持整齊、整潔、清理、清掃，安全的習慣!

　　10.倉管員調動工作，要辦理好移交手續，理出清單、清點數目，雙方簽字，部門主管審核批準。

　　11.本制度由生產部負責解釋，修改時亦同。

庫房管理制度2024 篇23

　　一、總則

　　1、本制度的目的是規范單位接待用酒管理。

　　2、辦公室為本規定的監督、管理部門。

　　二、接待用酒原則上由辦公室統一購買并保管。

　　三、接待用酒主要用于公務接待，任何人不得假公濟私,損公肥私。

　　四、接待用酒分重要接待用酒（300元以上）、中等接待用酒（200元-300元）、普通用接待用酒（100元左右）三個檔次。各科室接待，按層次選用中等或普通接待用酒，原則上不得領用重要接待用酒。館領導班子對外接待使用酒水，酌情處理。

　　五、堅持誰經領、誰簽字原則。所有接待用酒，都需經館領導書面或口頭同意。未經館領導批準的，不得領取。領用重要接待用酒，需經館長同意。

　　六、堅持勤儉節約、反對鋪張浪、科學適度接待的原則，任何科室和個人不得隨意提高接待檔次、擴大接待范圍。

　　七、酒庫內不準吸煙、生明火。非工作人員不經批準，不準私自進入庫房。

　　八、做好酒庫安全消防工作。

庫房管理制度2024 篇24

　　一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。

　　二、檔案進出庫房，要履行登記手續，包括檔案收進入庫，庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

　　三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發霉及其它問題的檔案須經技術處理后方可入庫。

　　四、庫房內安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標準范圍時，要及時采取自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調控。

　　五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發現案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。

　　六、定期檢查用電設備和消防設施狀況，發現問題及時報修或更新。

　　七、庫房內應保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。

　　八、庫房無人時，除必須持續工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設備外，應關閉用電設備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。

　　九、出現火災、洪澇災害、突發性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應立即報警同時向主管領導報告，開展搶險、轉移等保護措施。

庫房管理制度2024 篇25

　　庫房管理制度是企業管理的重要組成部分，它的主要作用在于規范倉庫的運營流程，確保庫存物資的.安全、準確和高效管理。通過制定明確的操作規程和責任分配，庫房管理制度能預防庫存錯誤、減少物資損失，提高庫存周轉率，從而為企業節約成本、提升運營效率。

　　內容概述：

　　庫房管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面：

　　1.庫存管理：定義庫存的接收、存儲、盤點和發出流程，確保庫存的準確記錄。

　　2.安全規定：設立安全操作規程，預防火災、盜竊等風險，保障人員和物資安全。

　　3.質量控制：設定質量檢查標準，防止不合格產品流入市場。

　　4.人員職責：明確庫房員工的崗位職責，包括收貨、發貨、盤點等工作。

　　5.信息系統：利用庫存管理系統，實時跟蹤庫存狀態，優化庫存控制。

　　6.庫存策略：如abc分析法，區分重要物資，進行差異化管理。

　　7.應急處理：制定應急計劃，應對突發事件，如斷電、系統故障等。

庫房管理制度2024 篇26

　　為加強對采購工作的管理，監督物料采購過程，完善存貨管理，降低采購成本，優化營運資本組合，確保公司物資采購品種對路，量足質化，庫存合理，開支適當，保證各項經營業務工作的正常進行，特制定本制度。

　　1、適應范圍：公司所有外購物料的申請、采購、入庫、報帳等業務行為。（辦公用品的采購適應二“辦公費管理制度”，固定資產的購制適應于“固定資產管理制度”）。

　　2、物料采購

　　2.1 物料需求部門根據生產經營需要,向采購部提出采購需求,采購部根據需求和庫存結存情況,報送物料需求計劃,由分管經理和總經一批準后,送達采購部、財務等相關部門。物料需求計劃應詳細列明料號、名稱、規格型號、單位、數量、要求到貨時間、生產批號、參考價格、稅率、稅票種類等內容。

