煙花爆竹企業管理制度（精選32篇）

煙花爆竹企業管理制度 篇1

　　l、在工作中要嚴格遵守并落實公司制定的各項安全規章制度與操作規程,對于違反制度、規程的科室或個人發現一次扣罰50-500元,公開提出批評。

　　2、值班人員按時到崗做好交接,對于遲到早退現象一次罰款50元,二次100元,依次類推。出現空崗現象一次200元,當班人員出現醉酒現象一次罰款100元。

　　3、值班人員要做好外來人員登記,在值班記錄上出現漏登漏記一次罰款50元。

　　4、保衛人員值班過程中要同時做好消防設施器材的日常維護與保養,確保完好無損,如出現人為造成的損壞,照價賠償,并處罰款100元。

　　5、消防水池水缸如出現嚴重缺水現象一次罰款500元。

　　6、庫房內商品堆放碼垛違反規定高度距離,對管理員一次罰款100元,并立即重新調整間距高度,出現因受潮、鼠害等其它原因造成商品損壞,照價賠償,并處罰款100元。

　　7、進入庫區的人員不得將火種帶入庫區,車輛進入庫區一律配帶防火帽,如有違反規定者,一次罰款50元,并處當班保衛人員50元罰款。

　　8、對因違反安全制度和操作規程并造成嚴重影響和重大損失的,當事人承擔全部責任或直至追究其刑事責任。

　　9、對在安全工作表現突出或對公司安全工作作為突出貢獻的個人,公司年終給予相應獎勵100元一500元,對安全先進科室獎勵300元。

煙花爆竹企業管理制度 篇2

　　根據《中華人民共和國國職業病防治法》的有關規定,未確保全廠職工安全和健康,特制定本制度。

　　1、職工進廠應到醫療單位進行體檢,對患有傳染病或體質不適應崗位要求的不能讓其進廠工作。

　　2、粉塵作業的一線工人,應按照有關規定定期到醫療單位體檢一次。

　　3、對確系本廠的工作環境而患上的職業病,本廠依照法律承擔相應的責任。

　　4、定期開展衛生檢查,對職工宿舍、食堂和水源要重點保護和檢查,堅決杜絕火災、食物中毒等事件的發生。

煙花爆竹企業管理制度 篇3

　　1、技術資料是企業的無形資產，必須穩妥管理，使之為企業生產，企業效益，品牌提升提供有力的技術保證。

　　2、建立技術檔案室，廠內所有產品的詳細規格，含量、藥量均應按統一格式記錄入檔。

　　3、廠內開發的新產品，在未推入市場前，嚴禁對外泄露，試驗的新產品其外表不得粘褙任何有文字或圖案的招紙。

　　4、對泄露廠內技術資料或盜竊廠內技術資料的行為，輕微的罰款處理，嚴重情形依法追究當事人的刑事責任

　　5、原材料倉庫對各類藥物材料必須設立明顯的標識卡。

　　6、成品倉庫對各類成品必須改正明顯的表示卡，并堆碼整齊。

　　7、各道工序生產必須改正工藝卡片。

　　8、在生產過程中，必須設立質量跟蹤卡片。

　　9、建立質量反饋信息記錄與檔案。

　　10、及時對反饋信息作出研究和處理。

煙花爆竹企業管理制度 篇4

　　安全管理制度清單

　　1.安全管理責任制

　　2.事故隱患整改制度

　　3.安全生產設施設備管理制度

　　4.從業人員安全教育培訓制度

　　5.動火作業管理制度

　　6.安全投入保障制度

　　7.安全檢查制度

　　8.職業衛生管理制度

　　9.重大危險源檢測、評估、監控措施

　　10.不合格產品的處置和跟蹤制度

　　11.技術管理制度、產品管理文件

　　12.煙火藥安全性檢測

　　13.原料購買、入庫驗收制度

　　14.余藥和廢藥處理制度

　　15.設施和環境因素影響安全生產的規定

　　16.安全目標管理與獎懲制度

　　17.危險工房、車間的安全管理制度

　　18.原材料檢測檢驗制度

　　19.廠內運輸管理制度

　　安全管理責任制

　　一、廠長安全職責

　　1.廠長是企業的安全負責人,對本企業安全工作負全面責任,必須認真貫徹執行各項生產法規、制度和標準。

　　2.重視職工的勞動條件和企業的安全、工業衛生狀況,重視女工的勞動保護工作。

　　3.批準、發布本企業的各項安全管理制度、安全技術規程、安全技術措施計劃和長遠規劃。

　　4.經常深入現場了解掌握安全生產情況,組織開展安全技術研究工作,推廣先進的安全技術和管理方法,審定重大災害事故的預防和處理方案。

　　5.建立健全安全組織和機構,根據實際情況,按企業職工總數的1%的比例,配備、充實安全專業人員,提高專業人員的素質,穩定安全專業隊伍。

　　6.定期召開安全生產會議,及時研究和解決有關安全生產的重大問題,審核引進技術(設備)和開發新產品中的重要安全技術問題。

　　7.組織全廠性安全教育與考核工作。

　　8.堅持“五同時”原則,即:在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候,同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。

　　9.廠長不在時,由代理者負責。

　　10.副廠長在廠長指定的工作范圍內對安全生產負責。

　　二、生產副廠長安全職責

　　1.協助廠長領導本單位的.安全生產工作,對分管的安全工作負直接領導責任,具體領導和支持安技部門開展工作。

　　2.組織職工學習安全生產法規、標準及有關文件,主持制定安全生產管理制度和安全技術操作規程,定期檢查執行情況。

　　3.協助廠長做好安全生產例會的準備工作,對例會決定的事項,負責組織貫徹落實。主持召開生產調度會,并同時部署安全生產的有關事項。

　　4.主持編制、審查年度安全技術措施計劃,并組織實施。

　　5.組織車間和有關部門定期開展各種形式的安全檢查。發現重大隱患,立即組織有關人員研究解決,或向廠長及上級有關部門提出報告。在上報的同時,組織制訂可靠的臨時安全措施。

　　6.發生重傷及死亡事故,應迅速察看現場,及時準確地向上級報告。同時主持事故調查,確定事故責任,提出對事故責任者的處理意見。

　　7.具體領導有關部門做好女工及未成年工特殊保護工作、休息休假及工時管理工作和勞動防護用品的管理工作。

　　三、經營副廠長安全職責

　　1.按照“誰主管誰負責”的原則,對計劃經營系統的安全工作負責。

　　2.組織制訂、修改和審批計劃經營系統的規章制度,要體現“安全第一”的思想,并監督檢查制度執行情況。

　　3.貫徹“五同時”原則,保證勞動保護、安全技術措施和隱患整改項目經費到位,并監督專款專用。

　　4.負責本系統人員的安全意識和技能教育,提高職工的整體安全素質。

　　5.定期召開計劃經營系統的安全工作會議,分析經營動態,及時解決存在的問題。

　　6.把安全管理納入經營管理中,承包各項經營工作必須有明確的安全指標。

　　四、財務副廠長安全職責

　　1.保證安全技術措施經費的落實并監督其合理使用。

　　2.審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的經費支出及合理使用情況。

　　3.按照“三同時”原則審批新、改、擴建項目,落實勞動保護設施,不留隱患。

　　4.審查各項安全罰款的出處,認真執行國家和地方法規。

　　5.負責分管部門、科室的安全生產工作。

　　6.參與分管范圍以外的安全生產管理工作,提出合理化建議。

　　五、總工程師安全職責

　　1.負責組織制定本單位安全技術規章制度并認真貫徹執行。

　　2.定期主持召開有關部門會議,研究解決安全技術問題。

　　3.在采用新技術、新工藝時,同時研究和采取防護措施;設計、制造新的生產設備,要有符合國家標準要求的安全衛生防護措施;新、改、擴建工程項目,認真執行“三同時”規定。

　　4.重視新產品、新材料、新設備的使用、儲存和運輸,督促有關部門加強安全管理。

　　5.主持或參與安全生產大檢查,對重大隱患要審查制定整改計劃,組織有關部門實施。

　　6.參加重大事故調查,并做出技術方面的鑒定。

煙花爆竹企業管理制度 篇5

　　第一章總則

　　第一條為貫徹國務院發布的《全民所有制工業交通企業設備管理條例》，加強設備管理工作，結合紡織工業情況，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于全民所有制紡織工業企業(以下簡稱企業)中全部生產設備(以下簡稱設備)的管理。

　　第三條企業的設備管理應貫徹執行依靠技術進步、促進生產發展和預防為主的方針。堅持設計、制造與使用相結合，維護與計劃檢修相結合，修理、改造與更新相結合，專業管理與群眾管理相結合，技術管理與經濟管理相結合的原則。

　　第四條企業設備管理的基本任務是：正確貫徹執行國家有關設備管理的方針、政策、法規。通過技術和經濟措施，對設備進行綜合管理，改善和提高企業技術裝備素質，使設備經常處于完好技術狀態，保證安全生產，充分發揮設備效能，取得良好的經濟效益，適應紡織生產發展的需要。

　　第五條各級企業主管部門和企業的領導，要重視設備管理，推進檢修工作的社會化、專業化協作和維修配件的商品化，開展設備管理和維修技術的科學研究，推行先進的設備管理方法和維修技術，逐步采用以設備狀態監測為基礎的設備維修方法，不斷提高設備管理和維修技術現代化水平。

　　第六條各級企業主管部門按照分級管理的原則，負責對企業設備管理工作的組織領導、監督檢查和協調服務，主要職責是：

　　(一)貫徹執行國家有關設備管理的方針、政策、法規和本行業、本地區的設備管理制度和規章;

　　(二)監督檢查和組織協調行業、企業的設備管理工作;

　　(三)組織行業的設備檢修專業化協作;

　　(四)組織開展設備管理工作的評優競賽活動;

　　(五)組織總結交流和推廣設備管理的先進方法和維修新技術，為企業的設備管理提供信息和咨詢服務;

　　(六)組織對進口設備先進技術的消化、吸收和備品配件的國產化;

　　(七)組織設備管理人員和高級技工的業務技術培訓和考核工作;

　　(八)搞好閑置設備的調劑;

　　(九)負責統計上報設備管理、維修工作報表。

　　第七條廠長(或經理，下同)對企業設備管理工作全面負責。在制訂企業的方針、目標時，應對設備管理的方針、目標作出決策。在廠長任期責任目標中，必須列入設備完好率、設備新度系數等設備管理主要經濟、技術考核指標。

　　第二章設備的規劃、選購及安裝調試

　　第八條企業必須建立設備的規劃、選型、購置(或設計、制造)及安裝、調試等管理制度。

　　基建、擴建、成套配套及進口設備的規劃選型工作，企業應組織設備管理機構及有關部門進行技術經濟論證，并按有關規定上報審批。

　　企業購置設備時，設備管理機構或設備管理人員應提出設備的先進性、可靠性和維修性等要求。

　　第九條企業選購的設備應備有設備安裝、使用、潤滑、維修等技術資料和必要的維修配件。設備到廠后，應認真驗收，及時安裝、調試使用。對進口設備在索賠期內及時提出發現的問題。

　　第十條企業在設備安裝、調試、運行投產后三個月內，使用部門和安裝應辦理驗收手續。

　　第十一條企業自制設備，應當組織設備管理、制造、維修、使用和安全技術等方面的人員參加設計方案的研究和審查，并嚴格按照設計方案做好設備的制造工作。設備制成后，應當有完整的技術資料。

　　第十二條設備制造部門應與用戶建立設備使用信息反饋制度，對用戶進行訪問，及時處理答復用戶意見和建議，供應必要的圖紙、技術資料和備品配件，做好售后服務。

　　企業應將設備的安裝、調試、運行情況、存在問題及改進建議及時反饋給設備制造部門。

　　第三章設備的使用、維護和修理

　　第十三條企業必須正確使用設備，必須保障生產設備的正常維修。企業主管部門和企業在安排生產計劃的同時，安排設備修理計劃，并納入企業年度計劃，嚴格執行。嚴禁拼設備、超負荷。

　　第十四條設備的操作和維修人員必須經過培訓學習，考試合格，才能獨立操作。對從事電氣、鍋爐、壓力容器、焊接、起重等特殊工種的操作人員和維修人員，必須按國家和有關部門規定，進行專門培訓考試，取得操作合格證后憑證操作。

　　企業應按照國家有關規定，對上述設備進行維護、檢查監測和預防試驗，確保安全經濟運行。

　　企業應制定設備的操作、使用、維護、檢修規程、崗位責任制和各項保養工作周期、技術條件，并嚴格執行。

　　第十五條企業應加強潤滑管理，制定潤滑管理辦法，做好潤滑“五定”(定點、定質、定量、定時、定人)。

　　第十六條設備修理可根據生產的不同特點和設備的實際技術狀況，采用周期計劃修理和狀態修理兩種不同的修理方式。各行業采用兩種修理方式的設備名稱及修理周期，按本制度各行業的《附件》規定執行。對《附件》中未作規定的設備，企業也應自訂修理方式。

　　第十七條企業對采用周期計劃修理的設備，應按規定的周期編制大、小修理周期表，制定年度修理計劃和月度作業計劃。對采用狀態計劃修理的設備，應按年分季制定修理計劃，并嚴格按照執行，以保證修理計劃的準期完成。如遇特殊情況須調整時，按各行業《附件》規定辦理。

　　第十八條企業應制定質量檢查、接交驗收辦法。維護、修理人員應按維修技術條件做好各項維護、修理工作。

　　企業各級設備管理人員必須對維護、修理工作進行一定數量的質量檢查。維護、修理工作完成后，必須根據“保養技術條件”和各行業《附件》規定的“大、小修理接交技術條件”辦理接交驗收，評定修理質量或等級。

　　第十九條對進口設備的維護、修理方法和技術條件，可參照國產設備由企業自訂。

　　第二十條企業應積極采用新工藝、新技術、新材料改善維修工作，以提高維修質量、縮短維修時間、降低維修成本。

　　第二十一條企業必須遵守財經制度，按國家有進規定，“提取和使用大修理基金，接受審計監督。企業應制訂太修理基金管理辦法。大修理基金應由設備管理機構有計劃模制使用，不得挪作它用。結合大修理進行技術改造的設備，大修理費用不足時可從折舊基金中安排使用。

　　第四章設備的改造與更新

　　第二十二條企業必須做好設備的改造更新工作，編制中、長期規劃和相適應的年度計劃，并組織實施。

　　第二十三條企業對重要設備進行改造和更新，必須事先進行技術經濟論證，并按照有關規定上報審批。

　　第二十四條企業設備的固定資產折舊基金應按國家規定用于設備的改造和更新。

　　第二十五條企業對設備改造驗收后新增的價值，應辦理固定資產增值手續。

　　第二十六條企業對屬于下列情況之一的設備應當報廢更新。

　　(一)經過預測，繼續大修理后技術性能仍不能滿足工藝要求和保證產品質量的;

　　(二)設備老化、技術性能落后、能耗高、效率低、經濟效益差的;

　　(三)大修理雖能恢復精度，但不如更新經濟的;

　　(四)嚴重污染環境，危害人身安全與健康，進行改造又不經濟的;

　　(五)其他應當淘汰的;

　　第二十七條企業出租、轉讓或者報廢設備，必須遵守國家有關規定。企業應制訂管理辦法。

　　企業出租、轉讓、報廢設備所取得的收益，必須用于設備的改造和更新。

　　第五章設備管理的基礎工作

　　第二十八條企業應建立、健全設備的技術檔案管理制度。技術檔案應包括設備的說明書、圖紙、圖冊和設備排列圖、管理線路圖、設備改造、更新等技術資料。

　　第二十九條企業應建立能反映設備數量、價值，技術特征、維修發行動態變化資料的設備卡片和設備臺帳，并定期核對，做到記錄正確，帳、卡、物三者相符。

　　第三十條企業應加強設備的經濟、技術指標管理和考核。企業的設備管理主要經濟技術指標如下：

　　設備完好率應每月進行檢查，檢查數量每季累計一般機臺不少于全部設備的50%，多機臺不少于全部設備的25%。

　　大、小修理分兩面個等級，全部達到“接交技術條件”的允許限度者為一等，有一項不能達到者為二等。

　　全部達到“接交技術條件”工藝要求者為一級，有一項不能達到者為二級。

　　全部達到“接交技術條件”的允許限度者為合格，有一項不能達到者為不合格。

　　設備故障率以企業的生產能力設備發生的故障計算，故障停臺臺班數指當班不能修復的故障臺數。

　　設備維修費用包括修理和日常維護保養的人工、管理、配件、器材、材料費用。

　　第三十一條企業和各級主管部門應將設備管理經濟技術指標完成情況，按規定表式按季上報有關部門。

　　第三十二條設備事故分一般、重大和特大三類。

　　一般設備事故：由企業自定。

　　重大設備事故：由于設備事故造成直接經濟損失達1萬元及以上者，印染、化纖設備損失達2萬元及以上者為重大設備事故。企業發生重大設備事故，應按季如實統計上報主管部門。

　　特大設備事故：由于設備事故造成直接經濟損失達30萬元及以上者為特大設備事故。企業發生特大設備事故，應及時如實報告企業主管部門，逐級上報。

　　企業應制訂設備事故管理制度，對發生的設備事故要認真調查分析，按照國家有關規定嚴肅處理，做到原因不清不放過，責任者和于部、群眾沒有受到教育不放過，沒有采取有效改進預防措施不放過。

　　第三十三條企業應建立配件、器材的購置、制造、驗收、領用、保管等管理辦法，制定合理的消耗定額和儲備定額。做好設備舊件的修復利用工作，在保證維修質量的前提下，節約維修資金。

　　第三十四條專用工具、容器、衡器、儀器、儀表等應做好定期檢驗和日常維護檢修工作。精密的設備、儀器、儀表等應有專人管理。

　　第三十五條企業的機修、動力和空調部門要加強計劃、調度和質量檢查等管理工作，適應生產、維修和技術改造任務的需要。

　　第三十六條企業應加強對設備維修的定額管理，制定先進、合理的設備維修工時、資金、消耗定額。

　　第六章教育與培訓

　　第三十七條紡織系統所屬高等院校和中等專業學校應設置設備管理工程專業，有計劃地培養設備管理專門人才。

　　企業主管部門和企業，應會同教育部門舉辦技術學校或技術培訓班培養維修技術工人。

　　第三十八條企業設備管理工作的負責人，一般應由具有中專以上文化水平(包括經過自學、職業培訓達到同等水平的)，有一定實踐經驗，經過業務技術培訓、考核合格的人員擔任。

　　第三十九條企業主管部門和企業，應制訂設備管理干部和維修工人的教育培訓規劃。企業主管部門和企業應對在職的設備管理干部進行多層次、多渠道、多種形式的專業技術和管理知識教育。對現有維修工人進行多種形式、不同等級的基礎知識、專業知識教育和崗位培訓。培養維修工人要逐步向掌握“機、電、儀一體化”維修技能和“一專多能”的方向發展。

　　第四十條企業應建立設備管理干部和維修工人的定期技術考核制度，技術培訓和技術考核成績均應記入技術培訓檔案，作為獎勵、提職、晉級的重要依據。

　　第七章獎勵和懲罰

　　第四十一條各級企業主管部門應根據工作需要開展設備管理優秀單位評選活動，對設備管理工作成績顯著的企業給予表彰或獎勵。

　　第四十二條企業應定期開展設備管理工作的評比競賽活動，企業對設備管理工作中做出下列顯著成績之一的職工和集體，應根據貢獻大小，給予榮譽獎勵、物質獎勵和晉級獎勵。

　　(一)認真做好維修工作，使設備經常保持良好技術狀況，促進生產發展及在行業設備檢查評比中取得優勝的;

　　(二)發現設備隱患，及時防止和避免重大設備事故的;

　　(三)推行設備現代化管理取得顯著成效的;

　　(四)改進設備、儀器、裝置有重大技術突破的;

　　(五)在維修技術方面有改革創新并有推廣價值，取得顯著經濟效益的;

　　(六)在修舊利廢、節約代用工作中取得顯著經濟效果的;

　　(七)參加維修技術操作比賽，獲得操作技術能手稱號的。

　　第四十三條企業主管部門對因設備管理混亂、設備嚴重失修、運行狀況惡化而影響生產或使國家財產遭受重大經濟損失的企業，應責令其限期整頓，并根據情節輕重追究企業領導人員或有關責任人員的行政責任。

　　第四十四條企業對下列行為之一的直接責任者，和有關領導，根據情節輕重分別追究經濟責任和行政責任，構成犯罪的由司法機關依法追究刑事責任。

　　(一)凡超溫、超壓、超速、超負荷進行生產，由此造成設備事故和經濟損失的;

　　(二)玩忽職守、違章指揮造成設備事故和經濟損失的

　　(三)違反設備操作、使用、維護、檢修規程，造成設備事故和經濟損失的;

　　(四)對特大、重大設備事故隱瞞不報或弄虛作假的;

　　(五)未使用或停用設備因保管不良造成報廢的。

　　第八章附則

　　第四十五條本制度和各行業《附件》，事業單位和集體所有制企業可參照執行。

　　第四十六條本制度和各行業《附件》是全國性的基本要求，各級企業主管部門和企業可依據具體情況，制訂補充規定或實施細則。

　　第四十七條本制度由紡織工業部負責解釋。

　　第四十八條本制度自公布之日起施行。

煙花爆竹企業管理制度 篇6

　　第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規范財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經營業務的發展、從財務工作的角度提高公司經濟效益，現根據國家有關財務管理法規制度和公司章程的有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條財務部門工作的`基本任務

　　（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業務的資金本金和利息的準確到位；同時監督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。

　　（三）加強財務日常核算與月度結算的管理，以保證每一筆業務數據及時準確的統計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經濟成果分析。

　　（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　（五）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查，如電腦、空調、打印機、辦公桌椅等。

　　（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。

　　第三條公司財務部由財務總監、會計、出納等工作人員組成，業務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定，不能為省事兒搞特殊化。

　　第五條會計的主要工作職責是：

　　按照國家會計制度的規定記帳、核算、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　按照經濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。

　　應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現金銀行總帳與出納的現金銀行明細帳相符。

　　妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。

　　完成總經理及董事長交付的其它工作。

　　第六條出納的主要工作職責是：

　　（一）認真執行現金管理制度，日常零星開支所需庫存現金限額為5000元，超額部分應存入銀行。

　　（二）不坐支現金，不以白條抵庫存現金。

　　建立健全現金及銀行帳目，嚴格審核現金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。

　　嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領用單"，經總經理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，簽經手人備查。

　　積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　配合會計做好相關帳務處理及業務數據統計工作。

　　完成總經理及董事長交付的其它工作。

　　第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。

　　第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第九條制度化、規范化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經營業務活動的書面證明，是會計核算的主要依據。

　　第十條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

　　第十一條財務工作人員對本單位實行會計監督。

　　第十二條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

　　第十三條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　第十四條公司員工借款

　　員工現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取，超過經手人工資50%的需由董事長鑒字。

　　凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。

　　第十五條報銷時間及報銷憑證的規定。

　　（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經理及董事長簽字，總經理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

　　所有當月發生的費用應于當月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。

　　所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。

　　第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總經理及董事長簽字，會計審核有關憑證。

　　第十七條發票的開具及管理：正式發票由客戶經理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。

　　第十八條工資和提成由財務人員依據綜合管理部及各部門每月提供的核發工資及提成表，交主管經理審核，總經理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

　　第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。

　　會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經理指定專人歸檔保存。

　　會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

　　會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理及董事長批準。

　　第二十條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪：

　　1、超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　　2、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　　3、利用帳戶替其它單位和個人套取現金的；

　　4、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

　　5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　　6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

　　7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

　　8、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　　9、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

煙花爆竹企業管理制度 篇7

　　1、目的

　　為了規范公司印鑒證照的使用，加強對印鑒證照的管理，保證印鑒證照的使用符合公司需要，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于總公司，各分子公司應制定細則報總公司批準后執行。

