進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(二)
(第二部分)
須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品
1.如境內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。
2.客戶正式確認(rèn)通過的樣品，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長，明確規(guī)格以便驗(yàn)貨。
□ 驗(yàn)貨
1.如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商驗(yàn)貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí)，外務(wù)人員來電或來函通知營業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。
2.營業(yè)助理因解決重要問題須前往工廠時(shí)，應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表，向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。
3.所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管理中心直接寄交外務(wù)員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗(yàn)貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。
□ 申請(qǐng)境外(內(nèi))傭金賠償
1.營業(yè)助理填妥申請(qǐng)書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì)，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時(shí)扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單(申請(qǐng)書為四聯(lián)，其中一份留底)。
2.支付境外傭金時(shí)必須：
(1)與境外公司訂有傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影印本交會(huì)計(jì)。
(2)每支付前由對(duì)方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。
3.押匯科長收到境外匯款支出申請(qǐng)單，送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份，另一份交稽核。
□ 對(duì)樣品處理
1.出貨樣品：營業(yè)助理必須取得，并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。
2.收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。
3.承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單，可得獎(jiǎng)金。
4.有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。
5.如需向資料中心借出樣品時(shí)，應(yīng)填寫"樣品外借申請(qǐng)單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。
6.如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出貨sample上注明"不可陳列"字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。
□ 注銷境內(nèi)訂單
1.營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管理中心核對(duì)，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。
2.凡有退關(guān)稅或退貨稅的工廠在未結(jié)關(guān)前清款一律保留50%(包括送倉庫貨)。如工廠急需貨款，也應(yīng)先開來保證票。
□ 接到o/c與境內(nèi)訂單
裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的o/c與境內(nèi)訂單時(shí)，應(yīng)核對(duì)o/c與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問時(shí)，應(yīng)立即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。
□ 簽收l/c影本
1.押匯科長收到l/c后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之o/c上登記l/c號(hào)碼，s/d、v/d以及金額后，交裝押助理。(validity of delivery)