辦公物資采購管理制度（通用23篇）
辦公物資采購管理制度 篇1
1、目的：
為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3、職責(zé)
3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦，根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負責(zé)過程控制與監(jiān)督。
3.2供應(yīng)部負責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務(wù)部門負責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運輸設(shè)備）的采購；
4.采購流程圖：
采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應(yīng)部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）
發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應(yīng)商（報銷人）
5.內(nèi)容
5.1采購分類
5.1.1生產(chǎn)物資采購：
包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購
包括：機器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應(yīng)采購：
包括：物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應(yīng)部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應(yīng)部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。
5.3采購程序：
5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應(yīng)部）。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應(yīng)部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。
5.4請款程序：
5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門進行匯總后報至財務(wù)部。供應(yīng)部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。
附：采購流程細節(jié)指南
1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。
3、采購商對供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。
5、采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應(yīng)商下達一個評審?fù)ㄖ獣７弦蟮墓⿷?yīng)商可以進入采購商的供應(yīng)鏈。對于再好的供應(yīng)商來說，首先要進入采購商的'供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購商與供應(yīng)商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應(yīng)商，進入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
辦公物資采購管理制度 篇2
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責(zé)采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。
5.采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
第四章 采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范
一、采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
3.所購物品的.品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的采購記錄及對帳工作。
二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。
辦公物資采購管理制度 篇3
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門:負責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
2.4財務(wù)部門:負責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理:負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。
2.6集團采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報集團審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率,采購在20__元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進行采購;
3.4.2采購在20__以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進行采購。
3.5采購價格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表,進行比價、議價到最后定價,并做好詢價、定價表的'管理。
3.5.2由集團采購部提供價格參考表,再進行市場詢價、定價。
3.6采購實施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實際情況,進行詢價、定價后,確定供應(yīng)商,進行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。
3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.7采購貨款的支付與報銷
3.7.1采購人員報銷時,必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責(zé)支付結(jié)算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價,包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。
4.2不達標(biāo)的供應(yīng)商。及時調(diào)整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。
6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進行處理,包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋;
辦公物資采購管理制度 篇4
第一章總則
第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度，公司行政人事部負責(zé)公司管理各部門的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等，請購數(shù)量較大時，除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的'報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責(zé)人公司財返行政部；
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團行政部負責(zé)人復(fù)核確認后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。
第五條內(nèi)部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責(zé)辦公用品管理；做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進行采購后，應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應(yīng)詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù)；領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理；特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負責(zé)人簽核。部門負責(zé)人對領(lǐng)用真實性、合理性負責(zé)，行政文員對領(lǐng)用真實性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn))實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
各部門辦公用品領(lǐng)用的費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。
(三)采購借支與報銷：
采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續(xù)后，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標(biāo)志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應(yīng)將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當(dāng)月部門辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算，而財務(wù)材料物資是以實際成本入賬，所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表；
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單；
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個人臺賬，員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領(lǐng)用單)，如同品種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負責(zé)人應(yīng)確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當(dāng)月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責(zé)人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部；將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。
辦公物資采購管理制度 篇5
1、目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的.平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
辦公物資采購管理制度 篇6
第一章總則
第一條為了規(guī)范石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、xx省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《石油(集團)有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》，結(jié)合油品調(diào)運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。
第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度：統(tǒng)一物資采購制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄；
(二)分權(quán)制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制；
(三)歸口審查：對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避：物資采購部門不能負責(zé)項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；
(二)人員回避：物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動中必須回避。
第二章組織機構(gòu)及職責(zé)
第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實施的主體，根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要，組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強擔(dān)任，副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定；負責(zé)制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào)，接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；
(三)負責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責(zé))職責(zé)是：
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；
2.負責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準(zhǔn)的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關(guān)資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé))職責(zé)是：
1.負責(zé)制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；
2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項提出建議；
3.完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息；
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責(zé))職責(zé)是：
