銷售部的規章制度（精選32篇）
銷售部的規章制度 篇1
一、行為規范
1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。
2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。
4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。
5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。
6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。
7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。
8、從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。
10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。
11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。
12、員工必須遵守守法、廉潔、誠實、敬業的職業道德。
13、員工有義務保守公司的經營機密。
14、員工禁止索取非法利益。
15、禁止用公司資源謀取個人利益。
16、對違反本制度的，可視其對公司造成的'損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。
17、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。
18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。
二、考勤制度
�。�1）經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。
（2）銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批準后方可休息。
�。�3）有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經經理批準后方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批準。
（4）請假者必須在假滿后
第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。
�。�5）部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批準。
（6）所有病事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內容之一。
�。�7）考勤實行自動簽到，專人負責。
（9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。
�。�0）不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。（
�。╀N售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批準后方能放假。
三、獎罰制度
、獎勵
為公司創造顯著經濟效益者。
（2）為公司挽回重大經濟損失者。
�。�3）為公司取得重大社會榮譽者。
（4）改進管理成效顯著者。
�。�5）公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。
2、處罰
（1）對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。
�。�2）員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。
�。�3）員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。
�。�4）員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。
四、現場客戶接待準則
1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光X）
2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。
3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。
4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。
5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。
銷售部的規章制度 篇2
一、經理
1、密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，設計、策劃的成果更好地促進銷售；參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2、部門內部的人事管理；掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。
3、協調本部門與其他部門的關系，做好與技術、策劃、工程、預算、財務、行政、物管各部門的工作銜接。項目開盤前在公司領導處落實小區內外環境配套、使用的材質、在技術部落實所售房屋的總平及戶型等；在預算部落實將出售房屋的面積；力求在房屋銷售時能盡量給客戶較為肯定的答復，避免因各部門工作銜接不夠使設計、修建的房屋達不到預期的銷售狀況。
4、培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5、安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養其獨立工作的能力。
6、采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。
二、主管
1、完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2、準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。
3、安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。
4、負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5、掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情投入到工作中。
6、監管和改善售樓處、銷售辦公室的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。
7、布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。隨機地請客戶對銷售代表做出評價，并記入銷售代表檔案，以促進銷售代表提高服務質量；不定期地對退房客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8、主持每天部門內部的早會，總結前一天工作中存在的問題同時布置當天的工作內容。了解銷售代表在工作日志中所提問題，并及時給予回復。
9、作好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司的舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
10、類整理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：主持早會——會后檢查值班銷售代表的工作——抽查銷售助理的工作，如電腦資料的管理——檢查銷售代表的儀態儀表、服務質量，隨機地請客戶填寫《客戶對銷售代表的評價》，對退房客戶進行回訪——就當日《工作日志》的內容請各部門配合解決，重要事情發《部門銜接函》。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況——對次月的工作做計劃——接財務的催款通知單后安排銷售代表催款——提交次月過生的客戶名單給策劃部
三、銷售助理
1、銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主觀能動性，站在主管的位置考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2、負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3、建立相應的數據庫，隨時為銷售部提供準確的房源，并及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4、每天下班前進行工作日志匯總、將當天的定、退、換房情況及銷售代表和客戶的意見匯總后發郵件或傳真給董事長、總經理、銷售經理、策劃部。
5、每一月作一次有關銷售量、退房量、客戶來訪量、咨詢電話量、余房數量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告后上報經理。（情況特殊時每周可作一次）
6、將購房合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯系方式、具體購房區位、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。
7、將所有已簽合同及附件、部門之間的銜接函、公司下發資料等規范整理并妥善保管。還應掌握售樓相關資料（即合同、補充協議、按揭協議等）的使用情況，以便及時補充。
8、作好銷售所需資料的入庫登記，避免資料重復印刷造成浪費。
9、完成項目開盤前的所有準備工作，如：準備房屋價格明細表、戶型圖、定單及合同、按揭相關資料、各種附件資料等。
10、作好銷售代表的輪休安排（盡可能兼顧生日休息），服裝安排，銷售代表的候客順序。
通常的工作流程：早會中核對前一日《銷售日報表》——匯總前一日《銷售日報表》——會后打開電腦轉制數據——錄入匯總《工作日志》并發郵件給董事長、總經理、銷售經理——分類整理報刊廣告資料——錄入當日意向書、定單、合同、當日《客戶對銷售代表的評價》——整理部門資料、銷售數據——匯總當日的《工作日志》。
項目發售前的準備工作：制作價格一覽表、明細表——制作銷售情況一覽表——錄入房源表——準備合同文本、合同補充協議、合同編號、工程變更單等。
項目交房前的準備工作：查驗老合同資料，制作《交房核查表》——組織銷售代表填寫標準合同或交房資料——與財務部核對該項目的銷售資金的回籠情況。
銷售情況的準確、及時把握是公司決策的首要前提，而銷售情況來源于每一天每一套房屋的信息反饋，因此，銷售情況的錄入必須當天完成，且準確無誤，否則，每一個數據、每一個文字有誤由主管發現則對銷售助理處以20元罰金，由經理發現則對主管處以50元，對銷售助理處以20元罰金，如產生不良后果對相應責任者將課以各自罰金比例的經濟處罰。
四、銷售代表
銷售代表是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。
通常的工作流程如下：
對客戶的售前服務——《客戶記錄表》的登記——客戶決定下定單前報告主管——為客戶簽單（包括意向書、預定單、主合同、補充協議、花園協議、太陽房協議、《客戶檔案》、《客戶對銷售代表的評價》）——銷售情況的'記錄——填寫《銷售日報表》——交合同給銷售助理——填寫《工作日志》——對客戶的售中服務——對客戶的售后服務。
1、對客戶的服務。包括：a、售前服務（客戶下定單之前）。客戶的接待，環境、配套、戶型的誠懇介紹，；b、售中服務（客戶購房之后，入住之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報工程進度，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅，邀請客戶參加公司舉辦的活動；c、售后服務（客戶入住之后）。積極向相關部門反映客戶入住后的想法、困難，配合物管公司向客戶解釋和解決客戶的困難，邀請客戶參加公司舉辦的活動，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅。
2、對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；對房屋的介紹從大環境到小環境，到戶型，從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規范、高雅，條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經驗主義而流失客戶。
3、《客戶記錄表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶記錄表》，注明客戶姓名、聯系方式、咨詢事項、來訪日期等，以備日后查詢�！犊蛻粲涗洷怼窇来翁顚憽⒉涣艨崭�，如發現有蓄意不規范填寫者，將處以200元—500元的罰款，累計違規三次者予以除名。
4、銷售代表在客戶做出購買決定時要及時以書面形式報告銷售助理，關于客戶姓氏、預定或合同、戶型、位置等情況，核實無誤以后，銷售代表才能與客戶簽定的定單或合同，辦理相關的手續，由銷售助理變更《售房狀況一覽表》，并及時告知其他銷售代表。
客戶是否購、退房以定單（定金）為準，或由主管視具體情況調節，如發現有為售房而欺瞞同事、客戶、主管的將處以200元—500元罰款，并且該已售房的提成充當銷售部基金，或由主管視情況貼補給另一位銷售代表。
《售房狀況一覽表》由主管或銷售助理掌握，銷售代表不得擅自改動，否則處以1000元罰款。
5、簽單。包括意向書、預定（訂）單，合同，補充協議、花園協議、太陽房協議、客戶檔案，客戶對銷售代表的評價（客戶簽單后由銷售代表報告主管，主管請客戶填寫，銷售代表回避）。簽單有簽單銷售代表，復核銷售代表，銷售助理接單后進行最后復核，簽單各項內容不得有誤，一處有誤輕則各責任人罰款50元，重則各責任人罰款500元并承擔相應的經濟及法律責任，公司不承擔由于工作人員的失誤而造成的任何損失。
6、《銷售日報表》的填寫。銷售代表在給客戶辦理完定、退、換房手續的當天要填寫《銷售日報表》，詳細載明客戶姓名，定、退、換房的位置，定、退、換房單的形式（預定，合同，或預定換合同），已簽定合同的要載明合同金額，付款方式（包括付款方式的改變），以便銷售助理做銷售統計。
以上各款漏寫、誤寫的，每一套房罰款50元，如造成房屋重復銷售而未產生嚴重后果的罰款500元，造成嚴重后果的處以1000元罰款并自行承擔一切經濟及法律責任。
7、銷售情況的記錄。銷售代表應非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行售后服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶姓名、合同編號、訂房的位置、付款方式、定金數額、房款數額、繳納日期、嗜好、家庭基本情況、購此房的原因、對公司認識、對自己工作的看法，等等。
8、《工作日志》的填寫。銷售代表每天下班前填寫好《工作日志》，注明當天個人定、退、換房情況、新客戶的信息來源、客戶的意見、個人的建議，并將《工作日志》交給銷售助理。
《工作日志》中咨詢電話數量是指未曾來訪的客戶通過報紙廣告、朋友介紹等打來的電話數量，非老客戶的咨詢電話。
《工作日志》的填寫及錄入中有關定、退、換房的內容不得有誤，否則，每一個數據有誤輕者將予以50元處罰，重者將予以500元處罰并自負由此產生的一切經濟后果。
