采購部的管理制度（精選9篇）
采購部的管理制度 篇1
一、目的：
為了規范采購日常操作行為，以規范部門獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質獎勵相結合；懲罰、思想教育和經濟懲罰相結合。
二、適用范圍：
采購部所有人員。
三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：
�。�1）獎勵
采購員在采購工作中為提高公司經營效益、挽回公司損失等方面有突出業績、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業績情況給予100-500的現金獎勵，并在公司范圍內通報表揚：
1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務，為公司解決困難，貢獻突出的；
2、對公司采購業務方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；
3、為維護公司利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經濟損失5000元以上，經核實的；
4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；
5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。
�。�2）處罰
1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經發現，對責任人處以100元的罰款。
2、對于多購或誤購的，造成經濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。
3、凡是因采購數量不足或未按要求完成采購的給生產上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領導負連帶責任，處以雙倍處罰。
4、所訂購的物料在正常生產周期內不能按時購回的，必須說明原因及時上報給主管領導處理，未上報的造成生產待料的對責任人處以50元的處罰。主管領導處理不了的立即上報給部門領導或分管副總。
5、采購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價證券，不得向供應商借款等，一經發現對受賄人處以20__元的罰款，情節嚴重的，給予無薪開除處理，并送交公安機關處理。
6、采購員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經發現，視情況處以200元的罰款。
7、采購人員在采購物資時必須“貨比三家”，在同等質量的情況下，選擇價格便宜的。公司內審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員按照差價的5-10倍進行處罰。
8、接到物料部或生產部等部門物料待料情況問詢時，必須在2小時內回復具體的到貨時間。如有違反，處以50元/次的處罰。
9、在采購過程中，如發生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產的情況下必須要選擇價格高的供應商時，內采需以電話形式向主管采購總監確認后方可訂貨，且當日需及時填寫《采購價格異動表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
10、采購部門應每月對現有供應商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關部門及領導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
采購部的管理制度 篇2
一、總則
采購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰
1 增加新品種數量=獎金
2獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要
打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。
3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字�？偙O外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
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9、 辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
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11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。
12、.愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。
14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。
15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交
至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
具體考核制度請參照《采購業績考核表》
采購部的管理制度 篇3
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商報價單。
3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。
6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作便利。
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經理(倉庫主管)資產，會計復查，董事同意采購部，詢價財務總監稽查部，行政辦董事會，申購單返回采購部。
2.單位元以下的由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。
2.單元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質，評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議。
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。
執行合同或協議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格酒店所需的物料。
四、采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監督。
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。
采購部的管理制度 篇4
第1條
目的
為了避免盲目采購，從總體上統籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。
第2條
采購預算管理的含義
1.采購預算是采購部門為配合企業年度銷售預測或生產數量，對所需求的原料、物料、零件、勞務等的數量及成本編制的用貨幣形式進行具體、系統反映的數量計劃，以利于企業整體目標的實現及其資源的合理配置。
2.預算管理就是指企業內部通過編制預算、執行預算、預算差異分析和預算考核來管理企業的經濟活動，反映企業管理的成績，保證管理政策的落實和目標的實現，促使企業不斷提高效率和效益。
3.采購預算管理是企業預算管理的'一個分支，應與預算系統的其他系統相互協調。
第3條
編制采購預算
1.編制采購預算是指根據企業經營目標確定采購預算項目，建立預算標準，采用一定的編制方法和程序，將企業在未來一定時期內應達到的具體采購目標以數量和貨幣的形式表現出來。
(1)根據企業年度銷售計劃，由相關使用部門(生產部門、開發部門、管理部門等)填寫本部門的采購預算申請單，上交采購部。
(2)采購員匯總、整理各部門采購預算后，編制采購總預算，由采購經理補充完善后，交財務部和預算管理委員會逐一核準，采購員調整、完善采購預算，上交副總經理、總經理審批。
第4條
執行采購預算
1.將審批的各項采購預算指標及時地下達給相關責任部門及人員。
2.對預算執行過程進行監控。
第5條
分析和調整采購預算差異
1.在預算執行過程中，采購部要根據業務統計和財務部門核算的實際數據，即預算的實際執行結果與預算數進行比較，編制預決算分析報告。
2.如果有差異，要分析差異產生的原因和責任歸屬，制定控制差異或調整預算的具體措施。
第6條
采購預算資金控制
1.在采購預算資金控制中，必須對采購預算資金實行限額審批制度。
2.部門負責人只能在自己的權限內進行審批，限額以上的采購申請應按企業請購審批制度辦理請購，嚴格控制無預算的資金支出。
3.對于預算內的采購項目，請購部門應嚴格按照預算執行進度辦理請購手續。
4.對于超預算和預算外采購項目，采購部及財務部對需求部門提出的申請進行審核，最終由總經理審批后才能給予辦理。
采購部的管理制度 篇5
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規范依據。
2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;
3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采購要求;
4、與供應商的比價、議價、談判工作;
5、經與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;
7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。
11、執行公司質量方針，質量目標的落實;
12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;
四、標準采購作業程序
(一)請購單的開立、遞送?
