內審工作總結十篇
內審工作總結 篇1
根據楚湘工技函[20xx]16號文，關于開展20xx年度“三位一體”貫標工作內部審核的通知，內審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關各部室，進行了內部審核，其審核情況如下：
一、現場審核檢查情況：
這次內審共檢查了14個工程項目及機關5個部室，檢查情況見附表。
二、內審發現存在的主要問題：
1、機關部室、項目部，對目標指標，概念不清，制定得不夠完善，制度執行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應急救援預案的重要性，普便認識不足，分公司、項目部沒有根據自己工程的特點，條件制定相應的.救援預案。
三、好的方面：
通過年初制定的強力推行“三位一體”貫標工作的實施，內審中發現各分公司、項目部對貫標工作有了一定思想認識，正在向好的方向發展，這次做得好的分公司、項目部有：貴州實興項目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領導跟班制度、安全教育制度記錄都比較規范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據楚湘工技[20xx]16號文規定，給予貴州實興項目部獎勵20xx元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
內審工作總結 篇2
一、內部審計概念
內部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。
其目的在于為組織增加價值并提高它的運作效率。
它采取系統化和規范化的方法來對風險管理、控制和治理程序進行評價，提高組織的效率，從而幫助組織實現其目標。
二、銀行內部審計現狀
為了加強金融監管，中國銀行業監督管理委員會印發了《銀行業金融機構內部審計指引》。
該指引的頒布對于規范和加強商業銀行內部審計監督，有效識別、揭示和管理風險具有十分重要的意義。
隨著金融體制的逐漸完善，銀行內部審計的獨立性和權威性也得到不斷加強，但是銀行內部審計在具體實踐過程中，仍存在以下不足：
�。ㄒ唬﹥葘徖砟顪�，內部審計人員業務素質落后于銀行業務發展的需要
傳統的內部審計重點關注遵循性等較基礎的審計目標，審計方法經常采用"業務檢查"的模式，即采用查閱財務資料、信貸檔案和現場檢查等方式，通過比照現行規章制度來發現問題。
簡單地用是否符合現行制度作為判斷標準，并要求被審計對象對照整改的模式，無法提供有建設意義的審計信息及實質性的咨詢服務信息。
內審檢查只停留于表面的"查錯糾弊"，有寬度無深度，大部分精力用于"撿芝麻"，從而忽視"西瓜"的存在，內審理念與現代銀行業發展步伐不一致。
�。ǘ﹥葘徣藛T培訓和考核機制不健全，階段性培訓重點與不斷變化的銀行業務品種未保持同步
目前部分金融機構對內審人員未建立正規的培訓規劃和培訓體系，更新銀行業務品種及電子化操作流程的同時，內審人員的培訓未同步跟進，出現滯后甚至培訓缺失，無嚴格和完善的考核機制，無健全的鼓勵機制。
�。ㄈ┿y行內部審計技術和計量方法缺乏專業性，缺少實施先進風險計量方法的必要支撐
隨著科學技術的飛速發展，銀行內部審計數據的電子化程度越來越高，受技術力量所限，計算機審計軟件的開發明顯滯后于審計工作的發展需要。
目前多數金融機構仍采用詳細審計或依賴審計者個人經驗判斷的抽樣審計方式，審計過程中缺少先進的風險計量方法。
所有這一切都將使商業銀行內部審計難以滿足不同層次的工作需要。
三、提高內審職能的幾點建議
（一）更新內審理念，加強內審理念的宣傳
內部審計除了要關注傳統的內部控制之外，更要關注有效的風險管理機制和健全的公司治理結構。
內部審計的工作重點是分析、確認、揭示和防范關鍵性的經營風險。
內部審計的目標應從傳統的"查錯糾弊"提升為"幫助組織增加價值"。
加強審計理念的宣傳有助于促進內部審計工作的開展。
積極宣傳新的.理念是基礎，并將內部審計歸納為"重監督也重服務；重結果也重過程；重事后更重事中、事前；重財務也重業務和管理；重合規更重3E（經濟性、效率性、效果性）；重審查也重建議；重當前也重戰略性和長遠性；重靜態更重動態；重內部控制也重風險管理；重獨立行為也重互動"，在實際的審計工作中逐漸推行績效審計和電子化審計的理念和方法等等，這些理念值得我們內部審計人員認真掌握，并將它進行有效運用。
�。ǘ┳⒅匾匀藶楸荆粩嗵嵘y行內部審計人員的風險管理水平和綜合素質
風險管理是一項復雜的系統工程，內部審計人員不僅要懂得財務會計及相關法律法規，熟練運用內部審計標準、程序和技術，還必須具備相應的風險管理素質和技能。
內部審計人員除了要具備扎實的專業技能外，更應豐富專業風險管理的知識和技能，精通風險管理技術、現代管理信息技術和先進的管理技術手段，通過嫻熟的專業勝任能力來協助組織預防和減少風險，改進管理和提高效率。
