財務審計部室崗位職責（通用32篇）

財務審計部室崗位職責 篇1

　　1.稅務相關工作，按時完成稅務申報以及年度匯算清繳工作。

　　2.日常報銷等財務支出的審核事項。

　　3.編制公司月度、年度會計報表、會計決算等核算工作。

　　4.固定資產折舊率的核算。

財務審計部室崗位職責 篇2

　　1.負責每月成本相關原始數(shù)據(jù)收集及檢查，及時登記入賬。

　　2.負責每月成本的核算、認真進行成本、開支的事前審核及事后歸集

　　3.認真核對各項原料、物料、成品、再制品收付事項。

　　4.每月做好存貨的盤存工作。

　　5.熟悉操作財務軟件及辦公軟件。

　　6.完成領導安排的其他文職工作

財務審計部室崗位職責 篇3

　　1、負責基建、設備、技改等工程項目的基礎審核工作。

　　2、負責監(jiān)督和督促單位內部控制制度以及相關崗位職責的履行。

　　3、對日常采購、費用的抽核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關部門及其上級反饋。

　　4、負責公司預算數(shù)據(jù)和KPI的匯總、統(tǒng)計、反饋、報告工作。

　　5、對各相關主體的自查情況，需進行比對并跟蹤反饋相關措施的落實情況。

　　6、總結稽核中發(fā)現(xiàn)問題，提出進一步完善內部控制制度或改善工作流程的建議。

財務審計部室崗位職責 篇4

　　1.完成公司研發(fā)團隊費用的各維度實績分析，加強制造相關費用控制，尋求精益空間，提升公司效率

　　2.完成每月CR項目的統(tǒng)計與分析報告，跟蹤每月CR項目執(zhí)行情況

　　3.完成集團庫存相關報表，關注庫存各項變動

　　4.協(xié)助研發(fā)&運營團隊建立可量化的KPI，跟蹤結果，并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI，提高財務收益，分析盈虧因素及相應業(yè)務表現(xiàn)對損益的影響及KPI

　　5.根據(jù)實際情況，協(xié)助完成相關財務專案項目，解決項目推進中的問題，提升工作效率

財務審計部室崗位職責 篇5

　　1.應收、應付賬款的管理及對外核算。

　　2.各類票據(jù)的購買、領用、保管，對外開具的發(fā)票及時跟進回款狀況。

　　3.負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記及原始票據(jù)審核。

　　4.根據(jù)人事部門提供的考勤統(tǒng)計，進行工資的核算。

　　5.銷售、成本統(tǒng)計及復核工作，對公司的經營活動進行全面的記錄。

　　6.協(xié)助上級主管做好成本及費用核算。

　　7.與稅務、銀行、會計事務所等對外聯(lián)絡、溝通。

　　8.負責財務檔案、合同歸檔和保管。

財務審計部室崗位職責 篇6

　　1、財務節(jié)點線上合同的審批;

　　2、協(xié)助處理集團專項項目;

　　3、梳理集團各項業(yè)務;

　　4、收集、整理集團各項財務數(shù)據(jù);

　　5、協(xié)助集團年度審計工作;

　　6、集團內單體報表審計的跟蹤處理;

　　7、領導安排的其它事宜。

財務審計部室崗位職責 篇7

　　1、根據(jù)審計計劃組織實施財務審計、管理審計和效益審計等，對公司制造業(yè)版塊財務、采購、生產統(tǒng)計、成本核算、品質工藝等方面業(yè)務進行專項審計評價;

　　2、擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書;

　　3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　4、督促審計結論和建議的落實;

　　5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

　　6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

財務審計部室崗位職責 篇8

　　1、對集團各分子公司的生產經營、管理活動及經營成果進行審計評價;

　　2、根據(jù)需要、對各分子公司領導人或關鍵崗位進行(離任或其他)經濟責任審計;

　　3、對集團及各分子公司財務收支及其經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;

