企業(yè)采購管理制度（精選14篇）

企業(yè)采購管理制度 篇1

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

　　(2)同類物品價格最低

　　(3)同類物品的供應商服務最好

　　(三)驗收三原則管理制度：

　　(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

　　(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)(含車輛)：

　　申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：

　　①計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　(2)耗材類申購流程：

　　①計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

　　②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：

　�、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;

　�、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

　　5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

企業(yè)采購管理制度 篇2

　　一、目的

　　加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

　　四、采購作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

企業(yè)采購管理制度 篇3

　　企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　一、企業(yè)采購管理制度目的

　　規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

　　二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、企業(yè)采購管理制度定義

　　1、供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務的法人或組織。

　　2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。

　　3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。

　　4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

　　5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。

　　6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權(quán)責向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術(shù)或權(quán)責編寫交采購中心匯總成冊。

　　8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

　　四、企業(yè)采購管理制度

　　企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；

　　遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　能按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質(zhì)量；

　　采購的事前管理，的設(shè)備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；

　　科學、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；

　　好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決的問題；

　　分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；

　　采購文檔的存檔、備份工作；

　　在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

　　所有采購，事前批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

　　凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后

　　辦理采購；

　　采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買，隨意變更供應商；

　　五、企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準

　　企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務能力和服務意識；

　　注冊資金50萬的納稅人；

　　健全的.商務管理流程和制度；

　　的財務狀況，可以七天帳期；

　　優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

　　有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；

　　六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法

　　供應商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。

　　對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

企業(yè)采購管理制度 篇4

　　一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應當按照國家有關(guān)規(guī)定進行索證。

　　1、乳制品；

　　2、肉制品；

　　3、水產(chǎn)制品；

　　4、蛋制品；

　　5、糧谷類制品；

　　6、糕點(包括面包)；

　　7、食用油；

　　8、調(diào)味品、醬腌菜；

　　9、蜂蜜；

　　10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品；

　　11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品；

　　12、專供嬰幼兒的主、輔食品；

　　13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品；

　　14、食品添加劑；

　　15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備；

　　16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；

　　17、進口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品；

　　18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。

　　二、采購上述食品時，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)進行核對；同時，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。

　　三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證；食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

　　四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

　　五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。

　　六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。

　　七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

　　八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

　　九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

　　十、采購人員應定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)報告。

企業(yè)采購管理制度 篇5

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　(一)采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；

　　4.物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

　　5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

企業(yè)采購管理制度 篇6

　　一、物資采購計劃的確認階段

　　生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

　　國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門；第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門；第四步，資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

　　相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門；其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量；最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點；而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門；而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務進行分離，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

　　另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

　　采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

　　國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導個人的經(jīng)驗較多等。

　　另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。

企業(yè)采購管理制度 篇7

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

企業(yè)采購管理制度 篇8

　　一、例會管理制度

　　為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質(zhì)量，特建立例會制度如下：

　　每周管理層例會管理辦法

　　目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。

　　第一條部門主管領(lǐng)導例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。

　　第二條會議主要內(nèi)容為：

　　1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。

　　2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

　　3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

　　4.其它需要解決的問題。

　　第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。

　　第四條嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。

　　部門例會管理辦法

　　第一條部門例會每日飯市前召開。

　　第二條例會每日2次。

　　第三條部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

　　第四條部門例會內(nèi)容及程序

　　1.檢查考勤及在崗情況。

　　2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

　　3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。

　　4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。

　　5.布置當日工作。

　　(1)客情報告及分析。

　　(2)人員分工和應急調(diào)整。

　　(3)注意事項及工作重點。

　　6.宣讀企業(yè)理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一條考勤記錄

　　1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

　　2.財務部依據(jù)考勤情況制定員工工資。

　　第二條考勤類別

　　1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

　　2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

　　3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

　　4.事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當天薪資，并扣除全勤。

　　5.病假

　　員工因病請假，應填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。

　　6.喪假

　　喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。

　　7.婚假

　　年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

　　年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

　　年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

　　婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務部消假。

　　準假權(quán)限：

　　(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條辦公用品的范圍

　　1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

　　2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。

　　3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。

　　第二條辦公用品的采購

　　根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務復核后，在出納處領(lǐng)錢采購，

　　第三條辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領(lǐng)取。

　　1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

　　5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。

　　四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

　　第二條依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。

　　第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。

　　第四條員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。

　　五、員工就餐管理制度

　　第一條員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。

　　第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元

　　第四條員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

　　第五條就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

企業(yè)采購管理制度 篇9

　　一、目的

　　規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、定義

　　1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

　　2.合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

　　3.購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

　　4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

　　5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。

　　6.終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

　　7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責部門編寫交采購中心匯總成冊。

　　8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

　　四、采購管理制度

　　1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；

　　2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　3.能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量；

