內部審計的主要職責（通用18篇）
內部審計的主要職責 篇1
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
內部審計的主要職責 篇2
1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;
2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;
3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。
內部審計的主要職責 篇3
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等
2、對內部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;
4、完成部門交辦的其他工作
內部審計的主要職責 篇4
1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，并貫徹實施;
2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。
內部審計的主要職責 篇5
1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2.完成內控手冊相關表單的設計;
3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;
4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;
5.維護內控手冊;
6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;
7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
內部審計的主要職責 篇6
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
內部審計的主要職責 篇7
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
內部審計的主要職責 篇8
1、與企業溝通，了解企業基本財務情況;
2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬;
3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;
6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據，聯系審計出具軟企業報告;
7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
內部審計的主要職責 篇9
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案并執行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識，并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內部審計的主要職責 篇10
1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內部審計的主要職責 篇11
1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況，督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。
內部審計的主要職責 篇12
1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。
內部審計的主要職責 篇13
1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，并對發現問題進行持續跟蹤;
2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
內部審計的主要職責 篇14
1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議，達成改善行動計劃;
5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
內部審計的主要職責 篇15
1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;
2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;
4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內部審計的主要職責 篇16
1、參與審計項目，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告;
2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3、領導交辦的其他工作。
內部審計的主要職責 篇17
1.負責公司所投項目的投后管理;
2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;
3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。
內部審計的主要職責 篇18
審計項目執行
按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計項目。
咨詢
向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。
制度建設
根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。
關系管理
就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。
主管分配的其他工作任務