　　4、對各職能部門開展履職情況評價;

　　5、對集團內部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進行評審;

　　6、根據(jù)公司運行情況實施各類專項審計及調查;

　　7、負責審計部文檔的整理、歸集和保管;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

財務審計部室崗位職責 篇9

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及集團公司有關規(guī)章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。

　　2、制定內部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

　　3、根據(jù)企業(yè)經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內部審計工作重點，編制年度審計計劃。

　　4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下，對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價：

　　⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經營決策、規(guī)章制度情況；

　　⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動；

　　⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況； ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況；

　　⑸按照有關規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計；

　　⑹企業(yè)經營管理和效益情況，經營目標完成情況； ⑺企業(yè)內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；

　　⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

　　⑼公司領導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

　　5、需要委托中介機構審計的事項，負責對中介機構的

　　聘用、協(xié)調、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

　　6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規(guī)定整理歸檔。

　　7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

　　8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的`整理、借閱登記等管理工作。

　　10、領導交辦的其他事項。

　　審計部部門崗位職責

　　1、內部審計部門應當履行以下基本職責：

　　（1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

　　（2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

　　（3）在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　（4）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　2、其他職責：

　　（1）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告；

　　內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

　　（2）內部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；

　　（3）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等；

　　（4）內部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

　　（5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；

　　（6）協(xié)調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；

　　（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關事項，為監(jiān)事會提供相關材料；

財務審計部室崗位職責 篇10

　　審計部部門職責

　　一、內部審計部門應當履行以下基本職責：

　　（一）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

　　（二）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

　　（三）并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機制；

　　（四）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　二、其他職責：

　　（一）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告。

　　內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

　　（二）內部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價。

　　（三）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等。內部審計部門可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產經營特點，對上述業(yè)務環(huán)節(jié)進行調整。

　　（四）內部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

　　（五）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。

　　內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間。

　　三、具體實施

　　（一）內部審計部門應當按照有關規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦颍�評價公司內部控制的有效性，并至少每年向審計委員會提交一次內部控制評價報告。

　　評價報告應當說明審查和評價內部控制的目的、范圍、審查結論及對改善內部控制的建議。

　　（二）內部控制審查和評價范圍應當包括與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度的建立和實施情況。內部審計部門應當將對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。

　　（三）內部審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況。內部審計部門負責人應當適時安排內部控制的后續(xù)審查工作，并將其納入年度內部審計工作計劃。

　　（四）內部審計部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。審計委員會認為公司內部控制存在重大缺陷或重大風險的，董事會應當及時向本所報告并予以披露。上市公司應當在公告中披露內部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經或可能導致的后果，以及已采取或擬采取的措施。

　　（五）內部審計部門應當在重要的對外投資事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外投資事項時，應當重點關注以下內容：

　　1、對外投資是否按照有關規(guī)定履行審批程序；

　　2、是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行；

　　3、是否指派專人或成立專門機構負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項目的進展情況；

　　4、涉及委托理財事項的，關注公司是否將委托理財審批權力授予公司董事個人或經營管理層行使，受托方誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財?shù)倪M展情況；

　　5、涉及證券投資事項的，關注公司是否針對證券投資行為建立專門內部控制制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資，獨立董事和保薦人（包括保薦機構和保薦代表人，下同）是否發(fā)表意見（如適用）。

　　（六）內部審計部門應當在重要的購買和出售資產事項發(fā)生后及時進行審計。在審計購買和出售資產事項時，應當重點關注以下內容：

　　1、購買和出售資產是否按照有關規(guī)定履行審批程序；

　　2、是否按照審批內容訂立合同，合同是否正常履行；

　　3、購入資產的運營狀況是否與預期一致；

　　4、購入資產有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。

　　（七）內部審計部門應當在重要的對外擔保事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外擔保事項時，應當重點關注以下內容：

