稽核崗位職責（精選32篇）

稽核崗位職責 篇1

　　職位描述

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業務系統操作，不斷完善業務系統流程;

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施;

　　3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出建議性意見;

　　4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上，經驗豐富者，可以降低學歷要求;

　　2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

　　3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等)，有較好的數據處理能力;

　　4、責任心強，能主動積極與業務部門溝通協調，有較強的理解能力;

　　5、有較強的學習能力和抗壓能力;

　　6、能適應短期出差

稽核崗位職責 篇2

　　1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責;

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

　　4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

稽核崗位職責 篇3

　　1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負責會計（番禺會計）憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

　　8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計（番禺統計）工作。

　　11.完成部門經理（番禺經理）交辦的其它工作。

稽核崗位職責 篇4

　　一、記賬憑證稽核

　　1、每一經濟事項發生，是否按規定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。

　　2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。

　　3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。

　　4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

　　5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　二、賬簿稽核

　　1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。

　　2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。

　　3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。

　　4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續，是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

　　5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。

　　6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

　　7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規定期限內核銷，有無長期占用現象。

　　8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規定。

　　9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規定期限及手續移交給檔案管理部門管理。

　　三、庫存稽核

　　1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。

　　2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業務。

　　3、是否日清月結，進行賬款核對。

　　4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

　　5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。

　　四、會計報表稽核

　　1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

　　2、各種會計報表是否按規定期限及要求報送，有無遺漏。

　　3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

　　4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規定。

　　五、票據稽核

　　1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。

　　2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發票相互代用的現象等。

　　3、票據發出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規定的期限保存，銷毀手續是否完備。

　　六、財務稽核

　　1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

　　2、是否嚴格執行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。

　　3、是否嚴格執行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。

　　4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。

　　5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規。

　　6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

稽核崗位職責 篇5

　　1、嚴格遵循客用現金支付的有關規定報銷，然后轉交財務總監、總經理審批。

　　2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發現采購訂單、收貨記錄，購貨發票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。

　　3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。

稽核崗位職責 篇6

　　1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

　　2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽核，并協助擬寫經濟責任稽核報告;

　　3.開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的專項稽核報告;

　　4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

　　5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;

　　6.適時對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

　　7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位職責 篇7

　　1.制定稽核計劃(含盤點計劃),并助織實施;

　　2.門店商品流水的執行情況監管;

　　3.門店銷售回款情況復核及跟進;

　　4.商場往來的核對及入帳、合同初審;

　　5.終端日常費用憑證的審核;

　　6.直聯營提成的計提，其他各項費用的計提與攤銷;

　　7.個人及門店往來的檢查監督;

　　8.完成區域門店經營分析報表;

稽核崗位職責 篇8

　　稽核員崗位職責說明

　　1.宣傳貫徹國家有關電力供應與使用法律、法規、方針、政策以及電力行業標準。

　　2.按照統一安排，在公司范圍內開展用電稽查活動，協助處理用電糾紛。

　　3.負責填寫“用電檢查工作單”，經審核批準后執行響應任務，工作終結后，將工作單存檔。

　　4.認真履行用電檢查職責，隨身攜帶“用電檢查證”等相關證件。

　　5.嚴厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。

　　6.負責執行用電稽查工作計劃和培訓計劃。

　　7.完成領導交辦的其他工作。

　　稽核員崗位職責是什么

　　1.嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執行《會計法》、《關于違反財政法規處罰的暫行規定》以及其他有關規定，對一切經濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。

　　2.按照上級主管部門的規定和企業方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發現的問題，要提出修正的意見和建議。

　　3.審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數據是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規定。

　　4.審查賬簿記錄是否合法和真實。

　　5.審查各種會計報表是否符合現行制度規定的編報要求，是否反映了企業的真實情況。

　　6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

　　稽核員崗位職責

　　1.日常工作內容：

　　(1)負責核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢査清機報表是否跳號等。

　　(2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數據和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數據是否相同。

　　(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。

　　(4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。

　　(5)負責完成酒店營業收益情況報告表、每曰現金結算情況報告表和各部門收入明細表。

　　(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優惠是否合乎標準，回扣、更正是否正常，手續是否齊備等。

　　(7)負責檢查外幣現金收人與本幣現金收入的比例，防止私兌外幣。

　　(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

　　2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數據,以填制成本報表。

　　3.月末的工作內容：

　　(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。

　　(2)將各部門當月收入的外幣數匯總列入報表。

　　(3)將本月營業總賬分部門核算后交成本部。

　　4.監督工作內容：

　　(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規定進行。

　　(2)發現問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。

稽核崗位職責 篇9

　　[管理層級關系]

