2017年9月縣財政局工作計劃

　　一、XX年全縣財政收支預算執行情況

　　XX年，全縣完成財政總收入20,525萬元，比上年的16,756萬元增收3,769萬元，增長22.49%，其中：地方一般預算收入完成12,000萬元，完成年度收入計劃的101%，比上年的9,398萬元增收2,602萬元，增長27.69%;上劃中央兩稅完成4,985萬元，比上年的4,020萬元增收965萬元，增長24%;上劃中央、省企業所得稅和個人所得稅完成3,539萬元，比上年的3,338萬元增收202萬元，增長6.04%;上級補助收入84,371萬元，上年結余395萬元。全縣財政總支出完成96,420萬元，比上年的70,512萬元增支25,908萬元，增長36.74%,其中：地方一般預算支出完成93,164萬元(含專款支出32,110萬元)比上年的68,162萬元(含專款支出17,651萬元)增支26,158萬元，增長36.68%，基金支出1,156萬元，上解支出2,100萬元。收支相抵后，財政預算實現收支平衡。

　　二、XX年財政工作計劃

　　XX年財政工作指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx屆四中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣人民政府的總體要求：以科學發展統領財政工作發展全局，深入貫徹落實省委八屆五次全會、省委書記在調研時的重要講話和州委七屆四次全會精神，不斷解放思想

　　、搶抓機遇，堅持以人為本、富民強縣、富民為先，繼續突出新農村建設、工業經濟、基礎設施建設、農特產業、民族文化生態旅游五個重點，大力培育茶葉、油茶、核桃、畜牧業、礦業五大產業，努力實現農民增收、財政增長、社會和諧三大目標，促進經濟社會又好又快發展為主題。依法組織財政收入，優化財政支出結構，深化財政體制改革，嚴格財政監督管理，進一步健全公共財政體制，更好地發揮財政職能作用，為加快構建和諧新社會做出積極貢獻。

　　XX年，全縣財政一般預算收入為13,200萬元，比XX年初預算數增加1,300萬元，增長10.9%;地方財政一般預算支出為56,905萬元，比XX年初預算數增長15.25%。

　　財政收支預計平衡情況是：地方財政一般預算收入13,200萬元，預計各項上級補助收入43,559萬元(不含專項補助收入)，上年結余資金146萬元，收入總計56,905萬元;一般預算支出54,605萬元，上解支出2,300萬元，支出總計56,905萬元。收支相低，預計XX年全縣財政預算收支平衡。

　　(一)做大財政收入，增強財政保障能力。積極創新財政與經濟發展的良性互動關系，建立健全財政收入穩定增長的長效機制，依法加強稅收征管，全面推進政府非稅收入征管改革，健全鼓勵發展的體制機制，努力

　　擴大財政收入規模。XX年，全縣財政收入力爭達到或超過1.32億元(按10%增速計算)，人均財政收入與全州平均水平的差距進一步縮小，財政收入結構更加合理。進一步調整和優化財政支出結構，加大財政對社會事業的投入，財政分配更加關注民生，財力配置更加向基層和薄弱環節傾斜，不斷改善人民群眾的生產生活條件，滿足人們不斷增長的公共需求，促進人的全面發展，讓廣大人民群眾更好地分享改革發展成果。全縣人均財政支出與全州平均水平的差距進一步縮小，財政職能發揮的財力空間進一步擴大，服務我縣經濟社會發展的能力逐步加強。

　　(二)加大財政融資力度，創新財政支持方式。按照構建公共財政的要求，正確處理好“一要吃飯，二要建設”的關系，調整和優化財政支出結構，整合各類財政專項發展資金，著力提高財政預算內建設性資金規模，推動吃飯型財政向發展型財政轉變，為推進我縣跨越式發展提供堅實的財力保障。積極抓住國家實施中西部崛起的戰略機遇，主動配合協同有關部門搞好重點項目的申報工作，爭取上級部門對我縣的支持份額。建立健全財政投融資體系，發揮財政資金引導作用，多渠道籌集資金，支持經濟建設和社會事業發展。遵循市場經濟規律，積極探索財政支持與市