　　1、對外擔保是否按照有關規(guī)定履行審批程序；

　　2、擔保風險是否超出公司可承受范圍，被擔保方的誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好；

　　3、被擔保方是否提供反擔保，反擔保是否具有可實施性；

　　4、獨立董事和保薦人是否發(fā)表意見（如適用）；

　　5、是否指派專人持續(xù)關注被擔保方的經營狀況和財務狀況。

　　（八）內部審計部門應當在重要的關聯(lián)交易事項發(fā)生后及時進行審計。在審計關聯(lián)交易事項時，應當重點關注以下內容：

　　1、是否確定關聯(lián)方名單，并及時予以更新；

　　2、關聯(lián)交易是否按照有關規(guī)定履行審批程序，審議關聯(lián)交易時關聯(lián)股東或關聯(lián)董事是否回避表決；

　　3、獨立董事是否事前認可并發(fā)表獨立意見，保薦人是否發(fā)表意見（如適用）；

　　4、關聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議，交易雙方的權利義務及法律責任是否明確；

　　5、交易標的有無設定擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項；

　　6、交易對手方的誠信記錄、經營狀況和財務狀況是否良好；

　　7、關聯(lián)交易定價是否公允，是否已按照有關規(guī)定對交易標的進行審計或評估，關聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益。

　　（九）內部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計，并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。在審計募集資金使用情況時，應當重點關注以下內容：

　　1、募集資金是否存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三方監(jiān)管協(xié)議；

　　2、是否按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計劃進度，投資收益是否與預期相符；

　　3、是否將募集資金用于質押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象；

　　4、發(fā)生以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金、用閑置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時，是否按照有關規(guī)定履行審批程序和信息披露義務，獨立董事、監(jiān)事會和保薦人是否按照有關規(guī)定發(fā)表意見（如適用）。

　　（十）內部審計部門應當在業(yè)績快報對外披露前，對業(yè)績快報進行審計。在審計業(yè)績快報時，應當重點關注以下內容：

　　1、是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定；

　　2、會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更；

　　3、是否存在重大異常事項；

　　4、是否滿足持續(xù)經營假設；

　　5、與財務報告相關的內部控制是否存在重大缺陷或重大風險。

　　（十一）內部審計部門在審查和評價信息披露事務管理制度的建立和實施情況時，應當重點關注以下內容：

　　1、公司是否已按照有關規(guī)定制定信息披露事務管理制度及相關制度，包括各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務管理和報告制度；

　　2、是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；

　　3、是否制定未公開重大信息的保密措施，明確內幕信息知情人的范圍和保密責任；

　　4、是否明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利和義務；

　　5、公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況；

　　6、信息披露事務管理制度及相關制度是否得到有效實施。

財務審計部室崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計，對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

　　2、 檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價公司內控制度的`健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書;

　　4、了解內審發(fā)展趨勢并運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量。

　　任職資格:

　　1、本科學歷以上，3年以上內部審計總監(jiān)工作經驗，有大型集團內部審計工作經驗者或地方審計局機關任職經驗者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規(guī)，有較強的溝通能力、協(xié)調能力和文字處理能力，具有較強的判斷和決策能力;

　　3、具有高度敬業(yè)精神，工作責任心強，具有良好的職業(yè)素質及操守，可以適應出差。

財務審計部室崗位職責 篇12

　　集團審計部財務審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團股份有限公司，上海美凱龍，紅星美凱龍，紅星美凱龍官網(wǎng)，紅星美凱龍家居，美凱龍，美凱龍家居，美凱龍工作內容：

　　1、負責擬訂審計計劃方案，完成審計現(xiàn)場工作。

　　2、按照具體審計計劃或方案完成內部控制審計、財務審計及專項審計。

　　3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見。

　　4、獲得審計證據(jù)，建立審計管理檔案。

　　5、整理和匯總審計工作底稿，擬定審計報告初稿。

　　6、協(xié)助建立和改善審計流程和風險體系。

　　7、協(xié)助調查員工投訴及營私舞弊。

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷（條件優(yōu)秀的可以放寬到大專）；

　　2、具有二年以上審計或總賬財務工作經驗，有四大工作經驗的優(yōu)先；

　　3、熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案；

　　4、熟練操作office軟件，良好的'書面寫作和口頭表達能力；

　　5、有嚴格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責任感，思路清晰，學習能力強，有良好的紀律性和團隊合作精神；