　　2.2 當需要采購物料時，采購員填寫申購單（請購單）經批準后，應立即進入采購程序。

　　物料申購單應詳細列明號、名稱、規格型號、單位、數量、要求到貨時間、生產批號參考價格、稅率、稅票種子類等內容。

　　2.3 “貨比三家”,選定供應商。

　　2.4 詢價、比價。

　　2.5 下達采購訂單，物料單必須由有關部門和領導審核批準。

　　2.6 進行定單跟蹤，確保及時、保質保量完成采購任務。

　　3、物料入庫

　　3.1 物價入庫手續必須由本公司經手業務中全過程辦理 3.2 所有外購物料必須稱辦理入庫手續后，才能領用

　　3.3 入庫流程

　　3.3.1 貨物到達后，采購員憑采購訂單詳細填寫“到貨單”，將采購訂貨單（申購單）交采購部長審核，審核無誤后在到貨單上簽字。

　　《到貨單》一式三聯：第一聯倉庫收貨憑證；第二聯質量檢驗憑據；第三聯制單部門統計。

　　3.3.2 質檢員憑到貨單第二聯對采購的物料進行質量檢測，出具質量檢測報告，不合格品一律拒入倉庫。

　　3.3.3 倉庫保管員審核采購訂貨單、到貨單、質量報告的真實性。

　　3.3.4 資歷核實無誤后，倉庫保管員清點物料，詳細核對物為的生產單位、名稱、規格型號、數量、單價、金額是否與到貨單一致。

　　3.3.5 倉庫保管員核對無誤后，開具入庫單并簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《質量檢驗報告》、申購單、或訂單由倉庫員交財務處主管會計記帳；第二聯為供方發票入賬憑證；第三聯倉庫員記材料明細賬；第四聯采購部業務統計。

　　4、物料采購報帳程序

　　4.1 物料報帳由公司經手業務員全過程辦理

　　4.2 采購員根據所采購物料使用情況，通知供應商開具發票。采購員收到發票后，應備齊需報帳所需資料：合同、定單（如在財務部有預留的，可不備）、發票、物料入庫單等。

　　4.3 資料齊全后，填寫“物料采購報帳單”，經手人簽字、采購部長和分管領導審核后到財務審核報帳。

　　4.4 物料驗收入庫后，應及時辦理報帳手續，財務部將按入帳時間為基準計算付款時間。

　　4.5 業務員應備有采購業務備查簿。逐筆按單位時間詳細記錄經手的每筆業務。記錄的主要內容有：供應商法定全稱、編碼、地址、稅號，逐筆業務清單，包括：料號、名稱、規格型號、數量、單價、金額、入庫情況、發票索取記錄、付款記錄、欠款記錄等，做到有據可依，有據可查。

　　5.0 付款

　　5.1 零星采購（1000元以下），又在無長期往來的商店或單位采購的，按費用報銷程序辦理。

　　5.2 需預付款采購的，填寫請款單附上采購訂單復印件，按資金審批程序辦理。

　　5.3 已掛帳“應付帳款”的，由業務員根據當月批準的付款計劃，填寫請款單，請款單上各要素應準確填寫，采購主管審核后報財務處主管會計核實應付帳款余額及其他，然后報分管副部、總經理批準，財務經理根據當時的資金狀況審核批準付款，最后到出納處辦理付款。

　　6.0 嚴格遵守公司保密制度，不得向供應商以外的第三方泄露商業秘密，否則按公司規章制度給予處罰，構成犯罪的，報司法機關追究行為人的刑事責任。

　　第四章 倉庫管理制度

　　1、目的

　　加強資周轉，降低存貨周轉費用，保證物資安全。

　　2、適用范圍

　　適用于對庫存商品，原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品三包退貨、清收物資、顧客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物資、委托加工物資、半成品、廢品、廢料的管理。