《工作日志》中有關客戶意見、個人建議一欄不得草率對待，如有長期空白不填寫者或草率應付者，主管可視情況的輕重處以50—200元警告性處罰。
9、工程變更。
工程變更包括兩種情況：
情況一、尚在設計階段的項目的變更；
情況二、進入施工階段的項目的變更。
時間要求：變更所涉及的內容僅限于工程尚未進行的部分，或在簽定合同的一周以內。如果客戶在此時間內提出，但由于銷售代表的原因導致變更要求未及時記錄，及時反饋給工程部，由此造成的損失（包括變更費用）由該銷售代表承擔。
程序：情況一、客戶提出變更——銷售代表填寫《變更單》，必要時附圖——客戶簽字確認，留下聯系方式——經辦銷售代表簽字——技術部簽字確認是否同意變更內容——預算部計算費用——銷售主管簽字——銷售代表通知客戶領取《變更單》，同時注意合同內容要與變更內容相符（否則該銷售代表承擔一切責任），如果變更不被同意要好言向客戶解釋；并讓客戶確認是否接受變更費用，若接受此費用，在財務部交清此費用后《變更單》方生效——技術部留存二份、預算部留存一份、銷售部留存一份、客戶留存一份。
情況二、客戶提出變更——銷售代表填寫《變更單》，必要時附圖——客戶簽字，留下聯系方式——經辦銷售代表簽字——工程部簽字確認是否同意變更內容——預算部計算費用——銷售主管簽字——銷售代表通知客戶領取《變更單》，同時注意合同內容要與變更內容相符（否則該銷售代表承擔一切責任），如果變更不被同意要好言向客戶解釋；并讓客戶確認是否接受變更費用，若接受此費用，在財務部交清此費用后《變更單》方生效——工程部留存二份、預算部留存一份、銷售部留存一份、客戶留存一份。
《變更單》一式五份，由銷售代表詳細記載客戶的要求，分別由技術部（或工程部）留存二份、預算部、銷售部、客戶各執一份，每份均須有客戶、各相關部門的經辦人和負責人的簽字認可。銷售代表在未得到相關部門書面認可前不得承諾客戶（包括口頭上），有違背者將自行承擔一切經濟責任，未發生不良后果的扣50~200元作警告性處理。
10、保持工作環境的衛生、有序。保持售樓處、銷售辦公室的環境衛生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意在送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序，當日值班代表還要負責維持桌面、地面、沙盤、煙缸等的清潔，發現模型有歪、斜等現象時，應及時整理。
11、銷售代表有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶上工地參觀，介紹公司發展情況，催交房款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕為客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。每逢節日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。
12、向客戶催收房款是銷售代表的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單后要及時通知各銷售代表，由銷售代表選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。
銷售代表應在接到催款通知的當天與客戶取得聯系。客戶用支票付款時，銷售代表應告知客戶在銀行回單一聯用鉛筆注明客戶姓名、房款、氣費金額，客戶用電匯、信匯方式付款時，銷售代表應告訴客戶在匯款的同時把匯款復印件寄給自己，并在接到復印件時立刻將之交給財務部便于核查帳目。
13、銷售業績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應盡力提高個人銷售技能，主管有責任組織其他的銷售代表幫助業績滯后者，如果長期業績滯后由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意后執行。
銷售部的規章制度 篇3
一、行為規范及工作制度
1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。
2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。
4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。
5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。
6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。
7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。
8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。
10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。
11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。
12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。
13、員工有義務保守公司的經營機密。
14、員工禁止索取非法利益。
15、禁止用公司資源謀取個人利益。
16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。
17、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。
18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。
二、考勤制度
�。�1）經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。
�。�2）銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批準后方可休息。
�。�3）有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經經理批準后方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批準。
�。�4）請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。
�。�5）部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批準。
（6）所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內容之一。
�。�7）考勤實行自動簽到，專人負責。
�。�9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。
（10）不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。
（11）銷售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批準后方能放假。
三、獎罰制度
1、獎勵
（1）為公司創造顯著經濟效益者。
�。�2）為公司挽回重大經濟損失者。
�。�3）為公司取得重大社會榮譽者。
�。�4）改進管理成效顯著者。
（5）公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。
2、處罰
�。�1）對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。
�。�2）員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。
�。�3）員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。
�。�4）員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。
四、現場客戶接待準則
1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）
2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。
3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。
4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。
5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。
6、不貶低其它樓盤，抬高自己。
7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。
8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。
9、嚴格維護客戶資料隱私權。
風險提示：
實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。
企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。
10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。
11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。
五、客戶資源的歸屬原則
1、第一接觸點的原則（包括來訪客戶和電話客戶）
原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。
2、群帶性原則
�。�1）若第一接觸是業務員A的客戶介紹的（包括電話介紹和親自帶領上門的）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A，以后依此類推。（此原則僅適應于新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。）
（2）若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源）。
�。�3）若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關系。
3、時效性原則
老客戶的'有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認后，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。
六、提成結算原則
1、傭金提成結算原則
�。�1）一次性付款購房的全款到賬后，該套住房的銷售傭金提成按公司規定予以全部結算。
（2）分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售傭金提成。
2、退、換房傭金結算原則
�。�1）退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，傭金提成不予結算。若傭金提成已經發放，已發該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。
�。�2）換房：發生換房情況時，根據前后房屋總價價差俱實結算，多退少補。
�。�3）已發放傭金大于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中扣除。
�。�4）已發放傭金小于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中補足。
3、提成發放原則
�。�1）銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批準并在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算傭金。
�。�2）銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發放。
�。�3）銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。
�。�4）銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結傭金。
七、協議管理制度
1、協議簽訂制度
（1）銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協議條款，用以對客戶講解具體合同條款。
（2）作廢的協議一律退還銷售部主管處銷毀。
�。�3）協議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。
（4）正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤后才能簽署正式協議。
（5）協議所指價格為折后價。
�。�6）協議填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。
�。�7）請客戶簽字后，將協議送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。
�。�8）不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。
�。�9）客戶必須交定金后才能簽正式協議。
（10）補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。
2、協議更改制度
（1）更名
客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批準后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。
�。�2）換房
客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經營銷部經理和公司相關領導批準后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。
�。�3）更改付款方式
客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批準后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。
�。�4）客戶退房
客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批準后，財務部根據協議條款沒收定金或違約金，余下的房款由財務部約定時間退款。
八、認購書和商品房買賣協議的管理
1、認購書的管理
（1）由公司相關負責人擬定認購書條款。
�。�2）認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。
�。�3）認購書確認后，由公司統一安排印制，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。
（4）銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量（編號）、使用數
銷售部的規章制度 篇4
一、獎勵制度
凡具備以下條件作為評優秀員工的條件部門給予通報表揚給予獎金鼓勵
1、拾金不昧者視情節給予5-50元獎勵。
2、工作出色多次受顧客表揚給予5-10元獎勵。
