材料管理管理制度（通用31篇）

材料管理管理制度 篇1

　　一、凡列入植入性醫療器械目錄的醫療器械按本制度管理購置植入性醫療器械時,必須先查驗產品注冊證、生產企業許可證、經營許可證、營業執照、產品合格證,以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書。

　　二、合同中產品的質量保證條款(包括保險方式)必須明確并可操作執行,排除承諾人能力范圍之外的承諾,并將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可采取以上3種方式:①由生產者簽章;②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產者委托在中國負責代理銷售產品的單位簽章。

　　三、應建立統一的.采購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息,包括品名、規格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫師姓名,患者姓名、地址、聯系電話。

　　四、產品驗收時,應有企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。

　　五、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械,可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術后必須及時填寫植入醫療器械使用驗收單,與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據,并將所有資料(第2條中①、②除外),作為病人病歷檔案一起完整保存。

　　六、有些貴重或技術難度較高的植入性醫療器械,需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如上臺參與手術等,但必須核準其從事醫生工作的資格,并有雙方簽字的安裝記錄。

　　七、對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件,應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。

材料管理管理制度 篇2

　　X管理方式

　　焊接材料采取二級管理方式,實行閉環管理,做到可追溯性。

　　嚴把焊接材料進場關,對有證件的焊接材料經過確認合格后方可使用。

　　X合格的庫房

　　一、二級焊材庫采取磚結構房屋,建在較為干燥的地方,并加高地基,內外抹灰,庫房內吊頂,要求密封性能好,通風條件好,具有保溫、防潮功能。

　　庫房內配備加熱器、除濕器、空調、溫濕度表和排風扇以控制室內的溫、濕度符合標準,控制庫房溫度不低于5℃,濕度不大于60%;

　　二級庫還配備焊條烘干箱、焊條恒溫箱,供應全施工現場使用經烘干處理合格的焊材。

　　X焊材的存放

　　所有焊接材料存放在離地面和墻面200mm的貨架上,按牌號、規格、批號分區擺放整齊,明顯清楚標識。

　　X焊材的發放、烘焙、領用和回收

　　嚴格執行公司質量體系程序文件的規定,實行全過程跟蹤,形成閉環管理,做到可追溯。

　　制定嚴格的.焊材保管、烘焙、發放制度,嚴格按說明書和工藝要求進行烘焙焊條,并做好記錄。

　　焊材領用、發放一律憑焊接技術員寫的焊接材料限額領料單進行核實發放,領用時使用保溫筒盛裝,焊條隨用隨取,剩余焊條、焊絲必須當日回收。

　　X 焊接三氣供應

　　現場的氧氣、乙炔、氬氣采用瓶裝供氣。鎢極采用鈰鎢極,所用氬氣純度不低于99.95%。

材料管理管理制度 篇3

　　為適應生產發展的需要，使我黃陵線路工區材料管理規范化、制度化，本著節約成本，服務生產的宗旨，特制定制度如下：

　　一、 材料申請計劃的提報制度

　　1、工長或材料員將所有的工機具、材料、路料根據實際情況提前做好調查工作，由工長制定合理的用料計劃、材料名稱、規格型號必須準確，材料用量盡可能合理，盡量避免工區庫存超標或浪費。

　　2、材料計劃按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計劃必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區正常生產的一切后果由材料申報人負責。

　　3、工長要對生產用料進行嚴格審核，發現工區任何人員故意浪費或丟失材料者，照價賠償并嚴格考核。

　　4、工區如急用料必須向上級單位申請并說明客觀原因。

　　5、工區材料管理由材料員管理。

　　二、 材料申報由工區工長吳志雄負責

　　三、 材料的'管理

　　1、材料員對每天使用的工機具做好出入庫記錄，下班工機具入庫要及時消記，經發現庫存與統計數量出入不相符，將對材料員進行經濟處罰。

　　2、當日作業完畢工機具必須入庫，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由帶班人員全部負責。

　　3、領用材料必須當天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。

　　4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衛生必須保持良好。

　　5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。

　　6、壓機和發電機將有專人定期進行保養，如保養不妥，造成壓機或發電不能正常使用，影響工作進度，工區將對保養人嚴格考核，其他工機具工區人員故意毀壞者將進行考核，并進行賠償。二:考核辦法

　　四、考核辦法

　　每發現一處列責任人“安質效”問題一件。

材料管理管理制度 篇4

　　為加強對施工現場材料的管理力度,確保工程材料合理的使用,加快安全文明施工的建設,結合jgj59-99安全文明標準,對現場材料掛牌制定如下制度:

　　1、未經材料員檢查或檢查不合格的材料嚴禁進入施工現場。

　　2、進入施工現場的材料必須分類別、分區域進行堆放。

　　3、堆放的材料用200mm~300mm大的木塊實施掛牌。

　　4、木牌上必須注明材料的.名稱、產地、廠家、規模、出廠日期、是否合格。

　　5、對現場的材料要進行不定期或定期的檢查,并如實填寫檢查表。

材料管理管理制度 篇5

　　1.材料庫房,材料必須擺放整齊、清潔、分類存放,造冊登記。

　　2.材料進出庫,必須嚴格清點,必須有進出庫單,雙方簽字領導審批。

　　3.材料出庫與庫存必須賬目相符,進出庫不符部分則按進庫價從管理人員工資中扣除。

　　4.每月必須把材料進庫出庫匯結一次,季度盤庫一次。

　　5.檢修用材料必須嚴格執行先檢驗,后審批再審批,后出庫,交舊領新的原則,施工用材料按照工程設計方案,發放材料,應急搶修用材料,由臺領導審批發放,并在出庫單注明用途。

　　6.檢修用材料必須先審批再出庫。

　　7.局辦公室各部門用材料,必須由本部門負責人出據相應的證明,由領導批準方可出庫。

　　8、材料匯結必須在每月25日前,認真如實準確的報出,未按時又影響其他工作的.開展,調離本崗位。

　　9.各個環節所用材料,均必須先申請后審批的辦法,方可出庫,不得以各種方法出庫,發現一次則從工資中以成本價300%予以處罰。

材料管理管理制度 篇6

　　一、現場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。

　　1、進料:根據工程進度和場地大小,采用月、旬、周平衡的進料方法。

　　2、驗收:一般采用點驗、稱重或量方等方式驗收數量。

　　3、堆放:按施工平面圖堆放,盡量一次到位,減少二次般運。

　　4、使用:根據工程量對班組進行限額。

　　二、做好現場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,為某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料采用專業承包方式管理。具體工作應作好以下:

　　1、簽訂承包協議:協議應明確專業隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算為依據。

　　2、抓好實施過程的`管理:項目采購物資進場后,材料室負責接收。專業隊組領料人員應認真進行點驗,并及時辦理領料簽認。

　　3、抓好驗收和結算工作:隊組所承包的分項工程完成后,項目經理組織技術人員對工程質量進行驗收。在質量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結算,匯總實際耗用量,與承包量對比計算節約或超耗,按協議兌現獎罰。

　　三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現場內,由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由于其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常采用統一管理。此工作由項目工程室機械組完成。

　　1、制定現場合用工具使用要求,監督班組合理使用,對任意損壞者,按規定進行處罰。

　　2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。

　　3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續,結算支付租金。

　　四、做好現場專用工具管理:專用工具是指限于專業班組或個人經常使用,并便于攜帶的工具,具有品種多、數量大、價格低、容易丟失、便于個人攜帶的特點。在管理上,采用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。

　　五、現場構配件管理制度:現場構配件是指事先預制,然后送到現場的各種成品、半成品,這類產品品種規格多,配套性強,不易搬動,質量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環節:

　　1、根據工程進度及時編制上報分層、分段的各種構配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術交底。

　　2、根據構配件加工訂貨合同,掌握構配件生產加工進度,了解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。

　　3、做好構配件進入現場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構配件要按加工計劃所列品種、規格、型號做好進場驗收。

　　4、構配件的保管與堆放要符合技術規程要求。

　　5、指導和監督隊組構配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。

　　6、建立構配件臺帳,記錄構配件的加工、進場、消耗和庫存情況。

　　六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產和生活用臨時建筑。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。

　　七、現場剩余材料管理制度:現場剩余材料是指已進入現場,由于某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現場剩余材料的管理。

　　1、剩余材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。

　　2、對隊組的剩余材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對于工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。

　　3、對工程項目不再使用的可用產品,應及時報批,轉賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質。

　　4、對不再使用的廢料,經批準后可自行處理,回收資金沖減工程項目成本。

材料管理管理制度 篇7

　　整理：將倉庫有用和無用的物資區分開對于有用物資在規定區擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業，有責任心，安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

材料管理管理制度 篇8

　　第一章總則

　　第一條為了促進企業對項目材料的管理工作,發揮企業整體優勢,滿足施工生產的需要,減少庫存積壓和浪費,降低工程項目施工生產成本,特制定本辦法。

　　第二條施工項目所需的主要材料和大宗材料應由單位物資部門統一招標采購,按計劃供給項目經理部。

　　第三條施工項目所需的c類材料可由單位授權有項目經理部自行采購;項目經理部就編制采購計劃,報單位物資部門批準后按計劃采購;

　　第四條工程項目所需的a、b類材料,必須通過招投標的方式進行采購。

　　第二章機構設置與人員配備

　　第五條各項目經理部應設材料組,是項目經理部管理層的組成部分,業務上受分公司、公司物資部門領導;

