采購部的崗位職責(zé)十三篇
采購部的崗位職責(zé) 篇1
一、部門概要：
依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責(zé)：
1、負責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;
2、負責(zé)供應(yīng)商的評審、考核及管理;
3、負責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
4、負責(zé)來料品質(zhì)異常的及時處理及預(yù)防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的采購成本控制;
6、負責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時采購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);
9、向上級匯報工作。
采購部的崗位職責(zé) 篇2
【 采購員崗位職責(zé)】
一、負責(zé)編制采購合同，進行物資采購。
1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。
2、供方蓋章確認回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。
3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。
【注意】
1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。
2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。
3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。
二、物資到貨后，報檢入庫。
1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉(zhuǎn)換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應(yīng)商進行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。
三、負責(zé)采購發(fā)票的催交。
1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。
2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。
3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會計簽收。
4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應(yīng)負責(zé)賠償。
四、負責(zé)對采購的不合格物資進行退換。
1、市內(nèi)采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。
2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應(yīng)商進行更換和退換手續(xù)的辦理。
五、負責(zé)采購臺帳的登記。
采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內(nèi)入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。
六、整理供方資料，編制價格月報。
1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。
2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經(jīng)供應(yīng)服務(wù)部審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，抄送相關(guān)部門。
七、填寫供方辦款申請報批。
1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經(jīng)理審核確認，再交由總經(jīng)理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務(wù)部出納安排付款。
2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應(yīng)服務(wù)部經(jīng)理復(fù)核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由財務(wù)部出納辦款。
八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。
九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
【采購部副部長崗位職責(zé)】
1、根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應(yīng)運作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；
2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃，實現(xiàn)采購質(zhì)量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善；
3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預(yù)算，保障生產(chǎn)計劃及新品開發(fā)的順利實施；
4、組織對產(chǎn)品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應(yīng)商的質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)進行綜合評價，建立完善供應(yīng)商體系，對供應(yīng)商質(zhì)量進行管理；
5、指導(dǎo)、監(jiān)督部門員工落實各項工作。
【采購部經(jīng)理崗位職責(zé)】
1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。
6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。
10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
采購部的崗位職責(zé) 篇3
采購主管崗位職責(zé)
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責(zé)部門的管理，擬定工作計劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。
三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。
四、貨比三家，嚴(yán)控采購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的核對工作。
六、負責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件（原件交付財務(wù)部）、退貨托運單的保存，做好供應(yīng)商的返利核對。
七、每月負責(zé)配合財務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。
八、負責(zé)島內(nèi)散貨采購、報銷及運費審核。
九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。
十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。
采購員崗位職責(zé)
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責(zé)訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。
六、負責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。
七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
采購部的崗位職責(zé) 篇4
整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經(jīng)理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責(zé)內(nèi)容：
一、采購部經(jīng)理
一、層級關(guān)系
1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理
2、督導(dǎo)下級：采購組主管、倉庫組主管
二、任職要求
1、具有酒店管理高中以上學(xué)歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務(wù)管理知識。
2、握國內(nèi)、國外有關(guān)貨源情況，了解市場行情。
3、熟悉各種商品知識。
4、精通采購業(yè)務(wù)，熟悉倉庫管理業(yè)務(wù)。
三、崗位職責(zé)：
1、直接對分管領(lǐng)導(dǎo)、飯店負責(zé)，全面主持采購部工作，確保各項任務(wù)的順利完成。
2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領(lǐng)用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。
3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務(wù)洽談，督促下屬倉庫負責(zé)人把好進貨的驗收及質(zhì)量關(guān)，保證物資供應(yīng)和倉儲正常。
4、教育屬下員工在工作中，要遵紀(jì)守法，對工作認真負責(zé)，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務(wù)，盡可能在預(yù)算范圍內(nèi)做到節(jié)支降耗。
5、督促采購組、倉庫組負責(zé)人，加強對下屬員工素質(zhì)培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
二、采購主管
一、層級關(guān)系
1、直接上級：采購部經(jīng)理
2、直接下級：采購員
二、任職要求
1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。
2、熟練掌握采購程序和酒店內(nèi)部控制程序。
3、擁有各類物資供應(yīng)商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