3、工作表現突出并能為部門工作提出良好改革建議并給予采納使用給予20-100元獎勵。
4、工作認真仔細獨立處事能力強并在工作當中及時發現隱患給予及時妥善處理避免一些突發事情的發生給予10-100元獎勵。
5、工作業務技能嫻熟按規定時限或提前很好地完成任務者給予5-10元獎勵。
6、每月業務考核成績優秀第一名給予50元獎勵。每月會員售卡第一名者完成任務額售卡量處于酒店第一給予50元獎勵
二、懲罰制度
1、無故未按時參加部門例會、培訓或未經請假而遲到、早退的扣10元。
2、無故遲到早退扣10元。
3、無故不執行上級領導工作指令推委扯皮的扣10元。
4、違反酒店規章制度受到賓客投訴、存在事故隱患等問題隱瞞事實真相不上報造成嚴重后果扣100元直至扣除當月業績提成。
5、接待賓客不主動、熱情扣10元。
6、賓客通知單發生差錯未及時修正、補救或通知相關部門扣20元。
7、賓客交辦的事項未及時記錄、沒按時按質完成扣10元。
8、會議確認后未及時開單、送單導致接待銜接失誤扣10元直至扣除當月業績提成。
9、銷售人員答應客人的條件客人到酒店時未守信而導致客人投訴扣100元個人支付答應客人的費用。
10、未做好交接班工作延誤賓客交辦的事情扣10元。
11、未做好客史資料的整理、保管及統計工作扣10元。
12、會議告示牌、橫幅未及時落實辦理扣10元。
13、簽到臺未及時落實辦理扣10元。
14、未做好預訂控制和信息溝通工作造成接待困難扣10元直至扣除當月業績提成。
15、會議接待期間無人跟蹤服務造成接待銜接斷檔扣50元直至扣除當月提成。
16、對賓客反饋的有關建議意見未及時向領導匯報扣20元直至扣除當月提成。
銷售部的規章制度 篇5
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度制定的依據是《管理之道》、《眾信和誠公司基本制度》和銷售部現狀。
四、本制度的內容包括：管理架構、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
五、制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
六、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
七、本制度自制定之日起開始執行。
銷售部的規章制度 篇6
1、負責終端門店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
1、負責終端門店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
1、1、負責終端門店鋪市信息登記（100%登記準確完整）。
6、負責本部門業務員和代理商業務員培訓每月至少2次；
6、負責本部門業務員和代理商業務員培訓每月至少2次；
8、負責代理商網點數量拓展（每月不少于900個）；
10、負責嚴格監督執行公司戰區經理制定各項政策、規章制度、合同；
6、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少2次；
10、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、合同；
7、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、合同；
13、負責編寫業務手冊和培訓業務流程、組織新員工招聘、培訓考核。
5、負責人才培養（培養1個戰區經理，1名銷售經理）；
7、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、合同；
13、負責編寫業務手冊和培訓業務流程、組織新員工招聘、培訓考核。
5、負責人才培養（培養1個戰區經理，1名銷售經理）；
7、負責本戰區業務員和代理商業務員培訓每月至少5次；
11、負責嚴格監督執行公司及部門負責人制定各項政策、規章制度、合同；
13、負責編寫業務手冊和培訓業務流程、組織新員工招聘、培訓考核。
1、參與制定公司戰略規劃依據公司戰略規劃制定營銷中心規劃并監督執行（每年12月25日將次年公司營銷方案報總經理審批）；
8、負責本戰區業務團隊和代理商業團隊培訓每月至少5次；
12、負責嚴格監督執行公司制定各項政策、規章制度、合同；
、參與制定公司戰略規劃依據公司戰略規劃制定營銷中心規劃并監督執行（每年12月25日將次年公司營銷方案報總經理審批）；
8、負責本戰區業務團隊和代理商業團隊培訓每月至少5次；
12、負責嚴格監督執行公司制定各項政策、規章制度、合同；
A、區域：橫山、靖邊、定邊、鹽池、銀川、大武口、靈武、平羅、吳忠、榆陽區賣場、榆陽區專營店
�。�1）豆干銷售額基數：13萬元【10萬元+3萬元（榆陽區賣場）】 30%；【增長：欠110%；期115%；合120%；勝125%；超勝130%】
（2）生鮮任務：27萬元【北線21萬元+6萬元（榆陽區大店生鮮）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；勝6500斤/2日；超勝7000斤/2日】
�。�3）新開發客戶數量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家勝：3家超勝：4家】
A、區域：呼市、包頭、達旗、伊旗、杭錦旗、神木、府谷、保德、烏海、臨河、前旗、佳縣、米脂、綏德、子長、延長、志丹、延安、洛川、富縣、西安、清澗、子州、柳林、離石、榆陽區通路
�。�1）豆干銷售額基數：36萬元【北線9萬元+南線12萬元+7萬元（榆陽區通路豆干）+8萬元（榆陽區通路生鮮）】 30%；【增長：欠110%；期115%；合120%；勝125%；超勝130%】
（2）生鮮任務：21萬元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；勝6500斤/2日；超勝7000斤/2日】
（3）新開發客戶數量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家勝：3家超勝：4家】
1、試用銷售代表：基本工資+全勤=基本工資20xx元+全勤200元
欠資格：基本工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+績效工資200元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2100元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資500元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2500元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+績效工資200元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2100元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資500元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2500元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2700元+績效工資700元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資20xx元+績效工資200元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2100元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資500元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2500元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2700元+績效工資700元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2300元+績效工資400元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2600元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2900元+績效工資800元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3200元+績效工資1000元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3500元+績效工資1200元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2600元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2900元+績效工資800元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3200元+績效工資1000元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3500元+績效工資1200元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3800元+績效工資1400元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2600元+績效工資600元+全勤200元+提成+話補100元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資2900元+績效工資800元+全勤200元+提成+話補100元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3200元+績效工資1000元+全勤200元+提成+話補100元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3500元+績效工資1200元+全勤200元+提成+話補100元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補=基本工資3800元+績效工資1400元+全勤200元+提成+話補100元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資2900元+績效工資1100元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3400元+績效工資1300元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3900元+績效工資1500元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4400元+績效工資1700元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4900元+績效工資1900元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3400元+績效工資1300元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3900元+績效工資1500元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4400元+績效工資1700元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4900元+績效工資1900元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5400元+績效工資2100元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3400元+績效工資1300元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資3900元+績效工資1500元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4400元+績效工資1700元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4900元+績效工資1900元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5400元+績效工資2100元+全勤200元+提成+話補100元+商業保密費300元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4000元+績效工資2600元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資3000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5500元+績效工資3500元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6200元+績效工資4000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7000元+績效工資4400元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資3000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5500元+績效工資3500元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6200元+績效工資4000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7000元+績效工資4400元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7600元+績效工資5000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資3000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5500元+績效工資3500元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6200元+績效工資4000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7000元+績效工資4400元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7600元+績效工資5000元+全勤400元+提成+話補200元+商業保密費400元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資4800元+績效工資6000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資5800元+績效工資7000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資6800元+績效工資8000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資7800元+績效工資9000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資8800元+績效工資10000元+全勤400元+分紅+話補200元+商業保密費600元
