企業(yè)年度工作計劃書

　　一、全年生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　為了深入貫徹落實廠九屆三次職代會精神，根據(jù)中鋁總部“一保二壓三從緊”的降本增效措施，圍繞“一個目標、兩條戰(zhàn)線、三個重點、五項措施”要求，結合本公司實際，相應制定了“降本增效，控虧增盈”新舉措。千方百計創(chuàng)造較為穩(wěn)定的經(jīng)濟支撐點，確保完成XX年生產(chǎn)工作任務。

　　1、各項指標完成情況

　　**公司1—10月生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展勢頭較好，產(chǎn)值產(chǎn)量、利潤留成以及各項經(jīng)濟技術指標月月超計劃完成：

　　累計完成產(chǎn)量噸，完成年計劃(年計劃噸)的%，比上年同期(上年同期為噸)增加了噸，增幅為%;

　　累計完成銷售量噸，完成年計劃(年計劃噸)的%，比上年同期(上年同期為噸)增加了噸，增幅為%;

　　累計完成產(chǎn)值萬元，完成了年計劃(年計劃萬元)的%，比上年同期(上年同期為萬元)增加了萬元，增幅為%;

　　累計完成銷售產(chǎn)值萬元，完成年計劃(年計劃萬元)的%，比上年同期(上年同期為萬元)增加了萬元，增幅為%;

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量萬元，但比上年略有好轉;

　　實現(xiàn)利潤總額萬元，完成年計劃(年計劃萬元)的%，與進度計劃萬元相比，增加了萬元，增幅%;

　　綜合能耗計劃消耗公斤/噸，實際消耗公斤/噸，節(jié)能降耗公斤/噸;

　　綜合成品率計劃實現(xiàn)%，實際達到%，超計劃%。

　　從以上各項指標完成情況來看，利潤總額實現(xiàn)了扭虧為盈，綜合能耗大幅度降低，綜合成品率有所提高。但產(chǎn)值產(chǎn)量、銷售產(chǎn)值與銷售量與完成全年生產(chǎn)任務還有一定的差距。其主要原因是上半年鋁線桿銷售增長幅度和速度與計劃預測數(shù)差距較大，年初洽談成功的鋁線桿訂單均未按計劃實現(xiàn)。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營工作完成情況

　　①、重學習，樹信心，凝心聚力迎接挑戰(zhàn)

　　統(tǒng)一思想，明確任務。把全員思想統(tǒng)一到“挖潛增效、控虧增盈”的要求上來。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、過緊日子的思想。通過學習和教育，使員工逐步樹立崗位意識、責任意識、服務意識、競爭意識與危機意識，不斷提高員工的創(chuàng)新能力、貫標能力、服務能力。

　　②、搶市場，抓機遇，沉著應對市場風險

　　今年以來，公司成功開發(fā)了adc10、as10g、ac4b、zld106、alsi12等產(chǎn)品，承擔了分公司所需的鋁導桿生產(chǎn)，為分公司電解一系列起槽做好了準備工作。同時，加大市場開發(fā)力度，成功進入了湖南、湖北市場，合金產(chǎn)能得以提提高，各項固定資產(chǎn)折舊、人工工資、維護修理等固定費用被攤薄，使每噸產(chǎn)品加工成本大幅下降，提高了產(chǎn)品盈利空間，增強了合金產(chǎn)品市場競爭力。

　　③、優(yōu)指標，創(chuàng)佳績，攻堅克難控虧增盈

　　注重成本，增收節(jié)支。大力開展攻關挖潛、創(chuàng)建“工人先鋒號”等活動，形成強大的合力，加大力度抓緊抓好應收帳款回籠與資金流管理工作。按照總廠要求完成了稅收自查工作，及時按照國家稅法規(guī)定規(guī)范了各類涉稅事項，有效降低了公司可能存在稅收風險。

