小公司采購規(guī)章制度（精選3篇）

小公司采購規(guī)章制度 篇1

　　一、目的

　　為加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，確保采購及時(shí)，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。

　　二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

　　三、職責(zé)

　　1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

　　3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計(jì)劃。

　　5、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗(yàn)。

　　6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查、核對，采購數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收。

　　7、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購流程

　　1、物資采購的計(jì)劃、申請與審批

　　1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月底報(bào)次月的需求計(jì)劃。

　　1.2未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購需提交申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　1.3對價(jià)值超過200元以上的物資需報(bào)董事長批準(zhǔn)后方可采購。

　　1.4采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。

　　2、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

　　2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓�批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。

　　2.3采購物資運(yùn)到公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《物資采購單》交檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

　　3、結(jié)算

　　3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　3.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。

　　2、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。

　　3、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯過高的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。

　　4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成浪費(fèi)的，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。

　　5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　6、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。

　　7、驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。

　　8、倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

小公司采購規(guī)章制度 篇2

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　(3)信譽(yù)良好者。

　　(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》

　　2、《詢價(jià)記錄表》

小公司采購規(guī)章制度 篇3

　　由于平時(shí)工作比較繁忙，對規(guī)章制度疏于學(xué)習(xí)，感覺與自己關(guān)系不大、可學(xué)也可不學(xué)，即使在學(xué)習(xí)時(shí)也不夠深入，對內(nèi)容也理解不夠全面，在這種情況下，就會萌生一些自由散漫的思想。最近通過對公司規(guī)章制度的深入學(xué)習(xí)，我感覺自己對公司制度缺乏必要的認(rèn)識，忽略了它的重要性，同時(shí)我也體會到了加強(qiáng)學(xué)習(xí)公司制度的必要性和緊迫性。

　　"沒有規(guī)矩不成方圓",制度是我們提高工作效率的重要保證，如果在工作中我們不了解制度、不按制度執(zhí)行，就會導(dǎo)致既定的工作停滯，也會阻礙公司的正常經(jīng)營，同時(shí)影響公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。只有公司員工都自覺地遵守了公司規(guī)章制度，公司營運(yùn)工作才能做到合理化、規(guī)范化、制度化，公司才能夠做大做強(qiáng)。

　　一家企業(yè)的發(fā)展壯大，離不開一套健全、合理的管理規(guī)章制度。制度不是為某個(gè)員工、某個(gè)職務(wù)或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者對制度的執(zhí)行力度直接影響到企業(yè)的發(fā)展。作為公司的一個(gè)基層管理者，更應(yīng)該嚴(yán)于律己，以身作則，事事起到模范帶頭作用，這樣才能更有利保障團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。

　　在不斷深入學(xué)習(xí)規(guī)章制度后，我的內(nèi)心觸動很大，各項(xiàng)工作的制定是為了提高個(gè)人的執(zhí)行力，讓每個(gè)人都有一個(gè)積極心態(tài)，樹立起強(qiáng)烈的責(zé)任意識、進(jìn)取精神和集體意識。個(gè)人力量再強(qiáng)大也是有限的，沒有一個(gè)合作無間、積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，公司的各項(xiàng)工作就難以開展。此次學(xué)習(xí)，讓我深深明白：沒有完美的個(gè)人，但有完美的團(tuán)隊(duì)。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)是建立在清晰的共同目標(biāo)、相關(guān)的專業(yè)技能、相互的尊重與信任、有效的溝通等因素的基礎(chǔ)上的。

　　針對本人存在的一些問題，結(jié)合規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，我將采取以下改進(jìn)措施：一是要進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)管理制度，充分理解掌握管理制度的;二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時(shí)工作中的不足并加以改正;三是要認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度，要把管理制度落實(shí)在行動上，認(rèn)真對照管理制度，做好日常的每一項(xiàng)工作，從而通過管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質(zhì)。