　　5.加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

　　6.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查；

　　7.處理好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決一定的問題；

　　8.認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；

　　9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

　　10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

　　11.所有采購,必須事前獲得批準。

　　未經(jīng)計劃并報審核和批準,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補批；

　　12.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；

　　13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；

　　五、供應商選擇標準

　　1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；

　　2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；

　　3.健全的商務管理流程和制度；

　　4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；

　　5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

　　6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；

　　7.積極的合作態(tài)度；

　　六、供應商選擇、評價和終止辦法

　　供應商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關(guān)終止辦法。

　　對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

企業(yè)采購管理制度 篇10

　　1.0目的

　　為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。

　　2.0適用范圍

　　本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。

　　3.0采購職能部門劃分

　　◇物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　◇采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　◇倉庫管理部門：負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。

　　◇財務部門：負責采購貨款的支付結(jié)算。

　　◇總經(jīng)理：負責權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的'監(jiān)督。

　　4.0采購物資分類

　　◇A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設(shè)與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務。

　　◇B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　◇C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

　　◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。

　　◇E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。

　　凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。

　　5.0采購方式

　　◇計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。

　　◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續(xù)。

　　◇采購流程

　　申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務等相關(guān)手續(xù)并登記管理。

　　◇采購審批權(quán)限

　　★為提高工作效率，采購在20__元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進行采購；

　　★采購在20__以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。

　　◇采購價格管理

　　★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。

　　★由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。

　　◇采購實施

　　★采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。

　　★大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應。

　　◇采購的支付與報銷

　　★采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務部負責支付結(jié)算工作。

　　6.0采購人員職業(yè)規(guī)范

　　6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員（以下統(tǒng)稱為采購人員）。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。

企業(yè)采購管理制度 篇11

　　為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。

　　一、食品及原料采購索證管理

　　索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

　　購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

　　(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

　　1、糧、油及其制品;

　　2、乳及其制品;

　　3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;

　　4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

　　5、豆制品;

　　6、醬腌菜類;

　　7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

　　8、罐頭食品;

　　9、茶葉;

　　10、酒類;

　　11、調(diào)味品;

　　12、食品添加劑;

　　13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;

　　14、進口食品;

　　15、省級衛(wèi)生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。

　　(二)采購食品索證的內(nèi)容

　　1、在采購食品及其原料時要向供應商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

　　2、采購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的化驗單(復印件)。

　　3、采購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。

　　4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復印件)。

　　5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。

　　《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

　　(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進行查驗

　　1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。

　　3、采購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

　　產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。

　　產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

　　索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應立即采取控制措施,并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。

　　從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

　　(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

　　(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)

　　1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

　　2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品;

　　3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

　　4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;

　　6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

　　7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　8、超過保質(zhì)期的食品;

　　9、無標簽的預包裝食品;

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

　　11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　二、進貨查驗管理

　　必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

　　應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷售。

　　三、臺賬記錄管理

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

　　臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

　　購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

　　餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

　　單位或部門名稱:

　　進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

　　四、工作要求

　　1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。

　　2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

　　3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

　　4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。

　　5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

企業(yè)采購管理制度 篇12

　　目的：降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運營

　　適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它

　　保密：內(nèi)部普通

　　關(guān)鍵詞：工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度

　　報（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財務室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門

　　第一條部門設(shè)置與人力資源配置

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購規(guī)程的徹底落實，公司特此設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司一切采購事務；