欠資格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資8000元+績效工資10000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
期望：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資9000元+績效工資12000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
合格：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資10000元+績效工資14000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資12000元+績效工資15000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
超勝任：基本工資+績效工資+全勤+提成+話補+商業保密費=基本工資14000元+績效工資16000元+全勤600元+分紅+話補400元+商業保密費20xx元
1、按每條線（不包含榆陽區）：原來區域銷售量加1人第一個月加5萬元，第一個達成21萬元；保證區域銷售任務達成，第三個月區域目標任務達到32萬元。
3、區域增加人員后及時將增加人員的管轄區域及所管理客戶信息、當月銷售目標報財務部、人力資源部備案以備核算工資。
3、差旅費補助管理制度【（銷）003號】文件
4、生鮮9月份激勵政策【（銷）004號】文件
開戶申請了【解客戶基本信息：人員編制、車輛、倉儲、現經營產品；預估本產品投資額合作意向】--------開戶申請信息表給到公司或上級負責人審核簽字-----公司或上級負責人審核通過后簽字將通過后資料發給業務人員--------業務人員與客戶簽訂合作合同（由客戶寄回公司）--------業務人員給到客戶價格表、選定產品（客戶給業務員下單）-------市場人員制單填寫客戶給訂單信息------業務員人員將填好訂單信息表發給客戶簽字確認--------客戶（或業務員人員）將簽字訂單、打款小票由業務人員掃描或拍照發給財務-------由財務通知訂單員出發貨單-----發貨單給到【庫管1份，業務員人員1份】
銷售部的規章制度 篇7
一、員工守則
為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則:
1.遵守集團公司《員工手冊》及各項規章制度；
2、銷售人員應維護國盛會所及公司形象，敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務；
3.每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知，外訪請做好登記；
4.同事之間應團結協作，同舟共濟；勾心斗角，爾虞我詐的.作風一律受到處罰；
5.待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序；
6.嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；
7.銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度協調執行；
8.工作中遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬；
9.銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實事宜；
10.銷售經理協助銷售人員做好銷售工作，做到統一管理；
11.銷售人員要時刻注意自身的素質修養，對本產品的業務知識熟練掌握，對同行產品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；
12.銷售人員應有意識地培養自身的客戶分析及判斷能力，通過業務情況、客戶資料的整理，配合公司領導審核的廣告收益，為制定廣告及DM宣傳策略提供依據；
13.為客戶提供一流的接待服務；
14.建立良好的人際關系，積極收集反饋意見；
15.積極挖掘潛在客戶；
16.執行銷售業務流程所規定的全部工作；
17.負責產品各項資料的準備工作；
18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。
19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或對公司造成任何傷害，由當事人負全部責任并做出賠償。
20、保持辦公室整潔，按值日安排打掃辦公室或駐場衛生；
二、紀律規定
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1、銷售員按照部門內部排班制度安排上班及休假，原則上周末及節假日需在會所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暫定）。
2、排班安排：
1）班次
平日：早班08:00——16:00
晚班13:00 ——21:00
周末：10:00—19:00
2）休假
每月休息4天（暫定），原則上周六日、節假日不安排休息，周一、二、三安排休息；國家法定假日值班按相關規定補假。
3）排班人員
朱丹、吳宇（因目前銷售人員未飽和，根據會所客流情況，兩位銷售員暫按晚班排班）
3、中途離崗外出拜訪客戶，須經部門經理同意并在簽到本上注明，必須保證不得空崗；
4、會所值班安排需按排班表進行，換班須有經理調整，不得私自換班。
5、對遲到、早退、曠工者的處理，按公司有關規定執行；病假、事假須知會領導，并按公司有關規定執行。
（二）、會所排班制度
1、原則上，銷售員須按會所值班排班表上崗，非值班人員不可在崗位上逗留與其他工作人員閑聊。
2、須于下班時整理銷售資料，并將所有物料存放于指定地點。
3、非排班銷售員如需到其他場地進行銷售活動，需通報銷售經理，經其允許后方能前往，并需填寫《練習場聯系客戶每日登記表》
（三）、儀容儀表
1、上班須著職業裝或高爾夫服裝。
2、女士應化淡妝，男士須保持儀容儀表整齊干凈，大方得體。
三、意向客戶跟進事宜
1、銷售主管負責劃分客戶歸屬，銷售人員不得有任何異議；
2、當銷售人員與意向客戶開始商談時，須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中，若有，則應告知客人及有關銷售人員去
跟進；
3、銷售員若爭單，原則上，“誰收錢，單歸誰”；
4、因搶單而當客人面吵架者，傭金充公且當事人各簽警告單一張；
5、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優惠或折扣，否則后果自負；
四、業績考評
（一）實現收單量
1、銷售員培訓期間不做收單要求；
2、銷售員正式上崗后要求實現每月至少2張收單量；
�。ǘ╀N售紀律方面
1、銷售員必須服從公司總體銷售政策；
2、銷售員必須努力工作，團結一致，及時完成公司下達的銷售指標；
3、銷售員必須服從銷售經理的客戶調配安排；
4、銷售員不得以任何借口、任何方式銷售本公司以外的產品，一經發現予以開除；
5、由公司同事或者其他渠道分配過來的客戶信息，銷售員收單后，需扣除銷售額的2.5%作為信息費；銷售員可對有償信息進行客戶選擇；
五、會籍銷售獎懲辦法
（一）、獎勵
1、銷售員傭金：5%-7%
注：
1）每3張單傭金率上漲0.5%，至7%封頂；
2）每月以實際發生的最高等級傭金率計算會籍的銷售傭金（例：如當月銷售業績為6張，則傭金為5.5%）
3）傭金收入為稅前收入，需扣除個人所得稅（公司統一扣繳）
2、銷售經理傭金：銷售經理原則上不參與日常的銷售工作，按照銷售部門業績提取管理傭金每張會籍1%；如當月有突出業績，則由市場總監另行頒發獎勵政策；
3、因業務需要，要更換更單業務員，前跟單者有三次更單記錄（包括3次），收單者與前更單者平分銷售傭金，不得異議；
4、公司其他部門同事協助會籍銷售者，有以下兩種模式供選擇：
A、自行銷售
于銷售部領取相關會籍資料，報名參加銷售部會員章程講解等培訓，了解會籍卡價格和會所服務內容，熟悉銷售流程，抓住會所客戶，自行成交。
成交提成：客戶所交會籍金額4%，后續由市場部跟進客服工作（跟單者享有會籍金額1%傭金）；
B、轉介銷售
于銷售部領取相關會籍資料，了解會籍卡價格和會所服務內容，填寫轉介單，注明客戶各項基本資料和購買產品信息，轉介給銷售部同事后續跟進。
成交提成：客戶所交會籍金額2.5%，后續由市場部跟進客服工作（跟單者享有會籍金額2.5%傭金）；
本制度未盡事宜將另作補充規定，所有補充規定由總經理審核同意后執行。
銷售部的規章制度 篇8
第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。
第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的'經管領域。
第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發生的會計記賬事務；
4.代理店與特許經營店的管理；
5.廣告、宣傳業務；
6.開發。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。
第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。
第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。
第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
3.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。
第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。
第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準：
1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價，由董事長裁決。
2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。
3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。
第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：
1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。
第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：
1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。
第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：
1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。
2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。
4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。
5.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。
第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：
1.收據表格由銷售部門負責制表。
2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。
第三十八條倒債的處理�？蛻羧粢蚱飘a或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。
第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
3.銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（傭金）為基準。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。
第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。其規定如下：
1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。
2.設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。
3.調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
銷售部的規章制度 篇9
一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸夢之屋手創公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
三、儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
四、考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的`時間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。
5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00—12：00。
中餐12：00—13：30。
下午：13：30—17：30。
附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
五、銷售報表規定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》。
六、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
七、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內容填寫
合同包括：主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
銷售部的規章制度 篇10
為了讓大家能夠在一個干凈、舒適的環境下更好的工作,特制定銷售部辦公環境管理規定:
(1請大家注意保持辦公室日常衛生,并禁止吸煙及使用一次性杯子。有客人來訪請到咖啡廳。中班人員在24:00下班時打掃辦公室衛生,保持桌面干凈、整齊,電話、文具、文件擺放有秩序,地面、墻角干凈,窗臺無塵土,下班時把垃圾袋換好,將垃圾提到宿舍樓丟到垃圾桶內,禁止把垃圾袋丟在大堂公衛室內。
(2每日早上8:30內勤對辦公室內的衛生檢查一遍,并在白班記錄本上記錄檢查情況,便于監督檢查中班人員是否打掃衛生,對不打掃衛生者每人每次罰款10元,并對不干凈的地方進行及時處理;對連續三周被評為衛生標兵的同志進行獎勵20元。
(3每周一早上8:30由經理助理監督,帶領全體人員對辦公室內的衛生進行全面大掃除,包括墻角、窗臺、玻璃、門框、衣服架、房頂各個死角處等所有的衛生做全面清掃。