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的.品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。?
(二)請購案件的撤銷?
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：
(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。?
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
(三)采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。?
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。
(四)采購作業方式?
除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：?
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。?
2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。
(五)采購作業處理期限?
采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。?
(六)詢價、比價、議價?
1、采購經辦人員接獲“請購單(采購)“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。?
2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。?
(七)呈核及核決?
1、采購經辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。
(八)進度控制及事務聯系?
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業進度。
2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?
(九)廉潔條款
1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。
4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。
采購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
編制：審核：批準：
看了
采購部的管理制度 篇6
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物(校廠)管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。(學期結束前)
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購部的管理制度 篇7
為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
�、芷渌a品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
采購部的管理制度 篇8
第1章總則
第1條
目的
明確采購方式、采購數量、采購訂單、供應商選擇等各項規定，確保采購過程透明化。
第2條
責權單位
1.采購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。
2.股份公司總經理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章采購方式控制
第3條
采購方式分類
1.訂單采購方式
(1)采購部根據批準的請購單簽發訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務的具體項目、價格、數量、交貨時間等，送交供應商并表明購買意愿。
(2)供應商按照訂單上面的要求生產和供應商品或勞務。
(3)訂單在提交給供應商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。
2.合同訂貨方式
(1)采購部與供應商通過談判就采購的貨物的質量、數量、價格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，并且以購銷合同的形式確定下來。
(2)供應商按合同提供貨物并取得貨款，企業按合同驗收貨物并支付款項。
3.直接采購方式
采購人員根據批準的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買的一種采購方式。
4.比質比價采購方式
選擇三家以上的供應商，就其質量、價格、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇價格最低的供應商。
5.緊急采購方式
因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務到位。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發性需要時方可采用。
第4條
采購方式選擇
1.根據商品或勞務的性質及其供應情況確定采購方式。
2.一般商品或勞務的采購應采用采購訂單或合同訂貨等方式。
3.小額零星商品或勞務等的采購可以采用直接購買等方式。
4.重要的商品或勞務以及政策性采購等應當經過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質比價方式。
5.大宗原料、然料和輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的大宗物資采購采用比質比價采購方式。
第3章采購數量控制
第5條
采購數量應該嚴格按照采購計劃進行確定。
第6條
采購員應審查每一份請購單的請購數量是否在控制限額的范圍內。
第7條
檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上簽字同意。
第8條
對于需大量采購的原材料、零配件等，必須做各種采購數量對成本影響的分析，將各種請購進行有效的歸類，然后利用經濟批量法來測算成本。
第9條
對于請購數量不大，或者零星采購的商品，采購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。
第4章采購時間控制
第10條
采購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。
第11條
根據請購性質和采購方式確定具體的采購時間。
1.現用現購商品或勞務
從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購時間。
2.以最佳成本為原則確定最經濟的訂貨方式
采購時間通常是按照庫存量控制的方法確定采購時間。
3.保險儲備量和定量
當某一商品達到訂貨點時就是采購時間。
第12條
對采購時間的控制是防止正常的業務活動被推遲，或者過早地使現金被使用而形成過大的存量資產。
