數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀（通用15篇）
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇1
1為明確原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的建立、使用和保管的程序和權(quán)限，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、齊全、準(zhǔn)確、保管完善，特制定本制度。
2電能計(jì)量原始數(shù)據(jù)是原始記錄的重要組成部分。原始記錄是通過建立在觀察、測量、試驗(yàn)或其它手段所獲事實(shí)的.基礎(chǔ)上證明已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。它是計(jì)量人員的工作記錄，是考核計(jì)量工作質(zhì)量、處理計(jì)量差錯(cuò)或事故、仲裁計(jì)量糾紛的原始憑證，也是企業(yè)制訂計(jì)量工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)核算的重要素材。因此，要求做到齊全（不散失）、清晰（字跡工整、不隨意涂改），準(zhǔn)確（不錯(cuò)記、不漏記）、保管完善。原始記錄可以是手寫或打印，要推行現(xiàn)代化管理手段，積極采用計(jì)算機(jī)有效完成對工作記錄中原始計(jì)量數(shù)據(jù)檔案資料的貯存、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)、查詢、打印等工作。
3電能計(jì)量原始記錄應(yīng)格式規(guī)范，填寫符合要求。
a）電能計(jì)量原始記錄的分類：
1）檢定或校準(zhǔn)（含原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)在內(nèi)）等溯源記錄；
2）計(jì)量管理工作記錄（實(shí)施計(jì)量管理手冊及程序文件、計(jì)量檢測體系的審核、評審等過程中的反饋記錄）；
3）計(jì)量檢測記錄。
b）電能計(jì)量原始記錄的作用：
1）計(jì)量器具測量能力及其所處狀況的證明；
2）為測量工作連續(xù)性、繼承性提供保證；
3）擔(dān)負(fù)計(jì)量檢測體系過程控制，以及采取預(yù)防和糾正措施的憑證；
4）證實(shí)計(jì)量數(shù)據(jù)的可溯性（包含有足夠的信息，使之具有復(fù)現(xiàn)性、可追溯性）。
c）電能計(jì)量原始數(shù)據(jù)（記錄）的要求：
1）格式設(shè)計(jì)規(guī)范、統(tǒng)一；
2）如實(shí)、詳細(xì)、完整，應(yīng)保持其“原始性”；
3）填寫必須字跡清楚、數(shù)據(jù)可靠，嚴(yán)禁弄虛作假；
4）更改、保存、銷毀應(yīng)符合一定的要求；
5）使用應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
4電能計(jì)量部應(yīng)配合公司計(jì)量管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對計(jì)量原始數(shù)據(jù)（記錄）的監(jiān)督管理，定期進(jìn)行抽查，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)（記錄）不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不齊全、弄虛作假等行為要及時(shí)處理。
5電能計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表是綜合評價(jià)，以電能計(jì)量管理工作實(shí)施情況為主要內(nèi)容的有關(guān)報(bào)表，為確保其數(shù)據(jù)真實(shí)有效、有據(jù)可查，必須做好原始數(shù)據(jù)的收集、歸類、分析、整理前期工作，做到填寫正確無誤、數(shù)據(jù)認(rèn)可簽章手續(xù)完整，上報(bào)及時(shí)。
6計(jì)量原始數(shù)據(jù)是電能計(jì)量檢測體系第一性原始記錄，由部指定專人負(fù)責(zé)保管（登記、造冊），并明確保存期限。計(jì)算機(jī)檢測數(shù)據(jù)由部檔案員配合計(jì)算機(jī)管理員進(jìn)行軟盤備份（每季至少一次）。計(jì)量原始數(shù)據(jù)（記錄）的保存期如下：
a）檢定（含現(xiàn)場檢驗(yàn)）或校準(zhǔn)記錄：
1）屬于計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)長期保存，直至報(bào)廢或不再有參考價(jià)值為止；
2）高壓在用電能計(jì)量器具：3倍于檢定周期；
3）低壓在用電能計(jì)量器具：2倍于檢定周期。
b）計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃：三倍于檢定周期（至少3年）；
c）能源、經(jīng)營、工藝控制檢測記錄：3年；
d）環(huán)境參數(shù)記錄：3年；
e）其它記錄：視其重要性，另行自定。
7統(tǒng)計(jì)報(bào)表由部主任或?qū)Ｘ?zé)人負(fù)責(zé)收集資料進(jìn)行填報(bào)，在上報(bào)時(shí)應(yīng)自備一份，交部檔案管理員歸類存檔，并明確保存有效期限（至少3年）。
8原始數(shù)據(jù)（記錄）、統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)做到安全貯存、保管妥善、安全并保密。
9原始數(shù)據(jù)（記錄）、統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)按類別保存，以便查詢，并指定專人保管。
10確因工作需要保管原始數(shù)據(jù)（記錄）、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須辦理借用手續(xù)。未經(jīng)部檔案管理員或部主任同意，不得私自外借或復(fù)制。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇2
為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理，保證中心數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)安全、高效地運(yùn)行，加強(qiáng)對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護(hù)工作，特制定以下規(guī)定：
1、將數(shù)據(jù)電腦落實(shí)到責(zé)任人，數(shù)據(jù)電腦責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼和進(jìn)入電腦文件的使用權(quán)限，負(fù)責(zé)人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護(hù)工作，要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。
2、使用權(quán)限規(guī)定，本數(shù)據(jù)電腦，使用前需向該電腦負(fù)責(zé)人報(bào)告并說明理由。同時(shí)該機(jī)只允許本部門人員使用，嚴(yán)禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的，必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可，方可使用。
3、在使用該機(jī)作心理測評時(shí)，需登記“數(shù)據(jù)機(jī)使用備案單”經(jīng)批準(zhǔn)，方可使用。測評過程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。
4、電腦操作人員要定期進(jìn)行病毒庫升級、補(bǔ)丁包更新，關(guān)閉不必要的端口。該機(jī)不能使用其他機(jī)子的存儲(chǔ)介質(zhì)（如MP3、U盤、移動(dòng)硬盤等），并不允許聯(lián)網(wǎng)（除需上傳數(shù)據(jù)），為保證數(shù)據(jù)的安全，未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。
5、受測試人員需在老師的指導(dǎo)下使用，并聽從中心老師相關(guān)安排。
6、受測試人員在做完測試后不得進(jìn)行其他操作，應(yīng)立即向老師報(bào)告并離開計(jì)算機(jī)，等待老師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
7、受測試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測試結(jié)果的解釋，但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇3
第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲(chǔ)、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報(bào)表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計(jì)算機(jī)輸出的磁存儲(chǔ)、光存儲(chǔ)、電存儲(chǔ)及各類打印數(shù)據(jù)。
第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。
第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé)，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險(xiǎn)。
第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件，更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。