(4對不遵守規定者,進行每次10元的處罰,累計達三次者罰包辦公室衛生連續三個月,并罰款100元。
(5銷售部人員要保持辦公室清潔衛生。每個人的辦公用品應擺放整齊,文件資料應按類歸檔,廢紙要求及時丟在垃圾桶內。使人感到這里工作井井有條、講究效率,產生信任感。
銷售部的規章制度 篇11
一、總則
1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯系企業生產和社會需求的紐帶，為了規范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
2.3簽訂合同應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
三、產成品的銷售與出庫
3.1產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。
3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。
3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1）開票員開具發貨通知單；
2）安排送貨；
3）調度員接到發貨通知，組織裝車；
4）調度員依據是送貨單開具出門證；
5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對后予以放行。
3.4財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
3.5現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；
2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數量后開具發貨通知，注明裝車限量；
3）調度員組織裝車；
4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。
5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。
3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。
3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程序同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。
3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。
3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。
3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3）銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
四、產成品的現場管理
4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
4.2產品存放場地必須每日清理。
4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區后，必須遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權處罰。
4.5調度員接到發貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
五、售后用戶服務
5.1銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
六、附則
6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
銷售部的規章制度 篇12
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員(即登記該客戶的業務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻，父母和子女)的名字，均視為同一客戶對待。
4、業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶此單業績和傭金有確認權的業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、兩個或以上客戶欲購買同一套房源，以先交定金或房款者為先。
6、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記，否則一律按新客戶處理。
7、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，不論是開發商或客戶自身原因、業務員均具有合同額的提成權。
銷售部的規章制度 篇13
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責；
2、對回款率的完成情況負責；
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵建議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向銷售總監提出建議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷
售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的`詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；
4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打��；
6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態面對客戶。
1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情況（重大合同需向銷售總監請示）；
3）與公司原合同版本或投標/報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關系資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情況的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審核；
3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書記面同意后發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售后服務流程
認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關責任人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要盡量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關責任人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；
2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）通過（簽字）后方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則責任自負；
4、出差費用報銷時要提供消費場所的規范合法發票及聯系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要保持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發現，每次罰款50元/人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自己或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律責任；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；
8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情況下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔責任，如其他原因造成損失的由相關責任人承擔責任；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每周向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；
17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28―31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。
備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30―300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售部的規章制度 篇14
銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到銷售助理、到銷售代表、接線生各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
一、銷售部經理
1.密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。
2.部門內部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。
3.協調本部門與其他部門的關系，做好與生產、技術、財務、物流各部門的工作銜接。
4.培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5.安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養其獨立工作的能力
6.采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。
7.把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。
二、銷售主管
1.完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2.準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。
3.安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。
4.負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5.掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。
6.監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。
7.布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8.做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
9.分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作—抽查銷售助理的工作，（如電腦資料的管理）--檢查銷售代表的服務質量。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況—對次月的工作做計劃—接財務的催款通知單后安排銷售代表催款。
三、銷售助理
1.銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主管能動性，站在主管的位置上考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2.負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3.建立相應的數據庫，隨時為銷售部提供準確信息源，并及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4.每天下班前進行工作日志匯總、將當天的定單情況及銷售代表和客戶的意見匯總后發郵件或傳真給總經理、銷售經理。
5.每一月作一次有關銷售量、客戶來訪量、咨詢電話量等相關數據的統計，交與主管作完分析報告后上報經理。（情況特殊時每周可做一次）
6.將合同中的及時、準確的錄入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯系方式、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應變、交款情況后及時催款。
7.將所有已簽合同及附件、公司下發資料等規范整理并妥善保管。
8.完成合同結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。
通常的工作流程：核對《銷售日報表》—打開電腦轉制數據—錄入匯總《工作日志》并發郵件給總經理、銷售經理—分類整理部門資料、銷售數據—匯總當日的《工作日志》。登陸網站整理業務信息，給相應銷售人員發信息。
四、銷售代表
銷售代筆是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。
銷售部的規章制度 篇15
為規范銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。
一、團隊形象
1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優點和服務項目。
2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。
3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。
4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。
二、考勤制度和工作紀律
1、工作時間
夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30
2、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。
3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。
4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據。
5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。
6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。
7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。