　　3、權責說明

　　3.1公章、合同專用章、法定代表人章等由專人保管，財務專用章由分管領導指定專人保管。

　　3.2各部門印章由各部門指定專人負責保管。

　　4、印鑒保管

　　4.1公司印鑒及各部門印鑒必須加鎖保管，不能隨意放置。

　　4.2印鑒不準出室，原則上嚴禁外借，特殊情況須書面申請并經批準后，在保證安全的情況下方可帶章外出。

　　4.3如因管理不善，造成事故，視情況追究保管人和用印人的責任。

　　5、印鑒使用

　　5.1印鑒使用由用印人填寫用印申請表提出申請，經部門負責人和分管領導批準后用印。各部門印章的使用由部門負責人簽字即可。否則，印鑒管理人應拒絕用印。

　　5.2印鑒保管人應在印鑒使用登記表上記錄文件名稱、頁數、份數、申請蓋章部門、經辦人、日期等用印事項。印鑒管理人應保留1份用印文件原件，按公司規定送辦公室存檔。

　　5.3不得開具蓋有印鑒的空白介紹信、證明或者在未寫字的頁面上加蓋印鑒。如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須由分管領導書面同意，領用后必須報告使用情況并將復印件返回印鑒保管人存查。未使用的必須交還印鑒保管人。

　　5.4公司所有需要蓋印鑒的介紹信、證明及對外開出的任何公文等，須統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　5.5公司公章、合同專用章、財務專用章等必須專章專用，嚴禁混合代用。

　　5.6在不影響公司聲譽，不會給公司帶來任何可能的損失的情況下，經分管領導同意，可為公司員工出具的證明、介紹信、申請等材料加蓋公章。

　　5.7已通過審批的合同憑合同審批表蓋章。

　　5.8總公司人員需加蓋各分子公司印鑒仍按本制度執行。

　　6、證照使用

　　6.1證照使用必須符合國家及公司規定，嚴禁外借。

　　6.2證照原件原則上不得帶出公司，如遇特殊情況需相關部門負責人同意并報分管領導批準，并在辦好借用手續后方可借出，用后必須及時歸還。

　　6.3證照復印件的使用:必須經相關部門負責人同意并報分管領導批準后方可復印證照，并在證照復印件上蓋'僅限于使用'條章，寫明用途。

　　7、附則

　　7.1本規定由總經辦負責解釋。

　　7.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

　　7.3本規定經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

煙花爆竹企業管理制度 篇8

　　第一章：員工守則

　　一、標準

　　一切以公司利益為重，團結協作、努力工作、積極進取、鉆研業務、不斷提高服務意識，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業秘密，為公司取得良好的經濟效益和社會效益做出應有的貢獻。

　　二、儀容儀表

　　員工的儀容儀表關系到公司的形象和聲譽，同時也是公司管理水平的具體體現。

　　（一）員工必須以飽滿的工作熱情進入工作崗位，工作時間內應保持良好的精神面貌，語言文明，舉止端莊；

　　（二）上崗時員工須保持良好的個人衛生，不得留過長的指甲，身體及口腔不得有異味（上班前不得飲酒及使用刺激性氣味食品）

　　（三）員工工作時間必須講普通話；服裝要時刻保持清潔平整，男員工不得穿拖鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間內進入辦公區。

　　（四）員工發型要大方端莊并梳理整齊，頭發要保持清潔，不得留怪異發型。

　　三、行為規范

　　為保證工作秩序，員工應遵守下列行為規范

　　（一）員工按照公司規定的時間上下班，不遲到、不早退；

　　（二）接聽工作電話，語氣要溫柔，言語要有禮貌并簡潔明了，嚴格執行崗位規范，對于本部門其他員工或其他部門的電話有義務轉達和告知；

　　（三）員工在崗期間，不準看非工作性的報紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工作無關的活動（例如：聊天，網絡游戲等）；

　　（四）員工在崗期間，不準處理與工作無關的事情，不準串崗、脫崗；嚴禁長時間打私人電話，嚴禁因私打長途電話。除規定人員外，其他人不得輕易在公司上網，如特殊需要，需經經理或主管同意方可。

　　（五）員工須按規定及時上交在公司內拾到的任何物品；愛護辦公設備，節約辦公耗材、下班之前應及時關閉電源（包括電腦、電燈等），關好門窗，以免造成不必要的損失，嚴禁用公司的電腦等設備進行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與工作無關的活動，違反此規定的，將處以50-100元的罰款；

　　（六）員工應絕對遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、計劃、決定等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進一步追究其法律責任的權利。

　　（七）如員工無特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務；如聯系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。

　　（八）員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。

　　（九）員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

　　第二章：行政上班制度

　　一、總述

　　（一）、主管負責公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執行

　　情況及管理工作。

　　（二）、考勤內容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假日等。

　　二、日常出勤規定考勤制度

　　（一）、周一至周日全員在崗。每天2人值班，1人為主班，1人為配班；其余人員按行政班工作時間上下班；行政班工作時間為：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班時間為：上午7:30 - 11：30；下午15:00 - 22:00；主班第二天休息；配班上班時間為：9:30 - 17:00，中午不休息；

　　（二）、每日工作時間為：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；

　　（三）、員工應自覺遵守上下班時間，到上班時間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

　　（四）、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領導批準的情況下，由直接主管領導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領導出具虛假證明則將承擔連帶責任，公司將視情節輕重給與處罰。

　　（五）、員工請假須提前一天申請，經理批準后報人事部備案。事假、病假屬無薪假，即員工請假期間，不計工資；

　　（七）、遲到早退的處罰規定

　　1、遲到或早退3次，15分鐘以內罰款30元，15分鐘—30分鐘以內罰款50元，30—60分鐘罰款100元，半小時以上按曠工半天論處。

　　2、凡每月遲到或早退超過二次者，依情節輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不改者除名。

　　三、曠工的處罰規定

　　1、沒有按規定程序辦理請假手續或未經批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續假者依曠工論處；

　　2、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續者視為曠工。

　　3、委托或代替他人簽到者，一經查明，雙方均以曠工處分，同時罰款300元。

　　4、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。

　　5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續礦工兩日，或一年曠工累計三日者，公司將予以開除。

　　6、凡請假須填寫“請假申請單”并報辦公室，特殊原因電話通知辦公室，否則視為曠工。

　　7、如需外出提前向辦公室說明外出原因，否則視為早退。

　　四、請假規定

　　除非特殊情況，員工請假必須提前辦理請假手續，到辦公室領取《請假申請單》，并依人事權限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。

　　1、員工因病或非因公受傷請假一天以內者，應補辦請假手續；

　　2、員工因病或非因工傷請假超過一天者，須持醫院開具的病假證明辦理請假手續，連續病假3天以內有直接由直接主管上級批準，3天以上由主管領導批準。

　　3、員工到醫院看病視為病假，以實際離崗時間填報病假申請單，辦理請假手續。

　　4、員工醫療期自病假之日起計算。

　　五、事假規定

　　1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請，辦理相應請假手續；

　　2、請假期滿，如需延長，應提前辦理請假手續，經批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續時，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；

　　3、員工因特殊原因遲到，經補辦請假手續可作為事假處理；

　　4、員工連續請事假兩天以內有直接主管上級批準，兩天以上由主管領導批準。

　　5、病假、事假為無薪假。

　　八、加班規定

　　1、本公司如因工作需要，可于辦公時間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加班而對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于批評、罰款、除名等處罰。

　　2、公休日加班可補休，補休時間由主管批準安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予承認。

　　第三章：辦公用品的購買

　　1、統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公室用品的購買，都應由辦公室統一購買。

　　2、定購數量：根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公室報告，確定定購數量，必須以書面形式提出正式申請，經主管經理審批確定后，通知送貨單位在指定時間內將辦公用送到公司。

　　3、采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。

　　4、支付：收到辦公用品后，對照訂貨單開具支付發票，經主管及主管部門經理簽字后，轉交給出納負責人支付或結算。

　　5、發放：辦公用品原則上由公司統一采購，分發給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。

　　長遠辦公用品發放規定

煙花爆竹企業管理制度 篇9

　　1、負責有關大事、圖片的搜集、整理、匯編保管工作；

　　2、負責外來公文、信函的收發、登記、編號、傳閱、分發；

　　3、負責檔案的收集、整理、保管、統計、清理和提供利用；

　　4、負責文件的打印、裝訂、分發、復印以及名片的印制；

　　5、協助進行印章保管、使用登記，開具介紹信；

　　6、負責信件、郵件的寄送，報刊的征訂及管理；

　　7、協助重大活動和會務安排；

　　8、負責一般來信、來電、來訪的接待及處理工作；

　　9、負責后勤管理工作。

煙花爆竹企業管理制度 篇10

　　第一部分總則

　　第一條為保障公司各部門于公司整體經營目標下能充分發揮能力而達成各自目標，切實加強公司經營管理，提升公司經營效益，根據《文件》、《xx公司章程》，結合公司實際，特制定本管理制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工，其中未作出規定的事項，遵照母公司規章制度執行。店長在本制度約束下，結合各門店（電影院）情況，擬訂各門店（電影院）經營管理細則，按程序報批送審后，作為本制度的補充。

　　第三條本制度以嚴格遵守國家、省、市及xx公司有關經營管理規章制度為指導，以完成經營創收任務，規范管理為目標，堅持“個個肩上擔責任，人人身上有指標”的運營管理原則和“獎勤罰懶、獎優罰劣、多勞多得、優勞多得”的薪酬管理原則，對行政管理崗位和經營管理崗位采取差異化方式進行權責劃分、工作分配和考核管理，剛性執行。

　　第二部分組織管理制度

　　第一章組織結構

　　第四條公司組織結構

　　公司設執行董事1名，由母公司委派；總經理1名，由母公司推薦任命；總經理下轄辦公室、營業部、財務部和各門店（電影院）。財務部由母公司和總經理共同管理，母公司負責委派財務部負責人（正職）或會計，監督公司財務管理工作和經營管理工作。

　　第二章崗位職責

　　第五條各部門設經理、副經理（即部門正、副職；辦公室即主任、副主任）共1名，正職缺位由副職行使正職職權、承擔正職責任。各門店（電影院）設店長1名，店長下轄組長（即影院值班經理）、影院服務人員。崗位編制如下：

　　第六條執行董事職責

　　（一）制訂公司年度財務預算方案，呈報母公司批準后，監督總經理執行；

　　（二）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案，呈報母公司批準后，監督總經理執行；

　　（三）決定公司的經營計劃和投資方案（≤10萬元）；

　　（四）決定公司內部管理機構的設置；

　　（五）決定公司基本管理制度；

　　（六）制訂公司增減資本、增減營業范圍、增減營業規模的方案，呈報母公司批準后，監督總經理執行；

　　（七）決定公司借款融資（融資后資產負債率5萬元）和經執行董事批準的投資方案；

　　（三）擬訂提交公司內部管理機構設置方案；

　　（四）擬訂提交公司的基本管理制度；

　　（五）在已核定的年度人員編制范圍內，聘用或解聘除應由執行董事聘用或解聘以外的人員；

　　（六）擬訂公司員工工資、福利、獎懲，擬訂員工的政治學習計劃和技能培養計劃；

　　（七）擬訂總經理會議制度，呈報母公司批準后，組織召開總經理會議，審議批準授權范圍內的工作事項；

　　（八）負責組織實施員工考核、考評；

　　（九）負責管理各門店（電影院）店長，指導、督促、考核各電影院經營管理工作。

　　第八條副總經理職責

　　（一）協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃；

　　（二）協助總經理將公司內部管理制度化、規范化，協助總經理制定公司組織結構和管理體系、相關的管理、業務規范和制度；

　　（三）協助總經理組織、監督公司各項規劃和計劃的實施；

　　（四）協助總經理參與公司人才隊伍、企業文化建設工作；

　　（五）完成總經理臨時下達的任務，對總經理負責；

　　（六）協助總經理管理各門店（電影院）店長，協助指導、督促、考核各電影院經營管理工作；

　　（七）總經理缺位或不在崗時，代行總經理職權，承擔總經理職責。

　　第九條辦公室主任/副主任職責

　　（一）主持辦公室全面工作，擬訂辦公室工作計劃，統籌安排辦公室各項工作；

　　（二）負責公司行政管理，協助總經理協調公司各部工作，督促和檢查公司各部各項工作；

　　（三）負責公司文件擬稿、打印、發放、呈報及信息收集和宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報；

　　（四）負責公司來往文電的處理、報刊雜志收發，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實；

　　（五）負責公司各項會議的組織和來人來客的接待工作；

　　（六）負責辦公室各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；

　　（七）負責公司文件檔案管理、人事檔案管理工作；

　　（八）負責公司公章、法人章管理工作，負責門店（電影院）公章管理；

　　（九）負責協助總經理、財務部收集、整理信息，配合公司員工考核工作；

　　（十）負責公司日常辦公設施、辦公用品的采購、保管；

　　（十一）負責收集、整理公司各部、各員工每日工作日記、每周工作總結和計劃、每月工作總結（自評）和計劃、半年及每年工作總結（自評）和計劃，及時呈報、存檔；

　　（十二）負責組織員工的政治學習和技能學習；

　　（十三）負責公司法律事務的對接、咨詢、處理工作。

　　第十條營業部經理/副經理職責

　　（一）負責公司營銷策劃、執行和回款，指導、協助各門店（電影院）營銷策劃、執行和回款；

　　（二）負責公司宣傳策劃、執行，指導、協助各門店（電影院）宣傳策劃、執行；

　　（三）主持營業部全面工作，負責營業部各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；

　　（四）負責公司及各門店（電影院）主營業范圍內事項的市場行情、政策信息的收集、整理、分析，提出優化調整的建議；

　　（五）負責公司及各門店（電影院）主營業范圍內事項的延伸項目的調研、儲備和前期籌備工作；

　　（六）負責公司主營業范圍內對外合作的協商和方案的擬定，指導、協助各門店（電影院）主營業范圍內對外合作的協商和方案的擬定；

　　（七）負責公司借款融資工作。

　　第十一條財務部經理/副經理職責

　　（一）擬訂公司資產管理制度，負責公司資產管理；

　　（二）擬訂公司的財務戰略規劃與年度財務計劃，擬訂公司年度、季度、月度財務收支計劃；

　　（三）負責公司資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作；

　　（四）負責辦理各種支票、匯票等收付款業務，負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理；

　　（五）負責公司現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理；

　　（六）負責編制、解釋和分析公司統一的財務報表和統計報表體系，分析與報告公司經營指標和經營業績；

　　（七）負責公司及各門店（電影院）稅費申報工作；

　　（八）參與公司經營管理、借款融資、項目拓展，擬訂財務分析報告，作好成本控制、盈利分析和風險防范；

　　（九）負責公司各部各員工考核工作；

　　（十）負責公司財務工作，主持財務部全面工作，負責財務部各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作；

　　（十一）負責公司及各門店（電影院）營業款項的核對、回款工作；

　　（十二）負責公司及各門店（電影院）支付系統的辦理、管理工作；

　　（十三）負責公司及各門店（電影院）財務賬戶、印章管理。

　　第十二條店長職責

　　（一）負責門店（電影院）經營和管理工作，主持門店（電影院）全面工作，承擔門店（電影院）經營、管理、消防、安全、衛生等工作的主要責任；

　　（二）擬訂門店（電影院）經營和管理計劃，完成公司下達的年度收入、現金流和利潤目標任務；

　　（三）不斷學習、了解電影院經營管理相關的法律知識、行政管理規定和扶持激勵政策，合理處理電影院運營工作中發生的涉及法律問題的事件，防范法律、政策風險，爭取對電影院經營、發展有利的扶持、激勵和資助政策；

　　（四）負責門店（電影院）營銷和宣傳的策劃、執行和回款；

　　（五）負責門店（電影院）資產管理，擬訂資產購置計劃；

　　（六）負責門店（電影院）物資物料的管理；

　　（七）負責門店（電影院）主營業范圍內對外合作的協商和方案的擬定；

　　（八）負責門店（電影院）各員工工作的指導、安排、督促、檢查、考核工作及員工的聘用、解聘；

　　（九）負責門店（電影院）票務結算、核對、回款工作；

　　（十）負責門店（電影院）排片審核、電影宣發、票務補貼、廣告贊助工作；

　　（十一）負責分析、呈報門店（電影院）每月、每季、每半年和每年經營情況匯報，擬訂開源節流、扭虧為盈或穩定創收的工作計劃。

　　第三部分人事管理制度

　　第一章人員錄用

　　第十三條辦公室上年年末收集各部、各門店（電影院）人員聘用需求，擬訂公司來年人員編制和聘用計劃，經公司總經理辦公會審議通過，呈報母公司審議批準后，各部、各門店（電影院）即可根據母公司批復在人員不超標、人工成本不超預算的前提下自行組織或委托辦公室組織人員招聘。

　　第十四條組織人員招聘時，各部、各門店（電影院）需根據自身需求和工作需要，制訂人員面試方案和筆試方案，試用前需向辦公室報備后，方可實施。人員招聘報備材料如下（缺一不可）：

　　（一）個人簡歷，附近一年內半身脫帽照片一張；

　　（二）面試登記表；

　　（三）筆試答題。

　　第十五條決定人員錄用后，新進人員需先到辦公室報道，辦理試用申請表。新進人員首次簽訂勞動合同期限為一年，試用期為一個月；二次簽訂勞動合同期限為三年；三次簽訂勞動合同期限為五年；四次簽訂勞動合同期限為無固定期限。試用期有以下情形，可隨時停止試用，予以解雇：

　　（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

　　（二）嚴重違反公司的規章制度；

　　（三）給公司造成不良影響、損失損害的；

　　（四）被依法追究刑事責任的；

　　（五）同時與其他單位建立勞動關系，對完成本公司工作任務造成影響，或經公司提出，拒不改正的。

　　第十六條試用人員于報道時，應向辦公室遞交以下材料（缺一不可）：

　　（一）健康證；

　　（二）身份證復印件；

　　（三）個人履歷，附近一年內半身脫帽照片一張。

　　第十七條人員聘用，應符合以下標準：

　　（一）部門一般員工，學歷要求為大專及以上；門店服務人員、組長，學歷要求為中專及以上，有在同一服務行業三年以上一線工作經驗的，可不對學歷進行要求；部門負責人（正、副職）、店長，學歷要求為大專及以上；副總經理，學歷要求為本科及以上；學歷要求為全日制學歷；

　　（二）錄用員工年齡為18歲-35歲，經驗豐富、崗位能力強的，可適當放寬；

　　（三）殘疾人（能勝任崗位工作的）、退役軍人，優先錄用，可放寬學歷、年齡要求；少數民族，可放寬學歷、年齡要求。

　　第二章員工培養

　　第十七條為保障員工始終保持清醒的政治頭腦,保持正確的政治方向。公司將加強員工思想政治修養作為提高員工素質的基礎,要求辦公室每月至少統一組織一次政治理論學習或黨內先進事例學習，每年每名員工參加學習次數不得低于10次；要求各店長每月至少統一組織一次各門店（電影院）政治理論學習或黨內先進事例學習，每年每名員工參加學習次數不得低于6次。

　　第十八條為強化員工崗位技能和增長員工行業知識，讓員工、公司始終在殘酷的社會競爭中屹立不倒，要求辦公室、營業部輪流每月至少統一組織一次崗位技能培訓學習或行業知識學習，每年每名員工參加學習次數不得低于10次；要求各店長每月至少統一組織一次各門店（電影院）崗位技能培訓學習或行業知識學習，每年每名員工參加學習次數不得低于6次。

　　第十九條公司儲備人才或每年考核前三名管理人員及以下員工，公司可安排參加行業內研討會、發布會、展銷會和專業知識培訓及講座，公司報銷差旅費（不發放出差補貼）、報名費（不超過3000元）。

　　第二十條公司儲備人才，公司可安排參加行業證書考試報名及考前培訓，通過考試取得行業證書后，公司可在法律允許范圍內使用，員工不得將行業證書掛去公司以外的其他單位/企業，公司報銷首次考試報名費，若首次，通過考試取得行業證書的，公司報銷首次考試考前培訓費（不超過500元）。

　　第三章人事檔案

　　第二十一條辦公室應作好公司人事檔案管理，保證人事檔案材料的完整性和保密性。新形成的檔案材料，應及時歸檔。

　　第二十二條人事檔案按時間先后順序存檔，一人一檔，檔案材料包括：

　　該員工參加人員招聘時的報備材料；該員工試用報道時按規定遞交的材料；每月、每季、每半年、每年工作總結（自評）；每月、每季、每半年、每年考核情況；每次受到獎懲的情況；每年參加政治理論學習的個人總結；每年參加崗位技能培訓和行業知識學習的個人總結；每次簽訂的勞動合同；辭職報告及批復；行業證書；員工評級升級材料；員工升職材料；員工資料卡。第二十三條人事檔案材料屬于公司高度機密，任何人不得私自翻看、泄露、借用人事檔案材料。任何單位/個人需借出/調取人事檔案材料，需事先經公司總經理和執行董事同時批準，到辦公室簽訂借出/調取人事檔案材料保密協議后，辦公室才能予以借出/調取。

　　第四章考勤管理

　　第二十四條各種假期規定，適用于公司全體員工，具體如下：

　　事假：每季度累計事假不超過3次/3天，不得提前或跨年使用，否則每次/天扣罰績效100元；病假：因病或非因工傷，不需休養治病的，事后補交醫院購藥憑證，確認為病假。因病或非因工傷，需休養治病的，需醫院出具病休證明或經總經理批準的，確認為病假。年病休累計超過3個月的'，按75%計發工資。年病休累計超過半年的，按60%計發工資。不需病休的病假，超過半天的按事假考勤；工傷：工傷或因工傷傷愈復發的，經相關管理部門確認或鑒定的，工傷期間工資照發；婚假：婚假需由總經理批假，不能分段使用，原則上不超過3天，特殊情況下不得超過7天。婚假期間工資照發；喪假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，給喪假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，給喪假2天。外地酌情計路程假，喪假期間工資照發；產假：女性員工生育享受98天產假，其中產前可以休假15天;難產的，增加產假15天;生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。女性員工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假。男性員工之妻子生育期間，享受護理假20天。產假、護理假視為出勤，工資福利待遇不變。第二十五條員工應充分利用工作時間，完成工作事項。確因工作需要而加班加點的應提前經總經理和執行董事共同批準。

　　第二十六條根據《中華人民共和國勞動法》規定，加班工資按以下情況核實后予以發放：

　　（一）國家規定法定休假日安排員工上班的（例如：春節的大年三十、初一、初二，國慶節的10月1日、2日、3日），加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×300%×天數；

　　（二）法定休假期間（除法定休假日）和休息日安排員工上班的，加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×200%×天數;

　　（三）因影院行業服務的特殊性，電影院員工無周六周日，調休日安排員工上班的，加班工資=加班工資計算基數（基本工資）÷21.75×200%×天數;

　　（四）各部、各門店安排加班的，一律先提交《加班申請單》向辦公室報備，經總經理批準后方可施行。

　　第二十七條曠工規定：

　　騙取、涂改、偽造休假證明，視為曠工；未請假或請假未批準，而休假的，視為曠工；不服從工作調動，經教育仍不到崗的，視為曠工；打架斗毆、違規違紀致傷造成休息的，視為曠工；曠工每年累計不超過2次的，每次/天扣罰兩個月績效；曠工每年累計3次的，扣罰全年剩余績效并立即予以辭退。第二十八條公司全體員工使用企業微信進行上下班考勤，辦公室負責考勤的監督和管理，財務部負責核實。考勤時間為周一至周五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店長根據各門店（電影院）經營情況擬訂考勤方案，報公司備案審查后由辦公室統一錄入企業微信進行考勤管理和監督。遲到/早退，每月不超過3次的，每次扣罰績效50元；遲到/早退，每月超過3次的，予以公開批評教育，仍不改正的，予以降級處罰，扣罰兩個月全部績效；遲早/早退，每月超過6次的，扣罰全年剩余績效，予以辭退；遲到/早退超過一小時的，視為曠工。