第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。
第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，不得通報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容，必要修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。
第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制，保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個(gè)體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。
第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時(shí)，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好上線或升級前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗(yàn)設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運(yùn)行維護(hù)資料，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計(jì)劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。
第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實(shí)施相應(yīng)的加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，保密信息不得以明文形式存儲(chǔ)和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級劃分，并制訂相應(yīng)的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報(bào)批權(quán)限和手續(xù)。
（1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管，并指定專人負(fù)責(zé)保管
（2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。
（3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時(shí)分清責(zé)任人。
（4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。
（5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。
（6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。
（7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。
（8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。
（9）公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財(cái)務(wù)部門保管。送交至公司財(cái)務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。
（10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。
（11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。
（12）當(dāng)軟件更換或版本大的升級后，應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細(xì)的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇4
1.1目的
為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作，合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲(chǔ)備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據(jù)公司情況備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種：一般數(shù)據(jù)主要指：個(gè)人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等;
重要數(shù)據(jù)主要包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;
2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，設(shè)置10位以上的密碼，密碼3個(gè)月要進(jìn)行更換;
2.3除臨時(shí)的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應(yīng)的文件放到不同的'文件夾中;
2.4 網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個(gè)有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網(wǎng)絡(luò)，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料等，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理;
2.6 網(wǎng)絡(luò)管理員會(huì)抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期，如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告，一個(gè)月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問責(zé); 網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份到另外介質(zhì)，如硬盤、移動(dòng)硬盤、光盤等;
2.7系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份，備份數(shù)據(jù)的副本會(huì)保存到安全介質(zhì)中;
附則：
本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜，報(bào)請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。
根據(jù)公司要求：
所有員工電腦內(nèi)重要的文件都要進(jìn)行備份，
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇5
1、目的
收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。
3、相關(guān)/支持性文件
《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預(yù)防措施程序》
4、職責(zé)
4.1質(zhì)量管理部
a)負(fù)責(zé)歸口管理公司對內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。
4.2各部門
a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。
5、工作程序
5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。
5.2數(shù)據(jù)的來源
5.2.1外部來源
a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;
b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;
c)市場動(dòng)態(tài);
d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。
5.2.2內(nèi)部來源
a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;
c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b)服務(wù)滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c)過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);
d)供方的信務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主和住戶進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.3.1經(jīng)理依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。
5.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給經(jīng)理處理。
5.4數(shù)據(jù)分析方法
5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。
5.4.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法
a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。
5.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求