　　2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；

　　3、采購部組織架構(gòu)如下圖：

　　總經(jīng)理

　　副總經(jīng)理

　　廠長

　　采購主管

　　采購員

　　采購員

　　第二條主要職責

　　1、總經(jīng)理：負責重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應商的認定。

　　2、副總經(jīng)理：負責固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。

　　3、廠長：負責原輔材料采購、設(shè)備與零部件采購、委外加工的審批。

　　4、采購主管：

　�、�、遵守公司各項規(guī)章制度，主持本部工作，處理公司日常采購事務，做好采購5r管理；

　�、凇⒇撠熼_發(fā)供應商：根據(jù)公司所需采購物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息，并根據(jù)其價格、品質(zhì)、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應商，并定期對其進行評估與管理；

　�、�、負責詢價、比價、議價：根據(jù)采購計劃要求，采取多家供應商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研來確定采購目標價，報總經(jīng)理核準后備檔；對經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格；

　　④、負責審查簽認單據(jù)，包括部門請購單、供應商送貨單、報價單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理與報告；

　�、�、負責訂購單的下達：根據(jù)各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理，做好采購計劃，以集中采購的原則，向采購員下達訂購通知；以及外協(xié)加工訂單的下達與進度的跟進；

　�、蕖⒇撠熚锪洗呓慌c到達：根據(jù)采購計劃，及時有效地與供應商進行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時到達，不得因為品質(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。

　　⑦、負責采購完成后的單據(jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報表；

　　⑧、及時完成公司交辦的其它工作。

　　5、采購員：

　�、�、遵守公司各項規(guī)章制度，及時完成各項采購任務；

　　②、負責了解物料采購信息，收集物料市場價格；

　�、邸⒏鶕�(jù)公司各部門的要求與主管下達的采購任務做出合理采購計劃，保證所需物料及時采購到位；

　�、�、保證所采購物料的價格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；

　�、�、對采購回來的物料（包括供應商送貨上門的），應及時通知質(zhì)檢人員進行檢驗，要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門；

　　⑥、負責或協(xié)助處理退貨事務；

　　⑦、定期檢查公司物料庫存情況，及時將采購單據(jù)交主管領(lǐng)導核簽后與財務部進行結(jié)算。

　�、�、及時完成公司交辦的其它工作。

　　第三條采購的基本原則：

　　成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

　　第四條申購權(quán)責與流程

　　1、請購核準權(quán)限

　�、�、原輔物料：請購金額預估在10000元以下的，由廠長核準；請購金額預估在10000至50000元的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準；請購金額預估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準；

　　②、辦公用品（耗材）、防護用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品：請購金額預估在200元以下的，由行政主管核準；請購金額預估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長核準；請購金額預估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準；

　�、�、委外加工：外協(xié)加工金額預估在50000元以下的，由廠長核準；外協(xié)加工金額預估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準。

　　2、申購責任人與申購流程

　�、�、原輔材料a：本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件）等等，由所需部門主管申購；

　�、凇⒃�輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計員申購；

　�、邸⒃�輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉管申購；

　�、�、辦公用品（耗材）、共用設(shè)備及其零部件：由行政人事部申購；

　�、�、委外加工：由部門主管或廠長申請；

　�、�、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項，經(jīng)權(quán)限人員核準后交采購部主管人員組織采購；

　�、�、申購流程如下圖：

　　填寫申購單

　　權(quán)限人不準

　　權(quán)限人核準

　　提交采購部

　　第五條采購流程

　　采購流程如下圖：

　　采購部接受有效申購單

　　采購主管整理歸類

　　開發(fā)供應或外協(xié)加工商

　　固定供應或外協(xié)加工商

　　詢價、比價、議價

　　退貨處理

　　下達采購指令

　　驗收

　　入庫

　　進行購買

　　不合格

　　合格

　　定價

　　照約定付款

　　第六條采購管理流程

　　采購流程如下圖：

　　供應商信息

　　各部計劃所需物料

　　采購申請單

　　采購訂單審批

　　采購明細表

　　采購匯總表

　　采購協(xié)議

　　采購部

　　價格

　　管理

　　通知收貨

　　質(zhì)量控制

　　退貨管理

　　進庫單

　　委外加工管理

　　委外產(chǎn)品驗收

　　委外加工達成

　　采購發(fā)票管理

　　整理付款

　　購買過程管理

　　退貨管理

　　采購月報表

　　第七條退貨

　　以下三種情況應做退貨處理：

　�、佟�對合格率未達到要求的物料應做批量拒收退貨；

　�、�、對良莠不齊的物料應做部分拒收退貨；

　　③、對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；

　　第八條采購事故的處理方法與責任

　　1、非采購人員采購不當?shù)摹１热缦聠尾少徺N皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的`不良采購的，處理方法如下：