　　第五章人事評議

　　第二十九條為使公司各項人事工作執行更公平、合理，凡公司員工獎懲、職務晉升、級別晉升、來年人員編制審議、來年人工成本預算及調薪方案審議等事項，需經人事評議審議后，才能予以公布和實施。公司不單獨設立“人事評議委員會”，人事評議委員會職能并入公司總經理辦公會，公司總經理即為人事評議主任委員。

　　第三十條人事評議定期每半年組織一次，原則上訂于每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，總經理可召開臨時會議組織人事評議。

　　第四部分薪酬管理制度

　　第一章薪酬標準

　　第三十一條員工薪酬由基本工資、工齡工資、學歷（職稱）工資、績效、津補貼、加班加點工資、福利和特殊情況下支付的工資組成。

　　第三十二條基本工資按員工等級對應的基本工資標準來支付，績效按員工任職崗位對應的績效標準核算后支付。

　　第三十三條各門店（電影院）基本工資標準的制訂，由各店長根據當年預算、收入任務和利潤任務，擬訂各門店（電影院）基本工資標準、考核發放方案，最終按任務完成情況、考核結果，經財務部備案審查后，予以發放。津補貼中，店長以下員工僅享有15元/日的誤餐補貼；各門店（電影院）員工按公司標準，均享有工齡工資、學歷（職稱）工資、加班加點工資、福利和特殊情況下支付的工資。

　　第三十四條臨時工指旺季時的臨聘人員，按小時結算勞動報酬。聘用前需提前呈報公司總經理辦公會審議批準后方可實施，勞動報酬不超過30元/小時。

　　第三十五條公司為全體購買五險一金，包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，及住房公積金。五險一金是員工重要的福利，也是公司一項主要的成本項目。五險一金繳納比例、基數，辦公室需擬訂方案，呈報總經理辦公會審議批準后，予以實施。每三年，根據公司經營情況，可適當調整。

　　第三十六條員工從入職本公司當年開始計算工齡工資，工齡工資標準為：

　　入職3-5年，100元，每增加一年增加10元；入職5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七條學歷（職稱）工資是指公司根據員工的學歷、職稱給予相應的工資。學歷（職稱）工資按月發放，不與考核掛鉤，采取就高不就低原則發放。具體如下：

　　第三十八條試用期員工工資為1800元固定工資。享受公司除五險一金外的其他福利。

　　第二章薪酬核發

　　第三十九條員工薪酬的核算由辦公室負責擬訂，經財務部審核無誤呈報總經理批準后予以發放。

　　第四十條公司從員工薪酬中按月代扣代繳的個人應繳款項：

　　依法應繳納的個人所得稅；社保、公積金等個人承擔部分；國家相關法律法規及公司管理制度規定的應從薪酬中扣除的款項；司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。第四十一條績效包括月度績效和年度績效，各占年績效標準的50%。月度績效按月發放，年度績效根據績效考核結果發放。公司執行董事、總經理績效考核由母公司負責，財務部根據母公司考核結果發放執行董事、總經理績效；副總經理、部門負責人（正、副職）、店長績效考核由總經理負責，財務部根據總經理考核結果予以發放；部門員工、各門店（電影院）員工考核由部門負責人（正、副職）、店長負責，財務部根據部門負責人（正、副職）、店長考核結果予以發放。

　　第四十二條績效考核依據由辦公室協助財務部收集、整理、編制，財務部審核后分別報送考核負責人，作為考核依據，財務部對考核結果進行審核，對不合理的考核結果，應及時向總經理、執行董事反映，提出更正建議。

　　第四十三條公司全體員工均有權監督績效考核或提交績效考核相關依據，對績效考核扣分事項或加分事項向執行董事、總經理或財務部負責人提交書面（匿名）的匯報材料（含事項的佐證材料），財務部負責核對核實后，納入考核依據材料。

　　第四十四條部門負責人（正、副職）/店長考核分低于120分（不含120分），主動向公司遞交辭呈，公司總經理辦公會決定予以留職察看/降職錄用/降級錄用/崗位調整/批準辭職等的處理；其他人員考核分低于120分（不含120分），主動向公司遞交辭呈，公司總經理辦公會決定予以留職察看/降職錄用/降級錄用/崗位調整/批準辭職等的處理。考核規定、內容，詳見《績效考核表》。

　　第四十五條考核分高于135分（含135分）全額發放績效工資；考核分大于等于120分且小于等于134分，按考核分/權重總分的比例發放績效工資。考核分=績效考核表得分+加分項得分-扣分項扣分。

　　第三章獎懲制度

　　第四十六條員工獎勵分以下四種：

　　嘉獎：每次績效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事評議時晉升一級；記功：每次績效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事評議時晉升一級；大功：每次績效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事評議時晉升一級；獎金：一次給予若干元獎金。第四十七條有下列事情之一者，予以嘉獎：

　　適時完成重大或特殊交辦任務者，在公司例會、總經理辦公會上提出表彰、學習的；拾金不昧、拾物不昧，價值500元及其以上者；熱心服務，經客戶、服務對象來電、來文、上門感謝者；有顯著善行佳話，足為公司榮譽者；忍受免為困難的工作任務作為楷模者。第四十八條有下列事情之一者，予以記功：

　　對公司經營發展、營銷拓展、制度優化、風險規避、降低經營成本等提出具體建議，經采納施行，著有成效者；遇事遇難，勇于負責，處理得宜者；檢舉違規違紀違法或損害公司利益者；發現職守外隱患、紕漏、失誤、錯誤，予以速報或妥善處理防止造成損失損害的；獲得縣（區、鎮）行政機關單位部門、母公司表彰，為公司贏得榮譽者。第四十九條有下列事情之一者，予以記大功：

　　遇到意外事故或災害，奮不顧身，不避危難，減少損失損害者；維護公司利益，避免重大損失損害者；對公司發展、項目推進有重大功績者；獲得市級及以上行政機關單位部門表彰，為公司贏得榮譽者。第五十條有下列事情之一者，予以獎金或晉級：

　　優秀員工：年終考核排名前三名者，評為年度優秀員工，每人一次性予以20xx元獎金；全勤獎：全年考勤，無曠工、無遲到早退、無事假、無病假者，每人一次性予以500元獎金；特殊貢獻獎：為公司發展出謀劃策，組織實施后，創造較大收入（≧100萬元）和利潤（≧20萬元）者，每人一次性予以5000元獎金。第五十一條員工懲罰分為四種：

　　警告：每次績效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降級或降職；記過：每次績效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降級降職或予以辭退；大過：每次績效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辭退，扣罰全年剩余績效；辭退：扣罰全年剩余績效。第五十二條有下列事情之一者，予以警告：

　　因過失造成工作失誤，情節輕微者；上班期間作與工作無關的事，情節輕微者；妨礙工作或團隊協作，情節輕微者；不服從主管、領導工作安排，情節輕微者；不按規定著裝或佩戴證件或穿拖鞋上班者；不能適時完成重大或特殊交辦任務者。第五十三條有下列事情之一者，予以記過：

　　對上級指示或有限期工作指令，無故不能如期完成，影響公司利益者；在公司及電影院喧嘩、喧鬧、嬉戲，妨礙他人工作不聽勸告者；對同事惡意攻訐或誣告、誣害、偽證，制造事端者；酗酒滋事影響個人及他人工作者；因過失造成工作失誤，使公司財物、形象及他人財物、人生安全受到損害者；未經允許進入或攜帶、協助他人進入財務庫房、辦公室庫房、電影院庫房、電影院機房者。第五十四條有下列事情之一者，予以記大過：

　　擅離職守，致使公司遭受損失的；損毀涂改公司文件或公物者；消極怠工或擅自調整工作安排，致使公司遭受損失的；不服從上級工作安排，屢勸不改者；對本公司以外的任何單位、個人泄露公司經營情況、工作情況、思路策略、文件方案，情節較輕者；擅自查閱、調取、泄露公司機密文件，情節較輕者；毆打同事，或相互毆打，未造成惡劣影響的。第五十五條有下列事情之一者，予以辭退（不發經濟補償）：

　　對同事暴力恐嚇、威脅、妨害團隊秩序者；毆打同事，或相互毆打，影響惡劣的；偷竊或侵占公司、他人財物經查事實者；無故損毀公司財物，損失重大或第二次損毀涂改文件或公物者；未經許可，在外兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者；合同期限內，受刑事處分者；一年中記大過2次，功過無法抵消者；煽動怠工或罷工者；偽造或變造或盜用公司印信者；攜帶違禁品或危險品進入公司或電影院者；禁煙禁火區內吸煙動火者；擅離職守，致使公司遭受重大損失的；參加犯法組織；違反黨紀國法的；對本公司以外的任何單位、個人泄露公司經營情況、工作情況、思路策略、文件方案，情節嚴重者；擅自查閱、調取、泄露公司機密文件，情節嚴重者。第五十六條功過抵消相關規定：

　　嘉獎與警告抵消；記功一次或嘉獎三次，抵消記過一次或警告三次；記大功一次或記功三次，抵消大過一次或記過三次；功過抵消以同一年度為限。

　　第五部分辦公管理制度

　　第一章資產管理

　　第五十七條公司固定資產管理，由財務部負責，遵照母公司固定資產管理相關規定嚴格執行。公司固定資產管理和處理，必須呈報母公司批準后才予以實施。

　　第五十八條公司固定資產的借貸、出租，由財務部負責。財務部根據資產情況和公司經營需求，于上年年末擬訂資產借貸、出租預算和方案，報母公司批準后，作為財務部來年的經營工作收入、利潤任務。

　　第五十九條鑒于電影院行業特殊性，財務部應根據公司經營工作需求，擬訂固定資產保險方案，經公司總經理辦公會審議批準后，為固定資產投保。

　　第二章財產管理

　　第六十條公司財產分為四大類：

　　辦公用品類：桌椅、文件柜、電話座機、打印復印機、空調、電腦等，由辦公室負責管理；辦公場所、固定資產類建筑物，由財務部負責管理；設施設備類：電影放映相關設施設備及從事電影放映活動范圍內的一切設施設備（如取票機、飲料機、展示柜、票務電腦等），由各門店（電影院）店長負責；低值易耗品類：辦公用耗材、經營用耗材和原料等，用于辦公使用的低值易耗品由辦公室負責管理，用于經營活動使用的低值易耗品由各門店（電影院）店長負責管理。第六十一條各部、各門店對所使用及保管的財務要定期檢查、保養、核對，財產發生損害、遺失的，查明責任，由責任人進行賠償、補償后，由辦公室和財務部協商后出具處理意見，情節嚴重的需呈報公司總經理辦公會審議。

　　第六十二條采購事務，由財務部核定采購單價范圍，辦公室在采購單價范圍內實施采購。采購流程：各部/門店提請采購需求—辦公室提出意見—財務部提出意見、核定采購單價范圍—總經理/執行董事審批—辦公室采購—各部/門店領用自行保管—財務部登記

　　第六十三條財務出入庫管理。辦公室采購后，記錄采購入庫登記，由各部/門店根據采購需求到辦公室領出，辦公室向財務部報備登記；各部/門店自行保管和處理領出的財務，各自作好本部/門店的領出入庫、使用出庫登記。

　　第六十四條所有財物（低值易耗品、建筑物除外），必須作好資產標識，任何人不得損壞、涂改資產標識，每月各部/門店自行組織審查核對，每季度由財務部組織統一審查核對。

　　第三章文件管理

　　第六十五條公司文件指工作上的審批文件、來往文件、報告、會議文件、規定、合同、證書證件、電報書信、圖書圖表、賬簿、登記文件等文件與圖書。全部文件由公司安排管理，屬于公司財物，任何人不得私自占有或使用。

　　第六十六條公司文件由辦公室和財務部根據各自職權，分別管理各項文件，機密文件由辦公室和財務部負責人（正、副職）單獨存檔管理。公司文件不得擅自借用、影印、外傳、泄露、遺失、損毀、涂改，擬稿文件經總經理、執行董事標注、修改的，視為公司文件，作為擬稿原件與正式文件一并保存。

　　第六十七條財務部的所有文件、公司人事檔案文件和注明機密的文件，均為公司機密文件，任何人未經總經理和執行董事共同批準，不得查閱、借用、影印、泄露機密文件，更不能遺失、損毀、涂改。

　　第六十八條文件閱覽后，閱覽者必須簽字確認，也可在空白處填寫閱覽意見。

　　第六十九條文件借出，管理部門必須作好借用登記，在限定期限內歸還，誰借用誰對文件負責。

　　第四章印章管理

　　第七十條公司印章指公司財務印章（如發票專用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。財務印章由財務部負責人（正、副職）進行保管，公司印章由辦公室負責人（正、副職）進行保管。印章使用，必須先登記，經總經理/執行董事（根據各自權限）批準后，予以蓋章。原則上，印章不能借出，負責人也不能將印章擅自帶出公司。

　　第七十一條制作公司印章需經總經理辦公會審議呈報母公司批準后，公司指派專人承辦，制作完成后及時交予辦公室/財務部負責人保管。

　　第五章會議管理

　　第七十二條公司會議主要是指公司總經理辦公會、周例會、月總結會、季度總結會、半年及年度總結會、人事評議會、員工大會。公司各項會議，原則上由辦公室負責組織。會議前，辦公室擬訂會議議程，呈報總經理審核后，通知參會部門/門店及各人員；會議時，辦公室作好會議記錄和錄音（重要會議）；會議后，辦公室應于24小時內完成會議紀要的擬稿、審批和存檔，并通知各部/門店及各人員會議之決議。存檔前，出席會議的各人員需在審批后的會議紀要上簽字確認，也可在空白處填寫個人意見。

　　第七十三條會議基本要求：

　　對事項、工作處理要形成決議或處理意見；各部/門店或各人提請審議的事項，由事項提請人自行收集整理相關文件材料進行匯報。文件材料準備不充分的事項，不予審議；（三）重要會議或重大事項，未經審核簽發會議決議或會議紀要前，不允許任何人泄露、討論或惡意造謠。否則，視為泄露公司機密。第六章出差管理

　　第七十四條差旅費實行年度預算管理。出差需提前填報《出差申請單》，經總經理/執行董事批準后，方可安排出差。

　　第七十五條凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批后方可報銷。

　　第七十六條出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總經理批準。出差費用超出公司差旅費標準的，一律由出差人自行補貼。差率費標準如下：

　　（一）城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐飛機、輪船、火車、汽車等交通工具所發生的費用。到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買；

　　（二）出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

　　（三）住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準內，選擇安全、經濟、便捷的賓館或各地定點接待賓館住宿。凡由接待單位協助統一安排住宿的，應告知接待單位住宿限額控制標準，并向其交納住宿費。住宿費限額標準見下表：

　　單位：元/人/天

　　（四）伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。出差人員伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。補貼標準為100元/人/天。出差人員應當自行安排用餐。凡由接待單位協助統一安排用餐的，應主動提前告知接待單位用餐控制標準，并自覺向其交納伙食費。

　　（五）公雜費是指工作人員因出差期間發生的市內交通費及其他費用。公雜費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準包干使用。其中：省內每人每天50元，省外每人每天80元。

　　（六）出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　（七）差旅費標準按照分地區、分級別、分項目的原則制定，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

　　（八）各部/門店應從嚴控制出差人數和天數；嚴禁無實內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游。

　　第七章運營管理

　　第七十七條為有效督促各項工作的開展，同時促進員工語言組織能力和表達能力的提升，公司給每名員工發放工作記錄本，要求各員工養成記錄、呈報工作日記的習慣。辦公室統一收集每日工作日記，向總經理、執行董事呈報（工作日記記錄單），工作日記呈報時間為9:00-10:00。禁止員工在上班期間擬寫工作日記。

　　第七十八條公司鼓勵員工養成“善于總結經驗與不足，事先計劃再實施”的良好工作習慣，要求每名員工每周擬寫周工作總結、下周工作計劃，月工作總結、下月工作計劃，半年/年工作總結、下半年/來年工作計劃。

　　第七十九條為保障公司健康、穩定的發展，完成公司管理機制，公司設置“意見箱”，鼓勵員工檢舉、揭發違規違紀違法行為；鼓勵員工為公司發展建言獻策；鼓勵員工發現公司運營、決策、執行中不合理或存在損害公司利益或員工利益的情況，及時反映或提出建議。不要求實名制，但對于惡意誣陷、造謠生事或誘導決策的行為，按公司管理制度予以處罰。

　　第六部分財務管理制度

　　第一章資金管控

　　第八十條各項費用支付、報銷，需財務負責人審核，經總經理（1000元≦）或執行董事（>1000元）批準后才能予以支付。

　　第八十一條公司實行預算制，各項費用支出需上年年末擬訂預算，經總經理辦公會審議后呈報母公司批準。對于即將超預算的支出項目，財務部負責人要及時向總經理、執行董事匯報，提出經費管控的建議。對于超出預算的支出項目，原則上不予支付。

　　第八十二條鑒于電影院運營的特殊性，各門店（電影院）店長可在財務部借支1000元作為運營備用金，運營備用金的作用僅為墊付支出或售賣找零，墊付支出后店長應及時報賬補足運營備用金。運營備用金年末必須歸還，財務部審核確認后，來年年初再次借出。運營備用金不足的或未歸還的，在店長績效中扣除。

　　第八十三條原則上禁止員工預支或借支的行為，特殊情況下或墊付金額較大的（≧1000元），需財務部負責人審核，經總經理和執行董事同時批準后，才能預支或借支。工作事項完成后，應在15個工作日內報銷歸還預支或借支，否則，在預支或借支人績效中扣除。

　　第八十四條各門店（電影院）每日營業款，需店長/組長于當日閉店前在管理系統中核對核實后，存入營業款保險箱中，次日向財務部交賬。每日營業款不足、遺失的，由店長在次日墊付交賬，店長自行找責任人追回。

　　第二章融資投資

　　第八十五條公司投資權限內的投資行為，財務部應提前作好投資分析，規避投資風險。投資的實施需總經理辦公會審議后，經執行董事批準。公司投資權限以外的投資行為，財務部應及時制止，建議公司按程序向母公司呈報獲批后再予以實施。

　　第八十六條融資是公司的基本職能，公司應盡力創造有利的融資條件，為公司的長遠發展和母公司的發展儲備資金。營業部在公司融資權限內，盡力完成每年融資任務，或按照母公司的指示，配合開展融資工作。融資資金需母公司批準或上交母公司經母公司劃撥后才能使用，財務部作好監管工作。

　　第七部分其他管理制度

　　第八十七條總經理辦公會制度。總經理職權范圍內的重大事項或總經理職權范圍外的事項，需提交總經理辦公會審議、決議、建議后，再執行或按程序呈報執行董事、母公司。總經理辦公會每月定期召開一次，也可根據公司經營管理需要，由總經理臨時召開。總經理辦公會參會人員：總經理、副總經理、各部負責人（正、副職）、各店長。總經理不能委托他人代理參會。

　　第八十八條營銷管理制度。營銷是公司的先驅力量，公司本著“以人為本，多勞多得”的原則，要求員工保持“主人翁”的心態，緊抓嚴抓以保障公司利益，相關規定如下：

　　（一）公司營銷工作主要由營業部和各店長負責，為發揮員工“主人翁”的作用，公司要求每名員工每月承擔基礎營銷任務，未完成基礎營銷任務的，在該員工績效中扣罰相應未完成基礎營銷任務金額的績效，基礎營銷任務不計入《績效考核表》的考核內容中，也不計入營業部和各門店（電影院）營銷任務指標和營銷任務考核中。基礎營銷任務指標如下：

　　（二）任何公司員工為公司帶來營銷收入，公司予以發放營銷傭金。傭金提取堅持“誰營銷誰受益，誰受益誰負責”的原則，營銷者負責回款，回款后根據回款情況按比例提取傭金。傭金提取比例如下：

　　（三）各項營銷應按公司核定的營銷價格進行營銷，低于營銷價格的，需提交總經理辦公會審議，決定是否營銷、回款要求和傭金提取比例。各項營銷內容價格的核定，需上年年末經總經理辦公會審議呈報母公司批準；

　　（四）公司以外的任何單位、組織、個人，為公司帶來營銷收入并全額回款的，公司予以發放營銷傭金，傭金個稅由公司代扣，傭金提取比例為：廣告發布類12%，電影票銷售類8%，補貼類5%，贊助類10%，場地租用類18%；

　　（五）若因營銷人員工作失誤、惡意破壞，導致營銷不能回款造成壞賬、呆賬的，扣罰營銷人員全年剩余績效用于彌補公司損失；

　　（六）營銷收入不能以資金形式回款或不能全部以資金形式回款的，需提請總經理辦公會審議批準，才能以收取資產或等價、足值貨物來抵消營銷回款資金。

　　第八十九條集中采購制度。公司頻繁的同一采購項目，如賣品原料、票紙、辦公用紙等，由財務部核定采購單價范圍，辦公室經市場三方比價后，呈報總經理辦公會審議，簽訂年度采購/供應合同（一年一簽），定點采購（僅當年或12個月期限內）。

　　第九十條行政審批流程。

　　請假：請假人→部門負責人→總經理；請假人→店長。文件：經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理（總經理職權范圍內）；經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權范圍外）；經辦人→財務部負責人→辦公室負責人→總經理→執行董事（財務部提請的文件）。合同：經辦人→部門負責人/店長→律師→辦公室負責人→財務部負責人→總經理（總經理職權范圍內）；經辦人→部門負責人/店長→律師→辦公室負責人→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權范圍外）。報銷、付款：經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理（總經理職權范圍內）；經辦人→部門負責人/店長→財務部負責人→總經理→執行董事（總經理職權范圍外）。辦公用章審批：經辦人→部門負責人/店長→辦公室負責人→總經理（總經理職權范圍內）；經辦人→部門負責人/店長→辦公室負責人→總經理→執行董事（總經理職權范圍外）。財務用章審批：經辦人→財務部負責人→總經理→執行董事。加班：部門負責人/店長→辦公室負責人→財務部負責人→總經理。出差：經辦人→部門負責人/店長→總經理。接待：部門負責人/店長→辦公室負責人→財務部負責人→總經理。薪酬：辦公室負責人→財務部負責人→總經理→執行董事。第九十一條業務接待管理制度。業務接待費實行年度預算管理，業務接待費可用于公司因對外聯絡、洽商公務、商務談判、考察調研、學習交流所發生的就餐支出。

　　第九十二條接待用餐的陪同人數應嚴格予以控制，與業務活動不相關人員一律不得參與用餐。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。省內每餐接待標準不得超過450元/人/餐，在北京市、上海市、廣州市、深圳市等省外發達地區的接待標準可適當上浮，但不超過600元/人/餐。工作餐的標準為50元/人/餐。

煙花爆竹企業管理制度 篇11

　　一、獎金結構

　　1、模范員工獎金每月由各個項目主管人員依工作敬業態度及考核成績中，挑選一至兩名工作表現優異的從業人員進行評核（評核內容包括：工作勤奮，能適時完成重大或特殊任務，服務熱情，為公司樹立良好形象）于每月月初朝會中表揚并頒發100元，以激勵員工士氣。

　　2、考勤獎勤務滿一年以上者，則支付半個月的本薪作為當期績效獎金勤務半年以上者，獎勵300元，以鼓勵員工。

　　3、年終獎由各部門主管人員視整年各人勤務的表現，包括工作效率。服務態度。敬業精神。出勤率。突出成績。貢獻度等多項評核，并依據考核成績核發年終獎。支付一個月的本薪作為嘉獎！

　　二、員工罰款結構

　　缺勤：經常遲到。早退。曠工。消極怠工，沒有完成生產任務或工作任務；罰款100元。

煙花爆竹企業管理制度 篇12

　　1、建立健全本單位食品安全管理制度，并裝裱上墻張貼在相應功能區;建立本單位食品安全管理組織機構，配備專職或者兼職經過培訓合格的食品安全管理員，對餐飲服務經營全過程實施內部檢查管理并記錄，落實責任到人和員工獎罰制度管理，積極預防和控制食品安全事件，嚴格落實監管部門的監管意見和整改要求。

　　2、食品安全管理員須認真按照職責要求，組織貫徹落實管理人員和從業人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環境衛生管理等各項食品安全管理制度，并進行相關記錄，備查。

　　3、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結合，實行層層監管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