a)綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn);
b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
5.4.4對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。
5.5經(jīng)理每三個(gè)月對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。
5.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理
對于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的管理與控制。
6、相關(guān)記錄
無
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇6
1目的：展現(xiàn)、保持、評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
2范圍：本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產(chǎn)品各實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全過程；公司從監(jiān)控和測量以及其它相關(guān)的渠道所得到資料的分析。
3術(shù)語（略）4職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)分類、收集和匯總分析各部門的數(shù)據(jù)。
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)過程控制的實(shí)施。
品質(zhì)部負(fù)責(zé)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過程質(zhì)量控制。
各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、分析、反饋、傳遞。
5工作程序工作流程職責(zé)程序說明使用記錄辦公室
1、見《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》。
績效統(tǒng)計(jì)完成情況表各部門
2、各部門按《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》要求的周期收集匯總績效數(shù)據(jù)，原始績效數(shù)據(jù)可以是書面文本或電子文檔，但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。
各部門報(bào)表辦公室
1、趨勢圖，各過程均應(yīng)使用此圖分析績效趨勢。
2、排列圖，適用于不合格的統(tǒng)計(jì)分析，利用此工具找出主要問題。
3、控制圖，適用于制造過程，由多方論證小組在《控制計(jì)劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人或車間質(zhì)量巡檢人員負(fù)責(zé)描繪和監(jiān)控控制圖。
4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據(jù)實(shí)際情況選用。
趨勢圖排列圖控制圖各部門
1、各部門對本部門的績效數(shù)據(jù)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，分析結(jié)果應(yīng)與預(yù)定的.經(jīng)營指標(biāo)比較，如果沒有達(dá)到指標(biāo)，應(yīng)分析未達(dá)到的原因，采取糾正措施。
各部門1、如果分析結(jié)果表明達(dá)到了當(dāng)時(shí)的目標(biāo)，但總體趨勢不良，應(yīng)分析原因，采取預(yù)防措施。數(shù)據(jù)分析后應(yīng)優(yōu)先針對顧客相關(guān)的績效不良采取措施。
糾正/預(yù)防措施表辦公室
1、各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)定期收集績效指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，具體見《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》。數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)能做到有根有據(jù)，必要時(shí)能追溯到原始記錄。
2、辦公室保存所有的數(shù)據(jù)分析記錄，按《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》規(guī)定的周期督促各部門提交數(shù)據(jù)，并檢查所提交數(shù)據(jù)的規(guī)范性，必要可要求相關(guān)部門重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔，以便在需要時(shí)查閱。
無數(shù)據(jù)指標(biāo)及收集周期數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)分析工具數(shù)據(jù)的分析分析后的措施數(shù)據(jù)匯總與存檔
6.支持文件：質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法
7.相關(guān)質(zhì)量記錄：
QS20-01排列圖QS20-02趨勢圖
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇7
隨著近幾年國家政策的全面鋪開，很多企業(yè)已經(jīng)逐步展開了的嘗試和部署，其中不乏成功案例，但失敗案例也不少，失敗的原因有很多，既有企業(yè)內(nèi)部原因也有外部原因。
轉(zhuǎn)型成功不易，實(shí)質(zhì)上數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它本質(zhì)上是企業(yè)自身的一次產(chǎn)業(yè)升級，很多企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的失敗不是資金不足，而是未結(jié)合企業(yè)自身管理特性做好嵌入，導(dǎo)致轉(zhuǎn)型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但這里不得不提到其中一個(gè)重要的內(nèi)容，制定有效的企業(yè)數(shù)據(jù)管理制度。
有效的數(shù)據(jù)管理制度是企業(yè)數(shù)字化成功落地的必要條件，有朋友聊到了他們公司做了幾年的數(shù)字化項(xiàng)目，請了國際領(lǐng)先的咨詢公司來做咨詢實(shí)施，也投入了很多資金，系統(tǒng)做的也很靈活，但落地過程中頻出問題，難以長效的執(zhí)行下去。通過深入詳細(xì)地討論，原來目前他們的數(shù)據(jù)管理制度還未落實(shí)，導(dǎo)致很多很好的建設(shè)方案并未落實(shí)下去，所以這里不得不說數(shù)據(jù)管理制度的重要性。
偉人說過：“制度的問題不解決，思想的問題就解決不了”，可見制度的重要性，是解決人的思想問題，只有思想達(dá)成一致了，才能事半功倍：針對于大型企業(yè)集團(tuán)來講，在數(shù)字化系統(tǒng)落地時(shí)，有一套完整可落地的數(shù)據(jù)管理制度予以配合，將能夠?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型成功保駕護(hù)航。那企業(yè)的數(shù)據(jù)管理制度如何寫，如何寫好數(shù)據(jù)管理制度呢，數(shù)據(jù)管理制度的重點(diǎn)的組成框架要點(diǎn)是什么？今天就結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)，給大家講一講。
管理比較完善的A制造業(yè)集團(tuán)公司，業(yè)務(wù)遍及全球，企業(yè)分公司覆蓋了國內(nèi)各大城市，海外的一些城市，因公司規(guī)模較大，所以本身的管理規(guī)范性高，公司規(guī)章制度完整度高，所以需要的管理制度就比較全面，按照集團(tuán)級企業(yè)管理制度規(guī)范要求，它的制度做了三種層次分類：
第一、數(shù)據(jù)管理辦法
數(shù)據(jù)管理辦法描述了企業(yè)的總體要求，內(nèi)容相對較粗，一般格式采用的都是“第XX條”，這是針對某一方面企業(yè)管理企業(yè)制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語言，需明確制度要求。如管理辦法要明確企業(yè)在方面各單位應(yīng)該要遵循的最重要的原則。辦法章節(jié)中內(nèi)容要描述清晰、公平公正、合法合規(guī)，內(nèi)容可包含管理辦法實(shí)施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構(gòu)、過程管控要素等。
第二、數(shù)據(jù)管理規(guī)范
數(shù)據(jù)管理規(guī)范主要拆解管理辦法的框架，進(jìn)行細(xì)則分解，管理辦法的每個(gè)條例中解釋到了不同的數(shù)據(jù)實(shí)體對象，數(shù)據(jù)管理規(guī)范中要加以細(xì)化規(guī)范說明，同時(shí)將業(yè)務(wù)管理和系統(tǒng)管理的要求關(guān)聯(lián)起來，業(yè)務(wù)管理在每個(gè)條例中需要怎么做，如何執(zhí)行，包括時(shí)點(diǎn)、人物、權(quán)責(zé)、流程都需要在這里寫清楚，每個(gè)流程都有明確對應(yīng)的組織人員和業(yè)務(wù)對象這樣的規(guī)范才能落地，類似如下流程：只有明確到具體操作崗位、操作內(nèi)容、動(dòng)作之后這樣的數(shù)據(jù)管理規(guī)范才能有效執(zhí)行。
第三、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊
數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊屬于執(zhí)行操作層面的內(nèi)容，具有可操作性，如數(shù)據(jù)績效考核更多的是針對于執(zhí)行中結(jié)合數(shù)據(jù)組織架構(gòu)中的人員、權(quán)責(zé)加以考評，這個(gè)制度可以單獨(dú)存在，也可以納入整體的人員績效考核中。核心是相關(guān)的權(quán)責(zé)方在中對數(shù)據(jù)的規(guī)范執(zhí)行，的評價(jià)。需要寫清楚數(shù)據(jù)評估的等級、標(biāo)準(zhǔn)要求、考核的步驟，不同人員考核的維度、量化指標(biāo)。同時(shí)也考慮指標(biāo)要求，又接地氣，得到各部門認(rèn)可和支持的指標(biāo)才有意義，制定數(shù)據(jù)評價(jià)系統(tǒng)的目的不是考核人員，而是讓組織更有活力，讓數(shù)據(jù)有效落地。
當(dāng)然還可以從不同分類出具對應(yīng)的數(shù)據(jù)分類的管理制度，搭建完整的數(shù)據(jù)管理制度體系建設(shè)，如制度、主數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)架構(gòu)管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)建模制度、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等制度。
結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況來編寫，企業(yè)的評估可以按照專業(yè)的DAMA數(shù)據(jù)管理知識(shí)體系中提供的標(biāo)準(zhǔn)DMM模型（或DCMM模型），確定企業(yè)整體數(shù)據(jù)治理成熟度級別，數(shù)按照據(jù)管理框架緯度進(jìn)行評分，如圖：
對整個(gè)數(shù)據(jù)管理框架進(jìn)行科學(xué)的評估，得出的結(jié)果再來拆解企業(yè)實(shí)際的管理制度需求的急迫性和重要性，制定出管理制度的分類及層次標(biāo)準(zhǔn)，這才符合于企業(yè)經(jīng)營真正的數(shù)據(jù)核心管理訴求。寫多少個(gè)管理制度不重要，但要與企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營相結(jié)合的制度才有效，才能有效落地。
數(shù)據(jù)管理制度終究是指引企業(yè)不同崗位的人員如何在系統(tǒng)的支撐下，管理好使用好企業(yè)數(shù)據(jù)，所以天生需要具備可讀性、可執(zhí)行性，否則數(shù)據(jù)管理制度就毫無價(jià)值。概括起來講數(shù)據(jù)管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內(nèi)容：
1、數(shù)據(jù)管理組織和權(quán)責(zé)
既要明確數(shù)據(jù)管理組織和數(shù)據(jù)管理崗位的權(quán)責(zé)，按照DAMA的數(shù)據(jù)管理組織理論，一方面需要寫清楚企業(yè)支撐數(shù)據(jù)工作的數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)，如數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)委員會(huì)、數(shù)據(jù)決策層、數(shù)據(jù)執(zhí)行層等，每個(gè)數(shù)據(jù)組織下需要明確數(shù)據(jù)的崗位，如數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人，數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)人、數(shù)據(jù)管理崗、數(shù)據(jù)維護(hù)崗等，每個(gè)崗位的具體職責(zé)，需要清晰的說明，也可以配合著流程進(jìn)一步說明。
另一方面數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)責(zé)任范圍需要明確，不同的數(shù)據(jù)對象可能需要由不同的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理，包括業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出。同時(shí)針對不同的數(shù)據(jù)對象的數(shù)據(jù)Owner需要明確，再次強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)Owner的重要性，因?yàn)樗菢I(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)最終輸出的指定人，這樣能夠貼近業(yè)務(wù)經(jīng)營，業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的變化也可以及時(shí)反饋到系統(tǒng)端，讓數(shù)據(jù)管理緊跟業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、數(shù)據(jù)管理對象范圍
該部分需要闡述哪些數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)管理要求中，如主數(shù)據(jù)管理，不同企業(yè)依據(jù)企業(yè)固有屬性對主數(shù)據(jù)的字段定義存在不一樣定義，考慮到中的管理節(jié)點(diǎn)，有的甚至需要清晰化哪些業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)對象納入主數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對象下的核心共享字段納入主數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)遵循主數(shù)據(jù)管理制度高標(biāo)準(zhǔn)，而不納入的部分則達(dá)不到這樣的標(biāo)注要求，可適當(dāng)?shù)姆诺鸵螅@一點(diǎn)非常重要的，既明確了邊界時(shí)點(diǎn)，也貼合企業(yè)質(zhì)量管控和成本要求。
3、數(shù)據(jù)管理流程
需要列明數(shù)據(jù)的錄入流程，數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程、數(shù)據(jù)修改流程，數(shù)據(jù)凍結(jié)/失效流程、數(shù)據(jù)新需求流程等。每個(gè)流程需要明確數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)點(diǎn)、維護(hù)人員、維護(hù)系統(tǒng)、維護(hù)依據(jù)、維護(hù)質(zhì)量要求等，遇到數(shù)據(jù)管理人員審核時(shí)，還需要列明審核的內(nèi)容及權(quán)責(zé)要求。
4、數(shù)據(jù)管理量化指標(biāo)
既然是數(shù)據(jù)管理制度，就需要盡可能對數(shù)據(jù)管理要求進(jìn)行指標(biāo)量化。這里面結(jié)合DAMA數(shù)據(jù)領(lǐng)域較為成熟的管理指標(biāo)進(jìn)行分享，數(shù)據(jù)管理制度里面需要明確，管到何種程度才符合業(yè)務(wù)使用要求。例如績效指標(biāo)評價(jià)：以A數(shù)據(jù)項(xiàng)為單位，需要通過數(shù)據(jù)質(zhì)量要求：完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、一致性、唯一性、有效性的六個(gè)緯度計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，需要達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)才能稱之為合格的數(shù)據(jù)，這樣可以根據(jù)計(jì)算規(guī)則得出各個(gè)數(shù)據(jù)維護(hù)方的數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合得分，如“數(shù)據(jù)質(zhì)量對象設(shè)置總分100分，按照問題項(xiàng)依次扣除，每條問題扣1分，扣完為止”。這樣的數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行中才能清晰推動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)。
當(dāng)然除了上面四核心點(diǎn)，還需要提到落實(shí)數(shù)據(jù)爭議決策機(jī)制，數(shù)據(jù)的工作是企業(yè)級工作，必須站在企業(yè)視角去思考。所有數(shù)據(jù)推動(dòng)工作通常會(huì)因?yàn)椴煌块T間的意見不統(tǒng)一導(dǎo)致難以執(zhí)行下去，清楚的處理機(jī)制和決策人就顯得非常重要，定義數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決策人，決策人級別越高，對數(shù)據(jù)落地執(zhí)行越有號召力，數(shù)據(jù)推動(dòng)工作越有效果。
同時(shí)每個(gè)企業(yè)員工都以企業(yè)為中心，提高自身的數(shù)據(jù)觀認(rèn)知，一切從服務(wù)企業(yè)出發(fā)，不在乎誰多干活，誰少干活，用科學(xué)的思維和方法逐步分解數(shù)據(jù)管理工作，DAMA書中也闡述到“數(shù)據(jù)管理制度專注于定義術(shù)語和合并數(shù)據(jù)周邊的語言，這是組織獲得更一致數(shù)據(jù)的起點(diǎn)”。
在企業(yè)數(shù)據(jù)治理中，數(shù)據(jù)管理制度作為正規(guī)嚴(yán)肅的書面規(guī)范，可以有效支撐企業(yè)數(shù)字化執(zhí)行落地，而數(shù)字化產(chǎn)品作為一種管理工具提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，兩者相輔相成，缺一不可。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇8