8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。
9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。
三、會議制度
1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。
2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。
3、營銷部每日上午8:30召開早會：
�、艡z查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；
�、坪唵慰偨Y前日工作完成情況，安排當日工作。
4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：
�、配N售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；
⑵銷售人員就上周工作進行重點匯報；
�、菭I銷總監或董事長安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。
6、月例會會議內容：
�、配N售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；
�、苾炐悴块T匯報重點項目的進展情況；
�、卿N售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；
⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；
⑸營銷總監或董事長講話。
四、資源分配和信息備案制度
1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。
2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。
3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。
五、銷售合同管理制度
1、銷售格式合同采用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。
2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。
�、飘a品名稱、單價、數量和金額。
⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。
�、雀犊罘绞郊案犊钇谙�。
�、擅獬熑渭跋拗曝熑螚l款。
⑹違約責任及賠償條款。
�、撕贤p方蓋章生效等。
3、銷售格式合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。
4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價，不論什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。
5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。
6、財務部應設立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。
7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。
8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。
9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。
六、發貨制度
1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關
人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。
2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。
3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。
七、違規處罰
1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。
2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。
3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。
八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
銷售部的規章制度 篇16
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷；洽談成功了幾家；有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方；預計會成功幾家？
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系；
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品；
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動；
2)做好日�；A工作，包括工作日志、各類等；
3)處理消費者投訴；
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議；
銷售部的規章制度 篇17
1、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。
2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。
3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。
4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的.事情。
5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。
6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。
7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。
8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
銷售部的規章制度 篇18
一、制定的目的
為了更好的配合公司的營銷策略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，特制定以下規章制度。
二、制度細則
1、員工必須有愛企如愛家的主人翁意識，樹立"我為公司，公司為我"的企業文化理念，關心和維護企業的公共利益，忠于職守、快節奏、高質量地出色完成各項工作任務。積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
2、員工必須努力學習業務知識，不斷提高道德、文化、業務水平。
3、營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退，如三遲五退則追究其責任，重則開除。
4、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，事實求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
7、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況保密，如有違反，根據情節嚴重，予以追究處罰。
8、學會溝通，善于隨即應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
9、不得借公司或出差的名義私自給其他同行業產品做銷售，如有違返給予嚴重處罰，情節惡劣的將辭退。
10、員工必須遵守公司制訂的各項規章制度，對規章制度不同意見和建議，可以在執行制度指令的前提下，向有關部門直至總經理提出。
銷售部的規章制度 篇19
1、項目體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領導請假懲罰翻倍,經理及以上50/次
2、請假需與銷售經理說明,得到同意后告之銷管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。200元/次
3、銷售人員出現換班換休,請通知銷管客服部,如未告之、20/次
4、在銷售現場時未穿著統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次
5、銷售夾未按規定地點擺放、20/次
6、前臺桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次
7、當天接訪銷售在未接待客戶的情況下,應在前臺坐齊,不在者、20/次
8、門前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次
9、前臺接訪無人、50/次
10、將來電來訪表擅自帶離制定位置、100/次
11、在銷售大廳內有來訪客戶的情況下隨意談論客戶及談論內部工作事宜、50/次
12、在未進場、臨時辦公區及進現場內閱讀與銷售無光的報刊雜志、書籍及網絡、20/次
13、手機在早8點到晚10點之間不暢通者、100/次
14、挑客戶、搶客戶、100/次
15、與內部員工發生爭吵與廝打、200/次
16、與客戶爭吵與廝打、勒令離職
17、在客戶面前發生爭執、停電訪兩周,,并罰款500元
18、冷落客戶、100/次
19、泄露客戶信息、兜售客服資料、勒令離職,并罰款500元
20、私自復印重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、100/次
21、丟失重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、500/份
22、未向客戶介紹會及相關積分計劃、100/次
23、銷售口徑滯后或錯誤、一處錯誤50元,以此類推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退
24、在值班期間未保持熱線暢通、50/次
25、利用銷售電話長時間打私人電話、50/次
26、客戶有效投訴、500/次
27、投訴轉由北京萬科處理時未提交書面的投訴經過說明、200/次
28、crm當天錄入不及時,簽約后不及時更新,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的`金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
29、crm查處錯誤,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見crm罰款細則、該項罰款中的50%
30、銷售人員在填寫認購單,會簽單等各銷售單據時出現錯誤,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%
31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的罰款
32、認購書未按規定簽字蓋章,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%
33、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次
34、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更合同條款、500/次
35、私自向客戶承諾額外折扣,且客戶確定可享受額外折扣后才確定購房、該折扣的這讓金額由銷售本人承擔,再處以500/次的罰款
36、私自向客戶承諾退換房、更名、延期付款、200/次
37、經核實未提醒客戶房款繳納時間及金額、50/次
38、經核實未提醒客戶按揭應提交資料、50/次
39、簽約各資料提交不齊全者,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%
40、業主臨時公約填寫不完整,提交不及時,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%
41、合同審理完畢后交于客服部,出現錯誤如漏簽日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%
42、報表未按時提交(甲方與公司)、50/次
43、未按時提交工作總結、50/次
44、報表/工作總結未按照萬科要求的格式、內容撰寫、50/次
45、數據統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次
46、與甲方溝通即時通暢,如有不及時反應、100/次
47、合同資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次
48、客戶檔案建立完善、及時,如出現遺漏或丟失、50-200/次
49、與各接口單位的良好溝通,如出現問題、50/次
50、妥善處理客戶投訴,如出現未調節完整、100/次
51、各部門文檔歸檔完整,出現問題、50/次
52、及時進行對賬,如延誤、50/次
53、網上認購,網上簽約如出現錯誤、100-500/次
54、出色解決突發事件,視情節給予獎勵、50-100/次
55、甲方予以表揚、100/次
56、以上錯誤各部門經理知情不報、處以兩倍的罰款
57、營銷總監與項目總監有隨時制定獎懲條例的權限
銷售部的規章制度 篇20
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
銷售部的規章制度 篇21
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部
14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區域銷售情況統計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10―100元
銷售部的規章制度 篇22
第一章總則
第一條公司嚴格遵守國家的法律法規，保證其產品的優良性，保證消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，特制定本制度。
第二章退換貨管理制度適用范圍及條件
第二條消費者
要求退換產品的消費者，自購買有限責任公司系列產品之日起30日內，在具備有限責任公司授權加盟店開具的購貨定單或購貨憑證、所退換產品的外包裝、附屬物及其它說明，同時保持原質原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購買處均可享受退換貨權利；
第三條授權加盟店
1、按照有限責任公司的營銷制度，在規定時間內未完成形象店建設，嚴重違規被有限責任公司取消資格的.加盟店，可以參照本制度及有限責任公司的營銷制度享受退換貨權利；
2、加盟店在產品保質期內如因質量問題（非加盟店原因）造成的產品不可用，可以參照本制度約定及有限責任公司的營銷制度，享受退換貨權利。
第三章不予退換貨情況
第四條不是在有限責任公司及授權加盟店購買的產品。
第五條無購物憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據、貨不符或涂改憑證的；