　　直接上級：財務會計部經理

　　[崗位職責]

　　1、執行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。

　　2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。

　　3、在規定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。

　　4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規范和完整、附件是否齊全。

　　5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規定。

　　6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

　　7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。

　　8、審核各類會計報表、統計報表是否符合規定的編報要求。

　　9、審核工資標準及發放變動情況表。審核工資發放表與工資發放現金是否相符、手續是否完備。

　　10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。

　　11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。

　　12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環節資金占用，提供有關分析資料。

　　13、檢查、監督貨幣資金的安全防范工作。

稽核崗位職責 篇10

　　審核員主要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級別：員工

　　三、直接上司：財務部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責：

　　1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。

　　2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。

　　2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。

　　3、中專文化程度身體健康，精力充沛。

稽核崗位職責 篇11

　　酒店稽核崗位職責

　　1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。

　　2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。

　　3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。

　　4、對在核查過程中發出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

　　5、稽核的內容為：

　　（1）收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

　　（2）核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

　　（3）核實掛帳單位手續是否齊全。

　　（4）核對發票的發放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。

　　（5）核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

　　（6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

　　（7）核對各營業點的酒水銷售情況。

　　（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。

　　（9）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

　　稽核專員崗位職責

　　稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。

　　第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規范和業務管理規范的要求執行跟單工作并進行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業務管理規范以及質檢規范的要求執行服務用語和服務規范的要求；

　　第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

　　第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的`開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；

　　第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發生；

　　第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統一講解和對相關問題統一口徑，并對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評；

　　第八條：在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

　　第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

稽核崗位職責 篇12

　　一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。

　　二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。

　　三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

　　四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。

　　五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

　　六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責 篇13

　　1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

　　2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

　　3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現;

　　4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

　　6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

　　7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進，編制總結報告并向上級匯報;

　　8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

　　9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

　　10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

稽核崗位職責 篇14

　　崗位職責

　　食品安全稽核專員必勝客上海必勝客有限公司,必勝客職責:

　　稽核必勝客、東方既白、小肥羊等餐廳食品安全管理和營運標準的執行情況,并形成書面報告給到公司相關部門和人員,以促進餐廳不斷提升食品安全管理和營運標準執行情況

　　知識技能要求:

　　教育程度:(知識)

　　統招本科及以上學歷,主修食品/生物等相關專業

　　經驗(其他資格): (知識,技能)

　　應屆畢業生或1年以內工作經驗(歡迎20xx屆應屆畢業生申請,19屆畢業生也歡迎投遞)

　　熟悉電腦相關軟件操作

　　抗壓能力強

　　思路清晰

　　良好的團隊合作精神和溝通表達能力

　　愿意出差,50%出差江蘇省或浙江省內

稽核崗位職責 篇15

　　1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經理匯報工作。

　　2、復核夜審遞交的營業收入日報表電腦初本，于早會前送財務經理。

　　3、復核餐廳等各營業點收入的準確性。

　　4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。

　　5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求并匯總。

　　6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

　　7、對夜審的營業收入日報表進行調整，作出正本

　　8、為了保持在同行業中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比，檢查團隊、公司、個人的信用。

　　9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。

　　10、完成收銀員長短款報告。

　　11、負責與各部門溝通，進行相關手續的申請或補辦，確保相關表單按酒店規定流程操作。

　　12、檢查團隊、公司、個人的信用。

　　13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。

　　14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現行審核制度。

　　15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。

　　16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。

稽核崗位職責 篇16

　　稽核員崗位職責

　　1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業務。

　　2、正確做好現金和銀行日記賬。

　　3、嚴格按照財務制度規定審核報銷票據。

　　4、保管庫存現金和各種票據。

　　5、清繳各種賬務費用。

　　6、編制內部銀行對賬調節表。

　　7、及時向部門領導匯報資金情況。

　　8、完成領導交辦的其它事項。

稽核崗位職責 篇17

　　職位描述

　　工作職責：

　　1) 采集市場指標數據、抽查促銷執行;

　　2) 開展臨時調查任務，提供調查數據;

　　3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等;

　　4)領導交付的其它工作。

　　任職資格：

　　知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的了解。

　　技能 1、熟悉office辦公軟件操作;

　　2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

　　3、能夠承受一定壓力，有較強的環境適應能力。

　　經驗 無

　　其它 本科應屆畢業生

稽核崗位職責 篇18

　　崗位職責：

　　1、熟悉公司業務系統操作，不斷完善業務系統流程;

　　2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施;

　　3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出建議性意見;