　　3、職責

　　3.1 倉儲部負責保管好庫存物資，做好數量準確、質量完好、儲備合理、節約使用、收發及時、有序；面向生產和營銷，做以服務周到，確保安全。

　　3.2 質量部負責對進出倉庫物資進行品質檢驗。

　　3.3 財務處負責倉庫“進、銷、存”的'核算工作，組織定期盤點。

　　4、物資驗收入庫

　　4.1 庫存商品的入庫按以上程序辦理：

　　4.1.1 產品完工后，生產車間填制“到貨單”將完工產品提交質量部檢驗是否合格，由質檢員按合格品和不合格品分類填寫“質量檢驗報告”。

　　4.1.2 生產車間憑“到貨單”、質量部出具的“質量檢驗報告”，到成品庫辦理合格品的入庫手續。倉庫保管員按“質量檢驗報告”上的產品名稱、規格型號、數量、產品編號、生產車間等驗收就位后，開具“入庫單”，交貨人在“入庫單”上簽字認可。

　　《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《質量檢驗報告》由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯為生產車間結算工資的憑證；第三聯倉管員記庫存商品明細賬；第四聯成本會計作為結轉完工產品的依據。

　　沒有《到貨單》、《質量檢驗報告》，倉管員不得為車間辦理入庫手續。

　　4.2 原材料、輔助材料、包裝、低值易耗品的入庫程序：

　　材料運到后，采購部開具《到貨單》，向質檢員提出檢驗申請，倉管員收

　　到《到貨單》、《質量檢驗報告》及申購單或采購訂單后，對貨物的名稱、規格型號、數量、商標、生產廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨入簽字確認。

　　《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《質量檢驗報告》、申購單或訂單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯為供方發票入賬憑證；第三聯倉管員材料明細賬；第四聯采購部業務統計。

　　質量檢驗合格后，倉管員才能辦理庫手續。

　　4.3 三包退貨的入庫程序

　　倉管員憑營銷部出具的《到貨單》、三包退貨鑒定單（初級鑒定）及客戶提供的退貨清單，對貨名稱、規格型號、數量、客戶名稱等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。

　　三包退貨《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、《三包退貨鑒定單》、退貨清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯交營銷部登記保管，待三包最終鑒定后，隨同退貨發票一并交財務作銷賬依據；第三聯倉管員記庫存明細賬；第四聯營銷部業務統計。

　　營銷部收到三包退貨《入庫單》后，及時進行三包鑒定，對三包退貨物資進行最終鑒定，并出具鑒定單。對不屬于三包范圍的退貨開具紅字三包退貨《入庫單》（入庫單去向與上述相同），貨物同時清理出庫，交由營銷部處理；對屬于三包范圍的退貨，按返修品和報廢品整理倉庫。

　　4.4 清收物資的入庫程序

　　倉管員憑分管副總及總經理簽批的清收報告及評審意見、到貨單、清收物資清單，對貨物的名稱、規格型號、數量、商標、生產廠商等進行核對，驗收后，開具入庫單，交貨人簽名確認。

　　《入庫單》一式四聯，第一聯連同《到貨單》、清收報告及評審意見、清單由倉管員交財務處主管會計記賬；第二聯隨發票一并交財務辦理入賬手續；第三聯倉管員記庫存明細賬；第四聯清收部門業務統計。

　　4.5 廢品的入庫程序

　　生產車間憑質檢員出具的《質量檢驗報告》，將生產過程中產生的廢品交廢品庫辦理入庫手續。程序同4.1.2。

　　生產過程中產生的廢品分清情況作出處是：屬供應商材料質量問題造成的廢品，質量部通知采購部向供應商辦好質量索賠；屬生產車間工人操作是失誤造成的，生產車間通知財務部核減工資；其他原因造成，報分管副總作廢品處理。

　　4.6 為提高工作效率，特殊情況下，經財務經理、分管副總書面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生產用的物料，可不必辦理入庫手續，但仍由倉管員與使用單位一同驗收數量，物料的質量由使用單位控制。

　　5、物料出庫

　　5.1 所出庫的物料必須是經質檢合格的，不合格的物料不得出庫。

　　5.2 物料出庫必須遵循“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發貨。支持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。違反發貨原則造成變質、大料小用、優料劣用及差錯等損失的，由倉管員賠償。