銀行應加大內部審計人員的培訓力度。
設定有計劃的審計人員后續教育的機制，為審計人員創造一個良好的職業發展空間，不斷提升他們的審計能力和創新能力。
�。ㄈ闈M足金融體系國際化的需要，銀行應采用先進的風險計量方法
內部審計對現代內部控制的焦點不僅在于識別和評估風險的充分性，而且在于強調風險分析和計量，新資本協議鼓勵銀行采用更為先進的風險計量方法，如允許銀行通過內部評級確定風險函數計量加權風險資產；運用基本指標法、標準法、高級計量法和風險模型計量操作風險等。
內部審計可以借鑒新資本協議的方法，對風險進行計量和解析。
在風險難以量化、定量評價所需的數據難以獲取時，應采取定性評價。
定性評價在很多情況下需要主觀判斷不同結果的可能性，不同背景、不同經驗、不同性格和不同職位的人對風險判斷都可能不同。
銀行應加強內部審計信息化網絡化進程，充分運用計算機審計手段，研發和引入合適的審計軟件，現場審計和非現場審計高效結合，降低審計成本的同時，提高審計效率，并將審計關口有效前移。
目前，我國的金融業經歷著體制的深化和金融業務的創新，銀行內部審計作為防范金融風險、促進我國金融業健康發展的重要環節，也面臨著適應環境變化的挑戰。
只有加強銀行內部審計力量的建設，通過健全而相對獨立的銀行內部審計機制來加強銀行內部審計監督，才能實現銀行的良性發展。
內審工作總結 篇3
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將x年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程項目審計
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的`基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了審計。審計工作組共發現x個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、后續審計跟蹤
xx月xx日至xx月xx日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1）車輛費用監控
xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務費用、銷售費用、管理費用的監控
xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《監控審計辦法》、《制度》、《審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細
的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
4、審計人員專業技能培訓
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、審計人員自律情況
制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
四、總結經驗，不斷推進內部審計工作
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部專業人員，對監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面，無法做到全過程監管；三是在方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業畢業已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內部審計要進一步樹立服務意識
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
五、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力。
5、建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
審計部xx年xx月xx日
內審工作總結 篇4
在20xx年度，我站仍然圍繞國家監測技術規范要求及《xx省日常環境質量控制樣品采集、分析控制要求》開展質量管理工作，以增強職工質量意識、提高監測工作質量為目的，以國家、省環境監測質量保證的相關技術規定和要求為依據，對監測工作的全過程實施全面質量管理，為保證監測數據準確有效起到了必須的作用。現將本年度的質量管理工作總結如下：
一、鞏固實驗室認可、資質認定成果