第一節(jié)保密協(xié)議
1、第三方人員參與我公司信息系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)、測試、運(yùn)行、維護(hù)環(huán)節(jié)的工作，應(yīng)簽訂保密協(xié)議及安全責(zé)任書。以下簡稱協(xié)議。
2、協(xié)議中應(yīng)根據(jù)具體項(xiàng)目特點(diǎn)和工作內(nèi)容等，就涉及核心數(shù)據(jù)訪問、操作使用、傳播加以限定，原則上任何信息只在雙方公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)書面授權(quán)不得擴(kuò)散。
3、協(xié)議中應(yīng)明確違約責(zé)任。
第二節(jié)安全要求
1、第三方人員使用的終端，應(yīng)統(tǒng)一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護(hù)措施。以下簡稱終端。
2、應(yīng)對通過終端向服務(wù)器網(wǎng)段發(fā)起的操作，應(yīng)加以審計(jì)，審計(jì)記錄包括操作時(shí)間、賬號、數(shù)據(jù)內(nèi)容。
3、終端網(wǎng)絡(luò)接入有我公司統(tǒng)一指定網(wǎng)段。
4、第三方人員到崗、離崗時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做好帳號創(chuàng)建及回收環(huán)節(jié)的管理工作、必要的網(wǎng)絡(luò)及防火墻設(shè)置調(diào)整、數(shù)據(jù)清理和審核等管理規(guī)范。
5、第三方人員接觸客戶資料、賬戶信息、消費(fèi)記錄（話單等）等核心數(shù)據(jù)，須經(jīng)授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得訪問、保留、轉(zhuǎn)發(fā)。授權(quán)方式由相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人發(fā)起申請，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。申請流程可以采用書面作業(yè)，也可采用電子化流程。
6、第三方人員入場前應(yīng)就上述安全要求進(jìn)行培訓(xùn)，并在整個(gè)工作期間每半年重復(fù)一次。培訓(xùn)必須包含保密協(xié)議、終端安全、網(wǎng)絡(luò)接入、核心數(shù)據(jù)訪問使用與傳播、行為審計(jì)、賬戶權(quán)限管理等內(nèi)容。應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，反饋培訓(xùn)效果。培訓(xùn)應(yīng)有配套考試。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇9
第一章 總則
1、目的
為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作，合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲(chǔ)備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工
第二章 備份制度和要求
2.1 根據(jù)公司情景備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種： 一般數(shù)據(jù)主要指：個(gè)人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等；重要數(shù)據(jù)主要包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等；
2.2 各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，設(shè)置10位以上的密碼，密碼3個(gè)月要進(jìn)行更換；
2.3 除臨時(shí)的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應(yīng)的文件放到不一樣的文件夾中；
2.4 網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個(gè)有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在電腦上經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)，輸入用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的`周期是每周至少一次；
2.5 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料等，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理；
2.6 網(wǎng)絡(luò)管理員會(huì)抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期，如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告，一個(gè)月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問責(zé)； 網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份到另外介質(zhì)，如硬盤、移動(dòng)硬盤、光盤等；
2.7 系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份，備份數(shù)據(jù)的副本會(huì)保存到安全介質(zhì)中；
附則：
本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜，報(bào)請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇10
一、維保人員日常行為準(zhǔn)則
1.嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng),保持機(jī)房安靜。
2.對于意外或維保過程中弄污機(jī)房地板和其他物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈,保持機(jī)房無塵潔凈環(huán)境。
3.臨時(shí)征機(jī)房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。
4.進(jìn)入機(jī)房應(yīng)遵守機(jī)房管理制度,應(yīng)嚴(yán)格按照機(jī)房管理員的要求進(jìn)行操作,并虛心接受其行為督導(dǎo)。
5.進(jìn)入機(jī)房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。如有特殊需求,及時(shí)向機(jī)房管理員通報(bào)并取得上級主管人員同意,方可在安全保護(hù)的前提下帶入機(jī)房。
二、維保人員保安制度
1.進(jìn)入機(jī)房,需經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入,并建議由機(jī)房管理員陪同。
2.維保人員出入機(jī)房應(yīng)注意鎖好門禁。對于有其他陌生人跟隨進(jìn)出機(jī)房,及時(shí)與機(jī)房管理員取得聯(lián)系,經(jīng)同意方可準(zhǔn)入。最后離開機(jī)房的人員必須自覺檢查和關(guān)閉所有門禁。
3.離開工作區(qū)域前,應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài)。
4.未經(jīng)機(jī)房管理員批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時(shí)有責(zé)任對信息保密。對于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時(shí)上報(bào),并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全。
5.機(jī)房人員對機(jī)房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責(zé)任及時(shí)提出改善建議。
6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機(jī)房網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)設(shè)備,如有需要,提前申請獲批后方可。
7.出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸、110報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí),維保人員有義務(wù)以最快的速度及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場,協(xié)助處理相關(guān)的事件。
三、維保人員用電安全制度
1.應(yīng)在熟練掌握常規(guī)用電安全操作和知識(shí)的基礎(chǔ)上,著重了解機(jī)房內(nèi)部的供配電系統(tǒng)及其操作規(guī)程。
2.以專業(yè)資質(zhì)人員定期、定時(shí)檢查供配電及用電設(shè)備、設(shè)施。
3.需要用電時(shí),必須取得機(jī)房管理員允許,并使用安全且對機(jī)房設(shè)備影響最少的供電。
4.不得亂拉亂接電源電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電和使用有保護(hù)裝置的用電電器材。