　　第六條根據工程需要,各項目應配備材料人員1-3人,其材料人員由分公司人力資源部門和物資部門同項目經理商定,報分公司經理批準。

　　第七條項目材料人員必須職責分工明確,杜絕一人包攬,嚴禁采購兼保管。

　　第三章計劃與供應管理

　　第八條項目經理部在開工三天前,應向分公司物資部門提供項目材料需用總體計劃。材料計劃應明確材料名稱、規格、型號、質量(技術要求)、數量及進場時間等,需要及進場時間等,需要加工定做的料具,應附圖紙并注明要求。

　　第九條項目參與詢價、定價和采購合同的簽訂,提供價格信息和合格分供方,隨時了解市場情況,以便分公司物資部門及時確定材料和品種和供應單位。

　　第十條分公司物資部門根據項目經理部定期編制的項目材料月度計劃,保質、保量、按時將材料供應到現場。

　　第十一條建設單位(業主)供應的材料,::由分公司物資部門與建設單位(業主)簽訂材料供應辦法,并與建設單位(業主)落實材料的選樣工作。

　　第十二條全部材料按實際價格加運雜費計入項目成本,材料進退場及一、二次搬運所發生的人工費、運雜費計入項目成本。材料回收退庫所發生的裝卸人工費和運輸費由項目組承擔。

　　第十三條發生材料代用的量差(增)由項目承擔。

　　第四章材料的驗收和使用保管

　　第十四條進場的材料應進行數量驗收和質量檢驗,作好相應的驗收和標識的原始記錄。數量驗收和質量檢驗,應符合國家的計量方法和企業的有關規定;

　　第十五條進入現場的材料應有生產廠家的村質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單)和出廠合格證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定,不得用于工程中。現場配置的材料應經試配,使用前應經認證。

　　第十六材料的計量設備必須經具有資格的機構定期檢驗,確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。

　　第十七條對進場的材料發現質量不合格,應做出標識,按公司程序文件規定,掛上不合格物資標牌,及時通知分公司物資部門聯系解決。

　　第十八條凡進入項目現場的材料,應根據現場平面布置規劃的位置,做到四定位、五五化、四對口。現場大宗材料須堆放整齊,砂、石成堆、成方、磚成垛,長大件一頭齊,要求場地平整,排水良好,道路暢通,進出方便。

　　第十九條應建立材料使用限額領料制度:

　　1、由負責施工的工長或施工員,根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單,簽發施工任務書和限額領料單。兩單工程量要一致,并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組。項目材料組收到后,立即根據單位工程分部分項用料預算進行審核。審核工程量有無重復或超過預算,審核材料消耗定額有無套錯,審核計算有無差錯。審核無誤后,送工長或施工員交承擔的施工生產班組憑單領料。

　　2、無限額領料單,材料員有權停止發料,由此影響施工生產應由負責施工的工長或施工員負責。

　　3、班組用料超過限額數時,材料員有權停止發料,并通知負責施工的工長或施工員查核原因。屬工程量增加的,增補工程量及限額領料數量;屬操作浪費的,按有關獎罰規定辦理,賠償手續辦好后再補發材料。

　　4、限額領料單隨同施工任務單當月同時結算,已領未用材料要辦理假退料手續。在結算的同時應與班組辦理余料退庫手續。

　　5、班組使用材料衽節約有獎、浪費賠償、獎賠對等的原則,其材料獎按節約材料的`20%發給班組,材料浪費仍以浪費材料的20%扣罰班組。獎罰節約或浪費的材料單價,按工程當地的定額材料單價計算或按項目與班組的合同單價計算。

　　6、鋼筋按放樣料單數量加1.5-3%的損耗一次承包給鋼筋加工車間(班組),達到指標應給予獎勵,節約部分五五分成。

　　第二十條應建立材料使用臺帳,記錄使用和節超狀況。材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料清、場清;建立監督記錄;每月按時對材料使用情況進行盤點和料具租賃費的結算,對存在的問題應及時分析和處理。

