物資庫房管理制度（精選5篇）

物資庫房管理制度 篇1

　　一、做好庫房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行分工管理,合理調(diào)配,節(jié)約使用,方便領(lǐng)用的原則。加強(qiáng)安全制度教育,重視庫房管理工作。

　　二、每個(gè)庫房設(shè)一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責(zé)任人。要做到物資設(shè)備的精心保管,根據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強(qiáng)對(duì)物品的分類管理,嚴(yán)防受潮,變質(zhì),銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設(shè)備的損壞,變質(zhì)要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必須覆行嚴(yán)格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應(yīng)有物資采購,驗(yàn)收部門簽字,入庫后應(yīng)著手對(duì)具有日期,品名,規(guī)格,型號(hào),質(zhì)量級(jí)別,數(shù)量,單價(jià),金額的物品明細(xì)帳進(jìn)行記錄。出庫要認(rèn)真填寫《領(lǐng)料單》,重要物資的`領(lǐng)用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。

　　四、要不斷改善庫房條件,對(duì)不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應(yīng)科學(xué)化,做到定位存放,排列整齊,帳物對(duì)號(hào),要導(dǎo)入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。

　　五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設(shè)備總帳的基本組成部分。各庫房應(yīng)做到每月點(diǎn)庫一次(根據(jù)實(shí)際情況,也可每天一次!),每半年進(jìn)行一次大盤,并匯總上報(bào),隨時(shí)做到帳物必須相符(料帳一致性)。

　　六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據(jù)自己情況對(duì)易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對(duì)放射性物質(zhì),高頻電流,超高電壓,對(duì)大幅度振動(dòng),強(qiáng)烈持續(xù)的噪音,對(duì)高溫,高壓,熱輻射,極強(qiáng)光閃爍等各種場合及其有關(guān)設(shè)備,制定出嚴(yán)格的操作規(guī)章制度以及相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施,并由安全技術(shù)員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　七、對(duì)于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴(yán)重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設(shè)備儀器損壞嚴(yán)重等重大事故時(shí),庫房保管員要保護(hù)好現(xiàn)場,并立即向當(dāng)班主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。爭取在第一時(shí)間對(duì)事故要做出相關(guān)處理,按實(shí)際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責(zé)任。處理結(jié)果亦要逐級(jí)上報(bào),對(duì)隱瞞不報(bào)及縮小或擴(kuò)大事故真相者,應(yīng)予嚴(yán)肅處理。

　　八、庫房使用的化學(xué)藥品,易燃易爆和劇毒危險(xiǎn)品,要按規(guī)定設(shè)專用庫房。使用時(shí),須經(jīng)庫房當(dāng)班主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署意見,批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。同時(shí),要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。

　　九、各種安全防范措施要準(zhǔn)備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設(shè)施不準(zhǔn)任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是庫房管理的重點(diǎn),需要每天細(xì)致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。

物資庫房管理制度 篇2

　　一、生產(chǎn)資料物資計(jì)劃

　　1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計(jì)劃行為，特制定本程序。

　　公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，杜絕無計(jì)劃采購。

　　（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

　　（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計(jì)劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報(bào)1聯(lián)。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營部對(duì)提交的物資申購計(jì)劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時(shí)可對(duì)庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報(bào)，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。

　　3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購計(jì)劃。

　　4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計(jì)劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會(huì)計(jì)備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部用于資金控制使用。

　　（1）公司財(cái)務(wù)部門接到審核完整的物資申購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報(bào)。

　　（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計(jì)劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系采購資金。

　　二、材料采購管理制度：

　　為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價(jià)格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價(jià)采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項(xiàng)記錄以備隨時(shí)查閱。

　　1、主要生產(chǎn)資料

　　公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場零星采購。

　　（1）從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

　　（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。

　　（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點(diǎn)進(jìn)貨。

　　2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計(jì)劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價(jià)采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零星采購。

　　3、零星生產(chǎn)材料

　　在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價(jià)格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價(jià)格。

　　4、非計(jì)劃零星采購:正常可計(jì)劃采購的物資杜絕非計(jì)劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的'零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計(jì)劃采購。

　　（1）非計(jì)劃采購須按生產(chǎn)資料計(jì)劃程序申報(bào)，辦理時(shí)各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。

　　（2）非計(jì)劃采購每季度不得超過3次。

　　5、采購實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對(duì)購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。

　　6、采購原則：實(shí)行比價(jià)采購，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。

　　7、采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

　　8、供銷公司購入設(shè)備物資時(shí)，對(duì)方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請(qǐng)與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。

　　9、購貨時(shí)，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財(cái)務(wù)部，不得私存。

　　三、材料物資驗(yàn)收入庫制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。

　　3、作業(yè)流程

　　（1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗(yàn)收入庫。

　　（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計(jì)劃）核對(duì)。

　　（3）庫管員對(duì)供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)材料物

　　資和購貨發(fā)票，在核對(duì)訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。

　　（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進(jìn)驗(yàn)收。

　　（5）庫管員核對(duì)無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺(tái)帳上。

　　（6）庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時(shí)，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)求處理。

