人大會上財政預算執行工作報告

　　尊敬的各位代表：

　　受縣人民政府委托，現將全縣XX年財政預算執行情況和XX年財政預算(草案)報告如下，請予審議，并請提出意見和建議。

　　一、XX年財政預算執行情況和主要財政工作

　　XX年，財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優服務”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預算執行情況較好，圓滿完成了縣人大xx屆五次會議確定的各項目標任務，為全縣經濟社會跨越和諧發展提供了堅實的財力保障。

　　截止XX年12月31日，全縣地方財政一般預算收入累計完成22205萬元，完成年初預算18200萬元的122.01%，完成調整預算19700萬元的112.72%，較上年增收7714萬元，增長53.23%。其中：稅收收入完成17106萬元，較上年增收6009萬元，增長54.15%；非稅收入完成5099萬元，較上年增收1705萬元，增長50.24%。各征管部門的完成情況是：國稅完成2583萬元，同比下降4.83%；地稅完成1XX萬元，同比增長38.56%；財政完成7621萬元，同比增長144.58%。

　　全縣地方財政支出完成XX60萬元，完成年初預算109581萬元的183.39%，完成調整預算184500萬元的108.92%，較上年增支41464萬元，增長26.00%。各主要支出項目完成情況是：一般公共服務17976萬元，較上年增支2072萬元，增長13.03%；公共安全5933萬元，較上年增支398萬元增長7.19%；教育60572萬元，較上年增支6211萬元增長11.43%；科學技術1533萬元，較上年增支581萬元，增長61.03%；文化體育與傳媒1806萬元，較上年增支136萬元，增長8.14%；社會保障和就業22959萬元，較上年增支6502萬元增長39.51%；醫療衛生25699萬元，較上年增支10092萬元，增長64.66%；環境保護3869萬元；城鄉社區事務7133萬元，較上年增支3325萬元增長87.32%；農林水事務40466萬元，較上年增支11124萬元，增長37.91%；交通運輸2552萬元，較上年增支847萬元增長49.68%；資源勘探電力信息等事務620萬元，較上年增支79萬元增長14.60%；商業服務支出等事務3622萬元；國土資源氣象等事務748萬元，較上年增支70萬元增長10.32%；住房保障支出4786萬元，較上年增支716萬元，增長17.59%；糧油物資儲備等事務453萬元，較上年增支205萬元，增長82.66%；債務付息支出91萬元；其他支出142萬元。

　　XX年，全縣地方財政一般預算收入22205萬元，加上上級各類補助169649萬元及地方政府債券轉貸資金收入920萬元，全縣收入總計192774萬元；全縣財政一般預算支出XX60萬元，加上上解支出2949萬元，當年財政總支出203909萬元；收支相抵后當年一般預算年末結余-11135萬元，加上上年末決算批復一般預算累計結余-45251萬元，XX年終一般預算累計結余-56386萬元,再加上結轉下年支出9326萬元,當年累計凈結余-65712萬元。

　　由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結算對賬尚在進行，最終數據與12月份月報數相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

　　回顧，縣財政主要做了以下工作：

　　㈠促發展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環路、東一環、南二環等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯創工作，支持建成溫泉河生態北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設項目資金1.6億元，推動基礎設施建設。迅速適應形勢發展，全力做好重點企業財務管理，并為秦力面業等15戶企業爭取各類扶持資金776萬元，服務企業發展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發建設有限公司，助推我縣新興產業示范園揚帆起航。整合支農資金，集中財力高標準建設現代農業示范基地，園區建設步伐大大加快。繼續實施現代農業蘋果產業項目、中央財政小型農田水利設施項目、農業綜合開發高標準農田建設項目等，不斷推動現代農業發展。