　　4、食品安全管理員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發現問題，及時告知改進，并做好食品安全檢查記錄備查。

　　5、各崗位負責人、主管人員每天開展崗位或部門自查，指導、督促、檢查員工進行日常食品安全操作程序和操作規范。

　　6、食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對各餐飲部位進行全面現場檢查，同時檢查各部門的自查記錄，對發現問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。

煙花爆竹企業管理制度 篇13

　　一、目的

　　為了進一步加強公司消防管理工作,依據《中華人民共和國消防法》和《河北省消防條例》結合公司實際,制定本制度。

　　1、基本原則

　　消防管理堅持“預防為主,防消結合”的工作方針,實行“誰主管,誰負責”的原則,實行逐級消防責任制。各部門要把消防工作和生產管理結合起來,做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候,同時計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。

　　2、基本要求

　　在生產工作中把生產管理和消防管理較好地統一起來,把消防工作落實到每一個生產組織管理環節中去。教育員工牢固樹立“安全第一、預防為主”的安全生產方針,發現和解決消防工作存在的問題,檢查整改火險隱患;充分調動員工消防工作的積極性,確保公司財產和人員的安全。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于有限責任公司消防安全管理。

　　三、組織機構

　　1、公司成立消防安全生產委員會即“公司安委會”,由公司總經理任安委會主任,常務副總經理任安委會副主任,公司各部、室正職為成員。

　　2、安委會下設消防管理辦公室,設在安全部。

　　3、公司實行消防安全責任制,各部門正職是本單位消防安全第一責任人,全面負責本部門的消防工作,部門副職或明確專人具體負責本單位的消防管理工作,并負直接責任。

　　四、消防管理部門職責

　　1、安委會的職責

　　⑴認真貫徹上級有關消防工作的方針、政策,嚴格執行消防法規和規章制度;把消防工作納入生產經營管理,做到同計劃、同布置、同檢查、同總結評比。

　　⑵研究部置消防工作,解決消防工作中存在的問題。

　　⑶根據消防工作特點和工作需要,組織有關單位開展消防宣傳教育和培訓。

　　⑷組織制定消防管理制度,并認真貫徹執行。

　　⑸組織開展消防安全檢查,督促有關單位整改火險隱患。

　　⑹總結表彰消防工作的先進集體、先進個人,推廣消防工作經驗。

　　⑺組織調查處理一般火災事故。協助上級部門調查處理重大特大火災事故。

　　⑻公司消防工作由安全部歸口管理。安全部設兼職消防干部負責日常管理工作。業務上接受消防部門的指導和消防監督。

　　2、消防管理辦公室的職責

　　⑴研究和制定消防工作計劃并貫徹執行。定期向主管領導和上級消防部門匯報消防工作情況。

　　⑵制定消防管理規章制度,推行逐級消防責任制,督促貫徹執行各項消防安全法規、標準和管理制度。

　　⑶組織開展經常性的消防宣傳教育,普及消防常識。組織和訓練義務消防隊伍,依靠全體職工做好消防工作。

　　⑷組織開展防火安全檢查,發現火災隱患立即提出整改意見,并督促協助有關單位進行整改。

　　⑸負責全廠消防器材、設施的配置和監督維護工作。

　　⑹對新建、擴改建、建筑內部裝修和用途變更以及安裝消防設施的建筑工程項目,實施消防審核、竣工消防驗收工作。

　　⑺審查廠區動火措施,嚴格動火工作審批程序。

　　⑻組織有關單位調查處理火災事故;匯總上報消防統計資料。

　　3、公司各部、室及生產車間的職責

　　⑴執行消防安全規定,編制本單位消防計劃,并組織實施。

　　⑵經常組織防火宣傳教育,建立健全各項消防安全管理制度,制定本單位防火重點部位的應急預案。

　　⑶對本單位經常進行防火檢查,發現火災隱患及時向領導匯報并提出整改意見。

　　⑷管理和組織本單位義務消防隊伍做好滅火演練工作。

　　五、消防管理人員職責

　　1、總經理消防安全職責

　　⑴認真帶領全廠干部職工貫徹執行消防法規,對公司消防安全負責。

　　⑵全面貫徹落實“預防為主,防消結合”的方針和“誰主管,誰負責”的原則。

　　⑶經常對干部、職工進行防火安全教育,批準、監督消防制度執行落實情況,加強對消防工作的管理。

　　⑷經常聽取各單位提出的防火建議,研究整改火險隱患。

　　⑸對發生的火災事故要按照“四不放過”的原則進行處理。

　　⑹把消防安全工作納入公司管理的一項重要內容來抓,做到在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候,同時計劃、布置、檢查、總結、評比消防管理工作。

　　2、常務副總經理消防安全職責

　　⑴負責領導消防安全委員會的工作,研究審議制定消防安全責任制和管理制度,部署和組織消防安全檢查工作。

　　⑵具體負責全廠范圍內消防安全工作的協調、檢查。

　　⑶把消防工作列入生產會議議事日程中,在部署工作時同時布置消防工作,對出現的火災隱患要安排限期整改。

　　⑷督促各部門負責人認真落實逐級消防安全責任制及公司消防管理制度,加強對消防設施和器材的管理工作。

　　⑸發生火警、火災事故,要積極組織撲救,并查明原因,按照“四不放過”的原則,進行處理。

　　3、安全部部長消防安全職責

　　⑴認真貫徹落實“預防為主,防消結合”的方針和“誰主管、誰負責”的原則。

　　⑵負責對公司各部門消防工作的協調及業務指導工作,對全廠各部門行使監督、檢查、考核權。

　　⑶對擬定新建項目進行防火審核及竣工防火驗收,對防火器材購置計劃進行審核。

　　⑷主持對防火重點部位的檢查工作,研究火險隱患整改及驗收工作。

　　⑸開展消防安全教育,負責專職和義務消防隊員的指導培訓工作,負責組織調查火災事故發生的原因,提出處理整改意見和措施。

　　⑹對違反防火規定的人員和事項,進行考核處理。

　　4、各部門(車間)正職消防安全職責

　　⑴全面負責本單位消防工作,保證本單位的消防器材、設施完好備用。

　　⑵經常對本單位的職工進行消防安全知識教育,嚴格遵守各項防火規定,在生產中禁止違章作業,對本單位的滅火器材和設施未經許可禁止變位和移作它用。

　　⑶積極組織消防檢查,及時消除火災隱患。

　　⑷根據本單位的實際情況,組織制訂各項消防制度,落實防火措施。

　　⑸對所轄的消防設施、器材每月進行一次安全檢查,保持清潔無油漬、無粉塵、現場無雜物。

　　⑹加強對部門安全員和義務消防隊的領導和管理教育工作。

　　5、各部門(車間)具體負責人的消防安全職責

　　⑴認真貫徹執行《中華人民共和國消防法》和公司消防管理制度并落實“預防為主,防消結合”的方針及“誰主管、認負責”的原則,并實施全面管理。

　　⑵對本單位實施消防監督、檢查、考核,協助各部門的消防管理工作。

　　⑶定期學習消防知識,掌握滅火技能,熟悉本單位消防系統,保證消防器材完好備用。

　　⑷開展群眾性的消防宣傳教育,建立義務消防隊,定期舉辦消防知識和滅火技能培訓班。

　　⑸落實消防安全管理制度,根據規定審批動火作業工作票,定期進行消防檢查,下發隱患整改通知書。

　　⑹按照《消防法》要求,計劃購置配備消防器材和滅火用具,協助做好工程竣工防火驗收工作。

　　⑺落實消防安全責任制,對違犯消防管理的人和事,按有關規定提出處罰意見。

　　6、調度值班員消防安全職責

　　⑴值班期間對生產現場的消防安全進行監督管理。

　　⑵生產現場發生火警時,調度員應負責指揮滅火并及時通知有關領導和部門。

　　⑶發生火災時,調度員應首先指揮值班人員切斷引起火災的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。

　　⑷在撲救火災時,應根據實際情況,無力撲救或不及時撲救可能造成嚴重后果的,有權及時向消防隊報警。火警電話:119。

　　7、班組長消防安全職責

　　⑴全面負責本班組的消防安全工作,認真傳達落實上級有關消防安全規定,帶頭執行公司的各項消防安全制度。

　　⑵積極組織開展班組消防宣傳工作,努力學習消防基本知識,熟練掌握有關消防器材的性能及使用方法。

　　⑶本班組所屬設備器材,每天進行一次巡查,發現隱患及時整改,保持設備器材完好無損、清潔。

　　⑷加強對電源、火源和易燃、易爆危險品的使用管理,發現違章行為和不安全因素,應及時制止并報告相關領導。

　　⑸制定本班組消防安全責任制,并貫徹實施。

　　⑹保證本班及崗位的消防器材、設施齊全無損,因火警使用后的器材,應及時通知本單位安全員更換補齊。

　　8、義務消防員消防安全職責

　　⑴協助本班班長和本部門領導貫徹執行消防安全制度。

　　⑵學習、宣傳消防常識,帶頭遵守各項消防制度。

　　⑶參加本單位的消防檢查,提出消除隱患的建議;對本部門的消防器材定期檢查維護,保證完好備用。

　　⑷積極參加消防知識學習,掌握一般火災的撲救技能,一旦發生火災迅速出動,積極撲救。

　　六、重點防火部位及動火作業管理

　　1、公司重點防火部位:

　　⑴庫房(油庫、紙袋庫)

　　⑵煤粉倉及煤粉制備系統

　　⑶脫硝氨罐及氨水噴灑系統

　　⑷總降及生產車間配電室

　　⑸食堂

　　⑹中控樓

　　⑺宿舍樓

　　⑻辦公樓

　　2、動火管理

　　⑴防火重點部位以及禁止明火區如需動火作業時,必須辦理特種作業許可證(動火工作票)。

　　⑵油庫、水泥袋庫、煤粉制備系統、氨水罐裝區定性為一級動火區域,必須由班長(兼職安全員)根據現場情況,具備安全條件后填寫特種作業(動火)許可,由車間主任簽字確認安全狀態,報安全部(部長或主管)審核,生產主管副總簽字批準。

　　⑶其它防火部位動火即二級動火區域,按照以上流程,由車間主任簽字,安全部(部長或主管)審批即可。

　　⑷動火作業現場監護

　　①一級動火在首次動火時,審批人和動火工作票簽發人均應到現場檢查防火安全措施是否正確完備,確無問題后方可動火作業。

　　②一級動火作業時,動火部門負責人、義務消防隊人員應始終在現場監護。

　　③一級動火作業工作在次日動火前必須重新檢查防火安全措施,測定合格后方可重新動火。

　　⑸動火過程的控制

　　①簽發、審批人員應審查:

　　a工作必要性;

　　b工作是否安全;

　　c辦理特種作業過程申請記錄單上所填安全措施是否正確完備。

　　②辦理特種作業過程申請記錄單許可人應審查:

　　a辦理特種作業過程申請記錄單所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;

　　b特種作業過程申請記錄單與運行設備是否確己隔絕;

　　c向工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。

　　③工作負責人應負責:

　　a正確安全地組織動火工作;

　　b檢修應做的安全措施并使其完善;

　　c向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;

　　d始終監督現場動火工作;

　　e辦理動火工作票開工和終結;

　　f動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種。

　　④消防監護人職責:

　　a動火現場配備必要的、足夠的消防設施、器材;

　　b檢查現場消防安全措施的完善和正確;

　　c測定或指定專人測定動火部位或現場可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求;

　　d始終監視現場動火作業的`動態,發現失火及時撲救;

　　e動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種。

　　⑤動火執行人職責:

　　a動火前必須收到經審核批準且允許動火的動火工作票;

　　b按本工種規定的防火安全要求做好安全措施;

　　c全面了解動火工作任務和要求,并在規定的范圍內執行動火;

　　d動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種。

　　⑥各級人員在發現防火安全措施不完善、不正確時,或在動火過程中發現有危險或違反有關規定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火負責人。

　　⑦動火工作必須按照下列原則從嚴掌握:

　　a有條件拆下的構件,如油管、法蘭等應拆下來移至安全場所;

　　b可以采用不動火的方法代替而同樣能夠達到效果時,盡量采用不動火的方法處理;

　　c盡可能地把動火的時間和范圍壓縮到最低限度。

　　⑧遇到下列情況之一時,嚴禁動火:

　　a油車停靠的區域;

　　b壓力容器或管道未泄壓前;

　　c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前;

　　d風力達5級以上的露天作業;

　　e遇有火險異常情況未查明原因和消險前。

　　七、消防設施、器材管理及消防定期工作安排

　　1、消防設施器材管理

　　⑴消防設施、器材屬防火、滅火專用工具任何單位和個人不得隨意亂動,不得用于與消防無關的工作。

　　⑵安全部負責消防設施器材的配備及管理工作,各種消防器材的維修,各單位要根據安全部統一安排分批進行維修、更換。為了切實保證消防器材的質量和使用安全,任何單位和個人不得私自購買和維修消防器材,

　　⑶全廠消防設施和器材由安全部與各單位根據需要和標準進行設置,由所屬單位進行日常維護管理。

　　⑷消防水系統要始終保持備用狀態,當設備變動或閘門開關影響到消防水系統時,均應征得公司有關領導和安全部同意方可變動,消防水作為它用時必須經安全部同意后方可使用。

　　⑸各單位必須對配置的消防設施、器材登記造冊;指定專人負責維護管理。

　　2、消防定期工作安排

　　⑴全公司消防安全檢查,每年2次,由公司消防委員會作出部署,安全部組織實施,檢查公司所有單位,檢查時間安排在火災易發季節。

　　⑵節日消防安全檢查。在元旦、春節、國慶等重大節日期間進行,由安全部會同有關單位共同組織實施。

　　⑶季度消防檢查。由各單位分別組織實施,檢查本單位所屬范圍,檢查結束后,由各單位向寫出書面檢查總結存檔。

　　⑷每年11月份為消防宣傳月,組織全廠消防安全培訓及演習一次,公司各單位必須參加。

　　⑸各單位應根據實際情況,每年組織至少2次的防火演習,以提高義務消防隊撲救火災和自救能力。

　　⑹滅火器材,每季度檢驗、保養一次,每季度的第一個月上旬進行,每次檢驗、保養完后,由各單位寫出書面總結存檔并交安全部備案。

　　⑺每年10月份對公共部分地上消火栓進行防凍檢查,放水試驗、涂油防銹,由生產部負責。

　　⑻重點防火部位及高大建筑物的避雷裝置,電氣車間應每半年測試一次,發現問題及時消除,保持完好狀態。

　　八、消防安全考核

　　1、考核辦法

　　為進一步加強消防工作,全面貫徹“預防為主,防消結合”的方針,切實提高消防管理水平,真正做到消防器材設施齊全,完好備用無損,對認真執行本制度且成績顯著者給予表揚和獎勵,對違犯或不執行者,視情節輕重和造成的后果大小給予經濟處罰和行政處分,直至追究刑事責任。結合公司實際,特制定消防管理考核辦法。

　　2、考核的主要內容

　　⑴各單位要明確一名主要領導為消防安全負責人,把消防管理工作納入月度工作計劃,做到同計劃、同布置、同檢查、同評比;班組義務消防隊員要明確、缺位應及時調整補齊。

　　⑵公司配置各部位的消防器材及設施,各部門必須指定專人負責管理,列入交接班內容,做到“四同時”(同時計劃、同時布置、同時檢查、同時評比)。

　　⑶嚴格執行國家消防法規、法令及公司消防管理制度率達100%。

　　⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚內外完整清潔,無雜物,位置固定。

　　⑸各部門員工年參加消防知識培訓率達70%以上。

　　⑹對積極按本制度檢測、維護,消防設施器材保證所轄消防設備系統完好的,根據情況給予表揚和獎勵。

　　⑺對消防工作有突出貢獻、或者其合理化建議被采納且成效顯著者,根據情況給予100-500元獎勵。

　　⑻執行制度不嚴,配合協調不力,造成拖延的部門及個人,扣部門負責人當月獎金或工資20%-30%。

　　⑼因誤操作、試驗、維護等造成火災事故或耽誤滅火戰機,造成設備損失的,按設備價值的5%-15%扣發該部門獎金和工資。造成嚴重后果的按國家法律法規追究其刑事責任。

　　九、附則

　　1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內的外來施工單位、臨時工及其它人員,均執行本制度。

　　2、本制度由安全部負責解釋。

煙花爆竹企業管理制度 篇14

　　第一章總則

　　第一條 為適應中國11發展總公司深化改革、轉換機制,建立產權明晰、權責明確、管理科學的現代企業制度和推行所有者、管理者、經營者三者分開又相對統一的集團化管理模式的需要,合理規范11系統各所屬企業(不包括參股公司,以下簡稱企業)的財務會計工作,進一步加強和改善管理,保證企業沿著健康和良性循環的軌道發展,特制訂本規定。

　　第二條 各企業實行獨立核算、自主經營、自負盈虧的財務體制。各企業必須根據自身特點和規模,按照會討“法的有關規定設立獨立的會計機構,配備必要的財會人員,負責本企業財務管理和會計核算工作。

　　第三條 總公司設立財務本部,代表總公司行使對各企業的財務領導權,為各企業財務部門業務歸口管理部門,各企業財務部門在本企業總經理直接領導下工作,同時接受總公司財務本部的業務領導。

　　第四條 總公司財務本部會同投資管理部對總公司重大項目實行資金的籌措、調撥和管理,以及重大項目的投資改造、財務預決算、利潤考核與收益分配等實行直接控制。

　　第五條 各所屬企業因所屬行業和經營范圍不同,應根據國家《企業財務通則)、企業會計準則)以及10個分行業的企業財斧制度和13個分行業的企業會計制度并結合本單位實際情況制訂本單位具體的財務制度和辦法。凡總公司財務本部制訂的明確規定運用各企業的財務制度和辦法,各所屬企業必須遵照執行。各所屬企業制訂的財務制度和辦法不得與總公司規章制度相抵觸,并須報總公司財務本部批準或備案后方可實行,財務本部對其制度和辦法的執行情況有監督檢查權。

　　第六條 各企業財務部門應充分發揮其職能作用,在辦理各種財會業務時,嚴格遵守國家的財務制度、財經紀律以及總公司和本單位的規章制度。企業各項財務制度、規定和辦法的變更與修改,須經財務本部批準或報財務本部各案。

　　第七條 各企業領導應注意發揮財會人員的作用,努力為財會人員參與企業經營管理創造良好的環境和條 件,以充分調動他們的積極性,對于企業重要的經濟合同、貿易合同的談判及投資、融資或其它重大經營管理決策,應有財務部門的經理(負責人)參與,決策者應認真聽取其意見。

　　第八條 11系統實行統一領導、分級管理、分級核算。各企業的任務,由總公司統一按照國家計委、國家經貿委、財政部等部門下達的年度計劃,分解下達給各企業。總公司主要下達完成年度利潤計劃、上繳管理費基數并輔以營業額等指標。各企業必須認真落實各項計劃指標,并據此制定具體的財務計劃和全年財務預算,以確保各項任務的完成。

　　第九條 各專業公司(不包括有獨立人事權的專業公司,下同)的財務總監。財務經理(負責人、主管)和財務人員統一由總公司財務本部直接選派和調遣,對各子公司和有獨立人事權的專業公司的財務總監、財務經理(負責人)總公司財務本部有任免建議權。

　　第二章資金、資產和對外投資管理

　　第十條 各企業的流動資金是為保證完成業務經營和生產任務而使用的周轉金,它包括總公司撥給的流動資金、企業自有流動資金、銀行信貸和其它資金。總公司財務本部除提供投入資本中的流動資金外,原則不再提供其它流動資金。非經總公司財務本部批準,各企業不得將流動資金用于正常經營以外的其它用途,或非法轉移給其他單位。

　　第十一條 信貸資金是各企業自行向銀行申請的借款。各企業符合規定條 件的籌資、融資活動,可向總公司申請為其提供信用擔保,但應符合總公司制定的《關于資金擔保和開立信用證的.規定》的相關條件,同時必須與總公司簽訂“保證書”。各企業需要總公司為其墊付的貨款、項目公司的開辦費等,總公司在審核批準后,視同發放貸款辦理。凡各所屬企業向總公司申請的借款,除按總公司制定的審批程序申請外,總公司財務本部將參

　　考銀行貸款利率加息計算。

　　各專業公司一次從外部借款500萬元以內的,必須報總公司財務本部備案,500萬元以上(含500萬元)的,必須報總公司財務本部批準。

　　第十二條 各企業的所有資產,包括固定資產、流動資產和其它資產,不論其是總公司投入的還是經營中形成的,均屬國有資產,都應納入本單位財務帳目進行核算和監督,各所屬企業都不得持有帳外資產,以防止國有資產流失,保證國有資產保值增值。

　　第十三條 各企業要制訂關于國有資產管理的具體措施和辦法,凡購置的資產都要建帳登記、定期清查,發生溢損應及時查清原因并處理。企業的經營者在經營本企業的資產時,應努力實現本企業資產結構的最優化,提高資產收益率,作為衡量企業經營者經營業績的一個重要指標。

　　第十四條 各所屬企業進行重大項目開發和對外投資時,必須經過周密的可行性分析和論證,減少盲目性,做到科學決策。各所屬企業占用總公司的資金或惜款對外投資或開發項目,以及超出授權權限的,均應按規定報總公司審核批準。

　　第三章收入、成本管理

　　第十五條 各所屬企業在經營活動中要確立以經濟效益為中心的思想,努力增收節支,認真搞好成本核算,力爭做到每一筆業務都有所盈利。

　　第十六條 各所屬企業的一切收入均應及時進入其在銀行開立的帳戶,納入本單位會計核算。任何單位和個人均不得以任何方式隱瞞、截留收入,或者私設“小金庫”,搞帳外資金。

　　第十七條 各所屬企業應根據總公司的指導思想和計劃指標,編制相應的年度銷售。利潤和資金計劃,并報總公司財務本部。

　　第十八條 各所屬企業編制的各項計劃應對總公司任務進行合理分解,以便于控制和考核。各項成本費用的開支標準應根據國家和地方政府的有關規定以及當地經濟發展水平和同行業標準實事求是地確定,不互相攀比。

　　第十九條 各所屬企業要根據本單位的行業特點,按照國家會計制度規定,建立科學完整的成本核算體系,嚴格區分資本性支出和收益性支出,不得亂擠亂攤成本。成本項目、計算方法、開支標準一經確定不得隨意改變,全面預算中各成本項目的指標(按收入比例確定的除外)不得任意突破。如確有必要改變和突破的,應事先報總公司財務本部批準。

　　第四章稅收、利潤管理

　　第二十條 各所屬企業都應切實樹立合法經營、依法納稅的意識,增強法制觀念。

　　第二十一條 各所屬企業按國家稅收征管條例規定的辦法納稅,即:應按屬地原則就地交納的稅種,各企業應及時向當地稅務機關申報繳庫;應由總公司統一交納的稅種,各企業必須及時足額將稅款上繳總公司。

　　第二十二條 各所屬企業實現的稅后利潤,應按國家有關規定和總公司制度合理分配。原則上應按下列順序進行:彌補上年虧損,提取法定公積金,提取公益金和公司留利。

　　第二十三條 法定公積金按稅后利潤的10%提取,法定公積金累計額達到公司注冊資本50%以上的可不再提取;公益金按稅后利潤的5%一一10%提取,用集體福利;企業留利應先適當提取任意公積金,其余自主決定使用。上交或管理費按年初總公司下達任務數及時足額上交總公司。愈期不交者,總公司將派出工作組對其進行審查,并按有關規定對其領導班子進行處理。

　　第五章會計報告

　　第二十四條 各所屬企業應按規定真實、及時地編制、報送各種會計報表,按規定單獨編報報表的企業,其各種報表應報總公司財務本部。不單獨編報報表而與總公司編制合并報表的企業,應于當月終了后5日內向總公司財務本部報送規定的內部報表,財務本部于當月10日出匯總合并報表。