　　（7）物料臺(tái)帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。

　　（8）物料臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時(shí)間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、備注等。

　　4、驗(yàn)收檢查

　　（1）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

　　（2）經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí)，由檢驗(yàn)員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)，辦理入庫。

　　（3）經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。

　　（4）經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。

　　5、暫收退貨

　　判定不合格時(shí)，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。

　　（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

　　（2）庫管員與廠商核對(duì)清點(diǎn)物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺(tái)帳）上注明同時(shí)請(qǐng)廠商簽字。

　　（3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　6、入庫作業(yè)

　　經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　　（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。

　　（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺(tái)賬。

　　（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

　　（4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財(cái)務(wù)部總帳核對(duì)相符，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。

　　7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。

　　四、材料物資領(lǐng)用制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。

　　2、運(yùn)用范圍

　　公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

　　3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

　　（1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材

　　料物資所用生產(chǎn)項(xiàng)目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。

　　（2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。

　　（3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。

　　（4）發(fā)料時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。

　　4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

　　（1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

　　（2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財(cái)務(wù)部。

　　（3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺(tái)賬，以備查看。

　　5、其他

　　（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

　　（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。

物資庫房管理制度 篇3

　　為使倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的要求，結(jié)合具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第一條倉庫管理員工作職責(zé)

　　（1）做好物資出庫和入庫工作。

　　（2）做好物資的保管工作。

　　（3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。

　　第二條倉庫管理工作流程

　　1、物資驗(yàn)收入庫：

　　1）驗(yàn)收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關(guān)審批手續(xù)。

　　2）物資驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與訂單不相符，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將情況報(bào)告主管人員處理。

　　2、物資領(lǐng)用出庫：

　　1）物資領(lǐng)用人須認(rèn)真填寫領(lǐng)料單據(jù)上的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息并簽字確認(rèn)，由部門領(lǐng)導(dǎo)或指定專人審批。

　　2）保管員須按審批后的'單據(jù)采用先進(jìn)先出法發(fā)放物資。

　　3）對(duì)于手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并將具體情況報(bào)告主管人員處理。

　　3、物資的賬務(wù)處理

　　1）保管員須將當(dāng)日所有收、發(fā)物資的業(yè)務(wù)記入公司庫房系統(tǒng)，并完成記賬工作做到日清月結(jié)，確保賬賬相符、賬物相符。

　　2）當(dāng)月底，保管人員要對(duì)當(dāng)月物資的出、入庫及結(jié)存情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員及公司財(cái)務(wù)部。

　　4、物資盤點(diǎn)工作

　　1）保管員對(duì)物資每月月末盤點(diǎn)對(duì)賬。

　　2）保管員發(fā)現(xiàn)物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)部入賬。

　　第三條 物資管理工作

　　1、物資存量管理

　　1）保管員在保證物資供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量。

　　2）保管員對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　2、物資擺放管理

　　1）保管員應(yīng)根據(jù)物資的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。

　　2）對(duì)于有特殊要求的物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

　　3、物資安全管理

　　1）保管員須嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

　　2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。

　　3）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　4）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。

　　6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　7）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　8）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。

　　9）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

　　10）倉庫必須安放防鼠板。

物資庫房管理制度 篇4

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理制度.

　　2.范圍

　　本規(guī)程對(duì)庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.

　　3.職責(zé)

　　3.1庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.

　　3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.

　　3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.

　　4.程序

　　4.1物資的驗(yàn)收入庫

　　4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.

　　4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.

　　4.1.3對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.

　　4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.

　　4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.

　　4.2在庫養(yǎng)護(hù)

　　4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對(duì)不宜架存的'物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.

　　4.2.2對(duì)所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.

　　4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.

　　4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

　　4.2.5對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.

　　4.2.6對(duì)庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購單》,補(bǔ)充庫存.

　　4.3出庫核實(shí)

　　4.3.1物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.

　　4.3.2物品出庫時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).

　　4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).

　　4.3.4庫管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.

　　4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.

　　4.3.6物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資庫房管理制度 篇5

　　為了確保學(xué)校的物資財(cái)產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:

　　一.物資庫房由保管專管,學(xué)校所有物資財(cái)產(chǎn)都要登記造冊(cè)、建好事物帳,做列帳物相符。

　　二.必須完善使用制度,凡出庫的`物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得將財(cái)產(chǎn)借給他人。

　　三.對(duì)于學(xué)校的貴重物品,借用一律實(shí)行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價(jià)格的50%,若丟失。拔壞,擔(dān)保人要負(fù)責(zé)另外50%的損失。4.對(duì)于調(diào)出的教職工,實(shí)行財(cái)產(chǎn)清退制度,待所有財(cái)產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動(dòng)于續(xù)。