XX年初我站順利經過國家實驗室認可復評審和實驗室資質認定復評審兩項工作。本年度我站以鞏固實驗室認可和資質認定成果為目的，以質量體系文件為依據，全面學習、貫徹落實新版ISOIEC17025實驗室本事認可準則，對本年度監督評審工作中的不貼合項，進行了全面認真整改。保證了我站質量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設備也及時編寫了相關的操作規程，確保我站的監測工作按照ISOIEC17025認可準則持續有效運行。
二、組織業務學習崗位培訓，提高全員的業務素質
根據本年度制定的業務學習計劃和泰州市20xx年度質管工作要點以及質量管理工作計劃，開展了環境監測基礎知識、質量保證與質量控制技術的應用、水污染防治法相關法律法規等方面的.學習，同時組織全站人員繼續學習ISOIEC17025實驗室本事認可準則，經過加強監測人員的業務學習，業務素質都有明顯的提高。在抓好自身學習的同時，積極參加上級部門舉辦的各類學習班、培訓班。全年共有14人先后分別參加了《實驗室資質認定內審員培訓》、《實驗室資質評定》、《新聞稿件寫作培訓》、《機動車尾氣檢測培訓》、《核與輻射監測培訓》、《污染源自動監控系統比對監測實際應用》、《水、土壤、空氣中揮發性有機物分析》等培訓工作。為提高我站監測工作本事，拓寬監測領域打下了基礎。
三、積極參加上級部門組織的本事驗證、比對和技能競賽等活動
本年度，我站積極組織相關人員分別參加了20xx年度xx省環境監測中心組織的水質中揮發酚、總氮的實驗室比對和中國合格評定國家認可委組織的水中五種無機鹽檢測的本事驗證以及泰州市環境監測系統監測技能競賽，比對結果一次性全部合格，本事驗證結果未下達通報，在監測技能競賽中榮獲團體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監測技能競賽優秀選手。
四、嚴把質量控制關，提高監測工作質量
為繼續加強現場監測和污染源監測兩方面工作的規范化，使現場采樣工作的質量得到有效控制，今年，在上年度質控的基礎上，結合我省實施的環境監測質控樣要求的具體規定，繼續對現場采樣、污染源監測實施相應的質控措施，經過實施現場全程序空白、現場平行樣、室內平行樣、加標回收、質量控制圖和標準樣品比對等質控措施的應用，使我站的監測工作質量得到有效控制。全年共完成質控數據7582個，檢查率大于20%，合格率大于97%。其中，現場平行樣2116個；室內平行樣2327個；加標回收樣1911個；標準樣品9個；全程序空白1219個。全年質控樣品的檢查率和質控數據的合格率均到達省相關質控要求。
五、加大監督檢查力度，做好實驗室日常質量管理工作
根據省、市質管工作要求及要點，按照本年度質控工作計劃，每月不定期對監測工作進行質量抽查，站質量管理小組每季度對全站進行一次全面質量監督檢查，從現場采樣到實驗室分析再到監測報告的編制、審核，儀器設備的使用、維護、檢定等方面各個環節的質量是否得到有效控制，是否按規定要求操作進行全過程的質量監督檢查，經過定期和不定期的質量監督檢查，對存在的不貼合質量要求的問題，查找原因，及時提出整改措施及要求，職責室按整改措施及要求進行整改，然后由室監督員和站質量管理員進行跟蹤驗證，對在整改中整改不到位的的地方，驗證人員提出警告，由職責室和職責人進行再次整改，站質量管理員進行二次跟蹤驗證，直至整改到位，經過加大監督檢查力度，保證了監測工作各環節的質量。
六、加強計量儀器管理，保證在用儀器持證運行
根據年初制訂的計量儀器周檢計劃，技術業務室負責對在用的各類計量儀器進行了定期送檢，同時對新購儀器設備也及時進行了送檢；對出現故障的儀器設備加以標識，分開管理，由職責室負責進行了維修；對儀器設備的日常維護、保養工作由職責室采取專人負責，定期檢查儀器設備的運行使用情景，避免了計量儀器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運行。
內審工作總結 篇5
為切實做好商貿流通領域質量管理工作，提升商貿服務業整體水平和市場競爭力，我局狠抓行業質量體系建設，落實企業監管職責。
一、主要工作
�。ㄒ唬┙M織行業學習，狠抓行業質量體系建設
流通領域質量安全關系群眾身體健康和生命安全，為進一步提高流通領域各行業產品質量安全管理，我局加強對所轄區域內流通企業的管理和服務質量建設推進工作。一是組織全縣6家屠宰企業學習貫徹《生豬屠宰管理條例》、《生豬屠宰操作規程》，與各屠宰企業簽訂《生豬屠宰企業肉品質量責任書 》，組織屠宰企業參加省、市相關安全技術培訓。二是組織全縣大型超市、酒類批發企業、家電銷售企業等開展商貿領域安全生產大檢查，并簽訂安全管理責任書。三是組織“萬村千鄉”農家店學習貫徹《農資農家店建設與改造規范》《農家店建設與改造規范》標準。四是組織成品油零售企業、站點學習貫徹《成品油市場管理辦法》、《成品油零售企業管理技術規范》，開展加油站技術標準和服務規范學習，與各站點簽訂《成品油經營企業安全生產目標管理責任書》。
�。ǘ╅_展資格審核，提高行業質量建設標準