　　第二十五條 根據重要性原則,有關重大事項應予單獨披露或附加文字說明,年終報表必須要有關于本企業財務狀況的分析和說明。

　　第二十六條 總公司財務本部根據實際情況和需要,有權減少或增加各所屬企業上報總公司財務本部會計報表的種類和數量,或者要求補報有關資料。

　　第六章附則

　　第二十七條 本規定是對11系統各所屬企業財務工作的原則性規定,各企業必須嚴格遵守。

　　第二十八條 本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

煙花爆竹企業管理制度 篇15

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用，產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

　　物流管理的要求

　　所有物資應做到每日清點，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

　　1產品入庫

　　1、1入庫單價一律按財務部提供的產值（不含稅）價格填寫。

　　1、2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。

　　2產品出庫

　　2、1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。

　　2、2產品發貨程序

　　第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；

　　第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

　　第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；

　　第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

　　2、3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，特殊情況，必須經公司總經理批準后方可發貨。

　　2、4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

　　2、5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

　　2、6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　3領貨程序

　　3、1應填領貨單并填寫齊全。內容包括領貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規格，計量單位，數量，單價，金額，用途，領貨人，發貨人，批準人簽字。

　　3、2領貨單一式三份，倉庫，財務，領貨單位各一份。

　　3、3領貨人持領貨單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

　　4考核辦法

　　4、1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。

　　4、2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　4、3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。

　　4、4發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

　　4、5產品出公司檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　部分崗位職責

　　運務部各崗位職責

　　①運務副總經理

　　1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理

　　2、制訂運務員工守則，上司批核后執行

　　3、編制總體業務流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業方法運作，使其在流暢安全下進行

　　4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環節下進行下可以即時網上查詢

　　5、制訂運務部各項開支守則，給財務總監審議后呈交上司批核，以便執行

　　6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執行。

　　7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等

　　8、制訂員工服務表現報表，積極評核服務水平

　　9、制訂專業倉庫管理報表

　　10、危機性事故發生時，即時候命執行任務

　　11、提供專業意見給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

　　12、組織一體概念，把運務人員及客戶儲運員工工作一起

　　13、編制每周業務表，包括總量處理表，業務成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務質量表，呈交上司審閱。

　　倉儲主管

　　1、協助運務副總管理運務部的各項業務工作；

　　2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關操作規范的制定，并負責在實施中的指導與監督；

　　3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，并負責實施中的指導與監督；

　　4、負責倉庫租賃費用的核定工作；

　　5、負責各分公司及網點倉庫的安全檢查工作；

　　6、負責處理各倉庫的突發性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；

　　7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯系，及時解決；

　　8、負責倉庫出險后的索賠工作，積極協助保險公司工作，在最短的時間內得到賠償；

　　9、負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；

　　10、全面協助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過程中的問題反饋及二次開發的研討；

　　11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；

　　12、完成董事長、總經理及副總交辦的其它臨時性工作；

　　運輸主管

　　1、協助商運務副總經理管理部門的各項業務工作；

　　2、負責總公司及各分公司貨運的相關操作規范的制定，并負責在實施中的指導與監督；

　　3、負責協助總經理一同完成整個公司的物流規劃工作，并負責實施中的指導與監督；

　　4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；

　　5、負責物流費用的核定工作；

　　6、負責處理貨運過程中的各項突發性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；

　　7、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；

　　8、負責調動各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；

　　9、負責跟進、協調、應急處理貨物發運過程中出現的各種隨機性突發問題，并處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責與廠商及時協商處理；

　　10、負責運輸保險的相關事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；

　　11、對各分公司配送工作均有指導責任；

　　12、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

　　庫存監控

　　1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯系，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態，在公司統一規定的時間范圍內，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統計報表資料。

　　2、負責熟練運用電子商務軟件，統計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進貨和出貨動態，審核商品庫存的真實數據，按時完成制作部公司《庫存日報表》。

　　3、負責每周一次的各分公司滯銷機統計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領用手機的統計工作，負責跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。

　　4、負責物流系統運用過程中的問題收集和意見反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；

　　6、負責庫存相關資料的檔案管理工作；

　　7、負責向業務部、財務部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態的業務咨詢，并提供庫存制表的'各項業務指導。

　　8、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作；

　　運輸監控

　　1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時協調并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內按時供貨；

　　2、負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統內制《調撥通知單》；

　　3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

　　4、負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發的及各分公司之間調撥的運單，并第一時間發送商品貨運通告，通知收貨方；

　　5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；

　　6、負責跟進貨運過程中的每一個交接環節，必須確保貨暢其流；

　　7、負責根據調度指令，調動各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；

　　8、負責確認發運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；

　　9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；

　　10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；

　　11、負責跟進、協調、應急處理商品發運過程中出現的各種隨機性突發問題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；

　　12、負責物流相關資料、檔案的管理工作；

　　13、完成董事長、總經理及部門經理交辦的其它臨時性工作。

　　駕駛員的崗位職責：

　　1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。

　　2、積極參加各項學習活動，提高安全行車意識和技術水平。

　　3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質完成運輸任務。

　　4、遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

　　5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術，學習先進經驗，掌握行車規律。

　　6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關任務和培訓。

　　安全生產業務操作規程

　　貨物運輸的流程圖：（根據公司的實際情況編制）

　　一、貨物裝載：

　　1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。

　　2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。

　　3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁扎牢固，關好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

　　二、貨物運輸：

　　1、在運貨過程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發生散落或丟失的情況。

　　2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規或違章行駛發生交通事故，延誤交貨時間。

　　三、貨物卸載

　　1、當到達貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。

　　2、當車輛停穩熄火后方可卸貨。

　　3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

　　4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。

　　應急預案及事故處理

　　一、發生交通事故后、肇事駕駛員應迅速報告交警部門和公司負責人，在處理機關人員未到達前，應主動做好事故后果的搶救工作及保護好現場。

　　二、公司負責人接到事故信息后應立即派員前往現場協助處理。對重大事故還要會同公司其他負責人做好善后工作。

　　三、肇事駕駛員在處理事故現場后在四十八小時內應寫出書面檢查報送公司相關負責人。

　　四、對肇事駕駛員應根據其事故性質、責任和認識、表現，按照有關規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。

　　安全生產監督檢查制度

　　1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發動機、輪胎等。要做到一日三檢。

　　2、駕駛員對車輛做定期保養，并送到專業維修中心（廠）做定期維護。

　　3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。

　　4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

　　5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

　　駕駛員和車輛安全生產管理制度

　　（一）駕駛員的管理

　　1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。

　　2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件，確保證件做定期審驗。

　　3、定期與駕駛員進行座談，了解情況。

　　4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

　　（二）車輛管理

　　1、將每輛車的信息登記在冊。

　　2、定期做車輛的維護：

　　（1）車輛維護的原則。車輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車容整潔，裝備完好、及時發現和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。

　　（2）車輛維護的方式。車輛維護作業，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發生故障必須解體時，不得對其進行解體。

　　（3）車輛維護的類別及作業范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業范圍如下：

　　日常維護：是日常性作業，由駕駛員負責執行。其作業中心內容是清潔、補給安全檢視。

　　二級維護：由專業維修工負責執行。以檢查、調整為主，并拆檢輪胎，進行輪胎換位。

　　季節性維護可結合定期維護進行。

　　車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，結合二級維護一并進行。

　　強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規定的行駛里程或間隔時間、按期強制執行。各級維護作業項目和周期的規定，必須根據車輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。

　　日期：

　　（蓋章）簽字

　　財務管理制度

　　為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第一條公司會計核算遵循權責發生制原則。

　　第二條財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第三條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　財務管理的基礎工作

　　加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第一條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第二條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

　　第三條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第四條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

　　資本金和負債管理

　　資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

　　第一條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

　　第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。

　　第五條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

　　流動資產管理

　　第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第四條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第六條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　收入管理

　　第一條公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

　　第二條營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　成本費用管理

　　第一條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第二條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。

　　（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　　（二）營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　　（三）固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。

　　（四）攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。

　　（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。

　　（六）管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

　　第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

　　第五條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　利潤及利潤分配管理

　　第一條公司營業利潤＝營業收入-營業稅金及附加-營業支出

　　利潤總額＝營業利潤＋投資收益＋營業外收入-營業外支出

　　（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　　（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。

　　（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第二條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

　　（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

　　（二）弭補公司以前年度虧損；

　　（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈馀公積金已達注冊資本的50％時不再提取。

　　（四）提取公積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

　　（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。

　　財務報告與財務分析

　　第一條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。

　　第二條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：

　　（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。

　　（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。

　　第三條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。

　　第四條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　會計電算化

　　會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、ups電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。

　　第一條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯系，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。

　　第二條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程式進行。

　　第三條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。

　　第四條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

煙花爆竹企業管理制度 篇16

　　0、引言

　　為規范我廠生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，結合本廠實際，特制定本制度。

　　1、適用范圍

　　本制度適用于大化電廠生產設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作。

　　2、引用標準

　　《電力工業生產設備事故備品管理辦法》

　　《電力工業生產設備事故備品參考定額》

　　總廠《物資管理標準》

　　《大化水力發電總廠物資采購驗收制度》

　　3、職責

　　3.1生產設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作，由生技部、檢修公司、供應部門等生產管理部門共同組織實施，生技部為歸口管理部門。

　　3.2生產副廠長或總工程師負責備品備件計劃采購的審批，負責事故備品備件領用的審批，負責淘汰失效事故備品備件處置的審批。

　　3.3生技部負責備品備件儲備定額的組織和審核工作，負責定期開展備品備件過程管理的檢查與考核。

　　3.4供應部負責備品備件的采購、訂貨和加工，負責事故備品備件的科學儲備、保管及發放工作。

　　3.5檢修公司負責備品備件儲備定額的計劃及到貨驗收工作，負責機組年度檢修備品備件的領用及科學保管工作。

　　4、事故備品備件管理內容和辦法

　　4.1事故備品備件含義

　　4.1.1事故備品備件是指在事故搶修和臨時發現事故性缺陷，需緊急處理所使用的配備性備品、設備性備品以及材料備品。

　　4.2事故備品備件定額管理

　　4.2.1供應部每年4月30日前，根據年度事故備品備件領用情況、補充情況以及倉庫庫存情況，向生技部提交年度事故備品備件使用報告。報告中附帶《當前倉庫備品備件庫存清單》（見附表1）。

　　4.2.2生技部收到供應部提交的報告后，在5月10日前，組織各生產管理部門的有關人員，對倉庫庫存備品備件進行一次專項核實檢查，在淘汰和失效事故備品備件處置的基礎上，以正式通知形式公布《當前倉庫備品備件庫存清單》。

　　4.2.3庫存清單公布后，檢修公司及班組應根據事故備品備件庫存情況、機組檢修遺留問題、設備運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備維護經驗等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故備品備件定額計劃的填報及部門匯總審核工作，報送生技部。

　　4.2.4生技部一周時間內，完成年度事故備品備件儲備定額的審核修訂，與庫存事故備品備件進行對比，形成《年度事故備品備件采購計劃》（見附表3），報總工程師審定，主管生產副廠長批準，5月30日前提交供應部按計劃采購補充。

　　4.2.5事故備品備件原則上每年按照上述程序進行定期的年度計劃及采購補充管理工作。當某一類型事故備品備件最后一件庫存領用或庫存量少于10％之時，供應部應及時報告生技部，按上述流程辦理事故備品備件動態補充采購工作。

　　4.2.6對事故搶修和臨時發現事故性缺陷急需的而定額中沒有儲存的事故備品備件，由相應的維護班（隊）及時匯報和計劃，經生產副廠長或總工程師或生技部主任確認，報供應部立即采購。如生技部正、副主任確認采購的，事后應向生產副廠長和總工程師作口頭匯報。對應急事故備品備件的采購，可視具體情況安排生技部相應專責或班組專業工程師前往協助采購，確保應急事故備品備件采購的時效性和采購質量。

　　4.3事故備品備件的采購、訂貨和加工

　　4.3.1供應部接到備品備件采購計劃，應本著及時、節約、擇優、就近和高效的原則，按照總廠《物資管理標準》進行備品備件的采購、合同訂貨和加工。

　　4.3.2備品備件的采購、訂貨和加工，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規格型號和技術參數進行，不得隨意變更技術要求和型號。如需變更時必須經生技部主任或相應專責的同意。

　　4.3.3對具有通用規范標準和區內可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個工作日內完成采購任務。

　　4.3.4對特殊的備品備件或采購周期比較長的備品備件，生技部應在報批的備品備件采購計劃的備注欄中注明“特殊”字樣。供應部接到采購計劃后，應對標有“特殊”字樣的備品備件，及時行動，組織采購訂貨，必要時與生技部相關專責溝通，加快特殊備品備件的訂貨采購步伐，原則上控制在30天至45天內完成采購任務。

　　4.3.5每年7月20日前，由生技部組織相關部門管理人員，對計劃采購補充的事故備品備件進庫情況進行一次檢查，確保事故備品備件按時購置到位。

　　4.4事故備品備件到貨驗收

　　4.4.1備品備件一旦到貨，必須在2個工作日內完成進庫驗收工作。

　　4.4.2備品備件到貨驗收，嚴格執行《大化水力發電總廠物資采購驗收制度》。

　　4.4.3驗收不合格的事故備品備件不準入庫，并原則予以退貨。

　　4.5事故備品備件的儲備及保管

　　4.5.1供應部應建立生產設備事故備品備件儲存專用庫。

　　4.5.2計劃采購的所有事故備品備件，經驗收合格后，應先分門別類地辦理入庫手續，由供應部統一儲存和保管。

　　4.5.3事故備品備件的入庫應填寫入庫驗收卡，由驗收人簽字后連同實物及加工圖紙、出廠合格證、使用說明書等技術資料一起存放。

　　4.5.4保管人員應根據備品備件入庫情況，及時建立完善的入庫及保管臺帳。對入庫的備品備件的型號、數量應與計劃采購清單核對無誤，做到帳、卡、物相符，隨時掌握備品備件庫存數量，隨時做好動態補充購置工作。

　　4.5.5備品備件應保持通風干燥，物品應分門別類有序擺放，做到整齊美觀。

　　4.5.6精密零件和電氣設備的備品備件，要注意溫度、濕度和陽光照射影響；金屬制品必須定期做好防銹蝕工作；化學制品應做好防腐蝕工作；對需要用特殊方式保管的事故備品，由供應部、生技部及檢修公司相應專業班組共同提出保管措施。

　　4.5.7保管人員應定期開展備品備件的清點、保養和測試工作，對一些機電設備或貴重精密儀器儀表，應定期進行常規性檢測試驗，檢測其測試范圍、功能、精度、性能指標等是否滿足要求，確保備品備件質量合格，無變質，無性能指標下降，無丟失。

　　4.5.8對保管員沒有專業檢測資格的備品定期檢測項目，保管員應提前一周時間和生技部相應專責聯系，確保定期檢測項目按時有序安排和組織開展。

　　4.6事故備品備件領用

　　4.6.1事故備品備件的領用，實行“何時急需使用隨時領用”制度。事故備品備件的領用，倉庫保管員應做到隨叫隨到，確保事故備品備件領用渠道暢通無阻。

　　4.6.2事故備品備件領用程序

　　4.6.2.1使用部門或班組填寫《事故備品備件領料單》（見附表4）；

　　4.6.2.2使用部門或使用班組所在部門領導審核；

　　4.6.2.3生技部（正、副）主任審定；

　　4.6.2.4生產副廠長或總工程師批準。

　　4.6.3事故備品備件非正常領用程序

　　4.6.3.1生產應急事故處理需立即領用事故備品備件，只要是生產副廠長或總工程師口頭通知的，經供應部主任和保管員確認，即可提取相應的事故備品備件，但事后必須補全相關手續。

　　4.6.3.2如生產副廠長和總工程師均不在廠內，由生技部（正、副）主任與他們之中一人聯系溝通，并獲得口頭同意，然后經供應部主任確認，即可辦理事故備品的領用，但事后必須補全相關手續。

　　4.6.3.3如生技部正副主任、總工程師和生產副廠長均不在廠內，由生技部相應專責與生產副廠長或總工程師聯系溝通，并獲得口頭同意，然后經供應部主任確認，即可辦理事故備品的領用，同樣但事后必須補全相關手續。

　　4.6.4事故備品備件每次領用，保管員都應及時做好臺帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備件庫存數量。

　　4.7淘汰、失效事故備品備件的處置

　　4.7.1生技部每年5月10日前，組織各生產管理有關人員，對倉庫事故備品備件庫存情況進行一次專項核實檢查，目的是認真核對事故備品備件使用情況及庫存情況，對庫存備品進行認真求實地評估，對變質、霉爛、失去原有性能以及淘汰的事故備品備件予以報廢處理。

　　4.7.2對評估組確認予以報廢的事故備品備件，供應部及時提取出來或隔離，保管員應根據提取的備品備件數量、規格型號等及時填寫好臺帳記錄和《事故備品備件報廢清單》（見附表5）

　　4.7.3供應部根據評估組予以報廢的事故備品備件形成報告，報生技部審核，總工程師審定，生產副廠長批準，及時予以公布，并辦理資產報廢手續。

　　4.7.4對報廢的事故備品備件，應收集到物供倉庫大院或指定地點，按《事故備品備件報廢清單》逐一清點數量，在地面擺放整齊，在生技部、安監部、檢修公司、發電部、供應部、工會、財務部、審計室、紀檢室等部門的監督下，由生產副廠長或總工程師主持，用壓路機進行碾壓后，再用汽油等明火進行焚燒，避免淘汰、失效事故備品備件重新流入市場或進入生產線。焚燒現場要注意做好防火防爆安全隔離及保衛工作。

　　5、機組檢修備品備件管理內容和辦法

　　5.1生技部每年9月15日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質、檢修天數及主要檢修項目等內容，詳見附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術監控監督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，并以文件形式予以下達。

　　5.3機組檢修項目表公布后，檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經驗等，在10月25日前，完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門匯總工作，報送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件采購計劃的審核修訂，報總工程師審定，主管生產副廠長批準，11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃采購。

　　5.5機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發現的重大缺陷等，可根據實際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類型。報批手續仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產副廠長批準。

　　5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環節，參照4.3條款和4.4條款組織實施。

　　5.7檢修備品備件到貨驗收后，由檢修公司合理調度，原則上按“誰計劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續，提取相應的檢修備品備件。

　　5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務，要求參照4.5條款的相關內容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。

　　5.9機組年度檢修結束，即每年4月30日前，檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況，形成總結報告，提交生技部。

　　5.10對年度機組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關內容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、總廠安監部聯合組織相關管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查，進一步核實檢修備品備件領用、使用及匯報情況。

　　6、檢查與考核

煙花爆竹企業管理制度 篇17

　　同行同業借鑒學習作為新建企業在借鑒學習其他企業先進的管理制度時，要巧學活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業的實際，學習同行同業先進企業的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學到的、借到的科學管理理念、方法來統一企業員工的認識，使全體員工的思想觀念、工作作風合乎自身企業發展前進的要求，主動參與管理、配合支持管理。

　　結合自身不斷總結任何事物的先進與落后與否都是相對的。作為管理者，應當清晰的認識到，其他企業管理中最好的東西，放在本企業中運用并不一定是最好的，要樹立管理中的自信：“適合自己的才是最好的”。因此，我們在新建企業的生產經營管理初期，就應當結合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕挫折，認真審視自己管理工作中的不足和問題，并不斷總結、完善、修正來提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學的現代企業管理制度。

　　循序漸進不急于求成新建企業的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有，從簡單到復雜，從困難到容易的順序進行的，所以循序漸進原則也是管理規律的反映。貫徹循序漸進的管理原則，要求做到：

　　一是管理制度設計者要按照管理的系統工程進行編制，不能想當然的讓制度缺失和出現空檔；

　　二是管理者要從企業管理的實際臺階出發，由低向高，由簡到繁，通過日積月累，逐步提高管理制度的針對性和時效性；

　　三是管理制度要貫徹執行到企業各項工作的每一個環節中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產管理制度、財務制度等等，做到現代企業管理中責、權、利的有效結合。

　　特色管理道路正確評估，審視自身，走企業自身特色的管理道路。常言說得好：“走自己的路讓別人說”，企業管理也是如此，沒有絕對的模式，但有相同的框架。長松咨詢的專家認為，要形成自我特色的企業管理制度。

　　一是要對制度有效宣傳，得到員工的普遍認同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執行；

　　二是對制度執行過程中不斷出現的問題和困難，應當有一個正確的認識和評估，既不附合，也不盲從；既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學的客觀公正的.態度對待它；

　　三是對制度進行適時修改和完善，舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制宜的適時進行修改和完善制度是一個正常的必要的過程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調整或自我否定。

　　針對性和實效性現代企業管理制度強調針對性和實效性，注重責、權、利明晰。因此，作為新建企業管理制度一旦形成將面臨的最大困難是什么？歸根到底是執行力問題。長松咨詢的專家在認真調查研究后，將執行力差的問題歸結為三大方面的因素：

　　一是領導管理風格決定企業的管理整體水平和效果；

　　二是中層管理隊伍的管理藝術和水平決定企業管理的綜合實力；

　　三是職工對管理制度的理解和支持程度決定企業管理制度的最終命運。

煙花爆竹企業管理制度 篇18

　　1、目的

　　為加強電氣設備的安全管理，防止因電流泄漏或觸電引發事故，根據《新編電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》等技術要求，結合企業實際情況，特制訂本制度。

　　2、適用范圍

　　公司電氣設備的安全管理。

　　3、電氣工作人員

　　3.1電氣作業人員應證實確無妨礙電氣工作的疾病，經過專業培訓，考核合格，持有上級部門頒發的電工作業操作證，才能擔任電氣作業和電氣作業監護人工作。

　　3.2電氣作業人員必須嚴格執行：《電工安全操作規程》。

　　3.3一切電氣作業人員都必須熟悉觸電急救方法。

　　3.4在易爆場所的電氣設備和線路的運行，必須按《爆炸性環境防爆電氣設備選用標準》執行。

　　3.5電氣作業人員作業時，必須穿戴好勞動保護用品。

　　3.6當電氣工作人員正在工作，尤其是在危險區域進行工作時，監護人員應隨時提醒，注意安全，禁止大聲怪叫，以免引起錯覺而引發事故。

　　4、配電柜(箱)安全管理

　　4.1配電柜(箱)應用不可燃材料（鐵殼）制作。

　　4.2觸電危險性小的生產場所和辦公室，可安裝開啟式的配電板。

　　4.3觸電危險性大或作業環境較差的加工車間、鑄造、鍛造、熱處理、鍋爐房、木工房等場所，應安裝封閉式箱柜。

　　4.4有導電性粉塵或產生易燃易爆氣體的危險作業場所，必須安裝密閉式或防爆型的電氣設施。

　　4.5配電柜(箱)各電氣元件、儀表、開關和線路應排列整齊，安裝牢固，操作方便；柜(箱)應內無積塵、積水和雜物。

　　4.6落地安裝的柜(箱)底面應高出地面50～100 mm；操作手柄中心高度一般為1.2～1.5m；柜(箱)前方0.8～1.2m的范圍內無障礙物。

　　4.7保護線連接可靠。

　　4.8配電柜(箱)以外不得有裸帶電體外露；必須裝設在柜(箱)外表面或配電板上的電氣元件，必須有可靠的屏護。

　　4.9配電柜(箱)內各電氣元件及線路應接觸良好，連接可靠；不得有嚴重發熱、燒損現象。配電柜(箱)的門應完好；門鎖應有專人保管。

　　4.10所有配電柜（箱）均應標明其名稱、用途，并作出分路標記。

　　4.11所有配電柜（箱）門應配鎖，配電箱和開關箱應由持證的電工負責使用管理。

　　4.12所有配電柜（箱）、開關箱應每月進行檢查和維修一次。檢查、維修人員必須是專業電工。檢查維修時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套，必須使用電工絕緣工具。