　　④、強管理，重安全，群策群力挖潛增效

　　一加強內(nèi)部管理，層層落實責任，形成良性循環(huán)的工作新格局。二是加強設備管理與維護，進一步提高設備完好率及運轉率。三是把安全工作列為企業(yè)管理工作的重中之重。四是大力抓好班組建設及創(chuàng)建“工人先鋒號”活動。五是轉變經(jīng)營理念，創(chuàng)新經(jīng)營模式。嚴格按照iso9000質(zhì)量體系運行，細化生產(chǎn)經(jīng)營過程管理，努力降低各項生產(chǎn)消耗。

　　⑤、提素質(zhì)，比貢獻，學有所長各顯其能

　　堅持人本管理，實施“人才強企”戰(zhàn)略，通過培訓鑒定、技能導航、技術練兵、拜師學藝等各種有效措施，激發(fā)技術操作崗位員工學知識、學技能的積極性，利在當前，功在長遠。

　　⑥、保穩(wěn)定，促和諧，精誠團結求真務實

　　經(jīng)濟建設為中心，求真務實，努力開創(chuàng)黨務工作新局面。充分發(fā)揮黨、工、團作用，開展形勢任務教育活動，拓展工作視野，做好員工思想工作，千方百計為實現(xiàn)全年各項工作任務目標提供堅強的組織保證和思想保證。

　　二、存在的問題

　　一是員工隊伍難以穩(wěn)定。根據(jù)無法預測的金融危機，生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴重受到影響，難以實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。從而導致無法掌握員工的需求動態(tài)。人力資源的渠道、技能培訓的層次、骨干力量的穩(wěn)定都將成為公司的一大難題。二是經(jīng)驗不足。因公司員工變動頻繁，素質(zhì)參差不齊，在生產(chǎn)、操作、調(diào)試、運行的技術把關、現(xiàn)場管理中都存在一定程度的不足，生產(chǎn)流程協(xié)調(diào)力度也尚有一定的差距。三是安全生產(chǎn)的深度有待加強。四是制度執(zhí)行力有待進一步加強。還沒有完全做到令行禁止。五是員工的主人翁意識、改革意識、危機意識、競爭意識、服務意識均為薄弱環(huán)節(jié)。

　　三、XX年主要工作安排

　　一是建立學習實踐科學發(fā)展觀長效機會，創(chuàng)新發(fā)展，積極轉變經(jīng)營理念，創(chuàng)新經(jīng)營模式，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　二是建立健全各項規(guī)章制度、崗位責任制及民主管理網(wǎng)絡體系，抓緊抓好“三大規(guī)程”的學習與運用，迅速與iso9000質(zhì)量體系結合，確保質(zhì)量認證體系嚴格運行。

　　三是強化安全管理，落實安全責任。建立以制度管理為基礎，以思想教育為先導，以技術管理為支撐，以人才管理為目標的安全管理長效機制。

　　四是樹立形象，開拓市場，鞏固和擴大市場份額。

　　五是加強資金管理，強化風險意識，正確處理和平衡銷售增長與應收賬款管理，防止出現(xiàn)壞賬風險。

　　六是堅持科技創(chuàng)新，加大新牌號產(chǎn)品試制、開發(fā)力度。一方面使用水平鑄機研發(fā)試產(chǎn)3系、4系小扁錠。另一方面專研電工圓鋁桿的生產(chǎn)工藝，優(yōu)化技術指標。采用多渠道策略，打開高端市場。

　　七是夯實管理基礎，加強班組建設。努力把公司班組建設成為務實創(chuàng)新、節(jié)能降耗、安全穩(wěn)定、團結和諧的一流班組

　　八是抓好精神文明建設，發(fā)揮黨組織的保證監(jiān)督作用。加強形勢任務教育，堅持做到以科學的理論武裝頭腦，不斷提高學習和落實重要思想的自覺性。大力開展創(chuàng)建“四好”領導班子及創(chuàng)建“六先”黨員隊伍活動，陶冶情操，增強團隊精神，促進公司和諧發(fā)展。