采購管理制度篇（精選14篇）

采購管理制度篇 篇1

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上(含20__元)的，報(bào)辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20__元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

采購管理制度篇 篇2

　　第一條采購部門的劃分

　　1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

　　2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　　3.對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　　第二條采購作業(yè)方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1.集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。

　　2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

　　3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　　4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

　　5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

　　6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

　　第三條采購作業(yè)處理期限

　　采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

　　采購作業(yè)處理

　　第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

　　(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

　　(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

　　(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　(四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第五條審核及批準(zhǔn)

　　附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

　　第六條訂購

　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

　　(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。

　　第七條整理付款

　　1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

　　2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

　　3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

　　價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

　　第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

　　2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

　　第九條質(zhì)量復(fù)核

　　采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

　　第十條異常處理

　　審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

　　附則

　　第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

　　第十二條本辦法自__年8月1日期開始實(shí)施。

　　采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

　　1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。

　　2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨_收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購貨_收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨_收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購管理制度篇 篇3

　　監(jiān)控室保安崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)監(jiān)控室電視屏幕及消防監(jiān)測(cè)設(shè)備的監(jiān)視工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)控室內(nèi)的衛(wèi)生清掃工作。

　　3、發(fā)現(xiàn)異常情況和可疑人員及時(shí)報(bào)告，并通知相應(yīng)保安員到現(xiàn)場(chǎng)查看。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控錄像帶的管理工作。

　　5、發(fā)現(xiàn)火警立即報(bào)告并按報(bào)警程序報(bào)警。

采購管理制度篇 篇4

　　第一條:廁所由專門指定的人員進(jìn)行定期沖洗、打掃及消毒工作，每天不得少于一次，達(dá)到無臭、無蠅、無大便、無污水停積。

　　第二條:各廁所所需的消毒藥水，由總務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)放，每周徹底消毒一次。

　　第三條:總務(wù)處對(duì)廁所衛(wèi)生進(jìn)行不定期的檢查，并記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并對(duì)其負(fù)責(zé)的班級(jí)采取相應(yīng)的處罰措施。

　　第四條:垃圾、糞便處理辦法:

　　1、每天早、晚各清掃一次，全天必須每隔1小時(shí)用流水沖洗一次。

　　2、廁所內(nèi)的垃圾實(shí)行袋裝化，定點(diǎn)收集垃圾，由各負(fù)責(zé)班級(jí)值日生定時(shí)清掃垃圾，并及時(shí)將其運(yùn)至垃圾場(chǎng)。

　　3、禁止將易塞物等垃圾扔進(jìn)下水道中，必須扔在紙簍中，每天有清掃人員及時(shí)倒掉，地面打掃干凈。

　　4、校內(nèi)廁所的衛(wèi)生打掃情況由總務(wù)處衛(wèi)生處和學(xué)生會(huì)衛(wèi)生部管理并檢查，由督導(dǎo)辦監(jiān)督。

　　第五條:打掃辦法實(shí)施:

　　1、按級(jí)輪流，一大周換一次，第二周周日晚上交接。

　　2、該班打掃期間若發(fā)現(xiàn)廁所堵塞由本班負(fù)責(zé)處理通道。

　　3、每次清理垃圾時(shí)，提前到后勤處領(lǐng)取垃圾袋，要節(jié)省使用垃圾袋，不可學(xué)雜費(fèi)。

　　4、每天早、晚要徹底清掃一次廁所衛(wèi)生，保證廁所內(nèi)地面上無垃圾、下水道中無糞便。

　　第六條:處罰方法:

　　1、凡發(fā)現(xiàn)把垃圾扔進(jìn)池內(nèi)者，每人每次罰款5元，由總務(wù)處和值日生監(jiān)督。扣班級(jí)10分。

　　2、凡在墻上亂寫亂畫者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款2元，扣班級(jí)5分。

　　3、值日生應(yīng)將紙簍全部放到墻角，凡將垃圾桶放到路中央者扣該班10分。

采購管理制度篇 篇5

　　一 總則

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

　　2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后， 采購 部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求，對(duì) 采購部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表 2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　7. 項(xiàng)目完成后， 采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