　　a，若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn)，由采購人員與供應商協(xié)調(diào)取消此單；

　　b，若供應商已進行了生產(chǎn)，要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應盡快與供應商協(xié)調(diào)以成本價將物料金額算清，并考慮物料報廢后是否有利用價值，同時知會相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔（類似的采購事故，參照此條執(zhí)行）。

　　2、如果供應商交期無法達成時，采購部應先發(fā)改善通知，強烈要求供應商改善，可根據(jù)交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應商改善，若供應商無法改善，應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由采購責任人負擔相關(guān)損失費用。

　　3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。

　　4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數(shù)量、型號（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發(fā)的相關(guān)采購事故，由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。

　　5、委外加工產(chǎn)品，原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進行現(xiàn)場檢測，合格后方可收貨運回，由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員承擔損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

　　6、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個完整的市場調(diào)查，核實價格，了解行情，請供應商重新列出成本分析表與報價單，呈報權(quán)限領(lǐng)導核準，備檔后方可實施采購。否則，上漲部分由采購責任人承擔。

　　第九條整理付款

　　1、現(xiàn)金結(jié)算：

　�、佟⑺拓浬祥T的：采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，采購主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導核準，財務付款；

　　②、自行取貨的：由采購人員填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準的借支單到財務掛賬預支現(xiàn)金，物料采購回來時，經(jīng)上述規(guī)程確認后再及時到財務核銷。

　　2、月度結(jié)算：

　　采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認，由采購部與財務部分別記入臺賬；由采購部在約定日期與供應商核對當月發(fā)生采購事務，并相互簽字確認，最后由財務部核對，呈報權(quán)限領(lǐng)導核簽后在約定日期付款。

　　第十條采購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

　　第十一條嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴重的，交由司法機關(guān)處置。

　　第十二條采購激勵

　　采購人員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計劃進行的物料采購，對于比目標價低出的部分，公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

　　第十三條本制度由各部門負責人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。

　　第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執(zhí)行。

　　第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。

企業(yè)采購管理制度 篇13

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準，對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障；

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理；

　　3.0職責

　　3.1管理部根據(jù)實際情況，選擇物資供應商和供方，并進行供方評審確定物資供應商和供方名單；

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購，管理部負責其它物資的采購；并分別制定《物資采購計劃單》；；

　　3.3各相關(guān)責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制；

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理，倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存；

　　3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》；

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方，選擇依據(jù)包括但不限于：

　　a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標；

　　b)供方基本情況，例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等，服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求；

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審，評審內(nèi)容包括但不限于：

　　a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書；

　　b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑；

　　c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務，從業(yè)人員的持證上崗率合格；

　　d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%，現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格；

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格；

　　f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》；

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經(jīng)理審批；

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，復評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確：

　　a)提供服務的范圍、期限、質(zhì)量要求；

　　b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施；

　　c)雙方的權(quán)利和義務；

　　d)違約責任，賠償?shù)仁马棧?/p>

　　4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時，各責任部門應會同采購人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品、服務符合要求：

　　a)與供應商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低，必要時向其提供一定的幫助。

　　b)嚴密采購的驗證或檢驗過程，嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

　　c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務，并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

　　4.4采購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦；

　　4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月，

　　《物資采購計劃單》，《物資采購計劃單》應包括：采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求；

　　4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購，如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時，采購人員應上報綜合辦經(jīng)理，由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨時評審準則根據(jù)實際情況而定，至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d項；

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資，如遇突發(fā)事件需另外購買時，部門(管理處)負責人可決定臨時購買，但應向綜合辦經(jīng)理說明，各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購，大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購；

　　4.4.5服務供方項目應由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審，并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括：服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等，經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1所有采購的物資，由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證，并記錄驗證結(jié)果，及時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

　　4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時，應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務項目如：外墻清洗，管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收，明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

企業(yè)采購管理制度 篇14

　　根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門采購范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

　　特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。