　　6、能適應出差。

財務審計部室崗位職責 篇13

　　1、具體實施審計項目，對審計過程形成相應記錄，確保內部審計工作質量;

　　2、及時向公司領導匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險隱患，提出改進意見;

　　3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性，對存在不合理處提出優(yōu)化建議;

　　4、對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價;

　　5、能獨立編寫審計報告，跟蹤審計問題改善措施執(zhí)行;

　　6、參與審計其他日常工作。

財務審計部室崗位職責 篇14

　　1.參與營銷相關業(yè)務制度審核、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)權限梳理等工作，防范業(yè)務風險、提高業(yè)務效率;

　　2.負責營銷相關重點事項日常跟蹤，出具分析報表，合理管控過程風險;

　　3.開展營銷相關項目審計，規(guī)避潛在風險、降本控費，并提出合理化改進建議;

財務審計部室崗位職責 篇15

　　1、配合制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、按公司財務制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

　　3、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

　　5、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　6、完成領導安排的其他工作。

財務審計部室崗位職責 篇16

　　1、制定工程與大型設備項目審計計劃并組織人員進行審計;

　　2、實施工程與大型設備項目成本控制，組織控制價/結算價、過程跟蹤審計等;

　　3、參與工程與大型設備項目招標、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;

　　4、建立和完善工程與大型設備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;

　　5、編制及整理審計底稿和相關資料歸檔;

　　6、完成領導安排的其它工作。

財務審計部室崗位職責 篇17

　　審計部是公司綜合審計協(xié)調部門，主要職責如下：

　　（一）內控體系建立：

　　（1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

　　（2）負責擬制公司內部審計制度、辦法、規(guī)程和標準，運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

　　（3）擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度。

　　（二）審計工作

　　（1）按照國家財經法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況，依法對其進行財務審計，保證企業(yè)經濟活動合法有序進行。

　　（2）根據(jù)審計法、會計法等相關制度，對公司各部門（含職能部門）的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內部審計。

　　（3）按照審計法、會計法等相關制度，對財務收支、年度財報表進行內部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況，并將其納入年度內部審計工作計劃。

　　（4）根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

　　（5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

　　（6）公司應收賬款、個人借款的稽核。

　　（7）公司經理級以上的離任、交接審計及離任經濟責任審計。

　　（8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。

財務審計部室崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　1、負責擬定及完善企業(yè)內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;

　　2、負責監(jiān)管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;

　　3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業(yè);

　　2、有汽車行業(yè)內審工作相關經驗;

　　3、熟悉國家相關法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內控、審計管理體系的建設及管理;

　　4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

　　5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強

財務審計部室崗位職責 篇19

　　職位描述:

　　1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。

　　2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作。

　　3、評估各項目公司的財務和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃。

　　任職要求:

　　1、會計師職稱或相關資格。

　　2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規(guī)及要求。

　　3、掌握財務審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計。

　　4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力。

財務審計部室崗位職責 篇20

　　根據(jù)審計方案獨立實施審計項目;

　　組織并參與實施業(yè)務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;

　　財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù);

　　放貸的合規(guī)性、分行內部管理和各項制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù);

　　定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向審計委員會匯報;

　　6 .撰寫審計報告。

財務審計部室崗位職責 篇21

　　1.貫徹國家、地區(qū)有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項目的投資。

　　2.負責編制部門年度、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規(guī)劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。

　　3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的.會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