加強流通領域各扶持項目的資格審核及清理工作，提高項目質量建設標準，提高行業質量建設標準。一是開展屠宰企業的資格審核清理工作，經縣聯合檢查組檢查，市聯合審查，6家屠宰企業均不符合要求，對不達標項目下發了整改通知書，限時整改或重建。二是開展成品油經營企業年檢工作，全縣所有加油站點通過年審。三是開展“萬村千鄉”農家店清理整頓，對達不到農家店建設標準的，督促其按照相關標準完成建設。
�。ㄈ┘哟蟊O管力度，確保流通領域質量安全
加大流通行業日常質量安全監管力度，強化各領域專項整治工作，保障各行業質量安全和市場平穩運行。一是加大日常監管力度。全縣加油站、超市、生豬屠宰企業以及酒類生產企業納入日常監管范圍，對企業產品質量、安全生產、經營管理進行日常跟蹤監管。二是加強流通行業專項整治工作，強化生豬屠宰、酒類流通、成品油經營等行業專項整治力度。
對全縣生豬屠宰、加工、經營企業的食品安全進行監督檢查，共出動人員273人次，共檢查屠宰場、市場、超市等銷售點89個，出動車輛8臺次，查處私屠濫宰案件一例，沒收非法肉品55斤，銷毀55斤。對全縣范圍內的酒類零售經營企業及酒類批發企業進行監督檢查，共出動執法人員297人次，檢查經營企業和商戶131家。工作發現制假售假線索1條，查處1條。涉案貨值約230元人民幣，罰沒款人民幣300元。
二、下一步工作措施
一是加大對商貿流通企業的扶持力度。支持商貿流通企業參加國家、省的行業品牌認定，支持企業參加市級、縣級品牌評選活動，促進商貿流通企業做大做強。
二是加強對商貿流通服務業質量工作和企業的監管。組織開展對商貿流通業重點領域、重點項目及重點企業的監督檢查，提高企業產品質量、安全責任意識，提升服務質量和社會滿意度。
今年以來，我局認真貫徹落實市、縣“兩建”工作會議精神，扎實做好信用信息建設工作，結合我局的信息化建設工作，以XX縣網上辦事大廳和XX縣工程建設領域和信用信息共享平臺專欄的建設為抓手，協調縣級相關單位，統籌做好信用信息建設工作，具體做好以下工作：
一、繼續完善和推進XX縣網上辦事大廳建設
按照省、市政府和省經信委的要求，去年我縣整合了現有的服務資源和信息資源，初步建成了“統一認證管理系統”、“ca管理證書管理系統”和“數據交換共享系統”，實現了與XX市網上辦事大廳的深度對接，初步完成了“XX縣網上辦事大廳”的建設。今年，根據《關于印發XX市20xx年拓展完善網上辦事大廳工作方案的通知》文件精神，切實做好我縣拓展完善網上辦事大廳工作，完成年度目標任務。
二、扎實做好XX縣工程建設領域和信用信息共享平臺建設
采用多種形式對全縣工程建設領域項目信息公開和誠信體系建設工作進展情況進行檢查服務，既檢查發布信息進度，又檢查發布信息質量，并進行一月一報。下面是今年各月信息公開情況表。
各月信息發布情況表
略
三、協調我縣相關部門，做好信用信息的收集工作
今年以來，我單位加強了與縣發改局、財政局、國土局、住建局、環保局、工商局、地稅局、國稅局、質監局、人社局等相關單位的溝通，注重信用信息的收集工作，實現信用信息的共享，確保我縣社會信用體系建設取得實效。同時我單位也及時將招商引資評審情況及項目進展情況向相關單位通報，促進信用信息的共享。
四、下一步打算
1、配合市經信局和市信息中心，做好我縣網上辦事大廳日常維護工作以及指導工作。
2、做好XX縣工程建設領域和信用信息共享平臺建設工作，力爭信用信息發布工作排在全市的前列。
3、加強與縣相關部門的溝通，研究各個部門之間的互聯互通，發揮信用信息的最大作用。
內審工作總結 篇6
在20xx年護理部及科護士長的領導下及科主任的指導下，在全科護士的辛勤工作下，取得了各方面的提高與發展，現總結如下：
自開展優質護理服務以來，本科根據優質護理服務總的指導思想，認真學習各項文件要求，并制定及修訂了一系列的制度：如：職責護士應聘細則、崗位職責的修訂、考評制度等，加大和細化對護理人員的考核，真正落實醫院規范化管理的要求，以保證護理質量和安全。規范病區管理，爭創一流護理質量。組織大家學習護理質量標準資料，并給每位護士分管護理質量包管的項目，每月她們嚴格執行護理質量標準，經過質量自查，進取發揮護士的主觀能動性。另外，對于自查及護理部和質控組查的問題，每月在質量分析和討論會上進行分析并提出整改措施，不斷提高護理質量。在日常工作中，護理人員時刻牢記“以病人為中心”的服務宗旨，設身處地為病人著想，真誠地對待每一位病人，充分地把優質護理服務貫穿在臨床護理工作中。
重視安全工作，落實到實際工作中。護理安全工作應長抓不懈，層層把關，切實做好護理安全管理工作，減少醫療糾紛，保障病人就醫安全。組織定期、不定期的質量管理查房，每月進行討論總結一次。強調護理安全學習，提高護理法律意識。要求所有的護士時刻把好安全關，注重安全護理前饋控制，抓好三高“高危人群重點教育、高危環節嚴格控制、高危時段嚴格警示”堅持護士長每日兩次查房，督促檢查護理人員在崗及崗位職責履行情景，及時發現護理工作中存在的偏差，及時給予糾正處理，重點查新入、轉入、術前、術后、危重和有發生醫療糾紛傾向的病人。
