內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)（通用16篇）

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇1

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，嚴(yán)密審計(jì)工作方法;

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

　　3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

　　4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等;

　　3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

　　4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇3

　　1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

　　2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

　　3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

　　4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇4

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;

　　2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計(jì)公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

　　2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

　　3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇6

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

　　2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

　　3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

　　4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇7

　　(1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致

　　(2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開展

　　(3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定

　　(4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇8

　　1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的設(shè)計(jì);

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);

　　5.維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);

　　8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

　　2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

　　6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇10

　　1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;

　　2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

　　3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

　　4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇11

　　1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;

　　2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇12

　　1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

　　3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

　　6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇13

　　承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

　　檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

　　協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

　　主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇14

　　1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

　　2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

　　4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對(duì)提出的問題提出有意義的見解;

　　5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

　　6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào);

　　8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

　　9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇15

　　1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

　　2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

　　3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

　　5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

　　6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

　　3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。

　　4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

　　5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

　　6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。