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應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求

發(fā)布時(shí)間:2023-02-20

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選22篇)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇1

  (1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準(zhǔn)確性

  (2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會議,督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時(shí)處理

  (3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

  (4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價(jià)時(shí),檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性

  (5)跟蹤銷售回款進(jìn)度,督促銷售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款,配合完成FCST工作

  (6)配合中外方的年度審計(jì)工作

  (7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇2

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

  3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作

  6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時(shí)辦理資金解凍

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇3

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;

  2.以郵件或電話的形式定期催款,確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;

  3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);

  4.合同管理、客戶資料歸檔等;

  5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇4

  A. 根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

  B. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬;

  C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  D. 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇5

  1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;

  3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?

  4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

  5、按照會計(jì)準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;

  6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇6

  1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款

  2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表,和財(cái)務(wù)對接賬款差異解決收款問題

  3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財(cái)務(wù)銷賬

  4.制對內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇7

  1、每日核對銀行對賬單,核對門店?duì)I業(yè)款存回情況,編制存款差異表;

  2、按規(guī)定時(shí)間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

  3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單,以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量;

  4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇8

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;

  2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況,及時(shí)督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

  5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析,定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

  6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo),并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

  7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時(shí)歸檔。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇9

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

  3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

  4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;

  5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇10

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計(jì)的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

  3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

  4、負(fù)責(zé)核對客戶回款,做好客戶回款的跟進(jìn)工作

  5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作

  6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況

  7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

  8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

  9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

  10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇11

  根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

  銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

  制作銷售憑證、銀行收款憑證;

  核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章,歸檔存放管理;

  周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

  根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

  客戶維護(hù)、建檔;

  應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管,每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

  裝訂憑證;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇12

  1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項(xiàng);

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

  5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析,為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇13

  1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;

  2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

  3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

  4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;

  5、對客戶逾期賬款的催收;

  6、審核銷售出庫,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

  7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇14

  1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

  2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;

  3、單據(jù)審核管理工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇15

  1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

  2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

  4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個(gè)月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

  8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

  9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

  10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

  11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報(bào)告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇16

  1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

  2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

  3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),審核盤盈盤虧表;

  3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

  4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

  5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí),開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;

  6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價(jià)格表進(jìn)行維護(hù);

  7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款),跟進(jìn)收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;

  8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇17

  1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

  2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

  3、其他單據(jù)審核及付款;

  4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

  5、統(tǒng)計(jì)月報(bào):材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

  6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

  7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇18

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

  5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇19

  1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

  4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

  5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇20

  1、 店鋪?zhàn)饨鸷贤⑸虉鰧9窈贤瑐浒傅怯?/p>

  2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

  3、商場結(jié)算單的核對,差異處理與溝通,結(jié)算及開票

  4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計(jì)憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額

  5、預(yù)計(jì)商場回款,編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)

  6、妥善保管會計(jì)資料

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇21

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款,避免資金風(fēng)險(xiǎn);

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時(shí)正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實(shí)相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時(shí)入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求 篇22

  1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對;

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選22篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 應(yīng)付應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(精選21篇)

    一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計(jì)憑證等。二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作(通用27篇)

    1、熟悉零售、店鋪,能獨(dú)立處理財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會計(jì)憑證;3、編制相關(guān)會計(jì)報(bào)表;4、完成上級交辦的其他工作。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)(精選26篇)

    1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;3. 預(yù)收賬款的核對整理;4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對分析;5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選28篇)

    1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表,和財(cái)務(wù)對接賬款差異解決收款問題3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財(cái)務(wù)銷賬4.制對內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選26篇)

    1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé)(通用27篇)

    1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報(bào)表;5、對客戶逾期賬款的催收;6、審核銷售出庫...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能(通用27篇)

    1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)...

  • 2023應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)歸納整合(通用29篇)

    1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款的核對與款項(xiàng)的回收,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔;3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報(bào)表,及時(shí)向上級匯報(bào)賬務(wù)情況;4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋,保證貨款準(zhǔn)確回籠;5...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選26篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資...

  • 應(yīng)收會計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容(精選18篇)

    1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;2、審核各類合同及相關(guān)附件;3、往來賬核對:4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;...

  • 應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)(精選18篇)

    1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬2、整理合同以財(cái)務(wù)部收到合同的先后...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選25篇)

    1、每月提交本月開票計(jì)劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開票處理的工作時(shí)間表;2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實(shí)際銷售收入,活動扣點(diǎn)、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;3、...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé)(通用25篇)

    1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),審核盤盈盤虧表;3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時(shí),開具...

  • 應(yīng)收會計(jì)職責(zé)內(nèi)容(精選18篇)

    1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作,并了解其原因做報(bào)告分析。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能(通用27篇)

    1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)...

  • 崗位職責(zé)
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