第13條
采購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行，但當請購單已經提出，采購員應及時處理請購單，并將處理結果及時通知倉庫管理部門。
第5章供應商選擇
第14條
供應商初步評價
1.采購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2.采購員對“供應商基本資料表”進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，填寫供應商候選名單，交采購經理審核。
3.選擇供應商標準
(1)供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
(2)供應商按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證。
(3)有良好的售前、售后服務措施和服務意識。
(4)具有足夠的生產能力，能滿足本企業經營需要。
(5)同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
4.采購員在對供應商進行初步評審時，需確定采購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。
第15條
供應商現場評審
1.采購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行供應商的現場評審，并提出相應的意見和建議。
2.供應商評價內容
(1)采購部主要負責評價供應商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。
(2)財務部主要負責評價供應商要求的付款條件等。
(3)使用部門、質量管理部門主要負責評價供應商提供商品的質量。
(4)上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進行評價。
3.適用范圍
(1)根據所采購物資對企業經營的'重要程度，將采購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。
(2)必須對提供關鍵與重要材料的供應商進行現場評審。
(3)對于普通物資的供應商，無需進行現場評審。
(4)緊急、小額零星的采購，由使用部門直接提出申請，采購員進行市場調查后，直接選擇供應商，經采購經理審批后，進行采購。
第16條
“供應商質量保證協議”的簽定
1.采購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質量保證協議”。
2.“供應商質量保證協議”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。
第17條
樣品需求與供應商送樣
1.如有樣品需求，由采購員通知供應商送交樣品，使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
2.樣品應為供應商正常經營情況下的具有代表性的商品，數量應多于兩件。
第18條
樣品確認
1.樣品在送達企業后，由驗收人員及使用部門完成樣品的質量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗，并填寫“樣品簽樣試用回單”。
2.經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態。
3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，一件留在采購部作為今后檢驗的依據。
第19條
確定合格供應商名單
1.參加招標人員根據現場評審結果和樣品檢查結果選擇合格供應商，無需進行現場評審的，直接填寫合格供應商名單后，交招標辦主任審核。
2.招標辦主任審核無誤后，交總經理審核。
3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
第6章訂單的控制
第20條
選定合格的供應商后，采購員在合格的供應商名單內找出合適的供應商進行采購。
第21條
采購價格審核
1.財務部、使用部門等相關部門負責審核采購價格，并報總經理審批。
2.對所有超過規定價格的訂單必須經過總經理特殊審批。
第22條
條款審核
財務部門對采購訂單進行審核，特殊條款必須由法律辦公室或專業法律顧問把關。
第23條
合同審批
根據《采購授權審批制度》的相關規定，報相關人員按權限進行審批。
第24條
登記采購訂單
1.采購員應該按編號編制采購訂單。一式四聯。
(1)一聯提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內容是否符合他們的要求。
(2)一聯提交質量管理部門，一聯提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。
(3)一聯提交財務部，作為入賬憑證。
2.采購員要及時對采購訂單進行歸檔，在采購訂單每月存檔時應檢查已處理的采購訂單是否連續編號。
3.定期匯總所有被取消和修改過的訂單，并編制報表。
4.定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。
第7章附則
第25條
本制度經總經理審批后，自頒布之日起執行。
第26條
本制度由采購部負責解釋。
采購部的管理制度 篇9
一、采購部規章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;
2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規范依據。
2)可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
3)可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3)編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4)負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。
11)做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12)、完成領導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責：
1、采購員須注重職業道德修養，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.采購物料供應準時。
2.物料的采購周期和物料的品質水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經驗：3年以上采購工作經驗。
2.專業背景要求：熟化工業的物料;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為20xx年1月1日，
其它與本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。
生效：以上規定從20xx年1月1日起生效
適用群體：采購部所有采購及相關人員
解釋權：歸北京市#############有限公司
監督執行：采購部