5.嚴(yán)禁隨意對設(shè)備斷電,更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。
6.如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患,應(yīng)即時(shí)采取措施解決,不能解決的必須及時(shí)詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人員,并向機(jī)房管理員及時(shí)匯報(bào)。
7.機(jī)房工作人員需要離開當(dāng)前用電工作環(huán)境,應(yīng)檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。
8.最后離開機(jī)房的維保人員,應(yīng)檢查所有用電設(shè)備,應(yīng)關(guān)閉長時(shí)間帶電運(yùn)作可能會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的用電設(shè)備。
9.禁止在無人看管下在機(jī)房中使用高溫,熾熱,產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。
四、維護(hù)人員消防安全制度
1.維保人員應(yīng)熟悉機(jī)房內(nèi)部消防安全操作和規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理。
2.不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的,必須取得機(jī)房管理員批準(zhǔn)。
3.如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患,應(yīng)即時(shí)采取措施解決,不能解決的應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人員提出解決。
4.維保人員最后離開機(jī)房,應(yīng)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài),關(guān)閉將會(huì)帶來消防隱患的設(shè)備,采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。
五、維護(hù)人員資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度
1.資料,文檔,數(shù)據(jù)等必須有效組織,整理和歸檔備案。
2.禁止將機(jī)房內(nèi)的`資料,文檔,數(shù)據(jù),配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其它無關(guān)人員或向外隨意傳播。
3.對于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全,數(shù)據(jù)安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的,應(yīng)由機(jī)房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當(dāng)前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。
4.重要資料,文檔,數(shù)據(jù)應(yīng)采取對應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行加密,存儲(chǔ)和備份。對于加密的數(shù)據(jù)應(yīng)保證其可還原性,防止遺失重要數(shù)據(jù)。
5.在維護(hù)人員更替時(shí)應(yīng)及時(shí)周詳?shù)刈龊觅Y料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個(gè)人用戶資料等信息。
六、機(jī)房財(cái)產(chǎn)保護(hù)制度
1.維護(hù)人員應(yīng)有義務(wù)安全和小心使用機(jī)房的任何設(shè)備,儀器等物品,在使用完畢后應(yīng)將物品歸還并存放于原處,不應(yīng)隨意擺放。
2.對于使用過程中損壞,遺失的物品應(yīng)匯報(bào)登記,并對責(zé)任人追究相關(guān)責(zé)任。
3.未經(jīng)機(jī)房管理員同意,不允許向他人外借或提供機(jī)房設(shè)備和物品。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保證測量室機(jī)線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量專業(yè)各項(xiàng)規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn)，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運(yùn)部。
第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定
第四條機(jī)線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室A級權(quán)限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實(shí)做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號，每人以自我的帳號登錄進(jìn)行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯(cuò)誤等職責(zé)的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準(zhǔn)。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)規(guī)范資料錄入機(jī)線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機(jī)用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。()同時(shí)填寫專線用戶卡片及專線順號本
第七條對于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織編寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運(yùn)營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情景無施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴(yán)格按配線架包列維護(hù)資料對豎列資源進(jìn)行管理，根據(jù)包列維護(hù)周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情景進(jìn)行檢查，每列核實(shí)兩塊保安接線排，帳、實(shí)準(zhǔn)確率100%。
3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗(yàn)收時(shí)，要求測量員按工程隊(duì)提交的`配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進(jìn)行號碼核實(shí)，必須保證工程資料的準(zhǔn)確率到達(dá)100%。
4、杜絕拆機(jī)不拆線。
5、測量員配合外線人員障改局線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對的故障類型。故障類型分類及標(biāo)識(shí)：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良
第十條交接箱配線資料的`管理
1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料，對無配線資料的報(bào)竣不予配合。
2、測量員在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn)；配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)先做記錄，待外線人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統(tǒng)。
4、測量員配合外線人員障改配線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對的故障類型。故障類型分類及標(biāo)識(shí)同第八條中第5項(xiàng)。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時(shí)限規(guī)定
第十一條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、更改設(shè)備含障礙改線位置機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。
第十二條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務(wù)性能機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。
第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。
時(shí)限說明：測量員從接到施工人員供給的已驗(yàn)收過的配線表局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)到達(dá)100%至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí)，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測量室工程配合人員負(fù)責(zé)在配線表中填寫資料變動(dòng)情景。
第十四條測量室豎列機(jī)線資料帳、實(shí)相符率100%。
第十五條交接箱配線，機(jī)線資料帳、實(shí)相符率≥98%
