采購會計崗位職責（通用6篇）
采購會計崗位職責 篇1
1、負責主料及包材采購業(yè)務合同、單據(jù)、付款審核工作;
2、對存貨進行管理，保證存貨資產(chǎn)的安全性，完整性、準確性，真實反映存貨的結(jié)存及使用狀況，對存貨定期盤點;
3、按月核對應付往來余額，確保往來金額真實，月末對SAP系統(tǒng)客戶往來進行核銷;
4、按月編制與采購相關的各類報表。
采購會計崗位職責 篇2
1、負責費用報銷單據(jù)審核、會計憑證編制及原始單據(jù)的整理歸檔;
2、負責公司發(fā)票開票、納稅申報及稅務相關工作;
3、負責公司月結(jié)等財務工作事宜，包括會計報表、管理報表、數(shù)據(jù)表的編制;
4、協(xié)助年度審計、月度滾動預測、年度預算編制等工作。
采購會計崗位職責 篇3
1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質(zhì)量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
采購會計崗位職責 篇4
1、完成應付賬款月結(jié)工作，保證月結(jié)的準確性與時效性
2、付款資料的審核及賬務處理，保證及時準確地支付采購料款
3、應付賬款管理與分析，定期分析應付賬款賬齡，及時追蹤異常供應商，處理異常
4、供應商主數(shù)據(jù)的新建，擴建，修改資料的審核及系統(tǒng)維護，確保主數(shù)據(jù)的正確性
5、應付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析，配合審計工作
采購會計崗位職責 篇5
1、負責核算公司采購往來工作，執(zhí)行采購應付制度，規(guī)范業(yè)務流程;
2、負責審核供應商采購明細，貨款結(jié)算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;
3、負責ERP系統(tǒng)供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務系統(tǒng)操作;
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據(jù)日常收集與整理;
5、負責OEM采購入庫(供應商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。
6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。
7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;
8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供;
9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。
采購會計崗位職責 篇6
1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結(jié)算工作;
2、負責會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
3、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報關相關部門;
4、負責公司相關稅收優(yōu)惠的申請;
5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、配合公司各部門工作，領導交辦的其它事務。
7、配合行政做好管理工作。