優化各班職責，統一各班流程，合理利用人力資源，實行彈性排班，排班以規律、平等、彈性、科學合理為原則。保證護理工作質量，合理安排人員休息，以充分發揮其主觀能動性。
重視各項檢查，進行常態管理。在今年的各項檢查中，我科雖然沒被抽查到，但也時刻準備著。
內審工作總結 篇7
20xx年質量管理體系內部審核報告
20xx年4月8日至4月20日，質量管理體系內部審核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現場審核。此次審核的目的是：評價新質量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產品的設計、生產和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據是：GB/T19001-20__《質量管理體系要求》，公司質量管理體系文件，適用的法律法規和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內部審核組得到了公司及各相關部門的配合和支持，共發現不符合項2項，存在問題44個。
20xx年4月20日，我們下發了“關于對20__年質量管理體系內審不符合項進行整改的通知”。對內審中發現的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關部門按照“20__年內審不符合項整改通知”的要求，都在規定的時間內針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。
此次內審所發現的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區域性不合格，分布分散。公司質量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規的能力，已具有持續改進的機制。產品實物質量已處于受控狀態。20__年公司產品整體質量，隨著管理的提升和嚴格的質量把關，有了很大的改進和提高。
質 管 部
內審工作總結 篇8
iso9000質量管理體系內審審核報告
審核目的：
檢查我公司質量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質量管理體系運行的有效性，并為質量管理體系的改進提供依據。
審核范圍：
aa產品涉及的過程、活動、部門和場所。
審核依據：
gb/t19001-標準、《質量手冊》、《程序文件》、
第三層次文件、合同、相關法律法規等質量體系文件。
審核綜述：
本次內部質量體系審核采用滾動審核的方法，本著盡可能多發現問題，盡早整改問題的原則，根據我公司實際情況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科（室）、2個車間進行了審核，通過與領導層座談，詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、觀察現
場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據，共查出不符合項4項，具體見《不符合項分布表》（附后）。通過對不符合項的統計發現：
4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時，獲得作業指導書、8.2.3過程的監視和測量一項，以上不合格項分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分布，沒有對質量體系運行造成不良影響。
需要說明的'情況有兩點：
第一，《不合格報告》中的不合格事實為發現部門，不一定是責任部門。
第二，因為審核是一個抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業管理部組織跟蹤驗證。
本次內審，公司領導對質量管理體系的建立、實施和保持十分重視，營造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質量意識強，堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源，完善了設備管理，優化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產品形成各過程嚴格控制，
確保不合格品不出廠。公司產品質量穩定，10月由xx省產品質量監督檢驗院出具的aa產品監督檢驗報告顯示：產品符合gb2440-標準,結論為合格。