　　4.13對配電柜（箱），開關箱進行檢查、維修時，必須將其前一級相應的電源開頭分閘斷電，并懸掛停電標志牌，嚴禁帶電作業。

　　4.14現場停止作業一小時以上時，應將動力開關箱斷電上鎖，并掛牌標志。

　　4.15配電柜（箱）、開關箱內不得放置任何雜物，并應保持經常維修和整潔。

　　4.16配電柜（箱）、開關箱內不得掛接其它臨時用電設備，不準亂剪亂接電源線。

　　4.18熔斷器的熔體更換時，嚴禁用不符合原規格熔體或鐵絲、銅絲、鐵釘等金屬體代替使用。

　　4.19配電柜（箱）、開關箱的進線和出線不得承受外力。嚴禁掛曬衣服等生活用具，與金屬尖銳斷口和強腐蝕介質接觸。

　　4.20電工安裝、維修或拆除臨時用電工程必須由電工完成。電工技術等級應同工程的難易程度和技術復雜性相適應。

　　5、電氣線路安全

　　5.1臨時電氣線路：因生產、輔助生產、維修的需要，臨時引接的、使用電壓380v的非正式的電氣線路。

　　5.2電氣線路安裝必須符合標準。

　　5.2.1嚴禁在各種支架、管道、樹木和腳手架上掛設臨時線；嚴禁在高壓線、易燃易爆、易被刺割、腐蝕、碾壓等危險場地架設臨時線路。

煙花爆竹企業管理制度 篇19

　　第一條

　　為了加強對藥品零售連鎖企業的監督管理。依據《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律、法規。制定本規定。

　　第二條

　　藥品零售連鎖企業。是指經營同類藥品、使用統一商號的若干個門店。在同一總部的管理下。采取統一采購配送、統一質量標準、采購同銷售分離、實行規模化管理經營的組織形式。

　　第三條

　　藥品零售連鎖企業應由總部、配送中心和若干個門店構成。總部是連鎖企業經營管理的核心。配送中心是連鎖企業的物流機構。門店是連鎖企業的基礎。承擔日常零售業務。跨地域開辦時可設立分部。

　　第四條

　　藥品零售連鎖企業應是企業法人。

　　第五條

　　藥品零售連鎖企業。應按程序通過省(區、市)藥品監督管理部門審查。并取得《藥品經營企業許可證》。藥品零售連鎖企業門店通過地市級藥品監督管理部門審查。并取得《藥品經營企業許可證》。

　　(一)總部應具備采購配送、財務管理、質量管理、教育培訓等職能。總部質量管理人員及機構應符合藥品批發同規模企業標準。

　　(二)配送中心應具備進貨、驗收、貯存、養護、出庫復核、運輸、送貨等職能。質量管理人員、機構及設施設備條件。應符合藥品批發同規模企業標準。配送中心是該連鎖企業服務機構。只準向該企業連鎖范圍內的門店進行配送。不得對該企業外部進行批發、零售。

　　(三)門店按照總部的制度、規范要求。承擔日常藥品零售業務。門店的質量管理人員應符合同規模藥店質量管理人員標準。門店不得自行采購藥品。

　　第六條

　　直接從工廠購進藥品的藥品零售連鎖企業。應設立化驗室。化驗室人員、設備等條件。應符合藥品批發同規模企業標準。

　　第七條

　　藥品零售連鎖企業在其他商業企業或賓館、機場等服務場所設立的柜臺。只能銷售乙類非處方藥。

　　第八條

　　通過gsp認證的藥品零售連鎖企業方可跨地域開辦藥品零售連鎖分部或門店。

　　(一)跨地域開辦的藥品零售連鎖分部。由配送中心和若干個門店構成。

　　(二)藥品零售連鎖企業的配送中心能夠跨地域配送的。該企業可以跨地域設門店。

　　(三)跨地域開辦的藥品連鎖經營企業。由所跨地域的上一級藥品監督管理部門在開辦地藥品監督管理部門審查的基礎上審核。同意后通知開辦地發給《藥品經營企業許可證》。

　　(四)開辦地藥品監督管理部門的審查工作要嚴格掌握開辦條件。不允許放寬條件審查和超越條件卡、克。審查工作在15日內完成并上報審查結果。

　　第九條

　　本規定由國家藥品監督管理局負責解釋。

　　第十條

　　本規定自發布之日起實施。

煙花爆竹企業管理制度 篇20

　　一、組織制定設備潤滑油（脂）的消耗定額，貫徹潤滑的“五定”、“三級過濾”規定，并組織定期檢查考核。

　　二、監督潤滑油（脂）的選購、貯存、保管、發放、使用及器具管理。

　　三、審查代用油品申請報告，監督、檢查廢油的回收再生。

　　四、組織交流、推廣先進潤滑技術，提高設備潤滑管理水平。

　　五、協助中央化驗室做好潤滑油（脂）的質量檢驗與鑒定工作。

　　六、負責設備、管道的密封技術管理，研究密封新技術、新材料、新結構，并積極推廣使用。

　　七、建立健全設備潤滑及密封的檔案和統計臺賬。

煙花爆竹企業管理制度 篇21

　　第一章：總則

　　第一條為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。

　　公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經理。

　　第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。

　　全體員工要提高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。

　　第三條公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

　　第四條各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務。

　　第五條公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡（共計每日2次）

　　員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

　　第六條考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

　　第二章：具體規定

　　第一條工作時間

　　1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。

　　公司實行每天八小時工作制，每周一至周五為正常工作日，周六、周日休息。

　　若有特殊情況，可另行安排作息時間。

　　2.上班時間為：早上8：00至12：00，下午13：30至17：30；中午12：00至13：00為午餐時間，每天打卡四次。

　　如有因季節變化，時間以調整后為準。第二條打卡規定

　　1.打卡地點：各辦公司室及園區辦公和生產場所。

　　2.打卡要求：

　　1）員工上下班必須打卡，因故不能打卡者，須在當天向上一級領導陳述原因（出差者除外），并由部門領導簽字報人力資源部備案，否則以曠工論處。

　　2）所有員工上下班須親自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，違反規定者，一經發現，打卡者與持卡者每次各罰款50元。

　　3）每月5號前各部門統一將原始考情和打卡記錄進行如實匯總，經部門主要負責人審定簽字后報辦公室匯總。

　　4）全體員工的年度考勤情況，由公司辦公室在次年的元月十日前做出公示。

　　第三條違紀界定員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

　　1.遲到：在超出上班時間的第一分鐘都視為遲到。遲到1分鐘至10分鐘扣10元、11分鐘至30分鐘的扣20元，超過30分鐘，按曠工半天論處（扣除1.5天工資），超過60分鐘按一天曠工處理（扣除3天工資）

　　每月累計遲到3次以上。（含3次）或有曠工記錄，扣發當月滿勤獎。

　　2.早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。

　　3.曠工：未辦理請假手續或未經批準而無故不到崗位的，視為曠工，曠工以事假標準的三倍扣罰。

　　連續曠工三天公司予以辭退，并扣發當月工資200元。

　　未經請假，私自不來上班者按曠工處理，每曠工一天扣除3天工資，一個月內累計三次將予以辭退。

　　4.脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

　　5.睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。

　　第四條請假制度假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。

　　凡發生以上假者取消當月全勤獎。

　　1.病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。

　　2.事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。

　　3.婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；婚假必須提前一周申請，超出時間按一般事假進行計算。

　　4.產假：在本公司工作滿一年以上，女員工享受90天產假，產假期間不享受工資。女員工產假結束后，在其嬰兒一周歲以內，應給與授乳假，一日兩次，上午下午各一次，每次一小時。（男員工在配偶生育期間享有3個工作日的'帶薪假期。）

　　5.年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。

　　門衛管理制度

　　1、負責公司安全保衛工作，做好出入車輛及外來人員的檢查、登記，嚴格執行車輛出入廠區管理制度；

　　2、負責來訪及業務聯系人員的接待工作。做到態度熱情、細致周到。對重要的來訪和業務聯系，應迅速、準確地匯報主管部門；

　　3、負責公司信函、報刊等郵件的收發工作；

　　4、負責下班后和節假日期間的廠區安全保衛工作，對緊急情況和突發事件及時報告，妥善處理。

　　5、門衛值班執行二十四小時輪流值班制，值班人員要堅守崗位、忠于職守，晚上12：00—6：00鎖門，此時間段非特殊原因不得開門，如需請假時，提前安排好接班人員，并對工作做詳細交接；

　　6、門衛值班員嚴禁將閑雜人員帶入門衛室飲酒、閑聊，不準在值班期間干私活、辦私事；

　　7、門衛要有高度的警惕性和責任感，認真負責的填寫值班日志和值班報告，如實向主管部門反映情況，重要信息要及時反饋給有關部門；

　　8、門衛要熟知公司基本情況，要掌握公司主要部門辦公地址及電話號碼，要有較強的鑒別力和謹慎認真的工作態度，要具有實事求是、任勞任怨、無私奉獻的精神風貌，要具有較高的思想境界。

　　9、負責節假日、下班后的安全工作及檢查礦區內房屋門窗否關好，負責公司室外環境的花草樹木施肥、澆灌及修剪工作。

　　10、門衛有權對出入公司的各種閑雜人員，非本公司人員進行詢查過問，未經公司相關部門同意，有權制止攜帶易燃易爆危險品的車輛及人員進入廠區；

　　11、上班時間有權拒絕無本部門主管簽名的請假條員工出門；

　　12、門衛有權拒絕推銷員及未經公司同意的人員進入廠區，有權對公司存在的安全隱患進行調查，對重大安全隱患要及時報告主管部門。

　　13、本制度自頒布之日起執行；

　　14、本制度解釋權歸本公司。

煙花爆竹企業管理制度 篇22

　　1目的：

　　1.1為了預防和控制污染，減少污染物的排放，遵守國家環保的法律法規

　　1.2為了公司的可持續發展。

　　1.3為給員工提供一個清潔、舒適的生活和工作環境。

　　2范圍：適用于本公司的所有部門，包括外包工、實習考察人員等。

　　3職責：環保部門負責本管理制度的實施監督。其它各相關部門協助環保部門完成本制度的實施。

　　4引用文件、依據：

　　《中華人民共和國環境保護法》

　　《中華人民共和國清潔生產促進法》（20xx年6月）

　　《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）

　　《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）

　　《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18596-20xx）

　　《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-1990）

　　5術語、關鍵詞：

　　5.1預防和控制污染：指采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產品，可包括再循環處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。

　　5.2國家法律法規：包括所有國家政府部門頒發的與環境保護相關的文件。

　　5.3后勤部門：是指除生產部門以外的公司內所有部門，包括技術部、質量部、人事行政部、采供部、銷售部、倉庫、財務部、環保部門等。

　　5.4環保事故隱患：指尚未直接造成環境污染的設備、操作等所存在的環保隱患。

　　5.5微小環保事故：指小量人為的或可避免的跑、冒、滴、漏現象，所轄區域環境衛生未達標等。

　　5.6一般環保事故：指造成清水溝、地面、空氣等大面積污染的環保事故。

　　5.7較大環保事故：指因環境污染造成周邊村民與公司產生矛盾糾紛，引起群體性影響的環保事故。5.8特大環保事故：指環境污染被省、市、縣級環保部門通報，并使公司遭受重大經濟損失的環保事故。

　　6內容：

　　6.1環境方針：預防和控制污染，減少污染物的排放；遵守法律法規和其他要求，做到守法經營；持續改進公司的環境行為，為不斷提高環境質量而努力。

　　6.2環境口號：清潔、精益生產，“三廢”達標排放；

　　全員、全過程參與，推行開源節流，循環節約運行。

　　6.3在我公司現行的制度中，環保與績效考核相掛鉤，并且具有一票否決權。

　　6.4在生產經營過程中，嚴格執行“三同時”制度。

　　6.4.1新改擴建項目、新工藝、新產品和新設備引進時，必須與主體工程同時設計，同時施工，同時投產使用。

　　6.5嚴格貫徹執行國家制定的各項環境保護的法律法規，根據本公司的實際情況，執行公司所在地的污染物排放標準。

　　6.5.1水質指標主要是控制排出水的COD≤100mg/L,PH=6～9,懸浮物排出的水必須做到無色、無味、無油跡。

　　6.5.2各生產車間尾氣必須全部接入廢氣吸收系統，達標排放。

　　6.5.3固體廢棄物必須分類管理，危險性固體廢棄物必須送到有環保處理資質的部門處理。

　　6.5.4對周邊生活環境造成影響的工業噪聲，應當符合國家規定的工業企業廠界環境噪聲排放標準。

　　6.6環保主管部門要定期組織環保培訓教育工作，逐步增強全體員工的環境保護意識，全民動員參與環境保護工作。

　　6.7環保主管部門要建立監督巡查管理制度，制定監督巡查管理規范，加強對各環境因素的監督和管理，定期通報公司的環境狀況并及時上報公司負責人。

　　6.8凡有新產品建設的項目，必須從小試進行跟蹤分析，制定生產工藝過程中產生的“三廢”等

　　污染物的處理方案，未能制定有效可行的處理方案的不能進入中試。

　　6.9凡有新產品建設的項目，確立后必須進行公司內環評論證會，對生產工藝過程中所產生的“三

　　廢”，根據公司實際處理能力，制定出有效可行的處理方案，給新產品建設項目提供可靠的保證。

　　6.10 “三廢”處理中心的要求：

　　6.10.1確保廢水處理系統安全可靠、正常有效運行，發揮其技術特性，減少故障，確保系統高效率、長周期、安全經濟運行，從而使廢水達標排放。

　　6.10.2確保廢氣吸收系統安全可靠、正常有效工作，發揮其技術特性，減少故障，確保系統高效率、長周期、安全經濟運行，從而使廢氣達標排放。

　　6.10.3對各類固體廢棄物進行分類管理，特別是對危險廢固的跟蹤監督管理。

　　6.10.4由環保站負責打水的集水池，必須安排員工及時打水，杜絕出現滿溢現象。

　　6.10.5定期做好各種環境因素的監測檢測工作，同時做好登記。

　　6.10.6保持“三廢”操作記錄、運行臺帳的完整性與準確性。

　　6.11生產車間的要求：

　　6.11.1各生產車間必須保持周圍的清水溝清潔無污染物。水質經檢測，如果超標的，由環保監督

　　管理人員立即通知當事車間并會同有關人員，進行現場分析，做好有關記錄，提出處理意見，呈送環保主管部門備案。

　　6.11.2各生產車間的物料必須按規定堆放在指定地點，杜絕液體原料桶露天堆放，搬運輸送過程中杜絕跑、冒、滴、漏現象，如果經環保監督管理人員檢查后發現不合格的，要限期整改，并作出書面檢查。

　　6.11.3各車間必須嚴格控制用水量(特別是水沖泵用水量)，以達到清潔生產的目的。

　　6.11.4各車間所產生的`工藝廢水、水沖泵廢水、洗各種物料的廢水必須全部進入指定的集水井，由車間負責的集水井必須安排員工打水，杜絕出現溢流現象。

　　6.11.5生產區各部門含有各種化工原料的工具（離心袋、烘布、拖把等）應在指定的地點清洗，嚴格控制清洗用水量，車間地面做到無積水。

　　6.11.6在運輸過程中小量跑、冒、滴、漏和灑落物料，做到先清掃，后用拖把擦凈，使地面不留痕跡，嚴禁用水沖洗排入清水溝。

　　6.11.7凡公司內動火，必須嚴格控制用水量，一方面杜絕造成不必要的浪費，另一方面可以減少污水產生量，緩解污水處理的壓力。

　　6.11.8對機械維修產生的污油，不得亂排亂放，必須先收集存放后統一處理，灑漏地面的油污于完工后必須及時吸附清掃，統一處理。

　　6.11.9各車間如果工藝改進或其他原因產生了新的廢水，必須及時通知環保部門，商討解決的對策。

　　6.11.10嚴格控制氣體的無組織排放，對所有桶、壇、罐、鍋等使用后必須做好加蓋密封措施。

　　6.11.11對生產廢氣的排放，各車間一定要做好吸收回收工作，按照環境管理目標、指標要求限期整治，對吸收回收設施未能正常運行或隨便停止運行，或對回收液體達到濃度且不及時排放到指定地點的，對回收設施泄漏未及時修理的，一經發現和查實，必須嚴肅處理。

　　6.11.12各車間廢氣吸收設施和廢氣處理系統必須正常運行，嚴格執行《廢氣吸收系統操作規程》。6.11.13各車間如果工藝改進或其他原因產生了新的廢氣，必須通知環保部門，商討解決的對策。

　　6.11.14各車間產生的不同種類的固體廢棄物不得混放，固體廢物放置見廢物放置標識牌，各生產車間應注重減少各類固體廢棄物的產生，做到節能降耗、清潔生產。

　　6.11.15對于一般工業固廢，生產車間有沉淀池的要對殘渣進行有效的回收利用，對不能利用的，經壓濾后，濾渣運到指定的堆放點，由后勤負責統一處理，濾液排至污水管。

　　6.11.16對于危險固廢，由各部門收集后送至危險固廢堆放場，由采供部負責統一送有環保資質的處理部門進行處理，環保負責全過程監控。

　　6.11.17各車間如果工藝改進或其他原因，產生了新的廢固，必須通知環保部門，商討解決的對策。

　　6.11.18噪聲污染防治，必須嚴格控制工業生產活動中使用生產設備時產生干擾周圍生活環境的聲音。

　　6.11.19造成環境噪聲污染的設備的種類、數量、噪聲值和防治設施如有重大改變的，必須及時通知環保部門，并采取應有的防治措施。

　　6.11.20各車間所有管路走向必須規范、標識清楚，設備布局整齊。

　　6.11.21各車間發生大小生產事故時，必須在第一時間通知環保主管部門，由環保主管部門會同當事車間對事故是否造成污染作出論證，決不允許在檢查過程中弄虛作假，隱瞞不報。

　　6.11.22各生產車間的負責人，必須盡職盡責、實事求是協助環保監督管理人員對因發生事故或者其它突發性事件造成污染事故的崗位，立即采取有效措施，同時做好記錄，呈送環保主管部門備案。

　　6.12后勤部門的要求：

　　6.12.1公司建筑物外墻色彩保持統一，鋼架結構車間定期除銹、油漆。

　　6.12.2對各部門清理的廢紙、舊報紙及塑料類可回收部分在各部門內部進行分類，由后勤收集、聯系外賣。對不可回收的固體廢物和垃圾由清潔工統一收集至垃圾場后，由后勤統一運至環衛所處理，并做好相應的記錄。

　　6.12.3各部門應充分利用辦公用紙（盡可能做到正反使用）及其他物品，以減少生活廢棄物的產生量。

　　6.12.4后勤負責辦公樓及廠區公共區域垃圾筒的生活廢棄物的收集、分類。

　　6.12.5對于廢電池、廢舊日光燈管、墨盒等應集中收集到指定位置處理。

　　6.12.6實驗室、化驗室產生的廢水必須全部送入環保站污水處理系統。

　　6.12.7實驗室、化驗室操作過程中產生的廢液，特別是廢溶劑必須倒入廢液桶（禁止直接倒入水槽），然后送到環保站原水池，進行處理。

　　6.12.8實驗室技術員在做實驗時，如果所做實驗氣味較大，必須在通風廚內進行。

　　6.12.9實驗室、化驗室各試劑瓶使用后必須及時加蓋，避免氣味溢出，污染大氣。

　　6.12.10食堂餿飯菜由后勤安排運走，食堂的餿飯菜不準儲存過夜，每天清運，并對存放餿水桶處應及時清理和清洗，清洗廢水應排入廢水管路。

　　6.12.11廠區內的通道及綠化帶內的固體廢棄物，每天由后勤清掃后運到廠區垃圾場。

　　6.12.12公司內化糞池、食堂洗菜，員工洗衣，浴室等生活廢水全部接入環保站污水處理系統。

　　6.12.13保證公司內的綠化帶的成活率，并定期修剪，及時增補，使綠化面積比例逐年提高。

　　6.12.14車輛（包括公司內部和外部的）必須在指定地點清洗。

　　6.13獎勵與懲罰

　　6.13.1獎勵

　　6.13.2在公司的環境保護中做出較大貢獻者，公司將根據具體情況給予一定的物質獎勵，并張榜表揚。

　　6.13.3懲罰

　　6.13.4為了公司的可持續發展和員工有一個清潔、舒適的生活和工作環境，公司本著教育為主，處罰為輔的原則，處理各類環保事故。

　　6.13.5公司生產部下屬各車間環保員為環保第一責任人，后勤各部門的主管（課題組長、環保站站長）為環保第一責任人，如發生環保事故，應負主要領導責任，同時對當事部門的經理、生產部車間主任、領班進行連帶處罰（負全面領導責任），但是環保罰款總額每月不得超過本人工資總額的30%（該標準僅適用于本制度中的6.13.6，6.13.7，6.13.8）。

　　6.13.6對于環保事故隱患，由環保監督巡查人員指出問題所在，提出整改方案，由部門（車間）落實具體措施，環保協助并登記、備案，以后勤各部門或生產部各車間為單位，如果一個月內發生類似事故隱患3次以上（含3次），則升級為微小環保事故，如果是車間發生的，則月底對車間環保員處以ⅹⅹ元的扣款，對領班處以ⅹⅹ元扣款，對車間主任處以ⅹⅹ元的扣款，對生產部經理處以ⅹⅹ元的扣款；如果是后勤部門發生的，則對當事后勤部門主管（課題組長、環保站站長）處以ⅹⅹ元扣款，當事后勤部門經理處以ⅹⅹ元扣款。

　　6.13.7對于微小環保事故，由環保監督巡查人員先進行登記、備案，對當事人一律處以ⅹⅹ元的扣款。如果是車間發生的，則對車間環保員處以ⅹⅹ元的扣款，對領班處以ⅹⅹ元扣款，對車間主任處以ⅹⅹ元的扣款，對生產部經理處以ⅹⅹ元的扣款；如果是后勤部門發生的，則對當事后勤部門主管（課題組長、環保站站長）處以ⅹⅹ元扣款，對當事后勤部門經理處以ⅹⅹ元扣款；以后勤各部門或生產部各車間為單位，如果一個月內發生微小環保事故3次以上（含3次），則升級為一般環保事故，月底另外對車間環保員加罰ⅹⅹ元，對車間主任（后勤部門主管、課題組長、環保站站長）加罰ⅹⅹ元，對生產部經理（當事后勤部門經理）加罰ⅹⅹ元。

　　6.13.8對于一般環保事故，由環保監督巡查人員先進行登記、備案，對當事人一律處以ⅹⅹ元的扣款。如果是車間發生的，則對車間環保員處以ⅹⅹ元的扣款，對領班處以ⅹⅹ元扣款，對車間主任處以ⅹⅹ元的扣款，對生產部經理處以ⅹⅹ元的扣款；如果是后勤部門發生的，則對當事后勤部門主管（課題組長、環保站站長）處以ⅹⅹ元扣款，對當事后勤部門經理處以ⅹⅹ元扣款；以后勤各部門或生產部各車間為單位，如果一個月內發生一般環保事故3次以上（含3次），則升級為較大環保事故，月底另外對車間環保員加罰滿其工資總額的30%，對車間主任（后勤部門主管、課題組長、環保站站長）加罰滿其工資總額的20%，對生產部經理（當事后勤部門經理）加罰滿其工資總額的10%。

　　6.13.9對于發生較大、特大環保事故的，立即上報公司領導小組，集體討論后再作出處罰決定，情節特別嚴重者，移送政府司法部門處理。

　　6.13.10環保事故由環保部門每月統計并全公司通報，年終分類統計后，上報公司經理執行層，進行績效考核。

煙花爆竹企業管理制度 篇23

　　1.目的和適用范圍

　　1.1目的：規范公司薪酬結構、薪酬標準、薪酬發放管理、福利管理。建立科學薪酬及福利制度，從而激勵員工改善工作表現，加強和提升員工的工作績效和公司的經營業績，以實現公司發展的戰略目標;

　　1.2適用范圍：除集團公司考核的領導班子成員(實行年薪制)及公司內營銷口人員外所有員工。公司聘請顧問、兼職人員、外借人員薪酬待遇按有關協議辦理。

　　2.制定原則及依據

　　2.1原則

　　2.1.1根據公司內部各職位之間任職資格的相互比較，結合市場薪酬調查結果，形成的各崗位之間的相互比較，確定薪酬的具體分配，以期達到對內相對公平和對外具有競爭力的薪酬體系;