　　8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程， 采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們 采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　　(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

　　(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實(shí)際效果。

　　(四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想： 5 — 10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購管理制度篇 篇6

　　保安部班長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1、在保安部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，安排本班各項(xiàng)具體工作。

　　2、監(jiān)督本班員工執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)工作指令及公司規(guī)章制度。

　　3、檢查本班各崗工作情況，及時(shí)糾正工作偏差。

　　4、如實(shí)記錄并小結(jié)本班工作情況，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　5、做好保安器材的交接和保管工作。

采購管理制度篇 篇7

　　一、 目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、 工作程序

　　(一) 采購原則

　　1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

　　4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　(二)采購申請(qǐng)

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5. 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

　　(五)采購方式

　　1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

　　2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

　　3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

　　(六)采購實(shí)施

　　1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

　　2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

　　三、 附則

　　1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　五、附生產(chǎn)物料采購流程圖

采購管理制度篇 篇8

　　1、員工入住期間，應(yīng)維護(hù)本舍環(huán)境清潔，制定輪值表，輪流打掃衛(wèi)生(輪值表貼于門后)。每天各宿舍的值日人員至少要清掃一次,確保全天候清潔、整齊、規(guī)范。

　　2、使用和保管好電器，嚴(yán)禁晝夜長(zhǎng)明燈，出門前要及時(shí)關(guān)燈。周一至周五晚上10：30前關(guān)電燈、電視。周六、周日晚上11:00前關(guān)電燈、電視。電器出現(xiàn)異常或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修，并說明責(zé)任。做到人離寢室燈、空調(diào)就關(guān)掉。違者扣罰20元。

　　3、宿舍所有垃圾必須及時(shí)倒在垃圾桶里，由各宿舍當(dāng)日值日生執(zhí)行。

　　4、每天要開窗通風(fēng)，保持室內(nèi)空氣清新，無異味，不合格宿舍值日生罰款10元。

　　5、床上用品需擺放整潔，枕頭置于床頭，床單平整，其他床上用品擺放有序。違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

　　6、宿舍整體干凈、清潔、整齊，宿舍內(nèi)外無垃圾、蜘蛛網(wǎng)，桌面、地面、墻面干凈清潔;不合格宿舍值日生罰款10元。

　　7、門、玻璃、暖氣片等擦洗干凈，不積塵土;不合格宿舍值日生罰款10元。

　　8、桌子上物品擺放整齊，不合格宿舍值日生罰款10元。

　　9、個(gè)人用品、洗漱用品等要擺放整齊，清潔干凈;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

　　10、各自的箱子整齊擺放在柜子上、床下或其他不干擾大家活動(dòng)的地方，鞋整齊有序地?cái)[放在床下，有鞋架的鞋擺放在鞋架上;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

　　11、宿舍內(nèi)不亂拉掛衣繩，不亂掛衣服，衣物放在衣柜中;墻上不得亂釘、亂畫、亂貼;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

　　12、不亂拉電線，無酒精爐、電熱壺、熱的快等違章用品;違者罰款50元。

　　13、宿舍內(nèi)物品擺放應(yīng)由宿舍內(nèi)員工進(jìn)行整理，凡私人物品亂放者，宿舍雜物亂堆者，給予拍攝曝光,連續(xù)三次不改,罰款50元/次。

　　14、當(dāng)天值日生應(yīng)監(jiān)督宿舍其他人的衛(wèi)生情況，其他人床鋪不干凈等，值日生同罰。

　　以上處罰均在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。

　　請(qǐng)各位員工自覺遵守宿舍制度。

采購管理制度篇 篇9

　　1、廁所管理有專人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行定期檢查。

　　2、禁止在廁所里隨地吐痰、亂扔瓜皮果核、紙屑等廢棄物。

　　3、禁止廁所的墻壁、隔板亂涂亂畫。

　　4、每天一次對(duì)公共廁所進(jìn)行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節(jié)積極采取滅殺措施。