　　5.3 配套件的的領用依據產品結構，嚴格按照產品定額發料，即由車間根據生產計劃，填寫配套件領料單，車間主任審核后領料。超定額領料，由車間填寫領料單，經財務經理及分管副總審批后方可發料。

　　5.4 機物料及其他件出庫，由車間填寫領料單，車間主任簽字同意可發料。

　　5.5 三包件出庫：三包用件實行借用制，即當營銷部接到維修指令時，由三包服務員填寫三包服務用料單，報營銷部負責人批準，然后到財務處審核，財務處根據三包件的情況按該件無稅價記掛三包服務員個人往來，待三包舊件返還時再沖減個人往來。對不能返回的易損件可不記掛個人往來；如已記掛個人往來的三包件無法返回，三包服務員應及時作出書面說明，報財務處分管副總審批后作出處理，否則財務處從其工資中按三包件的含稅價扣回三包件的價款。財務處定期對三包借件進行清理，核實三包借件情況，及時作財務處理。

　　5.6 庫存商品出庫，倉管員憑財務處蓋章的提（送）貨單或發票提貨聯出庫。

　　6、物料退庫

　　倉管員憑經財務和審核的紅字入庫單辦理庫手續。

　　7、物料的儲存保管

　　7.1 物料的存儲保管，原則上以物資歷屬性、特點和用途設置倉庫，并根據倉庫的條件劃區分工“凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放：落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架以分類四號定位編號。

　　“四號定位”的含義：第一位號碼表示庫房或貨場的編號；第二號碼表示貨架或內分區的編號；第三位號碼表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示貨物位置或貨場跺位編號。

　　7.2 物料堆放的原則：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根據貨物的特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成例，文明堆齊。

　　“五五堆放”的含義：發五為基數，對物料的存放，包裝的捆扎進行定量分組存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成層等。

　　7.3 為了減少物料運轉費用，降低物料庫存成本，可以在車間劃定儲位，存放容易清點和儲存的物料（例如：前軸、橋殼、差速器殼、減速器殼、制動器大件、輪轂、制動轂等），車間的儲位放滿后再存放在倉庫。存放在車間必須與倉庫保管員辦理保管移交手續，其第一保管責任單位所在車間，第二保管責任單位是所屬庫房。

　　7.4 倉庫保管員對庫存及代保管物資等負有經濟責任和法律責任。因此，各倉庫必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。

　　7.5 倉庫物資如有報廢、盤盈、盤虧等，倉庫保管員應及時向公司領導上報，分析原因，查明責任后，按規定辦理報批手續，未經批準一律不得擅自處理。

　　7.6 物資的儲存保管必須根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，按物資的性能人門別類，采取不同措施，進行維護，做好防火、防銹、防潮、防腐、防水、防爆、防變質、防漏電等工作。倉庫嚴禁煙火，明火作業必須經安技部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　7.7 倉庫的庫存物資，一律不準擅自借出：總成物資一律不準拆散后零發，特殊情況，必須報經采購部、技術中心、質量部、公司領導批準，事后，采購部必須及時對零散件進行妥善處理。

　　7.8 因質量不合格，而從車間退回到倉庫的物料，倉庫保管員必須在半個工個工作日內將詳細情況及時節報有關領導。

　　7.9 各倉庫必須嚴格保衛制度，未經批準，禁止非本倉庫工作人員擅自進入。

　　8、物料盤點

　　8.1 倉庫的盤點采用永續盤存法。日常的盤點，由保管員通過每天的物資收發，及時檢查庫存物料的帳、卡、物是否相符，并每月以有動態的物料進行復查或輪番抽查：定期盤點，由財務部、倉儲部共同組織有領導干部、管理人員、工人結合的清倉盤點小組，按制度規定的時間對倉儲物料進行全面的清點。