　　2.1.2員工薪資依據本崗位任職條件所需的工作能力、經驗、文化程度、專業知識并結合市場水平等因素確定;

　　2.1.3按勞分配，多勞多得;獎勤罰懶，獎優罰劣;公平競爭，突出貢獻;

　　2.1.4員工收入與企業整體效益掛鉤，與其工作績效掛鉤;

　　2.2依據

　　2.2.1國家、地方、行業相關政策、法律、法規;

　　2.2.2公司董事會相關薪酬、福利制度、文件精神;

　　2.2.3行業、公司所屬地區薪酬水平現狀;

　　2.2.4公司自身發展戰略及企業自身經營管理定位特征。

　　3.管理職責

　　3.1公司實行集中統一的薪酬管理體制，并采取“二級分配”管理模式。第一級分配是公司對各部門進行的額度分配;第二級分配是由各部門對其所屬員工進行的明細分配;

　　3.2人力資源部是公司組織、實施薪酬管理的主要職能部門，負責根據公司的薪酬政策制定、實施薪酬分配制度;對各部門薪酬分配進行指導、審定;負責對各部門關于公司薪酬制度的執行情況進行考核和監督;組織、指導各部門員工薪酬的建檔工作，并進行相關統計分析，為公司制定、調整薪酬政策提供依據;

　　3.3各部門在職責范圍內負責貫徹、落實公司薪酬制度，并具體負責本部門員工薪酬的日常管理工作。

　　4.薪酬結構

　　4.1非計件員工

　　4.1.1非計件薪酬人員薪酬構成：固定工資+績效獎金+補貼津貼+福利+年終獎金;

　　4.1.2固定工資=基本工資+崗位工資;

　　4.1.2.1基本工資：是員工的保障性工資，滿足員工的基本生活需求，根據員工的供職崗位、崗級確定;

　　4.1.2.2崗位工資：根據工作崗位、教育背景、工作經驗、工作年限、專業技術職稱、發展潛力、特定人力資源的稀缺性等因素確定，崗位工資體現公司對員工自身素質、工作素質、素養的承認和勞動成果的尊重;

　　4.1.3固定工資作為各類保險、個人所得稅、員工福利費、工會經費、教育培訓費等計提和繳納的依據，含員工應繳納的個人部分。固定工資按月發放;

　　4.1.4績效獎金：是指公司根據當月目標任務的完成情況結合分配系數及員工績效考核成績對其計發的績效獎勵。用于鼓勵員工提高工作質量和效率，既與企業經濟效益有關，又與個人績效有關;

　　4.1.5補貼津貼：包括誤餐補貼、通訊補貼、高溫補貼及其它特殊補貼等;

　　4.1.6年終獎金：根據公司年度經營目標完成情況和績效考核情況年終發放;

　　4.2計件員工

　　4.2.1計件薪酬人員薪酬構成：計件工資+補貼津貼+績效獎金+福利+年終獎金;

　　4.2.2計件工資：員工按公司管理制度匯編文件精神、要求完成可量化計算工資工作量公司所支付的工資;

　　4.2.3計件工資包含了非計件員工薪酬構成中基本工資、崗位工資、各種補貼津貼及績效獎金等;

　　4.2.4補貼津貼：包括交通補貼、誤餐補貼、高溫補貼、特殊工種津貼、職業技術津貼、班組長津貼及其它補貼等;

　　4.2.5年終獎金：根據公司年度經營目標完成情況和績效考核情況年終發放;

　　4.3協議制員工

　　4.3.1協議工資只對經總經理辦公會認定的、部分重要或特殊崗位人員適用;

　　4.3.2協議工資按協議約定標準按月發放。

　　5.薪酬標準

　　5.1非計件員工

　　5.1.1基本工資、崗位工資標準：按員工供職崗級、供職職務分別確定其基本工資、崗位工資;

　　5.1.2誤餐補貼：員工因工誤餐補貼。員工不分崗級、職務，統一確定標準;

　　5.1.3通訊補貼：按公司《費用報銷管理制度》執行;

　　5.1.4高溫補貼：員工在法定的高溫天氣下作業公司給予發放的補貼(現金或實物)。

　　5.1.5其它補貼：根據人事具體情況經總經理批準確定。補貼金額范圍為100元一一1000元/月;

　　5.1.6崗位系數：按員工供職崗級、供職職務，結合員工本人技術、技能、行業經驗、崗位與產量直接關聯度綜合確定崗位職級;

　　5.1.6.1對尚未完全達到崗位任職要求的員工，公司可根據實際情況調差執行;

　　5.1.6.2對于新增加的崗位，人力資源部在參考類似崗位工資標準、征求部門意見的基礎上擬定崗位職級建議意見報公司領導審批后執行;

　　5.1.6.3績效獎金系數K，計算公式為：

　　主營產品月度完成入庫噸位x噸單價×系數K(工資系數);

　　5.1.6.4員工績效獎金比重為：

　　當月公司產量×噸單價×系數K(工資系數)×50%=產量獎;

　　當月公司產量×噸單價×系數K(工資系數)×50%×考核分數=考核獎。

　　5.1.6.5.公司高層管理人員(副總經理、總工、總會計師)每月績效獎金的50%按月發放，另外30%根據考核情況發放;

　　5.1.6.6部門經理級每月考核獎的5 0%平時按月發放，另外5 0%根據考核情況發放;

　　5.1.6.7每月產量數據由生產部提供;

　　5.1.6.8公司主營產品達到規定基礎產量月產量(按產成品入庫重量統計)，予以計發績效獎金，低于規定基礎產量不計發;

　　5.2計件員工

　　5.2.1實行計件薪酬人員部門工資總額標準;

　　5.2.2交通補貼：員工上下班，統一確定交通費標準;

　　5.2.3誤餐補貼：員工因工誤餐，不分崗級、職務，統一確定標準;

　　5.2.4高溫補貼：公司給予法定高溫天氣下作業的員工發放的補貼(現金或實物);

　　5.2.5特殊工種、職業技術津貼：針對特殊工種、特殊崗位、特殊技術人員或額外勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的收入;

　　5.2.6班組長津貼：按照管理幅度和權責大小，對各部門內經公司批準設立的班組長崗位按月度計發的崗位補貼;

　　5.2.7其它補貼：根據具體人事情況經總經理批準確定;

　　5.3年終獎：公司完成董事會下達的年度經營目標，按員工崗級職務及當年度實際工作月份計算發放年終獎，發放標準如下：

　　5.3.1公司高層管理人員(副總經理、總工、總會計師)年終獎標準應發年終獎=1 0 0 0 0元×系數M(年終獎系數)×實際工作月數×考核計發系數(見《目標管理責任書》);

　　5.3.2公司部門經理年終獎標準

　　應發年終獎=5 0 0 0元×系數M(年終獎系數)x實際工作月數×考核計發系數(見各部門《目標管理責任書》);

　　5.3.3非計件員工年終獎標準應發年終獎=1 0 0 0元x系數M(年終獎系數)×實際工作月數×考核計發系數;

　　5.3.4計件員工年終獎標準應發年終獎=5 0元/月×系數M(年終獎系數)×實際工作月數×考核考核計發系數;

　　5.3.5系數M(年終獎系數)標準由總經理辦公會根據年度實際情況確定;

　　5.4若公司未達到年度計劃目標，考核年終獎不予發放，只發放過節費;若持平(±5%)，則按考核發放;若超額完成公司年度目標，則在發放考核年終獎的基礎上，再以其年薪總額的8—1 5%發放超額獎(其發放辦法由總經理辦公會根據年底實際情況報董事會批準執行);

　　5.5其它獎金

　　5.5.1安全獎：公司根據《安全、安全、文明生產考核條例》規定，給予無安全事故集體、班組及員工所發放的獎勵;

　　5.5.2非例行獎勵：公司視業績增長及個人貢獻程度而實施非例行獎勵，如特殊貢獻獎、先進獎、合理化建議獎、發明創新獎、單項技能獎等。

　　6.員工福利

　　6.1員工基本福利公司根據國家地方、行業相關政策、法律、法規、公司董事會文件精神，結合公司自身特點向員工提供法定保險、培訓、節日、帶薪年假及其它非貨幣類報酬外，將視其經濟效益，臨時增設其它福利;

　　6.2員工社會保險公司按國家有關法律法規，為員工辦理社會基本保險，具體按公司有關規定執行;

　　6.3公司為員工提供培訓和發展機會，包括在職輔導、公司內脫產培訓或公費外派培訓等;

　　6.4法定節假日、員工結婚、生育、因病、因事、親屬死亡，員工可按規定休

　　假，休假期間薪資給付按公司考勤管理制度執行;

　　6.5公司為員工提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動用品保護。

　　6.6公司提供交通車接送員工上下班;

　　6.7其它福利其它福利包括非貨幣性福利，由公司總經理辦公會適時按需決定執行。

　　7.薪酬發放管理

　　7.1薪酬發放時間

　　7.1.1薪酬結算起止日：上月2 6日至當月2 5日;薪酬發放日：次月1 5日～1 8日;

　　7.1.2年終獎金：按年度考核發放。每年農歷春節發放上年度考核核算的年終獎，以實際在冊在崗員工為準;

　　7.2試用期薪資

　　7.2.1入職培訓期員工：員工入職培訓期，公司給予10元/天生活補貼，員工入職培訓未超過5日，主動放棄培訓，不計發每天10元生活補貼;

　　7.2.2所有新入職的員工均需經過3個月的培訓試用期;

　　7.2.3新入職員工，按員工薪酬標準靠級定薪，試用期按職級發放固定工資，不計發績效獎金。計件薪酬員工由部門或車間考核執行;

　　7.3員工依法享受婚假、喪假、年休假和工傷停工留薪期間工資的計算基數按勞動合同約定的標準支付;

　　7.4異動情況薪資

　　7.4.1公司內部調動的：崗位調動、工資如有變化的，當月工資以調動前后的實際工作時間、崗位分別計算;

　　7.4.2員工升遷或降職的：當月中旬(15號)以前員工升遷或降職的，當月按升遷或降職的崗位重新計發工資;當月中旬(1 5號)以后升遷或降職的，次月按升遷或降職的崗位重新計發工資;

　　7.4.3部門經理級及以上管理人員因特殊原因較長時間離開公司不能正常履行其職能的采取代理制，代理期干部按代理崗位計發工資;

　　7.4.4員工自動離職、辭職，自員工自動離職、辭職之日起不再計發工資。當月工資按天結算。離職后不再計發年終獎;

　　7.5扣薪

　　7.5.1病假、事假：病、事假期間按規定扣除固定工資，績效獎金按實際考核情況發放，假期超過7天的，超過期間無績效獎金;

　　7.5.2違反公司規章制度：按規定在當月工資及績效獎金中扣除相應罰金;

　　7.5.3代扣項;

　　7.5.3.1各項保險金需個人交納部分;

　　7.5.3.2員工各項薪酬收入，按國家稅法規定，除允許扣除額外，均由收入主體個人承擔個人所得稅，由公司核算代扣代繳;

　　7.6超時工作;

　　7.6.1公司不鼓勵員工超時工作。如果確屬工作需要臨時性的工作安排，導致員工超時工作，應詳細填寫《加班申請表》按審批程序報主管領導，并于超時工作發生一個月內安排員工以時間補休;

　　7.6.2未能及時安排的補休，如果沒有加班員工直接上級及時的說明，將視為員工自動放棄。員工本人亦有責任提醒直接上級及時為其安排補休，補休時需填寫《請假申請表》完成請假程序;

　　7.6.3如超時工作無法以時間補償，需發放超時工作薪資時，應在《加班申請表》上注明，交主管領導批準;

　　7.6.4有下列情況之一者不作加班處理;

　　7.6.4.1因個人原因延長工作時間的;

　　7.6.4.2利用下班時間討論工作和召開會議的;

　　7.6.4.3利用下班時間對外聯絡的;

　　7.6.4.4利用下班時間宴請客戶的;

　　7.6.4.5各級主管利用下班時間檢查工作的;

　　7.6.4.6出差、培訓;

　　7.7考核獎二次調整分配規定公司規定按各單位、各部門對所轄人員月度產量獎，各部門主任提出方案，經分管公司級領導批準，可按公司核算的實發績效獎金計提4 0%進行二次分配，以利部門內調控激勵，“獎優懲劣’’(詳見該部門績效考核辦法);

　　7.8月度薪酬發放具體實施細則;

　　7.8.1月度生產量編制報批：每月28日(節假日提前)，由成品庫編制上月2 6日至本月25日《公司xx月主營產品入庫重量表》、《公司xx月外協產品經本公司發運出庫重量表》、《公司xx月外協鍍鋅產品入庫重量表》。經包裝車間主任上報、生產部主任審核、生產副總審核簽字、常務副總批準送人力資源部;

　　7.8.2月度獎懲扣款考核編制報批細則;

　　7.8.2.1每月28日(遇節假日提前)由各部門報《xx部門xx月人員考勤名單》交人力資源部;

　　7.8.2.2每月2 8日(遇節假日提前)行政事業部編制《公司xx月應扣水電費人員名單》交人力資源部;

　　7.8.2.3次月1日(遇節假日提前)人力資源部編制《xx部門xx月考核薪酬總額表》交各部門;

　　7.8.2.4次月3日(遇節假日提前)各部門編制《xx部門xx月員工工資核算表》及《xx部門xx月員工考核獎二次分配名單》報分管領導批準后送人力資源部;

　　7.8.2.5次月6日(遇節假日提前)由人力資源部根據各部門考核情況及公司考核管理制度的考核結果，匯總編制《公司xx月考核獎罰統計表》，報分管公司領導批準執行;

　　7.8.2.6次月8日(遇節假日提前)由人力資源部校對、核算、編制《公司xx月非計件員工薪酬發放表》，《公司xx部門xx月計件員工薪酬發放表》報分管領導審定，送資產財務部編制業務憑證工資表，資產財務部報總經理批準后于次月10日～18日以銀行卡或現金形式發放員工薪酬;

　　7.9年終獎金發放具體實施細則;

　　7.9.1公司高層管理人員于每年元月10日前書面提交《xx年度述職報告書》至人力資源部，由總經理召集總經理辦公會根據《目標管理責任書》對其逐一考評記分。考評結果由總經理批準，資產財務部造表于春節前發放年終獎金;

　　7.9.2公司部門經理年終獎金：由各目標責任人于每年元月10日前書面提交《xx年度述職報告書》至人力資源部，先由各部門互評，再由總經理召集總經理辦公會根據《目標管理責任書》對其逐一考評記分。考評結果由總經理批準，財務部造表于春節前發放年終獎金;

　　7.9.3其他公司人員年終獎金：每年春節前1 0天(遇節假日提前)，由人力資源部按公司薪酬制度及各部門考核辦法編制、匯總《公司xx年度年終獎人員名單》報副總審核，總經理批準，于春節前發放。

　　8.薪資保密規定

　　8.1各級人員不得探詢他人薪資，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪。

　　8.2各級人員的薪資除公司人力資源部人員、資產財務部及公司級領導外，一律保密，如有違反，處罰如下：

　　8.2.1主辦核薪及發薪人員，非經核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，調整崗位或辭退;

　　8.2.2探詢他人的薪資者，通報批評，并處罰款100元;

　　8.2.3吐露本身薪資者，通報批評，并處罰款100元;

　　8.2.4評論他人薪資者，通報批評，并處罰款200元。

　　9.附則

　　9.1本制度由人力資源部制定，年度持續修訂，解釋權歸人力資源部。

　　9.2本制度制定及修正改進，在與公司工會討論協商后，交總經理辦公會審議通過，總經理批準執行。

煙花爆竹企業管理制度 篇24

　　1、制定定期或不定期衛生檢查計劃，將全面檢查與抽查、問查相結合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

　　2、衛生管理人員負責各項衛生管理制度的落實，每天在營業后檢查一次衛生，檢查各崗是否有違反制度的情況，發現問題，及時指導改進，并做好衛生檢查記錄備查。

　　3、各崗負責人應跟隨檢查、指導，嚴格從業人員衛生操作程序，逐步養成良好的個人衛生習慣和衛生操作習慣。

　　4、單位衛生管理人員每周1-2次全面現場檢查，對發現的問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。

　　5、建立加工操作設備及工具清潔制度，各崗位相關人員按規定開展清潔工作，使場所及其內部各項設施隨時保持清潔。用于食品加工的設備及工具使用后應洗凈，接觸直接入口食品的還應進行消毒(推薦的場所、設施、設備及工具的清潔計劃見附件5)，清洗消毒時應注意防止污染食品、食品接觸面。

　　6、應建立加工經營場所及設施維修保養制度，并按規定進行維護或檢修，以使其保持良好的運行狀態。

　　7、品加工經營場所內不得存放與食品加工無關的物品，各項設施也不得用作與食品加工無關的用途。

　　8、用化學消毒的設備及工具消毒后要徹底清洗。已清洗和消毒過的設備和工具，應在保潔設施內定位存放，避免再次受到污染。

　　9、食品加工操作的設備及工具不得用作與食品加工無關的用途。

　　10、食品用具、容器、包裝材料應符合有關衛生標準，無毒無害，便于洗刷、消毒、保潔。

　　11、用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，運行過程要有序、保持清潔、無污垢、見本色。

　　12、用具要有專人保管、不混用不亂用。

　　13、冷藏、冷凍工具應每天保潔一次，每周洗刷、消毒一次，專人負責、專人管理。

　　14、品用具清洗、消毒應定期檢查、不定期抽查，對不符合衛生標準要求的用具及時更換。

煙花爆竹企業管理制度 篇25

　　進入施工現場不戴安全帽罰10~50元，不系帽帶罰5元。

　　高空作業和規定工程作業不系安全帶罰50~100元，系安全帶必須扣在牢固穩定的位置，否則罰款20~50元。工作時嚴禁穿高跟鞋、硬底鞋、褲頭背心赤膊赤腳發現一次罰款10~50元。

　　嚴禁酒后上班，如發現立即停工，并罰款50元。

　　所有機械必須定機定人，持證上崗、非定機人員不許操作，發現一次罰款100元，定機人員如果隨便交給他人操作，屬不負責任，重罰200元，造成事故要承擔責任和損失。

　　機械設備停滯或進行清理、保養時，操作人員必須將電源切斷并鎖好電箱，如果操作人員違章作業，每次罰款200元，如果發生事故，操作人員要承擔全部的責任和損失。

　　宿舍內亂接電器，給予私接電器者罰款50元，由此造成的事故均由個人負責。

　　電工在施工中不按操作規程操作，給予罰款50元，所拉電線發現裸露線的罰款50元，由此造成事故由拉線電工負責全部責任。

　　在進行電氣焊氣割時，作業人員必須及時將切割物清除，以防切割物引燃周圍物品，發現對切割物不隨時清除的每次罰作業班組100元，由此引發火災事故的由作業班組賠償全部損失。

　　在高空作業，嚴禁開玩笑、吵架，發現在高空作業中開玩笑的罰款100元，打架的罰款200元以上，造成后果，追究法律責任并賠償事故的全部損失。

　　從樓上向下拋雜物者，給予責任人罰款100元，如果由此造成安全事故的則要承擔全部責任和損失。

　　腳手架不按規定搭設或偷工減料罰施工班組300元并責令停工整改。

　　如有人乘吊籃上下，每人一次罰款50元，吊籃工作人員罰款50元，人貨電梯如果超載，發現一次罰電梯司機100元。電梯門、防護門不關好，每次罰電梯司機50元。

　　施工現場和倉庫不準抽煙，發現一次罰款5元，電氣焊必須嚴格按章操作，氧氣、乙炔距離必須大于10米，并且要有可靠隔離，違章施工的罰款50元，造成后果施工班組要承擔一切損失和責任。

　　嚴格使用塔吊，不允許超載，如果超負荷使用罰款200元，若由此引起安全事故，指揮者均要承擔由此造成的損失和責任。

　　要嚴格作用安全四寶(安全帽、安全帶、安全網、觸電保護器)，按規定做好四口五臨邊(四口：樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口中，五臨邊：基坑臨邊、建筑物樓層外側邊、屋面外側邊、陽臺外側邊、外挑料臺外側邊)的防護措施，發現隱患立即整改，有一個部位不符合要求的罰操作班組100元。

　　嚴重違章操作、違章指揮，對責任人罰款不少于100~1000元，責任人自身受傷的按規定不視為工傷，不享受任何工傷待遇。

　　未做到工完場清料清的每處罰班組100元，材料堆放不整齊的處罰100元。

　　不服從項目管理人員管理指揮的處罰200元。

　　未按規定進行產品保護的每處罰班組50~100元。

　　不得在成品路面及地面上亂倒砂漿及建筑雜物，否則每處罰款50元。

　　小鋼模板亂打洞，每個洞罰20元，大鋼模板亂打洞，每個洞罰500元，損壞小鋼模板罰款150元/m2，損壞大鋼模板罰款500元/m2，亂割腳手鋼管，每根罰款20元。

　　不按配模方案亂割竹膠板，罰款40元/m2，亂割方木，每根罰款50元，亂鋸腳手板跳板，每塊罰款50元。

　　抹灰用素灰罩面及砂漿內亂加干水泥，發現一次罰款50元。

　　在清理垃圾雜物時澆搗混凝土時每發現一只扣件，罰班組10元，一只回形卡件罰款5元。垃圾裝袋處理時發現扣件、回形卡件按總袋數平均罰施工班組10元。

　　鋼筋綁扎完成后，每發現一把扎絲罰款20元，用于固定的鋼筋未拆除每根罰款20元。支完模板，模板釘丟失，每根模板釘罰款0.5元。

煙花爆竹企業管理制度 篇26

　　第一節概述、部門職能、組織結構

　　一、概述

　　銷售中心擔負著實施公司銷售戰略，實現公司銷售目標的責任，對我公司實現經營目標，對公司形象的塑造負有重大責任，我們必須有一個良好的機制來保證我們的工作目標的小實現。因此，建立此項制度，建立一個合乎職業要求的行為規范，樹立良好的個人形象，進而有效地促進建立客戶關系，最終達到公司的銷售目標，其管理人員具備相應的敬業精神，事業心和組織業務能力，業務人員必須具備足夠的業務能力和責任心。