　　第二十一條廢料處理

　　1、廢料由項目整理集中后,必須經過材料部門同意或委托項目經理部方可進行處理。

　　2、廢料處理所得收必須按實交財務部門沖銷項目成本。

　　3、任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用,否則按貪污公款處理。

　　第五章統計與核算

　　第二十二條項目材料組自項目開工到竣工交付驗收,應做好各種資料收集整理,裝訂成冊,按月做好統計核算工作。

　　1、項目承包工程材料消耗表

　　2、項目承包工程主材預算與消耗對比表

　　3、項目承包周轉料具租賃結算表

　　4、項目承包周轉材料(非租賃)攤銷情況表

　　5、建立材料耗用情況數據庫。

　　第六章獎罰辦法

　　第二十三條項目工程價差降低率按與項目簽訂橫向承包合同的規定執行,公司(分公司)物資部門負責核算。

　　第二十四條項目經理應同項目材料負責人簽訂工程目標責任狀確保三材節約目標:鋼材2%;木材3%;水泥0、56%。

　　第二十五條每月由分公司物資部門對各項目進行項目法施工項目分項檢查考核,對于檢查達不到95分的,應要求限期整改,并給予批評和罰款。

　　第二十六條局、公司每年對分公司及項目材料管理進行檢查考核,將對做的較好的單位或項目給予表揚,對達不到要求的單位或項目將限期整改,并給予批評和罰款。

　　第七章附則

　　第二十七條本辦法自20xx年11月12日起執行,原有關規定與本辦法有沖突的地方,按本辦法執行。

材料管理管理制度 篇9

　　1、材料員每日中午9:00書面匯報工地昨日所進出的所有材料明細及材料價格，施工員每日中午1：00前匯報工作地昨日用工明細（包活零工數量）。以上所報應有項目經理、材料員、倉庫保管員及相關人員簽字認可，如弄虛作假追究當事人責任。材料員要對所有進出場材料匯總并上墻公布，每十天的原始記錄要有臨時材料員簽字后報項目經理。施工員每十天公布一次班組本十天完成的工作量，并由總工、施工員簽字報項目經理。當日材料明細與班組十日工程量均以表格形式上墻公布。

　　2、工地所有物料機具，任何人不可私自轉讓出賣，確定需要處理的由項目經理與工地負責人共同商定方可進行處理，否則按偷盜論處，輕者按其價格的5倍罰款，重者交有關部門處理。

　　3、材料員、施工員不可虛報價格與數量，如發現問題按情節輕重給以處罰直至開除并扣發全年的績效工資。

　　4、所有進場材料必須入庫，材料賬務相符，進出相平，所有進出場物料數量必須有倉庫保管員和看管員雙人點數簽字認可，手續齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發放不當出現的物資短缺，工地將按雙倍價格處罰當事人；水泥、磚等材料發放使用不可超出預算用量，超出部分工地按雙倍價格處罰班組。班組、個人到倉庫領料或機具，需進行簽字、記賬，流動用具當日領當日交，如不及時交回的，工地將處以該物品雙倍罰款。

　　5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞物原值的.二倍罰款。

　　6、所有租賃設備，在保證正常施工情況下可以預訂，不可早租，完成后機具在工地停留不能超過24小時，否則按其費用2倍出發材料員和施工員。所有工地機具不可丟失，否則由相關人員進行雙倍賠償。

　　7、所有材料由材料員提前落實好價格由項目經理批準后方可購買。

　　8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精確數量明細表。

　　9、班組所提供的材料明細不及時或不準確、所造成的浪費由班組自負。如延誤其他班組工期，責任班組要對受損班組進行經濟賠償。

材料管理管理制度 篇10

　　一、材料采購

　　1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經理部。公司物資部門應根據工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。

　　2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經理部采購。項目經理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經公司領導批準后方可采購。

　　二、項目部的材料管理

　　1、進場的材料應進行數量驗收和質量認證,應有生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數據)和出廠合格證。要求復檢的材料要有送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定,不得用于工程中。

　　2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。

　　3、項目入庫的材料應按型號、品種分區堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質期的.存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。

　　4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續,填寫領料單,注明超額原因,經項目經理部材料管理人員審核、項目經理批準后方可領料。

　　5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節、超情況。

　　6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監督;做到工完、料凈、場清;建立監督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。

　　7、班組應辦理剩余材料退料手續。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。

　　8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。

材料管理管理制度 篇11

　　一、庫房管理制度

　　1.材料管理人員要堅守崗位,保持庫容整潔干凈,對入庫的各種材料,對照計劃單,來料單逐一核對,對物資的品種、規格、質量、數量,進行驗收入庫。

　　2.對質量、數量、品種、規格、型號不符合要求的,有權拒絕入庫,并及時向上級有關部門反映。

　　3.根據材料性能要求,保管好物資,做好防護措施。

　　4.庫內貨架應擺放合理,利于貨物的存儲,按照品種、規格進行碼放,標明貨物的名稱、規格、數量。

　　5.做到先入庫,先使用的原則,按照制度規定的手續發料,做好貨物的發料記錄。

　　6.出入庫的帳目要齊全,要有出門證,帳實相等,日清月結,做到有物必有帳。

　　7.庫房要達到防火、防盜要求,進入庫房的工作人員嚴禁吸煙,庫內配置滅火器材。

　　8.易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應設專庫存放,并有保管措施。

　　9.易燃、易爆材料嚴禁在結構工程內部存放。

　　二、現場料具管理、使用和周轉制度

　　10.各班組、各外包隊班組,必須設有專人領料,由材料人員登記入帳。

　　11.各種工具、勞保工具、機具,使用完畢后,必須清理干凈,完整的交回材料組,不得在班組長長期存放。

　　12.負責現場材料管理工作,對進場材料認真檢驗,做好檢測、發放記錄,建立健全材料采購臺帳。

　　13.負責場容管理工作,現場材料要分規格、分區域碼放,做到標識清楚。

　　14.妥善保管和合理使用各種工具,不得損壞,不得丟失。

　　15.所有工程用料必須按計劃使用,不得隨意丟棄浪費和損壞,對故意損壞浪費材料的人酌情進行處罰。

　　16.超計劃用料必須由工地經理簽發領料單。

　　17.各種工具、材料,因保管不當丟失的照價賠償。

　　三、現場管理制度

　　為了加強施工現場管理,提高現場的.管理水平,合理、有效的使用面積狹窄的施工現場規定如下:

　　1.凡進入施工現場的車輛需把車停在指定位置,不得影響施工作業。

　　2.一切運送材料的車輛進入現場后必須聽從材料人員的指揮,把材料卸到指定地點。

　　3.卸料時要輕拿輕放,碼放整齊,不得隨意拋、投,不得超高碼放,夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。

　　4.做好施工現場的安全、保衛、防火、防盜的工作,設專人作品好施工現場的清潔保潔工作。

　　5.保持施工現場的道路暢通。

材料管理管理制度 篇12

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。

　　2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

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材料管理管理制度 篇13

　　材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：

　　a、材料采購計劃：

　　1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。

　　2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）

　　3、材料計劃表格式詳見附表。

　　b、材料的采購方案：

　　1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯系人，聯系電話，以便日后集團公司監事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。

　　2、材料的采購方案格式詳見附表。

　　c、材料訂購合同：

　　1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；

　　2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。

　　d、入庫單：

　　1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。

　　2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；

　　3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。

　　4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、材料的入庫單的格式詳見附表。

　　6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。

　　e、出庫單：

　　1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對于重要材料）及領貨經手人簽字。

　　2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；

　　3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。

　　4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

　　5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。

　　6、材料的出庫單的格式詳見附表。

　　7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。

　　f、外協加工材料驗收單：

　　1、對于外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。

　　2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。

　　3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。

　　g、材料及外加工件的結算表：

　　1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；

　　2、材料及外加工件的結算表包含的.內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。

　　3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。

　　附注：

　　1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；

　　2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；

　　3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；

　　4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

　　附表：

　　a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）

　　材料計劃表要求需附有下列附件：

　　附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。

　　b、材料的采購方案：

　　材料采購方案（略）

材料管理管理制度 篇14

　　1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

　　2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。

　　3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。

　　4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

　　5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6.對變質、過期原料應及時處理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

材料管理管理制度 篇15

　　1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

　　3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。

　　4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。

　　6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的'經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

　　7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。

　　9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。

　　10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

　　12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

材料管理管理制度 篇16

　　第一章總則

　　一、目的

　　為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規范化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。

　　第二章物資入庫管理

　　物資到廠后庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。

　　一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映，以便得到解決

　　1、與要求不符合的采購物資。

　　2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。

　　三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。

　　四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。

　　五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。

　　六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發現質量殘次的物資，應及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領出。

　　七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規格、數量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發現問題及時反饋。

　　第三章物資的保存保管

　　一、在物資驗收入庫后，保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性，隨時了解生產情況的變化，要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　1、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　2、三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號，并與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發貨，如A532A庫5號架3層2號。

　　二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等）。發現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。

　　三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

　　四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。

　　五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。

　　六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。

　　第四章物資發放管理

　　一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據的核準人，否則不得發料。領料單審核內容主要包括：

　　1、單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無效單據。

　　2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。

　　3、領用材料數量的準確性

　　二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　三、按領料單的數量發放物料，對于少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，并要求領料人在材料用完之后及時如數將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進行統一核查，并通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。

　　四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發放物料的情況。

　　五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。

　　六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

　　七、所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。

　　八、鍍鋅卷開卷后，根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。

　　九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。

　　十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便于生產部及時審核。對于少數需要采購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統一報給采購部門。十

　　一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。

　　十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。

　　第五章物資的退庫管理

　　一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）

　　二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格后，辦理交接手續，保管員使用叉車或聯系物資裝卸員將物資運送回倉庫。

　　三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　第六章倉庫衛生、安全管理

　　一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。

　　三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批準，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。

　　四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。

　　五、倉庫內嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。

　　六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。

　　七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。

　　第七章其他事宜

　　一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。

　　二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

　　三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。

　　四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

　　1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；

　　2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

　　3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

　　4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；

　　5、收取供應商賄賂者。

材料管理管理制度 篇17

　　1、每個焊工只允許領用、退回自己本人使用的焊材,不允許幾個焊工所需的焊材由一個焊工領用、退回,并要求當天退回剩余焊材及焊材頭。

　　2、焊工在焊接施工過程中,不得亂拋亂丟焊材頭及剩余焊材,必須放回焊條保溫筒內,下班后交回焊材庫,由焊材管理人員點收,并填好《焊材回收記錄單》。

　　3、焊接時,焊條頭焊后余留長度不得超過50mm,焊絲頭焊后余留長度不得超過60mm,特殊位置焊接時,允許部分焊材頭剩余長度超過這個限度。

　　4、焊條回收率:要求地面組裝階段達到97%,安裝階段不得低于95%。達到這個要求的,按實際回收數給予適當獎勵;焊絲回收,一根焊絲回收帶色標的兩根焊絲頭,回收要求同焊條頭。獎勵金額按實際回收數給予適當獎勵。焊材回收率低于90%的焊工,給予扣款處理,扣款數額為:領用數與實際回收差額部分×0.5元/根。