第六條凡在有限責任公司及加盟店特價購買的產品；
第七條因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。
第四章其他
第八條任何關于商業性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況；對偶發性或隨機性的損壞、預計得到的利益或利潤以及其它方面的損失或損害、由于使用或無法使用產品導致的工作停止或相關的損失和損壞等情況，xx公司不承擔相關責任。
第九條本制度的最終解釋權屬xx公司。
第十條本制度系xx公司之《特許經銷合同》的有效組成部分。
第十一條本制度從發布之日起執行。
本制度為發帖人起草，知識產權為發帖人，未經允許請勿使用、（已備案）歡迎各界人士結合市場及直銷條例、禁止傳銷條例對該制度提出修改意見。
銷售部的規章制度 篇23
一、新員工入職
1.新員工試用期為個月，轉正需填寫《試用期員工轉正申請》根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定其能否轉正，簽字生效后交行政備案。
2.試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5.試用期間拿單車提成(根據當月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內。
二、日常規范
1.著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領口、袖口)男士須打統一領帶，頭發整齊，發梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。
3.晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可離開。
6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車衛生由銷售主管負責檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。由銷售主管負責檢查。
9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
12.全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調到振動或靜音上。
銷售部的規章制度 篇24
一、任務制定
1、公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2、20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3、各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。
二、管理規定
1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2、銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3、洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。
4、每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。
5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。
6、客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。
7、公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。
8、銷售人員如發現經銷商不執行公司價格政策，擅自提價或降低的，應予以制止并報公司主管。
9、年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。
10、銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、人員
1、營銷總監1名，項目主管2名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理；具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。
2、商務助理2名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由經理負責。負責業務人員考勤；按照主管提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業務來電保密；負責將業務來電交予相對項目的'營銷總監；負責各部門客戶資料的保存和管理分類；負責客戶電話回訪；解答客戶簡單技術問題；負責協助各主管的部門人員業績月報各協助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協助業務人員制作標書；負責合同統一管理。
3、業務員x名：對項目總監負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。
4、業務信息管理。
5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。
6、業務人員只可用個人電話向外聯系業務。
7、通過銷售熱線聯系到的業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。
8、業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。
四、薪金管理
1、新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放：營銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叁個月無業績，則予以解聘。
五、業務費用管理
1、業務人員市區交通按公交車費（標準為200元內）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
2、旅費用執行公司財務制度報銷制度。
3、業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的0.05%；并請示銷售總監同意。
4、咨詢費應從銷售額中扣除，不算個人完成的任務。咨詢費須向營銷總監請示，并經總經理批準。咨詢費由公司指派人員送達。
銷售部的規章制度 篇25
一.制定目的
為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二.適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三.制度細則
1.管理制度
2.崗位職責
3.例會制度
4、檔案管理制度
1、管理制度
�。�1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。
�。�2）營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
�。�3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
�。�4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。
�。�5）不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。
�。�6）以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。
（7）積極溝通，及時協調公司與客戶關系。
�。�8）協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
�。�9）對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。
�。�10）對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
2、崗位職責
銷售總監崗位職責
1、職位名稱：銷售總監。
2、崗位職責：
�。�1）在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。
�。�2）定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。
（3）根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。
�。�4）每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。
（5）協調銷售部和其他部門的'關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。
�。�6）提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。
�。�7）掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。
�。�8）定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。
�。�9）掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。
（10）定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。
銷售經理崗位職責
1職位名稱：銷售經理。
2、崗位職責：
�。�1）在銷售總監直接的領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。
�。�2）負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。
（3）協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。
�。�4）負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。
�。�5）負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。
�。�6）完成相關領導交辦的其他工作。
銷售員崗位職責
�。�1）認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平、
（2）掌握市場動態和趨勢信息，根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。
�。�3）擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。
�。�4）做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。
銷售部的規章制度 篇26
1、全面負責公司銷售業務開展，業務營銷策劃及宣傳推廣工作；
2、參與公司開發項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作
3、負責制定項目銷售計劃任務書，報銷售總監、總經理審閱后，交行政部審查。
4、負責開發項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的確定。
5、監控廣告宣傳效果及銷售業績，進行日常銷售督導。
6、參與開發項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。
7、根據項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計劃，并協助公司招聘銷售人員。
8、負責制定項目銷售效益分配方案。
9、協助公司作好集團客戶的發掘，聯絡及談判工作。
10、負責協調與公司各部門工作關系。
11、認真組織部門員工學習行業及公司各項制度，并督促其落實。
12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。
13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。
14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。
15、負責銷售人員的業績考核。
16、經常調查、聽取行業情況的發展，并及時反饋以決定經營方針；
17、聽取部內業務報告，并隨時監視業務實況；
18、組織部內業務會議，排除業務困難；
銷售部的規章制度 篇27
(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。
2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。
1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。
3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。
□交易原則
(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。
(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。
(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。
(四)所交出的貨品應務求完整、完美。
□營業技術、預估、接受訂貨、開拓。
(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。
(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。
1.單價表;
2.工時表;
3.成本計算表;
4.一般行情價格表。
(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。
(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。
銷售部的規章制度 篇28
第一章總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經營決策
第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。
第四章產銷平衡及簽訂合同
第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。
第九條執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。
第十條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章建立產品銷售信息反饋制度
第十八條銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售部的規章制度 篇29
1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：
匯報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什么地方;預計會成功幾家?