本次內審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題，找差距，員工貫徹質量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識，將貫徹質量體系與企業的生存和發展緊密聯系起來，確保質量管理體系在不斷改進和完善中提高。
綜上所述，通過深入貫徹質量方針、質量目標，有效地實施了《質量手冊》、《程序文件》及相關法律法規，確保了質量管理體系的符合性和持續的有效性。
內審工作總結 篇9
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
內審工作總結 篇10
一、主要工作及做法
(一)積極籌備成立內審協會。積極發展內審單位會員和個人會員，發展入會單位36家，個人會員56人。召開內審會員單位會議，對內審章程進行討論。目前各項材料準備完畢并提交民政部門進行審批。
(二)加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區所有內審計人員，不斷加強政治理論和業務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業務建設，內審人員的工作能力不斷提高。建立業務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業務學習，使內審工作不斷規范。
2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區所有內審人員不但積極參加本單位的政治學習和廉政教育，區審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新情況，從提高內審人員的能力素質出發，堅持每季組織內審業務交流，積極推廣審計工作的新經驗、新方法。區審計局及時加強對全區各內審機構的管理，主動幫助指導工作，使全區的內審工作水平有了很大的提高。
(三)落實制度規定，內審工作程序不斷規范。一年來，我們不斷強化《內部審計規定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規范，保證了審計質量，提高了審計效率。
1、內審工作程序不斷規范。全區各內審機構能不斷規范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規范了內審程序。
2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續在內審中推廣審計工作由“粗加工”變為“深加工”和“精加工”，做到科學計劃，目標明確;準備充分，調查深入;實施徹底，內容真實;取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內審工作方法不斷優化。內審的出發點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計內容，創新審計方法和手段。積極推廣運用AO20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
(四)注重工作實效，內審監督能力不斷增強。一年來，全區各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策提供意見和建議。各內審辦還能結合各單位的特點，選擇各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經秩序，促進了單位的內部管理。
2、加強審計監督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執行工程招投標制度，積極參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算
在總結成績的同時，我們也認識到我區內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數為兼職，專業水平還沒有完全達到審計發展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規范，內審信息較少。
一要繼續堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經濟責任審計、固定資產投資審計。
二要不斷加強內審工作的創新提高，大力推進績效審計，積極研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。
三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規范審計檔案管理。
四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區內審人員的整體素質。