　　8.2 物料盤點的主要內容和要求：

　　8.2.1 檢查物料的帳面數與實物是否相符；

　　8.2.2 檢查物料收發有無錯誤；

　　8.2.3 檢查各種物料有無超儲積壓、損害、變質等情況；

　　8.2.4 檢查各倉庫的安全設施和庫房設備有無損害等；

　　8.3 對于清查出來的超儲、呆滯物資，除了查明原因外，由倉庫報倉儲部匯報后報公司領導追究責任、及時處理解決。

　　9、其他有關事項

　　9.1 倉庫的記帳要準確、及時、清楚，做到日清月結不積壓。

　　9.2 允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，倉庫存每月可以上報，經批準后作帳務處理，以便做到帳、物、卡一致。

　　9.3 庫存盈虧反映出保管員的工作質量，各倉庫應力求做到不出現差錯

　　9.4 倉庫保管員調動工作必須辦理移交手續，移交中的示了事項及有關憑證，必須列出清單四份，并寫明情況，交接雙方及監交人簽字，交接雙方各執一份，倉儲部、財務處各執一份。

　　9.5 倉庫保管員因工作失職而給公司造成損失的，一照價賠償；保管員從發現時起，必須在半個工作日內將詳細情況上報倉儲中，否則，還要給予紀律處分，直到解除勞動合同。

　　9.6 創“五好” 倉庫是每個倉庫工作人員努力的方向，倉儲部要每月對各倉庫工作進行考評，以促進創“五好”倉庫的工作開展。

　　“五好”指的是：文明生產好、工作質量好、服務態度好、勞動紀律好、團結互助好。

庫房管理制度2024 篇27

　　為加強臨時庫房管理，杜絕安全隱患，結合店內實際情況，作規定如下：

　　一、此庫房僅做為臨時周轉庫房使用，庫內各使用部門負責人為各庫房安全責任人。

　　二、庫房內安全標準嚴格按照店內下發庫房安全管理規定執行。

　　三、進出庫房必須為各使用部門人員，相關人員進入庫房內必須由各使用部門人員帶領跟隨方可。工程、保衛人員因維修或檢查有權進入。庫房門口處保安員對出入庫人員物品進行檢查，嚴禁攜帶易燃易爆物品進入庫房。

　　四、庫房內嚴禁吸煙，動用明火。

　　五、庫房內滅火器材不得移動、阻擋、損壞，對損壞的滅火器材要照價賠償，對損壞滅火器后隱瞞不報的一經發現嚴肅處理。

　　六、各庫房內衛生由各使用部門隨時清理，嚴禁存放紙皮、垃圾或其他易燃物。

　　七、庫房門前及庫內通道為疏散通道，嚴禁存放雜物及商品阻擋。

　　八、違反以上規定，各管理部門有權按照相關規定處罰。

庫房管理制度2024 篇28

　　第一章 總則

　　第一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務。

　　(1) 做好成衣出庫和入庫工作。

　　(2) 做好成衣的保管工作。

　　(3) 做好各種防患工作,確保成衣的安全保管,不出事故。

　　(4) 保障各客戶所需貨物的供給。

　　(5) 做到日事日清。

　　第二章 倉庫成衣的入庫

　　第一條 對于新進貨品入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后在進貨單簽字確認，如新進貨品實際數字和貨單數不符應立即匯報。

　　第二條 入庫后及時整理上架,并做好標識。

　　第三條 入庫帳交予倉庫主管及時登帳 。

　　第三章 倉庫成衣的出庫

　　第一條 配貨員根據AD(客服) 的配貨單進行配貨出庫,其他部門到倉庫借衣服需登記,如不愿意登記,可拒絕給予服務。

　　第二條 配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

　　第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。

　　第五條 發貨前需和AD 溝通好,方可發貨

　　第六條 貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

　　第七條 配貨員出完庫后要把電腦出庫單存根交予倉庫主管及時確認是否電腦已經驗收。

　　第四章 倉庫成衣退貨

　　第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。

　　第二條 退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟AD 反饋,并跟蹤AD 及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