　　4.根據(jù)施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

　　5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。

　　6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。

　　7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。

　　8.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。

　　9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。

　　10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協(xié)調工作。

財務審計部室崗位職責 篇22

　　職責描述：

　　崗位職責：

　　1、在審計部長的'要求及審計主管的帶領下，擬訂各項審計工作方案，為制訂審計計劃提供資料；

　　2、擔任審計項目成員，負責實施完成公司審計工作；

　　3、收集整理審計證據(jù)；

　　4、按時完成領導交辦的其他工作事項。

　　職位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，有2年以上年工作經驗；

　　2、中級會計職稱或審計職稱優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

財務審計部室崗位職責 篇23

　　1、負責督促內部審計檔案的及時歸檔；

　　2、負責內部審計檔案的驗收及裝訂；

　　3、負責內部審計檔案案卷的'編目工作；

　　4、負責內部審計檔案的保管工作；

　　5、負責內部審計檔案借閱工作；

　　6、負責內部審計檔案利用的統(tǒng)計。

財務審計部室崗位職責 篇24

　　1、內部審計部門應當履行以下基本職責：

　　（1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

　　（2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

　　（3）在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　（4）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　2、其他職責：

　　（1）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告；

　　內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

　　（2）內部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；

　　（3）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等；

　　（4）內部審計人員獲取的'審計證據(jù)應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

　　（5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；

　　（6）協(xié)調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；

　　（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關事項，為監(jiān)事會提供相關材料；

財務審計部室崗位職責 篇25

　　①協(xié)助部門領導建立、完善財務審計管理體系，并維護其運行;

　　②協(xié)助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程，并嚴格執(zhí)行;

　　③根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計，并上報審計結果

　　④參加審計企業(yè)經濟業(yè)務的預算執(zhí)行情況，并提出相關審計建議;

　　⑤負責企業(yè)財務日常監(jiān)控與審計管理工作，參與財務統(tǒng)一調度管理;

　　⑥協(xié)助相關人員涉及企業(yè)的投融資財務管理工作，降低投融資風險;

　　⑦審計工作結束后，及時向領導提交財務審計報告，并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經理;

　　⑧做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作，并處理好企業(yè)相關部門之間的溝通和協(xié)調工作;

　　⑨完成其他與內部審計相關工作和領導交辦的其他工作。

財務審計部室崗位職責 篇26

　　一、審計部職責

　　1、負責制定集團內部審計規(guī)章制度、工作程序，以及集團內部審計工作制度，編制集團年度審計工作計劃并組織實施；

　　2、負責對集團本部及所屬企業(yè)的財務收支及其有關經濟合同及執(zhí)行國家財經法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。

　　3、根據(jù)干部管理權限，負責對所屬企業(yè)的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計；

　　4、對集團本部及所屬企業(yè)內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋；

　　5、指導和督促所屬企業(yè)內部審計部門和人員開展審計工作，并對其內部審計工作質量進行檢查；

　　6、負責按照規(guī)定建立集團內部審計檔案，組織開展內部審計人員的業(yè)務知識培訓；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　二、審計部負責人崗位職責

　　1、負責組織制訂集團內部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程，以及集團內部審計工作制度，負責組織編制集團本部年度審計工作計劃；

　　2、負責審計計劃和項目的實施和推進，負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核，并不定期組織進行檢查和內部審計監(jiān)督；

　　3、負責對集團本部和所屬企業(yè)的財務收支及有關經濟活動等進行審計監(jiān)督；

　　4、根據(jù)集團公司的安排，負責組織開展領導干部任期經濟責任審計；

　　5、負責督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內部控制度，并對內控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督；

　　6、經集團領導批準，公示有關審計結果，通報、責令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責組織開展后續(xù)審計，監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果，并向集團領導報告后續(xù)審計結果；

　　7、指導和督促所屬企業(yè)內部審計部門組織開展審計工作，并對內部審計工作質量進行檢查；

　　8、負責組織開展內部審計人員的業(yè)務知識培訓；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

　　三、審計員崗位職責

　　1、參與制訂集團內部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作；

　　2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負責對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿；按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù)；