第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定
第十六條經(jīng)過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運(yùn)部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機(jī)線資料準(zhǔn)確。
第十七條測量室資料錄入人員負(fù)責(zé)對當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情景進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
第十八條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情況進(jìn)行全面核查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)資料留存施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年。
第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)配線表資料留存保存期限為一年。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機(jī)線資料增、刪、改情景進(jìn)行檢查，一個(gè)端局檢查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運(yùn)部不定期對各分公司測量室的機(jī)線資料增、刪、改情景進(jìn)行抽查，每次抽查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者供給的交接箱號，分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置，同時(shí)在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理，避免資源的重復(fù)占用。
第二十三條測量員在與外線人員進(jìn)行各類配合工作中，對發(fā)現(xiàn)的線路故障，測量員應(yīng)及時(shí)在機(jī)線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇12
計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)中心機(jī)房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的重要場所。為保證機(jī)房設(shè)備與信息的安全,保障機(jī)房有良好的`運(yùn)行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。
1、保證中心機(jī)房環(huán)境安全:
每天查看中心機(jī)房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機(jī)房附近添置強(qiáng)震動(dòng)、強(qiáng)噪聲、強(qiáng)磁場的設(shè)備,定期檢查計(jì)算機(jī)設(shè)備使用電源安全接地情況。
2、實(shí)行中心機(jī)房準(zhǔn)入管理:
中心機(jī)房配備門禁止系統(tǒng),計(jì)算機(jī)中心工作人員進(jìn)入需持個(gè)人的專用卡刷卡進(jìn)入。外來人員需得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并在相關(guān)計(jì)算機(jī)中心工作人員陪同下方可進(jìn)入.并作記錄。
3、中心服務(wù)器操作系統(tǒng)安全管理:
系統(tǒng)管理員單獨(dú)管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務(wù)器時(shí)技術(shù)鎖定機(jī)器。第三方需要登陸服務(wù)器時(shí),需在計(jì)算機(jī)中心工作人員全程陪同下進(jìn)行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應(yīng)得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。
4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:
數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時(shí)匯報(bào)異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級應(yīng)得到計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意.并做好記錄。
5、中心交換機(jī)安全管理:
網(wǎng)絡(luò)管理員每天查看中心交換機(jī)使用情況.并做好記錄。確保備用交換機(jī)狀態(tài)正常,備用鏈路完整。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇13
1.0目的:
通過采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù),對服務(wù)過程中收集的各類信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確保服務(wù)質(zhì)量得到有效控制和持續(xù)改進(jìn)。
2.0適用范圍:
適用于本公司與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)信息的統(tǒng)計(jì)與分析工作。
3.0職責(zé):
3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)建立驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量所需的`統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
3.2各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。
4.0程序:
4.1本公司常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法有:調(diào)查表、柱狀圖等。
4.2各部門應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法,對收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。
4.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法運(yùn)用如下方面:
4.3.1統(tǒng)計(jì)分析顯示管理處綜合滿意率和單項(xiàng)滿意率及不滿意率圖。
4.3.2統(tǒng)計(jì)分析造成不滿意的原因。
4.3.3運(yùn)用客戶滿意度測評表,統(tǒng)計(jì)顯示管理處單項(xiàng)及綜合滿意率。
4.3.4編制管理評審報(bào)告時(shí)制定相應(yīng)的措施。
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇14
1.0 目的
確保體系的適宜性和有效性,判斷是否達(dá)到相關(guān)目標(biāo)和要求,并針對不足提出措施加以改進(jìn)。
2.0范圍
適用于公司服務(wù)過程中的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析活動(dòng)。
3.0職責(zé)
3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司內(nèi)審的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。
3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)每月和年度管理處工作完成情況的統(tǒng)計(jì)。
3.3 相關(guān)單位負(fù)責(zé)各自檢查范圍內(nèi)檢查結(jié)果的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。
4.0程序
4.1確定對象及方法
4.1.1各單位根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司文件的規(guī)定,結(jié)合檢查的實(shí)際情況,對檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并針對結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的分析。
4.1.2 質(zhì)管部應(yīng)完成管理處服務(wù)質(zhì)量、工作情況、內(nèi)審情況等的統(tǒng)計(jì)和分析。服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)在每月月檢結(jié)束后的一周內(nèi)整理、分析完畢,隨同月檢通報(bào)發(fā)放;工作情況統(tǒng)計(jì)在每月初5個(gè)工作日內(nèi)收齊有關(guān)資料,2個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)完成情況;內(nèi)審分析按《內(nèi)審控制程序》執(zhí)行。對月檢情況和工作統(tǒng)計(jì)情況在每年12月份進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì),分析結(jié)果作為年底工作會(huì)議的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)公司安全檢查、設(shè)備檢查及水電節(jié)約等的統(tǒng)計(jì)分析,分析時(shí)間按有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