3、完成分管區域的銷售任務
4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系;
7、高質量地做好終端工作：
8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;
9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每周拜訪頻率：
10、建立終端檔案。
1)組織、參與各項促銷活動;
2)做好日常基礎工作，包括工作日志、各類等;
3)處理消費者投訴;
4)及時了解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;
11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。
12、業務員每月出勤不低于23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。
13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店匯報，每月出差前、后到酒店登記，以便考核工資。
14、業務員每月出差回酒店后，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批后方可離開酒店。
15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。
16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店后獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日志里詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。
17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)
19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，并承擔因竄單發生的一切損失。
20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。
22、每月出差回酒店后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可后，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。
24、參與酒店各項業務、文化活動。
銷售部的規章制度 篇30
為規范銷售檔案管理工作，使檔案管理工作規范化、標準化、系統化、特別制定以下管理辦法；
一、檔案歸檔范圍
1、銷售合同
�。�1）預定書（認購書）原件；
�。�2）買賣合同原件；
�。�3）換、退房申請；
�。�4）房型修改申請；
�。�5）其他合同之補充協議。
2、客戶資料檔案
�。�1）來訪客戶名錄：包括客戶姓名、聯系方式、需求，及了解到的客戶的家庭情況及其他特別事項。
�。�2）簽約客戶檔案
基本資料：姓名、聯系電話、已購房型、付款情況、家庭情況等；
辦理按揭及房屋產權證所需客戶提供的資料；
其他客戶提交之資料。
3、內部管理檔案
�。�1）銷售部內部管理檔案：各項管理制度、成文發放的管理文件
�。�2）銷售管理檔案
�。�3）各日、周、月統計表及報表；
�。�4）早晚會會議記錄。
4、內部往來文件
（1）發往各部門間的日常函件；
�。�2）收到公司各部門的往來文件。
5、公司對外宣傳資料
（1）各類公司制作的樓書、提袋、宣傳品樣本；
（2）電視宣傳資料：各種宣傳用vcd、錄音帶、錄像帶；
（3）戶外燈箱、路牌的樣稿；
�。�4）各類宣傳活動的錄影帶及照片。
6、房地產相關信息
（1）房地產相關法律、法規、政策、資料；
�。�2）各樓盤樓書；
（3）房地產相關信息剪報；
�。�4）各項目對外宣傳廣告剪報。
7、對外合同合約
（1）戶外宣傳制作合同復印件；
（2）媒體制作合同；
�。�3）其他與銷售部有關的合同合約。
二、歸檔及保管要求
1、嚴格按歸檔范圍對檔案進行歸檔整理；
2、檔案資料分類應清晰、全面；
3、檔案接收時要認真點、驗收，并辦理交接手續后入檔；
4、檔案必須使用專用資料柜、資料盒；
5、應建立清晰、明了的檢索工具便于檢索。
三、檔案的借閱
檔案的借閱應有嚴格的借閱制度，必須填寫借閱登記表方能借閱。檔案借閱辦法按以下制度執行：
1、本部門檔案僅限本部門員工借閱；外部門借閱需出示借條，附雙方負責人許可簽字；
2、本部門員借閱，借期不超過兩天。如因需要延長借期，須出示借條并附部門負責人簽字；
3、查閱、借還檔案都必須在管理員處辦理登記手續方能借閱和離開；
4、按期歸還，愛護所借檔案資料，逾期不還或有損壞、遺失，按有關規定進行處理，造成重大損失者當追究責任；
四、檔案的保管
1、檔案接收時要認真清點、驗收份數、張數、規格驗收必須符合要求的，辦理交接手續方可入檔；
2、各類檔案材料，應按管理規范要求分類、編目、立卷，放入檔案盒或檔案夾內上柜保管；
3、檔案存放必須使用專用資料柜，排柜方式要省時、醒目，便于查找；
4、每年年底要對檔案庫存保管情況進行一次清理，核對以保管單位為基礎，做到賬物相符，對破損或載體變質情況要及時采取有效措施補救。
五、檔案的剔除和銷毀
1、在整理檔案的過程中，對檔案材料要仔細甄別，對無保存價值的資料及時剔除，必要時列出剔除資料目錄提交部門經理批示；
2、每年年底對保管期滿的檔案列出目錄寫出專題報告提交領導，經部門批示后銷毀。
銷售部的規章制度 篇31
一、總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6)銷售部經理對銷售員的`工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行。
銷售部的規章制度 篇32
第一章總則
一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責
(一)、大區經理、省級經理、區域經理職責：
1.負責領導制定本區域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監督實施;
2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施;
3.負責監督實施市場推廣、促銷方案;
4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案;
5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核;
6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
(二)、業務員職責：
1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;
2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設;
3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設;
4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系;
5.為客戶提供必要的銷售支持;
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業務系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%;
2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%;
3.計劃及準備性工作占20%;
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據
到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗;
留取賣場電腦小票;
留取具有明顯時間標識的工作地點照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作日志回訪客戶業務洽談情況。
(三)、客戶維護及開拓
1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉鎮)經銷商進行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。
1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果;
2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。
2.5.及時填寫工作日志(附件2)。
(四)、銷售管理監督措施：
1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分10分。
3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執行。
4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。
5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，造成公司業務損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：
1.各級經銷商對產品的整體情況反映(價格、包裝、質量、賣點等)。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關行業動態信息。
(六)、銷售業務員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關報表。
2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。
4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。
三、營銷團隊建設
1.營銷團隊建設原則
1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;
1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建;
1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：
組建團隊人力工資成本
新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費
預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業績額的15%(建議值)。
2.營銷團隊管理
2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細則
一、崗位職責
各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。
二、日常工作
(一)會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。
(參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間)
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。
(二)、業績進度控制管理機制
影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統計及回訪抽查
每日記錄電話工作匯報
每周催收相關報表，并抽查核實報表內容的真實性
整理報表中潛在客戶、新增客戶和現有客戶資料
整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經理提供決策支持。
1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業務能力評估，發掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持。基本培訓要求如下：
駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓;
每月定期召開視頻會議進行總結及培訓
定期發放銷售指導資料供其自學;
開發相關銷售工具手冊(如：營銷話術、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。
1.3后勤銷售支持：根據業務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持
貨架海報、展架、產品手冊
產品樣品
產品宣傳片
以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。
1.4績效激勵
根據各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段性獎勵方案;
參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案;
領導(電話)面談激勵，各級經理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。
2.市場及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷售人員收集區域市場商家信息
區域內商家數量及類型
商家規模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數
我司產品銷量、市場占比
2.2定期收集區域市場競品信息，包括：
促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷售情況：競品所在區域的占有率，銷售較好的品類或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經理。
3.產品信息反饋
3.1月度統計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數據
3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節，使用質量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調查：
顧客對于新品價格、設計等的接受度;
顧客對于新品的意見和建議;
新品的銷售情況;
3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關鍵指標：
渠道業績總量
渠道業績環比增長率
渠道業績同比增長率
渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)
月度任務達成率
各區域月銷售額、人均銷售額。