　　5、大小便池要隨時(shí)沖洗，并及時(shí)清查廁所內(nèi)紙簍垃圾。

　　6、保持洗手池、地面大小便池的清潔干凈，做到無積水、無尿堿、無污物、無異味。

　　7、加強(qiáng)對(duì)師生文明衛(wèi)生教育，注意衛(wèi)生、文明如廁。

　　8、清潔工人每天沖洗2次。

　　9、學(xué)校按時(shí)發(fā)放清潔工工資，不少于當(dāng)?shù)刈畹凸べY百分之兩百

采購管理制度篇 篇10

　　一、目的

　　1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。

　　2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。 三、申購流程

　　1、行政主管對(duì)日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價(jià)廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3、采購人員到財(cái)務(wù)部填寫借款申請(qǐng)，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實(shí)施采購。 4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領(lǐng)用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。

　　2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月(對(duì)于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。

　　4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

　　5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價(jià)扣還。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度篇 篇11

　　1、管理人員要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，加強(qiáng)管理。夏季高溫期要開窗通風(fēng)，雨天或冬季低溫要關(guān)閉窗戶，掛上保溫門簾。

　　2、大便后要手紙入簍，嚴(yán)禁投入池內(nèi)，切勿將廢塑料、垃圾等雜物投入池內(nèi)。

　　3、大小便入池，嚴(yán)禁在廁所隨意隨地大小便。

　　4、非工作人員嚴(yán)禁使用沖廁系統(tǒng)。

　　5、衛(wèi)生廁所糞池嚴(yán)禁使用農(nóng)藥及有害化學(xué)藥品。

　　6、保持地面、墻體、屋頂干凈衛(wèi)生，嚴(yán)禁在墻面亂寫亂畫。

　　7、按時(shí)打掃廁所衛(wèi)生。各班級(jí)學(xué)生輪流每天清掃兩次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能將污水排入便池內(nèi)，不能在廁所內(nèi)的水龍頭上涮拖把。

　　8、學(xué)校把衛(wèi)生廁所打掃納入班級(jí)評(píng)估，如打掃不徹底將扣除班級(jí)積分。

　　9、如果檢查發(fā)現(xiàn)將手紙沒有投入紙簍，要進(jìn)行處罰。

　　10、每個(gè)學(xué)生要愛護(hù)廁所及沼氣池內(nèi)設(shè)施。

采購管理制度篇 篇12

　　一、物資采購范圍

　　辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持集體討論，公開招標(biāo)，并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報(bào)告，黨支部集體研究同意后，由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對(duì)物品的采購、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

　　4、對(duì)未經(jīng)審批的科室物品購置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。

　　四、物資領(lǐng)用：零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修(包括房屋、設(shè)備)：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財(cái)物相符方可入賬。

　　4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

　　6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

采購管理制度篇 篇13

　　大堂保安員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)維持大堂秩序，保證大堂出入口暢通。

　　2、密切注視大堂出入人員，勸離衣冠不整者及閑雜人員。

　　3、負(fù)責(zé)查驗(yàn)大件物品放行手續(xù)。

　　4、負(fù)責(zé)非大廈人員出入的登記工作。

　　5、負(fù)責(zé)郵件、報(bào)刊等的收取記錄工作。

　　6、巡查所轄區(qū)域的治安消防工作。

采購管理制度篇 篇14

　　1、衛(wèi)生區(qū)域劃分及管理

　　宿舍樓層中間的施工縫為分界線，分為東西兩個(gè)區(qū)域。每個(gè)區(qū)域內(nèi)的宿舍員工負(fù)責(zé)本區(qū)域的樓道及洗手間、廁所衛(wèi)生。