1.負責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查；
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、計劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；
(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調(diào)研，了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息，并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進行審查，并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室；
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施；
(五)物資采購項目審批結(jié)束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行；
第三章物資采購管理范圍
第十條物資采購的管理范圍：油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細則》，不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細則》，不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對供應(yīng)廠商提供的.產(chǎn)品進行小批量試用的，采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第四章資料管理
第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實施。物資采購辦公室負責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下：
(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請；
(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責(zé)任
第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任：
(一)工作人員違反本辦法，收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的；
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法，怠于行使相應(yīng)職責(zé)，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
辦公物資采購管理制度 篇7
一、單位所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一在采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指導(dǎo)下進行；
二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的'原則，采購工作要科學(xué)、合理、透明。
三、凡需采購物品，必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人和所長同意后方可購買。
四、所有采購物品必須到財務(wù)科辦理入庫手續(xù)，財務(wù)科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。
五、采購物品要有計劃，定期集中購買。
六、辦公用品每月下旬計劃采購，領(lǐng)取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批準(zhǔn)后方可采購、領(lǐng)取。
七、辦公用品在有關(guān)工作職責(zé)范圍內(nèi)使用，由專人負責(zé)，使用人員有義務(wù)進行保養(yǎng)和管理，有責(zé)任保護其安全，發(fā)現(xiàn)損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的，照價賠償。
八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經(jīng)過有關(guān)人員鑒定、核實，并報領(lǐng)導(dǎo)同意，比較重要的辦公用品要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體研究批準(zhǔn)，方可辦理有關(guān)手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務(wù)，科室不得自行支配。
九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調(diào)配，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意予以配置，并到辦公室進行登記。如發(fā)現(xiàn)不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自挪用辦公用品者，責(zé)令退回原處，并給予通報批評。
辦公物資采購管理制度 篇8
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
辦公物資采購管理制度 篇9
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的`歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責(zé)組織實施。
辦公物資采購管理制度 篇10
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。
第二章采購人員職責(zé)
第四條采購人員具體職責(zé)有：
（一）負責(zé)采購的制定，采購的簽訂；
（二）負責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；
（三）負責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的'供貨狀況。
（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
辦公物資采購管理制度 篇11
第一章總則
第一條：為了加強中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條：本辦法適用于中央行政事業(yè)單位（以下簡稱各部門）。
第三條：各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條：各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。
第五條：國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局（以下簡稱國管局）負責(zé)中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項工作，負責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標(biāo)準(zhǔn)，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置；負責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督；各部門的國有資產(chǎn)管理部門負責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟實體占用的固定資產(chǎn)實行監(jiān)督管理。
第六條：各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應(yīng)設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負有責(zé)任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。
第七條：各部門必須對專用設(shè)備的管理和操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)，建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗等管理制度；技術(shù)復(fù)雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員，應(yīng)在考核合格后，方可上崗。
第二章固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價
第八條：符合下列標(biāo)準(zhǔn)的列為固定資產(chǎn)：
（一）使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設(shè)備單位價值在800元以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；
（二）單位價值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條：固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
（一）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等；建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等；附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
（二）專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備，包括各種儀器和機械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。
（三）一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。
（四）文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
（五)圖書。指圖書館(室）、閱覽室的圖書、資料等。
（六）其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項內(nèi)的固定資產(chǎn)。
第十條：固定資產(chǎn)的計價：
（一）購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬；
（二）自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出記賬；
（三）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬；
（四）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費用應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值；
（五）無償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬；
（六）盤盈的.固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬；
（七）已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入賬，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；
（八)用外幣進口的設(shè)備，按當(dāng)時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應(yīng)折合成人民幣金額），再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費等計價入賬；
（九）融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價款、運雜費、安裝費等記賬；
（十）購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費，不計入固定資產(chǎn)價值。
第十一條：固定資產(chǎn)不實行折舊，按原值入賬。
第十二條：已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：
根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；增加補充設(shè)備或改良裝置的；將固定資產(chǎn)一部分拆除的；根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。
第十三條：固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負責(zé)辦理，并及時通知財務(wù)部門，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章固定資產(chǎn)的增減變動
第十四條：購置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道，屬于基本建設(shè)范圍的（單臺設(shè)備和單項工程在五萬元以上的），由基本建設(shè)投資解決，不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費或其它經(jīng)費解決。屬于專項控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準(zhǔn)后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理。
第十五條：購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗收，屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會同技術(shù)部門驗收。驗收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項目交付使用驗收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。
第十六條：接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。
第十七條：調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。
第十八條：正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第十九條：非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責(zé)任；據(jù)鑒定意見、對非正常損失責(zé)任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第四章固定資產(chǎn)的日常管理