　　5、焊條烘焙員每月把每個焊工當月的焊材領用數及焊材頭回收數進行統計,把統計結果上交給物資部和工藝部,由兩部門審核后報主管經理批準,依照規定獎懲。

　　6、焊材回收若出現異常情況(如當天退回焊材數超過當天領用數等),該焊工當月不予建獎,并每次扣罰50元。

　　7、焊工領用出去沒使用完的焊條當天下班前退回焊材庫,并重新焊干,此批焊材應做好識別標記,第二天發放焊材時,此批焊材應優先發放。焊條重新烘干次數不得超過三次。

材料管理管理制度 篇18

　　（一）主動辭職：

　　1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關系。

　　2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。

　　3、辭職面談：所有辭職員工必須經辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。

　　4、辭職審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

　　5、離職交接： 辭職員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理完交接手續并填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

　　6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

　　（二）辭退

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：

　　1）工作能力不適合職位要求；

　　2）酒店經營機構調整；

　　3）嚴重違反酒店規章制度。

　　2、辭退審批：員工所在部門申報《 酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

　　3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。

　　4、辭退補償：酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。

　　5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。

　　6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

　　（三）開除

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：

　　1）嚴重違反酒店規章制度；

　　2）嚴重失職給酒店造成損失；

　　3）違反社會公德影響酒店聲譽；

　　4）觸犯國家法律、法規規定的.其它情形。

　　2、審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

　　3、離職交接：被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

　　4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。

　　（四）自動離職：

　　1、范圍：員工連續曠工三日以上視為自動離職。

　　2、程序：各部門一旦發現有員工未正常出勤，應 即時與該員工聯系落實其未出勤原因，如聯系不到或確定自動離職后上報《 酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。

材料管理管理制度 篇19

　　為了保證風電產品的焊接質量，必須對電焊條、焊絲、焊劑進行嚴格管理。根據興城分廠的實際情況，相關制度如下：

　　一、焊接材料辦理入庫手續后，按不同類別，不同型號或牌號分別存放，為防止包裝損壞及藥皮脫落，搬運及堆放時不得亂摔，亂砸，注意輕放，妥善保管。如發現藥皮脫落，殘缺不全，鐵心銹蝕等現象一律禁止發放。

　　二、庫房要求通風良好，干燥，應有去濕裝置，想對環境濕度不得大于60%。保持室內環境衛生。

　　三、為防止受潮變質，焊材存放時必須墊高，離地至少300mm，離墻至少300mm。每批焊條，焊絲都要掛上標有焊接材料牌號，規格，型號，產地的標牌。

　　四、焊接材料的領用，領用人員應持物品領用單（必須有廠長簽字）或材料出庫單領用。

材料管理管理制度 篇20

　　石油銷售公司周轉材料管理暫行辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為增強公司日常周轉材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。

　　第二條 周轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:

　　(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。

　　(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在20xx元以下不能作為固定資產的勞動資料。

　　(三)招待用品。

　　第二章 周轉材料采購和管理原則

　　第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉材料的采購與管理的主管部門,凡涉及周轉材料采購事宜均由綜合辦公室負責。

　　第四條 綜合辦公室設專人負責周轉材料的領用和保管。管理員負責登記進出臺賬和每月根據各部門、營業室實際辦公需要,做好計劃編制,提供質價相符的辦公用品。

　　第五條 具體采購過程應本著質優價廉的原則,采用比值比價等方式,選擇質優價廉物品,并逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

　　第六條 價值20xx元以下周轉材料應當集中統一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　第七條 所有周轉材料原則上由綜合辦公室統一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自采購后3日內到綜合辦公室辦理相關登記手續,公司采購實行集中與分散相結合體制。

　　第八條 根據各部門集中上報給辦公室,以及過往物資采購和分發、使用情況,測算和制定具體物資采購需求計劃,每季度進行1-2次的集中成批采購。

　　第九條 年度物資計劃因公司實際發展需求變化導致調整時,可在年度中根據實際情況進行多次的零星采購。

　　第十條 采購計劃與申請

　　每年末,根據公司年度經營計劃、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定下一年度采購計劃。

　　根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,可根據實際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

　　公司年度采購計劃須經公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批準后方可實施,半年、季度、月度采購計劃須公司主管領導審批,綜合辦公室核準。

　　根據采購計劃填寫的公司采購計劃審批表,必須分別依次經綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按權限簽批核準。