　　第三條 次品退貨需維修的,盡快維修,不能維修的入次品倉,并上報給營銷總監。

　　第四條 退貨單核對無誤及時入電腦帳并交予倉庫主管。

　　第五章 倉庫成品的保管

　　第一條 倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

　　第二條 結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

　　第三條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

　　(1)嚴禁在倉庫內吸煙。 (2)嚴禁無關人員進入倉庫。 (3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 (4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

　　第六章 倉庫的衛生管理

　　1、不得在倉庫內吃零食,吃飯。

　　2、在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)

　　3、倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;4、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

　　第七章 安全事項

　　第一條 在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下

　　第二條 要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

　　第三條 下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

庫房管理制度2024 篇29

　　為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：

　　1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。

　　1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。

　　1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。

　　2. 庫房鎖門制度

　　2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。

　　2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。

　　2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。

　　3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。

　　4. 庫房禁區限入制度

　　4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。

　　4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。

　　4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。

　　4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。

　　5. 物資申購制度

　　5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。

　　5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。

　　5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。

　　5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。

　　5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。

　　5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。

　　6. 物資采購與入庫制度

　　6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。

　　6.2 采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。

　　6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

　　6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。

　　6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。

　　6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的`物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。

　　6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。

　　6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。

　　6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。

　　6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。

　　6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。

　　6.11 入庫驗收中發現的問題(包括一旦發現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

　　7. 物資儲存與出庫制度

　　7.1 物資的儲存

　　7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

　　7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。

　　7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

　　7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

　　7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

　　7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。

　　7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

　　7.2 物資的發放

　　7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。

　　7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。

　　7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。

　　7.2.4 實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。

　　7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。

　　7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。

　　7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。

　　7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。

　　7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。

　　7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。

　　7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。

　　7.3 庫房記錄賬冊的相關管控

　　7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。

　　7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。

　　7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。

　　7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。

　　7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。

　　7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。

　　7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。

　　7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

　　7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。

　　8. 庫房物資盤點制度

　　8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

　　8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。

　　8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。

　　8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。

　　9. 工具管理制度

　　9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。

庫房管理制度2024 篇30

　　第一章、總則

　　為使本公司庫房管理規范化，保證財產物資的完好無缺，進一步優化公司內部成本，結合本公司具體情況，特制定本制度。

　　第二章、物品入庫（領用和退庫）

　　1、庫房管理員按照公司規定的時間向一級庫領取所需物品；

　　2、領取物品時填寫物品領用單，由庫房負責人簽字同意方可領取；

　　3、運營部門向二級庫領用的物品如有剩余需辦理退庫，庫管員應及時核對數量，檢查物品包裝是否完好，確認無誤后填寫退庫單，不得在出庫單上隨意涂改；

　　第三章、物品出庫

　　1、部門物品領用要求專人負責，由部門負責人及另一指定人員負責向二級庫領取貨物。

　　2、消耗品、調料類物品領取先簽字（臨時出庫單）后領取。再由二級庫管整理匯總后找各部門經理簽字確認實際使用量。

　　4、發貨時庫房管理員要注意物品先進先發，后進后發，避免時令性貨物過期、變質。

　　各部門領用物品時，要根據實際情況合理領取，不可過多領取、頻繁領用；

　　5、庫房管理員應了解運營部門物品使用情況，控制出庫量，減少浪費。

　　6、二級庫建立臺賬，做好每天發放的相關物品的日報表，庫房物品應及時辦理出庫，不允許補簽或者未經簽字直接出庫。

　　7、出現大額的領用（如大型活動等）需要與領用部門經理核實后方可領取。

　　8、各二級庫房間不允許物品相互調撥，特殊情況應向庫房負責人申請，統一調配。

　　第四章、盤點

　　1、日盤：由二級庫管理員每日進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。

　　2、月盤：由財務人員及二級庫管理員每月25號進行盤查，仔細核實記錄貨物庫存。

　　3、抽盤：由庫房負責人或財務人員進行不定期抽查盤點。

　　4.月末盤點有報損，快到有效期物品進行登記，有部門領導簽字后退回一級庫房進行統一更換退貨處理。

　　第五章、日報表與臺賬

　　1、庫房管理員每日應做好物品的日報表，當天上交，不允許推遲。日報表的結存數要與實際數量完全一致。

　　2、其余物品也需要做臺帳，詳細記錄每天的領用、發出、結存數，庫管員要保證每天的結存數與實際的庫存量完全一致。

　　第六章、庫房安全衛生