第二十條：固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理和財務(wù)核算。
第二十一條：在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務(wù)部門負責(zé)按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督檢查；國有資產(chǎn)管理部門負責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負責(zé)分類進行實物量核算，根據(jù)各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān)；技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定；使用部門負責(zé)合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條：固定資產(chǎn)預(yù)算及購置計劃既要從實際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費。對按規(guī)定實行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條：國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點等工作。
第二十四條：國有資產(chǎn)管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細賬》，按物登卡、憑卡記賬；已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換；處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬；使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準(zhǔn)，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理借用手續(xù)。
第二十五條：國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛護所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。
第二十六條：國有資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點，查明固定資產(chǎn)的實有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)查明原因，說明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條：各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進行清產(chǎn)核資的，應(yīng)由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。
第五章附則
第二十八條：不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。
第二十九條：實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
第三十條：凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條：各部門應(yīng)結(jié)合實際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實施辦法，并送國管局備案。
第三十二條：本辦法由國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)解釋。
第三十三條：本辦法自印發(fā)之日起實行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》（國管財字[1987]第169號）同時廢止
辦公物資采購管理制度 篇12
為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較大的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
辦公物資采購管理制度 篇13
第一章：總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章：采購計劃管理
第三條
物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。
第四條
編制物資供應(yīng)計劃時，應(yīng)嚴格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃，結(jié)合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應(yīng)計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。
第六條
凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。
第二章：物資采購管理
第十條
物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應(yīng)認真學(xué)習(xí)國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時采購。
第十二條
采購員應(yīng)嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行采購，需簽定合同的應(yīng)認真填寫合同內(nèi)容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后，采購員必須在三天內(nèi)進行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細填寫各項內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應(yīng)在25日前交財務(wù)結(jié)算。
第十四條
采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書。
4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質(zhì)保書務(wù)查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關(guān)鍵項目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方（個供、外協(xié)單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序：
（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質(zhì)量認證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄，提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況，作為認定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識。
第十九條
分承包方管理：
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、計措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。
第五章：物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報表，報表資料及時、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準(zhǔn)確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。
第三十條
負責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第六章：廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管理員應(yīng)對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù)，可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺帳。
辦公物資采購管理制度 篇14
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
辦公物資采購管理制度 篇15
1.1.1 負責(zé)國家各項安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負責(zé)組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產(chǎn)負責(zé);
1.1.3 負責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護用品;
1.2 質(zhì)量部門安全職責(zé)
1.2.1 負責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責(zé);
1.2.2 負責(zé)制定化驗人員采樣、分析項目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車或進行中檢查時，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;
1.2.4 負責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關(guān)部門反饋，以便進行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術(shù)和勞動保護的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標(biāo)記和安全防護;
1.2.8 負責(zé)事故分析時的`化驗檢測和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長安全職責(zé)
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗條件變化時，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;
1.3.4 負責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負責(zé)管理。
辦公物資采購管理制度 篇16
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
（四）采購的方式分類
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的.計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
辦公物資采購管理制度 篇17
物資采購管理辦法
1.目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3.職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4.規(guī)定
4.1物資采購計劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的'出入庫手續(xù)。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4.1.6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4.2物資采購計劃的執(zhí)行
4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4.2.2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4.2.3采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準(zhǔn)。
4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
辦公物資采購管理制度 篇18
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責(zé)賠償。
辦公物資采購管理制度 篇19
1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責(zé)任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品，保證按時足量供應(yīng);
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購;
1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度。
辦公物資采購管理制度 篇20
（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的`采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負責(zé)聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
辦公物資采購管理制度 篇21
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的.批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
（五）總會計師負責(zé)
采購付款的審核。
（六）綜合辦公室負責(zé)
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負責(zé)
1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責(zé)采購A、B、C類采購物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責(zé)
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
辦公物資采購管理制度 篇22
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實施本制度的'責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購
辦公物資采購管理制度 篇23
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。
二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。