　　2、人員職責(zé)劃分

　　(1)每日由宿舍人員對(duì)宿舍樓所有區(qū)域進(jìn)行全面清掃。

　　(2)居住員工對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生要做到：保持干凈整潔，共同維護(hù)公共衛(wèi)生。

　　(3)宿舍樓居住員工對(duì)自己所屬區(qū)域內(nèi)設(shè)施要做到愛護(hù)和及時(shí)維護(hù)，每天及時(shí)關(guān)閉走廊和衛(wèi)生間照明燈。

　　(4)宿舍樓居住員工離開宿舍后應(yīng)做到人走燈關(guān)、電器關(guān)，門鎖，注意保管好自己的財(cái)產(chǎn)安全。

　　3、衛(wèi)生保持要求

　　(1)保持墻壁清潔，做到“四無”，嚴(yán)禁“四亂”。即做到無蜘蛛網(wǎng)，無污跡，無手、腳印。嚴(yán)禁亂釘釘子，亂掛雜物，亂貼字畫，亂扯繩子。不亂涂亂畫、亂張貼啟事。

　　(2)室內(nèi)清理的垃圾必須袋裝，每天及時(shí)送到垃圾桶里。不準(zhǔn)將室內(nèi)垃圾隨便掃在走廊公共區(qū)內(nèi)，任意堆放。

　　(3)保持宿舍、走廊、樓梯和扶手的清潔。不可亂丟雜物，亂吐泡泡糖，亂畫墻壁。

　　(4)保持衛(wèi)生間、浴室和洗手間的衛(wèi)生。大小便入池，便后要放水沖洗干凈;洗發(fā)精等包裝袋要放在垃圾箱內(nèi);不向水池內(nèi)倒雜物，下水道口如有堵塞現(xiàn)象要及時(shí)清除。

　　(5)不可在樓道潑水、吐痰、堆放雜物和垃圾。

　　(6)不可向窗外倒水、扔?xùn)|西。

　　4、公共設(shè)施

　　(1)宿舍公共設(shè)施正常使用損壞應(yīng)由宿舍管理員提出，匯總至集團(tuán)總裁辦，由行政部聯(lián)系集團(tuán)維修人員進(jìn)行維修。

　　(2)宿舍公共設(shè)施屬人為損壞的，維護(hù)費(fèi)用由公共設(shè)施所屬區(qū)域住宿員工均攤，情節(jié)嚴(yán)重的予以處罰。

　　(3)宿舍管理員發(fā)現(xiàn)公共設(shè)施損壞后及時(shí)通知集團(tuán)總裁辦。

　　(4)集團(tuán)行政部確認(rèn)設(shè)施損壞后，核實(shí)是否為人為損壞。若為正常使用損壞，公司行政部部提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知集團(tuán)維修人員進(jìn)行維修。

　　(5)宿舍每月進(jìn)行一至兩次巡檢，一旦發(fā)現(xiàn)有損壞的公共設(shè)施，應(yīng)及時(shí)修理，對(duì)突發(fā)故障要在第一時(shí)間搶修，嚴(yán)禁有長(zhǎng)流水和長(zhǎng)明燈現(xiàn)象。

　　5、處罰原則：

　　(1)集團(tuán)行政部對(duì)宿舍衛(wèi)生要進(jìn)行定期檢查、限期整改。

　　(2)公司管理員與宿舍管理人員要不定期對(duì)宿舍衛(wèi)生進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)和洗手間不干凈，有積水、垃圾的，對(duì)此區(qū)域內(nèi)所有人員進(jìn)行每人次10元的處罰。

　　(3)宿舍管理人員不定期對(duì)宿舍樓進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有長(zhǎng)明燈或長(zhǎng)流水現(xiàn)象，對(duì)此區(qū)域內(nèi)所有人員進(jìn)行每人每次20元的處罰。