　　1、庫管員每天要查看庫房內物品的儲存情況，食品類的物品要及時查看產品的保質期，臨近保質期三個月內的物品禁止領用，要及時聯系一級庫進行退換貨處理。

　　2、庫房內保存干凈整潔的環境衛生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發霉變質工作。

　　3、庫房內閑人免進，非工作人員不允許在庫房內停留。

　　4、二級庫房內禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫管員要做好監督工作。

庫房管理制度2024 篇31

　　一、干貨庫管理

　　1、每個廚房都有其相應的干貨庫，庫內要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房周轉用具，不得存放其他雜物。

　　2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

　　3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

　　4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。

　　5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

　　6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛生。

　　7、控制有權進入干貨庫的人員數量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。

　　二、冷藏庫的管理

　　1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。

　　2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。

　　新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間;

　　新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;

　　熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為-10-10度之間;

　　水發類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;

　　生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。

　　3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

　　4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。

　　5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

　　6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛生。

　　7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

　　8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

　　三、冷凍庫的管理

　　1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。

　　2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。

　　3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。

　　4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。

　　5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。

　　6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛生。

　　7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。

　　8、經常檢查，保持冷凍庫達到規定的溫度，如發現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯系解決。

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　　1. 目的

　　加強在庫藥品的管理，保證藥品質量。

　　2. 適用范圍

　　適用于儲存管理。

　　3. 職責

　　保管員：負責本制度的實施。

　　質管員：負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。

　　4. 內容

　　4.1保管員應具有高中以上學歷，經市藥監局培訓合格后方可上崗。

　　4.2藥品儲存應按藥品的性質，分類進行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質相互影響，易串味的藥品的藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。

　　4.3根據藥品儲存條件，儲存于相應庫中

　　——常溫庫：溫度控制 0--30℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

　　——陰涼庫：溫度控制 0--20℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

　　——冷 庫：溫度控制 2--10℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

　　4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂的間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。

　　4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區---綠色;退貨品區---黃色;待驗區---黃色;不合格品區---紅色。

　　4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

　　4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。

　　4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。

　　4.9保持庫房、貨架的清潔衛生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發霉等現象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。

　　4.10對儲存藥品定期檢查，發現問題及時上報處理。

　　4.11因人為原因造成質量事故，按藥店有關規定處理。

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　　某X公司庫房管理制度

　　1.總則

　　1.1 為規范某X公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

　　1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　2.流程

　　2.1物品入庫管理

　　2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

　　2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

　　2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

　　2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

　　2.2物品出庫管理

　　2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

　　2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

　　2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

　　2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

　　2.3 借用物品管理

　　2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

　　2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

　　2.4 物品退回與歸還管理

　　2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

　　2.5 物品報廢：

　　2.5.1 物品報廢原因

　　2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

　　2.5.1.2 超過使用壽命的；

　　2.5.1.3 已不再使用的；

　　2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

　　2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

　　2.5.1.6 生產過程中損壞的。

　　2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

　　2.5.1.8 己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

　　2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

　　2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

　　2.6 物品報廢流程

　　2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某X公司廢舊物資管理辦法》執行。

　　2.7 庫房管理

　　2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

　　2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

　　2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

　　2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

　　2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

　　2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

　　2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

　　2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

　　2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

　　2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

　　2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

　　2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發送主管部門。

　　2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

　　2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

　　3 附則

　　3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

　　3.2 本制度自下發之日起執行。

　　附表：

　　1、《物品入庫單》

　　2、《物品領料單》