　　二、部門職能

　　1.收集市場信息，提出分析報告；

　　2.擬定銷售方案和工作計劃，組織計劃實施；

　　3.擬定價格方案，合同條件條款；

　　4.組織項目洽談；

　　5.接受客戶投訴，商洽有關部門處理；

　　6.積極發展與開發商及中介機構的合作；

　　三、組織結構

　　第二節崗位職責

　　一、項目銷售部經理

　　直接上級：銷售中心經理

　　崗位職責：

　　1.組織完成銷售日常經營工作；

　　2.根據公司銷售日報，擬定長短期工作目標和規劃；

　　3.與銷售主管商議制定銷售策劃方案，指導主管工作；

　　4.組織重要項目洽談，審核銷售條件和條款；

　　5.負責與中介機構關系；

　　6.向上級報告工作，負責主管及人員組織報審；

　　7.制定銷售部管理制度報審

　　二、市場策劃部經理

　　直接上級：銷售中心經理

　　崗位職責：

　　1.根據銷售中心擬定市場策劃方案；

　　2.擬定銷售形象設計方案；

　　3.組織方案實施，包括廣告策劃、執行、公關宣傳等工作；

　　4.收集市場信息，提出分析報告；

　　5.負責與有關每體部門的關系；

　　三、銷售主管

　　直接上級：銷售經理

　　崗位職責：

　　1.負責銷售人員的管理，銷售，定計劃上報；

　　2.制定員工培訓計劃；

　　3.培訓組織實施；

　　4.依據經理下達本組任務，制定方案，保證完成；

　　5.調動員工工作熱情，保證計劃的實施，并不斷提高員工的業務水平；

　　6.指導銷售工作，復核銷售條件、條款；

　　7.及時解決本組工作困難，解決不了的及時上報；

　　四、銷售代表

　　直接上級：銷售部主管

　　崗位職責：

　　1.團結互助，努力完成自身銷售任務，餅干最大程度地協助其他同事完成銷售任務；

　　2.熱情接待客戶，對待工作善始善終；

　　3.嚴格按照銷售程序辦理接待、認購、管理、服務等銷售任務；

　　4.洽談銷售條件，草擬合同條款；

　　五、銷售助理（文員）

　　直接上級：銷售部經理

　　崗位職責：

　　1.辦公用品領取、分配；

　　2.記錄傳達上級各項指示；

　　3.統計信息、報告（市調、媒體反饋等）匯總；

　　4.統計銷售；

　　5.文件備案、存檔；

　　第三節銷售業務管理

　　一、客戶渠道

　　1.上門客戶---電話、來訪；

　　2.掃樓客戶---外來尋找的客戶；

　　3.關系客戶---各種關系介紹來的客戶；

　　二、客戶管理

　　1.無論哪種渠道的客戶，必須盡快填寫《客戶登記表》上報銷售部經理，并得到其確認；

　　2.客戶的確認以遞交《客戶登記表》的時間為準；

　　3.銷售人員不得對未確認的客戶繼續跟進（善意協助者除外）；

　　三、跟蹤和反饋

　　1.銷售人員必須及時跟跟進已確認的客戶，并及時將跟進記錄（電話、談話）填入《客戶跟進記錄》；

　　2.每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經理；

　　四、合同洽定

　　1.制度中報價前，銷售人員須充分了解客戶的要求，評估客戶的承受能力后，根據報價方案及價格權限，酌情做出報價單，報價以書面形式做成，有部門經理簽發；

　　2.價格談到以自己的權限為限，銷售人員可決定其權限范圍之內的價格，超過的必須事先上報銷售部經理，經批準后方可對外承諾；

　　3.對于客戶堅持要修改的合同條款，需將客戶的修改意見以書面形式報于發展商協調人或合約部，由合約部出面與客戶洽談達成最后約定，以補充協議的形式成為合同的附件；

　　4.銷售人員談成后，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件和相關內容，轉交發展商合約部；

　　五、對未成交的客戶的管理

　　對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。

　　第四節代理公司管理

　　一、總則

　　代理公司是銷售組織機制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業務中，發揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權限，也承擔著與相稱的責任和義務。但是，目前的物業中介行業尚缺的約束，行為自律不足，行為規范丞待建立，本制度旨在建立一種規范的行為機制，保障發展商和代理公司雙方的共同利益。

　　具備法律核準的房地人經紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協議，明確雙方的權利和義務，是雙方合作的法律保障。

　　確定諸如客戶確認，價格權限等一整套較為完整的管理辦法是建立業務操作規范的必要途徑。

　　二、代理資格認定

　　代理公司應具備以下條件：

　　1.必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產經紀人資質；

　　2.不具備房地產經紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業務將予承認，并按正常比例的60%支付傭金。

　　三、代理協議書

　　符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，傭金提取辦法等事項。

　　四、客戶確認

　　1.由代理公司帶領有效客戶看房，有效客戶是指客戶代表必須是其寫字樓租賃的決策人員或主管人員，如：總裁（總經理），行政總監（經理），或其他有授權的人員；

　　2.客戶認定后，本公司將與代理公司一簽定客戶確認書，客戶確認書將包括客戶的基本情況，如名稱、聯系人及聯系方法、初步需求意向、確認書有效期等；

　　3.代理公司應在簽訂客戶確認書后，盡快以書面形式向本公司遞交客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的其他情況和要求；

　　五、授權

　　代理公司作為本公司銷售組織機制的一部分，將被授予一定的業物權限，在權限范圍內，有權處理租賃事宜，包括給客戶作報價方案，洽談價格條件以及合同條款，直至交易成功。

　　1.價格權限：

　　作為代理協議的一部分，本公司將提供價格單，符合價格單規定的價格條件的，代理公司有權決定，超過規定條件的，必須報本公司，經書面認可執行；

　　2.合同條款：

　　合同正式文本原則上不可改動，如客戶提出的修改意見確有理由，須報本公司與發展商合約部門，洽定后簽訂補充協議。

　　六、傭金的核算以雙方的共同利益為基本點，其比例與租金水平和租賃面積成正比

　　傭金方案是代理協議的一部分，本公司將根據銷售工作制度的傭金方案的規定核算傭金額并及時支付傭金。

煙花爆竹企業管理制度 篇27

　　一、有意義的會議

　　鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　1.明確開會主題。

　　2.將開會內容以電子檔形式提前下發至參會人員，給予參會人員時間進行思考。

　　3.開會期間參與人員每人需提出自己的想法、建議等信息。

　　4.會議紀要形成紙質簽字。

　　5.上述開會形式，能夠為公司節約成本。

　　二、市場宣傳

　　1.新年、新氣象，拜訪進行中、已驗收項目客戶。公司應團購u盤（16g），將u盤外殼制作成中科宇圖的logo圖案，u盤內部只讀中科宇圖宣傳視頻。讓客戶感覺到我司永遠存在客戶的內臟中。

　　2.公司員工外出辦公筆、本、會議包等均可采用團購方式并賦予我司logo圖案。

　　3.筆記本操作系統桌面背景同上。

　　三、娛樂員工

　　1.允許公司員工辦公桌放置小玩具，員工煩心、發愁時，可玩弄小玩具。能夠對員工起到解壓的效果。

　　2.公司辦公空間足大情況下，放置臺球案、象棋桌等設施，員工休息期間可放松神經。

　　3.公司保護員工，員工同樣會凝聚在一起，保護自己的家園。員工的心態、心情、精神、身體是公司的支柱藤。支柱藤出現問題，工作效率自然降低，公司可簡單配置保護員工的體育設施（跑步機、拉桿等設施）。

　　四、解析數據部

　　1.控制項目成本是企業經濟效益的根源，日本管理的體系值得企業學習，是大帶小形成交匯串接。項目中標后銷售部人員應帶領公司項目經理、項目組長同往客戶單位進行交接關系并調研。帶領項目組長是另外一層意思，為公司源源不斷培養人才。

　　2.項目組長帶領項目期間配備副項目組長，為公司培養人才這是必然。另外項目組長因個人原因等情況進行休假，不會對項目產生太大影響。

　　針對本公司項目制定的管理措施：

　　3.本公司啟動實施項目后，存在無“項目風險分析報告”、“項目計劃”、項目計劃制定后簽字報告等文檔。將來我公司施行按照項目計劃開展項目后，編制項目計劃后，應發往參與本項目成員共享項目計劃。項目成員如對本項目分配的任務無異議，隨之形成“項目計劃制定后簽字報告”進行簽字（責任化）。

　　4.目前公司既然出現無人愿意出差、無人愿意帶項目等問題，為避免此問題，有效辦法是采用帶項目責任經費。根據項目利潤分配責任經費。分別不等，底額限制為1000元以上。為了能夠杜絕無責任心的項目組長，采取“責任經費”扣制法。按照項目組長、項目經理制定的“項目計劃”進行扣制。

煙花爆竹企業管理制度 篇28

　　1、認真貫徹執行相關安全、環境、職業健康安全法律、法規和其他政策要求，定期組織分析情況，及時研究解決安全生產問題，領導安全部門開展工作。

　　2、監督、檢查安全生產責任制度的實施和落實情況。

　　3、協助經理管理項目部的安全生產、環境、職業健康安全等工作，做好項目部召開生產、安全會議的準備工作，對會議決議事項負責組織貫徹實施，并對實施情況進行監督。

　　4、負責制定、審核安全生產管理制度和安全技術操作規程及安全生產計劃，審核重大項目安全技術措施，并督促落實。

　　5、負責項目部及分包工段、班組責任人的培訓及宣傳工作。審定安全生產考核指標，并對實施情況進行監督。

　　6、組織安全、環境、職業健康安全檢查，發現重大隱患，組織有關人員現場研究整改措施，并對整改情況進行監督。

　　7、認真聽取員工的建議，保證項目部安全生產保障體系的有效進行。

　　8、審核項目部重大風險清單和安全生產事故應急救援預案。

　　9、發生工傷事故，現場指揮，及時向經理，并按規定上報，組織員工做好搶救和善后工作，支持、配合事故安全調查組工作，提出對事故責任者的處理意見。

煙花爆竹企業管理制度 篇29

　　一、目的

　　為了進一步貫徹落實“安全第一，預防為主,綜合治理”的方針，強化各級安全生產責任制，確保生產現場人員和作業符合要求，實現優質、高效、安全、衛生生產。

　　二、 適用范圍

　　適用于生產現場所有管理、操作人員。

　　三、 機構與職責

　　3.1 安全管理部門負責制訂本管理規定，責成各生產現場嚴格貫徹執行本規定；

　　3.2安全員每月進行一次生產現場管理的監督檢查、定期考核；

　　四、工作程序

　　4.1.1 嚴格按照工藝規程、操作規程的規定進行生產加工。

　　4.1.2 操作人員上崗前應進行培訓，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。

　　4.1.3 各種工裝設備及工具應經常檢查、保養，確保遵守使用規定。

　　4.2 工作現場之整理整頓

　　4.2.1 定置管理

　　a) 人員定置：規定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴禁串崗；

　　b) 設備定置：根據生產流程要求，合理安排設備位置；

　　c) 工件定置：根據生產流程，確定零部件存放區域，狀態標識和流程圖；

　　d) 工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求；

　　e) 工具箱定置：工具箱內各種物品要擺放整齊。

　　4.2.2 定置管理實施要求

　　a) 有物必有位：生產現場物品各有其位，分區存放，位置明確；有位必分類：生產現場物品按照工藝和檢驗狀態，逐一分類；

　　b) 分類必標識：狀態標識齊全、醒目、美觀、規范；

　　c）按區域定置：認真分析繪制生產現場定置區越，生產現場所有物品按區越標明位置，分類存放；不能越區、不能混放、不能占用通道。

　　4.2.3 整理整頓要求

　　a) 整理：效率和安全始于整理。把要與不要的.人、事、物分開。對于生產現場不需要的堅決從生產現場清除掉；

　　b) 整頓：在整理的基礎上，把生產現場需要的進行定置管理；

　　c）清掃：生產加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物。

　　d) 清潔：每個員工持證上崗，儀容整潔大方。

　　e) 素養：上班時間未經主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁抽煙；每個員工要養成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提高全體員工自身的素質。

　　4.3 生產現場安全管理

　　4.3.1操作人員上崗前必須進行安全教育，操作規程教育，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。

　　4.3.2 生產現場油、電、機械傳動等容易產生安全事故的部位，必須有醒目的警示標志、標牌；對易燃品（如包裝材料）存放區，必須按照過國家有關消防安全法規的規定，配備安全防范設施。

　　4.3.3 操作人員要正確使用勞保用品，確保起到安全防護作用，嚴禁違章作業。

　　4.3.4 生產現場一旦發生安全事故，要采取應急措施，盡可能的確保人員安全，減少經濟損失。

煙花爆竹企業管理制度 篇30

　　一、每月生產工作例會：

　　每月上旬召開，由公司全體人員參加。

　　會議內容：傳達、貫徹上級有關安全生產工作的方針，文件精神和會議要求，對公司重安全決策進行具體落實，總結安全工作經驗和教訓，針對性地分析近期的安全勢態，研究決定對策，部署本月或下階段的安全工作重點。

　　二、年度安全生產工作會議：

　　每年年初召開，由公司安全生產領導小組人員和全體職工參加，會議內容：總結上年度安全生產存在的薄弱環節和問題，簽訂新一年的安全生產責任書。

　　三、安全生產緊急會議：

　　根據政府及其有關部門召開的安全生產會議精神或針對發生重特事故而召開的臨時安全生產緊急會議，由公司安全生產領導小組人員及確定的其他對象參加。

　　會議內容：傳達貫徹上級安議精神或安全事故情況，針對情況部署，階段性的安全生產任務。

　　四、會議由公司安全副主管主持。

　　會議內容應做出會議記錄，形成會議記錄材料存檔，到會人員必須進行簽到登記。

　　參加會議的對象無特殊情況下不得請假，不得遲到、早退。因故無法參加會議的，應向公司經理請假，對無故不參加或遲到、早退的人員，將給予批評教育和經濟處置，并計入會議記錄材料內。

煙花爆竹企業管理制度 篇31

　　1、目的

　　為了實現公司環境管理和安全管理的延伸，向相關方提出相應的環境管理要求和安全要求，使相關方行為符合公司環境管理要求和安全要求，特制定本程序。

　　2、范圍

　　適用公司所有相關方的環境行為和安全行為，相關方包括供應商、運輸承包商、廢棄物委托處理商、客戶。

　　3、職責

　　1.辦公室負責廢棄物委托處理商有關環境管理工作和安全管理工作。

　　2.采購部負責供應商、原材料運輸承包商的有關環境管理工作和安全管理工作。 3銷售部負責客戶、成品運輸承包商的有關環境管理工作和安全管理工作。 4各部門配合采購部、銷售部做好以上相關方的環境管理工作和安全管理工作。

　　4、管理制度

　　1）廢棄物委托處理商環境安全管理

　　1.辦公室在與廢棄物委托處理商簽訂處理合同時，應確認廢棄物委托處理商具備國家認可的專業處理資質。

　　2.辦公室負責要求廢棄物委托處理商在進行廢棄物處理時嚴格執行國家、地方環保部門的有關規定和安全操作要求，并要求其每年填寫《相關方環境因素調查表》和《相關方危險源調查表》。

　　2）供應商環境安全管理

　　1.采購部應向供應商、原材料運輸承包商告知本公司環境方針和相關的環境管理要求,并要求其每年填寫《相關方環境因素調查表》和《相關方危險源調查表》。

　　2.采購部對公司的主要供應商、原材料運輸承包商要能施加影響，以延伸公司以外的環境管理和安全管理。

　　3）客戶、運輸承包商環境管理安全

　　1.銷售部應向客戶、成品運輸承包商告知本公司環境方針、相關的環境管理要求和安全要求。

　　2.銷售部對公司的主要客戶要能施加影響，以延伸公司以外的環境管理和安全要求，并要求其每年填寫《相關方環境因素調查表》和《相關方危險源調查表》。

　　3.來訪人員和進入公司進行施工或作業的外來單位人員，應遵守我廠的有關規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施及正確使用、穿戴勞動安全防護用品，消除事故隱患。

　　4.由于外來單位安全及防護措施不力造成安全事故(生產安全、人身安全、生物安全)方面的一切損失、法律責任和因此發生的費用，由外來單位承擔。

　　5.辦公室對直接來往于公司的車輛要進行管理，要求其嚴格遵守門衛管理規定，如進行登記、禁止廠區內鳴喇叭、到指定地點停車等。

　　6.外來單位人員嚴禁進出我廠生產、實驗區域。

　　7.進出我廠的外來單位材料、物品，須接受我廠門衛及管理人員管理。

　　8.外來單位用電、用水必須告知辦公室，由我司安排供給；安裝和拆除水、汽管道及供電線路時，必須告知辦公室監管。若自作主張拆除及安裝使用造成浪費及安全事故、人員傷亡的，由外來單位自行負責。

　　9.外來施工單位及人員務必積極配合我廠管理人員，協調好各種事項，安全、有序、按質、按量、按時完成我廠施工項目。

　　5、相關文件

　　6、相關記錄

　　《相關方環境因素調查表》 《相關方危險源調查表》

　　編制/日期修訂/日期批準/日期

　　相關方環境因素調查表

　　NO:調查/日期批準/日期

　　相關方危險源辨識表

　　NO:

　　調查人/日期批準人/日期

煙花爆竹企業管理制度 篇32

　　一、目的

　　安全生產管理文件使用及檔案管理的失控將會給安全生產管理工作帶來重大的影響。為加強對檔案資料的管理，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等，確保資料保存的完整性、連續性、真實性和準確性，以便后續借鑒；使檔案管理工作進一步規范化、制度化、科學化。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于本公司的安全生產管理文件使用及檔案管理。

　　三、 機構與職責

　　3.1公司設立檔案室，隸屬于辦公室，并設置檔案管理員，負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理員崗位職責，檔案管理員必須嚴格履行職責，根據檔案的重要性和保密程度分為公司級和部門級，公司級檔案應按標準規范進行分類，有規范的檔案編號和標簽，并建立電子與紙張分類目錄。

　　3.2 各部門資料管理：所屬各部門必須設兼職的資料管理員，制定明確的資料管理員崗位職責，規范部門檔案管理，實行部門檔案與公司檔案歸口管理。檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照公司管理規定執行。

　　四 、檔案管理程序

　　4.1安全生產檔案歸檔范圍包括：

　　（1）安全生產管理委員會人員名單及變動記錄，安全標準化體系各類文件。

　　（2）安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單；

　　（3）特種作業人員操作資格證件及人員名單；

　　（4）特種設備清單及有關檔案資料；

　　（5）危險源（點）資料及三級危險源（點）管理清單；

　　（6）作業環境監測資料（地壓監測、巖石移動觀測、粉塵濃度監測、風速、風量監測、環境監測、噪聲測定等）；

　　（7）職工健康檔案及健康監護資料；

　　（8）職業病人檔案及監護資料；

　　（9）安全生產檢查記錄及整改情況；

　　（10）安全例會及安全日、月活動記錄。

　　（11）職工代表大會關于安全生產的提案及整改落實情況；

　　（12）安全生產事故記錄和統計資料；

　　（13）職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理的檔案資料；

　　（14）安全生產管理制度及崗位操作規程及作業安全規程，并匯編成冊；

　　（15）安全措施費用的提取和使用情況；

　　（16）安全教育培訓記錄；

　　（17）事故應急救援預案，事故應急救援演練及實施記錄；

　　4.1.1檔案質量

　　4.1.2檔案封面應逐項按照規定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字跡要工整，清晰，封面題名應能準確反映出卷內文件材料的內容。

　　4.1.3檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復寫紙。破損的檔案文件要進行修復處理。

　　4.1.4檔案必須遵循文件材料形成的規律和特點，保持文件材料之間的聯系，區分不同的價值，便于保管和利用。

　　4.1.5檔案盒表面為《檔案目錄》，檔案盒內文件沒有提名的，由檔案人員根據內容擬定標題。

　　4.1.6檔案盒封面應注明立卷人，審核人，立卷時間。

　　4.2立檔

　　4.2.1檔案文件材料按照批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法規性文件的歷次稿件排列在定稿之后。

　　4.2.2跨年度的請示與批復，有批復的在批復年立卷，無批復的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規劃放在第一年立卷；跨年度總結放在最后一年立卷。

　　4.2.3檔案文件資料按時間順序排列，收交時公文處理用紙在前，收文在后；內部制發文件，發文正稿在前，依次為公文處理用紙，發文底稿。

　　4.3 歸檔類別

　　4.3.1 企業安全生產檔案整理應根據自身實際情況設立類目。安全生產檔案類目設置要層次分明，概念明確，案卷排列應反映本企業安全生產檔案的分類體系，便于科學管理與利用。

　　企業安全生產檔案按檔案的范圍宜設置以下類別：

　　（一）安全組織

　　（二）安全規章制度

　　（三）監督執法檢查

　　（四）安全檢查

　　（五）教育培訓

　　（六）安全投入

　　（七）工傷保險

　　（八）職業病防治

　　（九）勞動防護用品

　　（十）“三同時”管理

　　（十一）安全防護設備管理

　　（十二）安全用電管理

　　（十三）特種設備管理

　　（十四）事故管理

　　4.3.2 特殊載體安全生產檔案(錄像帶、照片、磁盤等)可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目。

　　4.3.3 特殊載體安全生產檔案要遵照有關照片、聲像、電子檔案的標準，按其載體形式分別保存，并注明與相關紙質檔案的`互見號。

　　4.4檔案編號

　　4.4.1檔案分類各級名稱經確定后，應編制《檔案登記目錄表》，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。

　　4.4.2檔案分類各級名稱及其代表數字一經確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。

　　4.4.3公司檔案員負責對各部門文件材料的收集、整理，按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”，各部門要積極配合公司檔案管理工作。

　　4.5歸檔及保存年限

　　4.5.1歸檔的文件資料，應按自然形成，保持歷史聯系的原則和歸檔要求特征及文件內容進行歸檔，在一個卷內要按問題或者文件形成的時間，系統的排列并填寫《卷內目錄》。

　　4.5.2歸檔的同類文件資料在卷內應按保存期限分別裝訂，保存期限分為定期和永久。企業檔案的保管期限定為永久、定期兩種，定期一般分為30年、10年。

　　4.5.2.1 永久

　　安全技術管理制度、辦法、總結，自然災害、生產安全事故搶救、調查、處理文件材料；

　　4.5.2.2 30年

　　安全技術管理規劃、計劃、通報、會議記錄、安全體系建設文件材料等

　　4.5.2.3 10年

　　安全、消防教育、應急演練活動文件材料

　　4.5.3 公司可根據實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規定。

　　4.5.4 歸檔的文件資料種類，份數以及每份的頁數均應齊全完整，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復，轉發文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。

　　4.5.5 按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內目錄表。全部檔案組成后，要對檔案做統一排列并編寫檔號。

　　4.6 檔案日常管理

　　4.6.1借閱

　　4.6.1.1借閱手續：

　　（1）各部門經辦人員因業務需要借閱檔案時，應由其部門負責人出示書面借閱條向檔案員借閱，經辦人必須在公司借閱登記表上簽字。

　　（2）檔案員接到借閱條，經核查后，取出該項檔案，并在借閱登記表上注明借出日期和歸還日期，以備及時催還。

　　（3）檔案歸還時，經檔案員核查無異后，檔案即歸入檔夾，填寫歸還日期，在記錄上寫明“已還”字樣。

　　4.6.1.2借閱人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經批準不得復印和摘抄檔案。

　　4.6.1.3借閱人確因工作原因需要復印文件或摘抄文件，需借閱部門負責人書面請示，經辦公室主任批準。

　　4.6.1.4借閱人應于規定期限內歸還。如有其他人借閱同一檔案時，應變更借閱登記，不得私自授受。

　　4.6.2銷毀

　　4.6.2.1每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質和電子的《檔案銷毀清冊》，報公司負責人審核批準，并指定其監銷人后方可進行銷毀。《檔案銷毀清冊》需注明：銷毀檔案目錄、公司負責人意見、檔案人簽章、監銷人簽章、銷毀時間。

　　4.6.2.2銷前，按照清冊清點；銷后，在清冊上簽名蓋章，并將監銷情況報告本單位負責人。《檔案銷毀清冊》需永久保管。

　　4.6.2.3保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種：未結清的債權債務；未了事項；正在項目建設期間的建設單位、經核定仍有保存參考價值者。應單獨抽出立卷，直到事項完結時為止。

　　4.6.3移交

　　4.6.3.1需要進行移交的檔案，需由檔案員編制《檔案移交登記表》，報公司負責人審核批準并指定其監交人后，方可進行移交。《檔案移交登記表》需注明：

　　移交檔案目錄、公司負責人意見、移交方簽章、監交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。

　　4.6.3.2移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽字，《檔案移交登記表》一式兩份，移交方和接收方各一份并永久保管。

　　4.6.4保密

　　4.6.4.1 檔案室的任務是集中統一管理公司已形成的全部文件資料檔案，維護檔案的完整和安全，主動做好檔案的提供利用工作。任何無關人員未經許可不得入內。

　　4.6.4.2 檔案員應忠于職守，遵守紀律，保守秘密，樹立全心全意為公司各項工作服務的思想，主動，準確，迅速地為利用者提供檔案資料。

　　4.6.4.3 愛護檔案室的一切設施設備，任何人未經許可不得使用及隨意翻動。

　　4.7檔案庫房管理

　　設置專門的檔案庫，對上述要求檔案管理的資料進行管理，檔案庫要按照防火、防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染等庫房安全管理要求，配備防盜門窗、滅火器材、溫濕度調控設施、遮光窗簾、防蟲藥品等檔案安全保管設施和用品。應關注電子媒體文件和檔案的管理，確認是否有規定，能否及時修改等。

　　4.8附則

　　在本制度框架下，公司各部門可根據實際狀況制訂更為具體的實施細則，但不得與本制度發生沖突，經報辦公室備案后，與本制度具有同等效力。