　　場機制的對接方式，充分發揮財政政策的引導功能，加大財政支持推進跨越式發展的力度。建立利益分配引導激勵機制，充分發揮財政政策的間接調控作用，放大財政資金的“乘數”效應。切實加強財銀合作，推動我縣中小企業擔保融資擔保工作，發揮財政與金融的耦合作用，共同推動我縣經濟跨越式發展。

　　(三)深化預算管理制度改革。進一步深化政府收支分類改革，建立規范合理的政府收支分類體系。不斷加強全口徑預算管理，提高預算的完整性和透明度。繼續深化“收支兩條線”改革，實現真正意義上的綜合預算。全面推進部門預算改革，強化績效預算意識，嚴格預算編制標準周期制度和預算編制程序，改革預算編制方法，細化預算編制，健全支出定額體系，推行項目支出滾動預算管理和評審論證，進一步公平預算分配。

　　(四)深化政府采購制度改革。完善政府采購制度，擴大政府采購范圍，逐步將基本建設投資等所有屬于政府采購目錄規定范圍的項目等納入政府采購預算管理。制定并完善供應商和中介組織的市場準入規則。加強對政府采購行為的監督，健全政府采購的監督管理機制和運行機制。完善政府采購信息的收集、統計和發布制度，擴大政府采購信息發布范圍。建立政府電子采購

　　制度，建立政府采購人員考核和持證上崗制度，規范政府采購行為。

　　(五)健全財政支出績效考評制度，強化財政執法監督。建立和完善財政支出績效考評制度，逐步形成科學合理全面的績效考評指標體系，不斷擴大支出的績效考評范圍，將績效考評結果作為預算編制的重要依據，努力提高財政資金的使用效益。主動接受人大、審計和社會監督，逐步建立部門預算查詢系統，穩步推行政府預算公開制度，定期向社會公開數據，提高財政工作的透明度。健全財政資金運行內控制度，構建事前審核、事中監控、事后監督的財政監督檢查體系，提高財政管理的科學性和財政資金使用的有效性。繼續采取有效措施，開展形式多樣的財稅普法宣傳活動。積極探索建立財政執法監督聽證制度，提高財政執法監督的公眾參與度。認真貫徹《財政違法行為處罰處分條例》，嚴格財政執法監督紀律，加大財政違規違紀查處力度。進一步完善財政執法責任制，強化財政執法錯案追究制度，促進財政依法理財。

　　(六)大力化解縣鄉政府債務。按照“清理清查、分類處置、激勵約束、健全機制和綜合治理”的思路，積極推進化解縣鄉政府債務工作，加大財政政策和資金支持力度，每年縣財政預算中安排一定的資金建立償債基金，用于

　　補助和獎勵消化債務工作較好的鄉鎮和部門，逐步消化歷史債務。建立縣鄉政府債務統計、預警和監管機制，嚴格控制新債。XX年，力爭建立起結構合理、規模適度、良性運行的政府債務控制管理機制，切實減輕縣鄉政府債務負擔。

　　(七)加強機關效能建設，提高依法理財水平。一是加強干部隊伍建設。適應財政改革發展的需要，圍繞建設學習型機關的總體要求，統籌規劃，合理安排好機關干部的政治、業務學習和繼續教育，牢固樹立科學發展觀，提高依法理財、科學理財、民主理財的能力;二是加強機關效能建設。建立健全抓落實的工作機制，公開辦事程序，簡化審批手續，嚴格實行辦文辦事限時制、超時默認和責任追究制，進一步精簡和控制會議、文件、檢查、表彰活動，推行服務承諾制、首問負責制、限時辦結制和崗位工作制度，提高財政系統行政效能;三是加強機關作風建設。推行“四項制度”，堅決克服形式主義、官僚主義等不良風氣，大興調查研究、求真務實作風，進一步增強大局意識、發展意識、服務意識和廉潔意識，堅持理財為民，樹立“為民、務實、高效、清廉”的財政機關形象。

　　XX年的財政工作，我們一定在縣委、縣人民政府的統一部署、統一領導下，逐步構建和完善公共財政體系框架，推進和諧、平安構建。