4.1.4 會(huì)計(jì)部應(yīng)完成管理處成本核算及經(jīng)營狀況的統(tǒng)計(jì)分析,按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行。
4.1.5 人力資源部負(fù)責(zé)公司人員數(shù)量、素質(zhì)的統(tǒng)計(jì)分析,每月更新數(shù)據(jù)一次,每年6月、12月份提供數(shù)據(jù)給相關(guān)單位(創(chuàng)建單位、年底工作會(huì)議備用)。
4.1.6 培訓(xùn)部、安保部等其他單位按公司規(guī)定對相關(guān)專業(yè)的檢查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4.2 實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析
4.2.1各單位在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的收集及匯總時(shí),均應(yīng)對數(shù)據(jù)的結(jié)果進(jìn)行分析,以明確以下幾方面的信息:
1)相關(guān)方的滿意程度及關(guān)注度;
2)服務(wù)過程的特性是否滿足;
3)是否符合行業(yè)和公司的有關(guān)規(guī)定。
4.2.2 各單位對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí),應(yīng)達(dá)到直觀、準(zhǔn)確的效果,除按公司文件規(guī)定的統(tǒng)計(jì)方法外,可引入新型的統(tǒng)計(jì)技術(shù)作為輔助。
4.2.3 責(zé)任部門根據(jù)有關(guān)單位的檢查情況,將與供方有關(guān)的信息識(shí)別并根據(jù)合同或提供的標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)對其進(jìn)行提供的物品或服務(wù)進(jìn)行分析,該數(shù)據(jù)作為供方評選的依據(jù)之一。
4.2.4 對顧客意見征詢的`處理情況參考《顧客滿意控制程序》執(zhí)行,對于投訴的處理按照文件進(jìn)行每件事項(xiàng)的分析和處理,每年至少應(yīng)統(tǒng)計(jì)一次,作為管理評審或體系改進(jìn)的分析數(shù)據(jù)之一。
4.3 改進(jìn)
各單位對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析后,均應(yīng)針對顧客的不滿意、產(chǎn)品服務(wù)的不合格(包括供方)、質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到要求等情況運(yùn)用因果分析法找出問題的原因,按《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》采取有效的糾正和預(yù)防措施,使某項(xiàng)服務(wù)過程乃至整個(gè)質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。
4.4 統(tǒng)計(jì)記錄的保存應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.0 相關(guān)文件與記錄
cop 8.5.1《糾正措施控制程序》
cop 8.5.2《預(yù)防措施控制程序》
cop 4.2.3 《文件控制程序》
數(shù)據(jù)管理制度優(yōu)秀 篇15
1目的
收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。
2適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。
3職責(zé)
3.1管理部
a.負(fù)責(zé)歸口管理公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。
3.2各部門
a.負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b.負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。
4程序
4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的.資料和數(shù)字等信息。
4.2數(shù)據(jù)的來源
4.2.1外部來源
a.政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;
b.地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;
c.市場動(dòng)態(tài);
d.相關(guān)方(如業(yè)主和住戶、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。
4.2.2內(nèi)部來源
a.日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;
b.存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;
c.緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d.其他信息,如員工建議等。
4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。
4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息:
a.業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b.服務(wù)滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c.過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);
d.供方的信息等。
4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.3.2.1管理部負(fù)責(zé)政府相關(guān)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。
4.3.2.2政策法規(guī)類信息由管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。
4.3.2.3管理部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主和住戶進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告管理部,由其分析整理,根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.3.3.1管理部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。
4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項(xiàng),執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。
4.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主管部門處理。
4.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給管理部處理。
4.4數(shù)據(jù)分析處理
4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。
4.4.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇
a.對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》、《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b.對過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量,采用控制圖法,每月各部門編制《部門服務(wù)質(zhì)量控制圖》;
c.根據(jù)物品類別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。
4.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求
a.管理部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)。
b.正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
4.4.4對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定
a.是否降低了不合格率;
b.是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;
c.是否提高了工作效率;
d.是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。
4.5管理部每個(gè)月對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。
4.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理
對于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。
5相關(guān)文件
5.1《過程和服務(wù)的測量和監(jiān)控程序》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《改進(jìn)控制程序》
6質(zhì)量記錄
6.1《信息聯(lián)絡(luò)處理單》
6.2《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》
6.3《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》
6.4《部門服務(wù)質(zhì)量控制圖》