　　4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。

　　任職資格：

　　1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上，經驗豐富者，可以降低學歷要求;

　　2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

　　3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等)，有較好的數據處理能力;

　　4、責任心強，能主動積極與業務部門溝通協調，有較強的理解能力;

　　5、有較強的學習能力和抗壓能力;

　　6、能適應短期出差

稽核崗位職責 篇19

　　1、日常財務核算工作，對營業收入與樓面單據進行逐步稽核;

　　2、對經營數據進行系統分析;

　　3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

　　4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

　　5、固定資產日常管理及相關賬務處理;

　　6、會計憑證、檔案、票據、經濟合同等的管理;

　　7、協助財務主管處理其他工作等。

稽核崗位職責 篇20

　　1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

　　2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;

　　3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;

　　4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;

　　5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規范為依據，確定稽核重點及稽核頻次;

　　6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理;

　　7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

　　8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進;

　　9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

　　10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;

　　11、總經理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責 篇21

　　職責描述:

　　1.負責編制公司的財務報表,并對財務數據進行對比和分析,對公司的經營運作情況提出建設性意見;

　　2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規避財務風險;

　　3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規及合理應用,結合實施公司總部的管理方針和目標,嚴格執行公司財務管理制度;

　　4.負責協調與業務部門的工作并完成總部安排的其他工作;

　　5.對接支持業務部門。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業

　　2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗

稽核崗位職責 篇22

　　(一)稽核審計部經理崗位職責

　　一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

　　二、稽核各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

　　三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發現問題、提出建議，對信用社經營管理發揮謀士作用。

　　四、檢查信用社各項業務發展的真實情況，醫治虛假經營，當好金融“醫士”。

　　五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

　　六、圍繞聯社整體工作，與其它部門搞好協調工作。

　　七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

　　八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

　　(二)稽核審計部副經理崗位職責

　　一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業務，積極完成各項工作任務。

　　二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。

　　三、定期向經理報告工作，分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

　　四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態，指導和解決工作中存在的問題。

　　五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

　　六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關系。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)稽核審計部綜合崗位職責

　　一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業務經營活動動態，并建立業務檔案。

　　二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

　　三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。

　　四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督，并堅持查庫制度。

　　五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。

　　(四)稽核審計部內審崗位職責

　　第一條根據領導安排，按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

　　第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

　　第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規定建立和管理稽核審計檔案。

　　第四條對稽核審計中發現的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定，并負責監督執行。

　　第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

　　第六條完成領導交辦的其他工作。

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　　1.審計稽核崗位職責

稽核崗位職責 篇23

　　1、對公司各子銷售中心的財報及管報進行例行內部審計與成本分析，

　　2、協助部門主管對內銷事業進行經營分析，協助管理層提高經營效率

　　3、開展對各銷售中心進行經銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核

　　4、負責保管各子公司的印鑒管理

　　5、能接受至各地出差及培訓、內審

　　6、定期開展銷售中心各部門內控工作的培訓

　　7、透過外部資料、各銷售中心資料或競爭對手資料分析，找出機會點并組織內部效率審計，提供公司績效管理增加利潤

　　8、協助部門領導交辦的其他工作

　　9、對舉報訊息進行調查

　　10、兼任管理部經理助理

稽核崗位職責 篇24

　　一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準;

　　二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;

　　三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確;

　　四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;

　　五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

　　六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確;

　　七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是否合理，各項開支是否有預算指標，資金是否落實;

　　八、認真完成其他需要審核的工作，對稽核中發現和糾正的問題應不斷進行總結，提出改進措施。

稽核崗位職責 篇25

　　1、財務稽核：

　　(l)審核各項支出憑證。

　　(2)審核各項收入賬項。

　　(3)審核各項攤提折舊。

　　(4)審核應收應付、預收預付賬項。

　　(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　(6)審核各廠廠務費用分攤方法。

　　(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

　　(8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

　　(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

　　2、業務稽核：

　　(l)審核各處廠業務計劃工作進度。

　　(2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。

　　(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

　　(4)其他與業務稽核有關的事項。

　　3、財務稽核：

　　(l)審核有關財產的購置或處理。

　　(2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。

　　(3)審查有關對外訂立的財物契約。

　　(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

　　(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

　　(6)其他與財務稽核有關的事項。

稽核崗位職責 篇26

　　1 審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆審核各項收支內容是否合法、真實、準確、完整，手續是否齊全，是否符合有關法律、法規、規章、制度規定的'要求。對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見，并向領導匯報，采取措施，進行處理。