　　3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序，做到獨立、客觀、公正，規(guī)范整理審計底稿，撰寫內部審計報告初稿或征求意見稿，并征求被審計對象的意見；

　　4、參與后續(xù)審計、審計調查，并撰寫后續(xù)審計報告及審計調查報告初稿；

　　5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

財務審計部室崗位職責 篇27

　　1.負責各單位的會計核算，嚴格控制成本費用，節(jié)約開支。

　　2.負責各單位成本費用核算和核對工作，及時提供成本費用報表。

　　3.負責往來賬目的核算、核對、檢査和清算工作。

　　4.完成領導交辦的其他工作。

財務審計部室崗位職責 篇28

　　第一條根據(jù)領導安排，按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

　　第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

　　第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

　　第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行。

　　第五條參與調查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

　　第六條完成領導交辦的其他工作。

財務審計部室崗位職責 篇29

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及集團公司有關規(guī)章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。

　　2、制定內部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

　　3、根據(jù)企業(yè)經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內部審計工作重點，編制年度審計計劃。

　　4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下，對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價：

　　⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經營決策、規(guī)章制度情況；

　　⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動；

　　⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況；

　　⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況；

　　⑸按照有關規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計；

　　⑹企業(yè)經營管理和效益情況，經營目標完成情況；

　　⑺企業(yè)內部控制制度的`健全性、有效性以及風險管理情況；

　　⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

　　⑼公司領導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

　　5、需要委托中介機構審計的事項，負責對中介機構的聘用、協(xié)調、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

　　6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規(guī)定整理歸檔。

　　7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

　　8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。

　　9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

　　10、領導交辦的其他事項。

財務審計部室崗位職責 篇30

　　一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度，農村信用社稽核審計崗位職責匯編。

　　二、負責組織本部門實施

　　二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。

　　三、稽核各信用社營運及經濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經營管理發(fā)揮謀士作用

　　。

　　四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經營，當好金融醫(yī)士。

　　五、維護國家集體財產安全，幫助信用社改善經營，促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。

　　六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調工作。

　　七、分析反饋經濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

　　八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作，范文《農村信用社稽核審計崗位職責匯編》。

財務審計部室崗位職責 篇31

　　職責描述:

　　1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規(guī)章制度。

　　2.負責財務管理制度建設與落實工作;

　　3.負責部門計劃與總結工作;

　　4.負責公司預算與決算工作;

　　5.負責公司資金管理工作;

　　6.負責公司資產統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

　　7.負責公司風險識別與管控工作;

　　8.負責公司審計工作;

　　9.負責公司稅務籌劃工作;

　　10.負責財務分析與改進工作;

　　11.負責財務架構優(yōu)化工作;

　　12.負責財務審計線團隊建設工作;

　　13.完成領導交辦其他任務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)

　　2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經驗;

　　3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

　　4.、具有零售連鎖企業(yè)相關經驗者優(yōu)先考慮。

財務審計部室崗位職責 篇32

　　崗位要求:

　　1.審計學、財務管理、會計學等相關專業(yè);

　　2.本科及以上學歷;

　　3.大型企業(yè)集團8年及以上財務和審計管理經驗;

　　4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;

　　5.擁有注冊審計師。

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關崗位,指導監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內部的各項規(guī)章制度及相關業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

　　2、組織梳理公司風控體系建設工作及相關制度,評價內控體系設計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內部控制體系不斷完善;

　　3、建立重大風險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責調查機制,組織制訂和完善部門內部的各項規(guī)章制度及相關業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

　　4、組織開展公司及各分子公司的財務審計工作,根據(jù)財務審計情況對公司財務管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務管理風險可控;

　　5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標活動;

　　6、監(jiān)督公司及各分子公司內部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點,提出關于完善制度和流程、防控風險的相關建議;

　　7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;

　　8、協(xié)助風控總監(jiān)監(jiān)督經營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。