　　公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

　　第十一條 采購程序

　　需求部門根據下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審核簽字并蓋部門章)→申請部門分管領導審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發料,并簽字→登賬或錄入數據庫。

　　第十二條 所采購的'周轉材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式兩聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,送貨回單聯交送貨人帶回做結算憑據。

　　第十三條 管理員收到供貨單位發票后,須與送貨單所記載的內容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫清單及發票交部門負責人審核簽字,最后交財務部門負責支付或結算。一般結賬采用月結統一付款方式。

　　第十四條 周轉材料進倉入庫后,管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在日常辦公用品收發記錄冊上進行登錄。

　　第三章 入庫與發放管理

　　第十五條 為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續,保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質量。

　　第十六條 庫存以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。

　　第十七條 倉庫對物資品種、數量進行控制,實際庫存量降到最小。

　　第十八條 入庫程序:

　　管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數量、質量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→綜合辦公室負責人審核簽字。

　　第十九條 領用程序:

　　需求部門根據下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責人審核簽字并蓋部門章→申請部門分管領導審核簽字→庫管人員發料,并簽字→登賬或錄入數據庫。

　　第二十條 物資的盤點:

　　物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。

　　物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

　　第二十一條 對物資的盤點采用實地盤點法,要求賬實相符。

　　第二十二條 盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。

　　第二十三條 按盤點計劃有步驟進行,防止復點或漏盤。

　　第四章 附則

　　第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

　　第二十五條 本辦法自下發之日起施行。

材料管理管理制度 篇21

　　為規范對焊接材料的管理，保證產品的焊接質量，特制定本制度。

　　1（焊接材料一級庫的管理：

　　1）采購回來的焊接材料，牌號、規格、批號和有效期應完好、齊全，并經驗收合格后才能入庫，保管員應根據牌號、規格和批號分類存放，并做好標識。

　　2）焊材一級庫應保持清潔干燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環境的相對濕度不大于60%。

　　3）保管中要隨時注意觀察，若發現焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現象，應立即向主管部門匯報，視其嚴重程度作出報廢或降級使用的`處理，并予以隔離。

　　4）一級庫應憑領料單向二級庫發放合格的焊接材料。

　　2（焊接材料二級庫和管理：

　　1）二級庫管理員應根據生產需要，填寫領料單向一級庫領取焊接材料，一次領用不得超過當天焊條的用量。

　　2）按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預熱工作。

　　3）做好焊條的回收工作。

　　3（焊接檢驗員應經常對一級庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發放進行巡檢。

　　4（常用焊接材料的烘焙規范：

　　1）常用焊條的烘干溫度、烘干時間和保溫時間見下表： 類別 牌號 烘干溫度烘干時間（小時） J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不銹鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔煉焊劑 HJ350、HJ260 300，400 2 HJ250 300，350 2

　　2）當焊條放入高溫烘箱時，入爐溫度不宜超過100度。

　　5（焊工憑領料單到庫房領取焊接材料，領焊條必須帶保溫筒，一次領用不得超過30根，對超過4小時未用完的焊條，應退進二級庫房重新烘焙，焊條重復烘焙次數一般不得超過兩次。

材料管理管理制度 篇22

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管保養

　　1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，并用心采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，到達三清

　　1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

材料管理管理制度 篇23

　　1、由倉管員負責材料的驗收、發放、保管和使用管理工作。

　　2、施工中所需的一切材料器具進入現場,倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的.由工地施工負責人簽字批準的進料單'入庫。

　　3、所進入現場的器具材料由倉管員負責清點、計量,方法與供貨單位一致,以實際檢驗的當選量為實收數。對質量進行驗收,對數量不符或質量不合格者有權拒收。

　　4、經驗收合格后對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記,上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。

　　5、在器具或材料未用盡前,需繼續使用的應及時向工地負責人或材料員提供情況,以便及時準備采購以免脫節。

　　發放制度

　　1、領取或借用材料器具必須經過出料登記并履行簽字手續后,方可領取。

　　2、倉管員負責及時發放勞保防護用品,領取數量需經安全員簽字核實后,方可發放。

　　3、器材收回后必須經過驗收,若發現有損壞現象,根據損壞程度的輕重和器材單價,給予適當的賠償。

　　4、倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衛生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。

材料管理管理制度 篇24

　　建筑工程公司周轉材料管理制度

　　1 .為了進一步加強周轉材料的管理,使其標準化、規范化,提高使用的經濟效果,制訂本制度。

　　2 .本制度規定了周轉材料的計劃采購、收發保管使用、回收處理和核算業務管理流程。

　　3 .本規定所指周轉材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。

　　4 .周轉材料自企業購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。

　　5 .企業要設置專門機構和管理人員,對周轉材料要集中管理,實行租賃。6 .出租部門要遵守以下規定。

　　( l )根據需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調度;

　　( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執行;