　　2 審查公司的各項收入、成本、費用。對各項營業費用的發生額分析考核，月末、年末對營業點的庫存產品價值進行計算，可以及時發現問題，解決問題。

　　3 檢查外來憑證的合法性、合理性;審計其手續是否齊全;所有會計憑證必須經過稽核人員稽核后，才能據以記帳;所有支出，必須經稽核人員稽核后，出納人員才能付款。對于無計劃或超計劃的項目開支，稽核人員有權拒絕支付。對不符合規定的收入項目應提出意見或拒絕辦理。

　　4 參與庫存盤點，審核各項財產物資的增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因。

　　5 稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露予檢查單位。

　　6 完成領導交辦的其他工作。

稽核崗位職責 篇27

　　1、稽核員要堅持四項基本原則，嚴格執行各項財經制度，在稽核各個環節上把好關；

　　2、負責審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不合格的記賬憑證，向有關人員查明原因，更正出來；

　　3、負責審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對相符；

　　4、負責會計憑證的'審核，保證每筆憑證內容真實、手續完備、數字準確，會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規，簽章齊全；

　　5、嚴格審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支；

　　6、裝訂、管理本部門財務檔案；

　　7、定期與物資管理部門就賬務結算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總賬與分類賬相符；

　　8、負責領導交辦的其他事務。

稽核崗位職責 篇28

　　1.核算公司運營成本，稽核業務是否及時、準確、全面導入ERP系統，為公司決策提供有效的數據支持。

　　2.供應商往來賬目的核對工作;

　　3.供應商在途庫庫位的跟蹤核對;

　　4.物流數據的錄入和核對;

　　5.供應商測試物料的跟蹤、處理;

　　6.參與庫存盤點，審核各項財產物資的增減變動和結存情況，并與帳面記錄進行核對，確定帳實是否相符，并查明帳實不符的原因;

稽核崗位職責 篇29

　　(l)審核各項支出憑證。

　　(2)審核各項收入賬項。

　　(3)審核各項攤提折舊。

　　(4)審核應收應付、預收預付賬項。

　　(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

　　(6)審核各廠廠務費用分攤方法。

　　(7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

　　(8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

　　(9)其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

稽核崗位職責 篇30

　　崗位職責

　　財務稽核主管廖記食品連鎖股份有限公司廖記食品連鎖股份有限公司,廖記都4月份了,再找工作就5月份了,發工資又到6月份了,學習成長再兩個月,20xx年過完一大半了!

　　今年的目標就又要被擱淺了

　　還沒找工作的?加緊啊!

　　崗位職責:

　　1、負責稽核中心日常工作安排,擬定稽核中心制度;

　　2、對營運系統數據進行檢查、分析,提出合理化建議;

　　3、確認所屬區域門店收入,并編制收入報表;

　　4、核查門店繳款情況,并編制相關報表;

　　5、領導交辦的`其他事項。

　　任職資格:

　　1、統計學、經濟類相關專業,大專以上學歷;

　　2、能熟練使用EXCEL工具,具備數據分析能力;

　　3、良好的溝通能力、數據處理、邏輯能力。

稽核崗位職責 篇31

　　崗位職責:

　　1、負責公司常規的稽核工作，確保公司經營管理合法合規、符合監管要求;

　　2、負責公司項目如地產基金等業務線的經營活動是否合規，并兼顧風險與收益，提出合理的管理建議;

　　3、稽核項目的組織實施及現場跟蹤;

　　4、對各機構存在問題的成因分析及對策研究;

　　5、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;

　　6、稽核報告的`起草與撰寫，稽核結果的歸納、分析與反饋;

　　7、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

　　8、領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財務管理等專業優先;

　　2、具有2年或以上銀行、保險、信托、證券等金融機構稽核崗的工作經驗;

　　3、團隊合作意識強、書面及語言表達能力強、工作責任心強、正直誠信。

稽核崗位職責 篇32

　　1。負責對部門的貸款審查，對出納簽發的支票，審查無誤后，要蓋上提交銀行的印章。

　　2。負責審查各種財務收支，嚴格管理財務，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3。負責對會計憑證進行審查，以確保各憑證資料真實、手續完整、數字準確、會計賬戶準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4。注冊應收帳款手動記賬，并在電腦賬戶上確認。

　　5。按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同（包括租賃租賃）、保證金、保證金。攤銷租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7。幫助財務經理計算分行工資，并根據審計的工資表及時支付。

　　8。負責運行準確、及時的財務報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9。裝訂并管理該部門的財務文件。

　　10。負責領導層提交的相關文件的打印、發行、統計工作。

　　11。完成領導指定的其他工作。