　　( 3 )質量驗收按照《 周轉材料驗收和報廢標準》 執行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;

　　( 4 )對使用中的周轉材料進行監督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規定使用和維護。

　　l )使用和維護周轉材料的組配支搭、拆除、整修等作業過程;

　　2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;

　　3 )拆除時不得從高空扔摔;

　　4 )拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養,并按規格分開好壞,碼放在指定地點;

　　5 )施工現場不再使用的周轉材料應及時退庫,并做好記錄。

　　7 .出租和租用部門都必須遵守以下規定對周轉材料實行保養和維修。

　　( l )各種周轉材料均應按規格碼放,陽面朝上,垛位見方;

　　( 2 )露天存放的周轉材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;

　　( 3 )零配件要裝人容器中保管;

　　( 4 )使用后的周轉材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術保養。8 .出租部門三項考核指標。

　　( l )鋼模出租率=[期內平均出租數量(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)× l00%〕 ;

　　( 2 )報廢率=[期內報廢數量總金額〕÷[期內平均擁有量總金額」×100 % ;

　　( 3 )鋼模周轉次數=[期內完成支模面積(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數量為缺量與損壞且不可修復的數量之和。

　　9 .凡違反周轉材料管理制度的,按照以下規定處罰。

　　( l )有下列行為之一的,處責任者個人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;

　　l )無專門機構或人員進行管理的;

　　2 )采購和驗收未能按規定辦理的;

　　3 )未按《 周轉材料驗收和報廢標準》 進行質量驗收的';

　　4 )出租部門未對使用過程進行監督檢查的;

　　5 )未能及時組織回收修復的,以及未按規定標準報廢的;

　　6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;

　　7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;

　　8 )使用后未能及時清理、整理、保養的;

　　9 )未按規定碼放,隨意堆放的。

　　( 2 )對情節較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。

　　10 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20 起執行。

材料管理管理制度 篇25

　　混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.礦物外摻料

　　根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

　　骨料

　　粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。

　　外加劑

　　外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。

　　除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。

材料管理管理制度 篇26

　　百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

　　1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料柜內。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應有材料標簽注明,庫內應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批準方可發放。

　　6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司采購部門共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。

　　10、庫房內嚴禁吸煙,并配置滅火器,保持庫內整潔。

材料管理管理制度 篇27

　　1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的.主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

材料管理管理制度 篇28

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

　　二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質使用單位領導的`批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

　　四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

　　五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

　　六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

　　七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

　　八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

材料管理管理制度 篇29

　　建筑工程公司材料供應質量管理制度

　　1 .目的

　　為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。

　　2 .材料供應過程中的質量管理

　　( 1 )加工訂貨的質量把關

　　1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:

　　a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況;

　　b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;

　　c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

　　2 )建立嚴格的審核制度。

　　a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

　　b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核;

　　c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行后,與訂貨合同一并歸檔。

　　3 )嚴格履行合同手續與程序。

　　a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

　　b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

　　c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。

　　4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

　　a .供貨渠道要相時穩定;

　　b .加工訂貨應本著'先內后外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;

　　c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。

　　( 2 )市場采購材料的質量把關

　　1 )材料采購人員應做好市場調查和預測工作,采購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發為主,就近零星采購為輔'的原則。

　　2 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。

　　3 )采購批量產品時,一律簽訂合同。

　　( 3 )紀律與要求

　　1 )負責加工訂貨和市場采購的業務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。

　　2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。

　　3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。

　　4 )做好售后服務工作。業務人員應及時和定期了解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。

　　3 .材料驗收的質量管理

　　( 1 )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證

　　( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。

　　( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。

　　( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)后,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

　　( 5 )驗收結果的處理

　　1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發料使用。

　　2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。

　　3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。

　　4 .質量資料的管理

　　( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等);

　　( 2 )材料及產品范圍:

　　1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;

　　2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品;

　　3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

　　4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。

　　( 3 )管理要求:

　　1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或復印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的復驗工作;

　　2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續,并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;

　　3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規范,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創造條件。

　　5 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。

材料管理管理制度 篇30

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內的采購由后服公司批準,5000元以內的采購由后管處批準,5000元以上須經院分管領導批準;

　　3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,并填寫領料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。

材料管理管理制度 篇31

　　第一條設立目的

　　為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉材料及其分類

　　周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：

　　1.包裝物和低值易耗品；

　　2.企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3.在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門

　　周轉材料由_____部門進行統籌調配管理。

　　周轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的`回收率，一般為_%，并做到誰領用誰負責。

　　第四條具體管理制度

　　1.周轉材料使用制度

　　（1）各____部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數量、規格，辦理周轉材料領用手續；

　　（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；

　　（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；

　　（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2.建立動態帳制度

　　_____部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

　　3.周轉材料的回收維護

　　（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

　　（2）周轉材料的維護

　　A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

　　D同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。

　　第六條附則

　　本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸_____。