4、懂基礎(chǔ)英語。
三、崗位職責(zé)
1、直接對物資采購委會經(jīng)理負責(zé)，全面主持采購組工作，確保各項采購任務(wù)的順利完成。
2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。
3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負責(zé)。確保酒店物資供應(yīng)正常。
4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5、教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。
三、倉庫主管
一、 層級要求
1、直接上級：采購經(jīng)理
2、直接下級：倉管員
二、 任職要求
1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。
2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。
3、懂基礎(chǔ)英語。
4、工作細心、做事認真、原則性強。
三、 倉管主管崗位職責(zé)
1、直接對經(jīng)理負責(zé)，完成副經(jīng)理下達的任務(wù)，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。
2、努力學(xué)習(xí)本工作范圍的業(yè)務(wù)知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學(xué)化。
3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調(diào)動下屬員工的積極性，增強她們的責(zé)任感。
4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。
6、審核控制各部門領(lǐng)用物資的計劃和數(shù)量，嚴(yán)格把關(guān)，開源節(jié)流。
7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。
8、配合財務(wù)部做好盤點工作，及時調(diào)整帳務(wù)，做到帳實相符。
四、采購員
一、層級關(guān)系
直接上級：采購部主管
二、任職要求
1、全面掌握酒店的基礎(chǔ)知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。
2、有健康的身體、充沛的'精力，勤跑市場，對個人所負責(zé)采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。
3、具有“后臺為前臺服務(wù)、急前臺之所急”的強烈服務(wù)意識。
4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習(xí)慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。
5、嚴(yán)格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴(yán)明清正的工作作風(fēng)。
6、認真學(xué)習(xí)，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產(chǎn)品都能以最低、最優(yōu)價購入。
7、懂基礎(chǔ)英語。
三、采購員崗位職責(zé)：
1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。
2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。
4、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。
5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。
6、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。
本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責(zé)是：
（1）、食品采購員
A、負責(zé)食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。
B、遵照采購供應(yīng)工作方針“嚴(yán)格管理，廉潔奉公，保質(zhì)、保量、保供應(yīng)”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。
C、嚴(yán)格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質(zhì)量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。
D、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩稀⒕扑贩N、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。
（2）、能源采購員
A、遵照能源的采購供應(yīng)工作方針“搞好能源采購供應(yīng)，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應(yīng)，開源節(jié)流，嚴(yán)格管理”的原則開展工作。
B、負責(zé)五金、設(shè)備、電器、零配件以及負責(zé)液化汽等化工產(chǎn)品采購。
C、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。
（3）、物資采購員
負責(zé)百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。
五、倉管員
一、 層級關(guān)系
1、直接上級：倉庫主管
二、 任職要求
1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。
2、掌握酒店的基礎(chǔ)知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應(yīng)手地在電腦上錄入。
3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。
4、有強烈的“二線為一線服務(wù)”意識。
5、嚴(yán)以律已、遵紀(jì)守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風(fēng)。
6、工作高效務(wù)實、敬業(yè)愛崗。
7、懂基礎(chǔ)英語。
三、倉管員崗位職責(zé)
按其分工有：
1、收貨員
（1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。
（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴(yán)格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應(yīng)商馬上把符合要求的該種貨補齊。
（3）、收貨員早上8點準(zhǔn)時到位收貨。
（4）、收貨員要嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)，避免供應(yīng)商含水過稱。
2、辦公用品庫倉管員
（1）、每天應(yīng)檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。
（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。
（3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。
（4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。
（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。
（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。
3、海鮮庫倉管員
（1）、收貨時，要嚴(yán)格把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。
（2）、保持庫位干凈。
（3）、按時收貨，作好當(dāng)天海鮮領(lǐng)用手續(xù)，把有關(guān)單據(jù)錄入電腦。
（4）、對待工作要認真，實事求是。
（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。
（6）、月底應(yīng)配合財務(wù)部清盤庫存。
4、食品庫倉管員
（1）、物品要按性質(zhì)、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。
（2）、要控制好常用物品的庫存量。
（3）、倉庫要保持干凈、通風(fēng)。
（4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。
（5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。
（6）、入庫時要認真把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。
（7）、月底應(yīng)清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。
（8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。
采購部的崗位職責(zé) 篇5
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目材料的管理工作，認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
二、負責(zé)公司在建項目主要材料的采購工作，采購前，填寫價格申報單，報主要領(lǐng)導(dǎo)審核；采購合同（必要時簽訂保密協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、擔(dān)保責(zé)任）的簽訂和執(zhí)行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質(zhì)量合格證書及檢驗資料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，通過不同方式了解供貨市場動態(tài)，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應(yīng)商檔案資料，負責(zé)新供方引進前的評估工作。
四、指導(dǎo)施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現(xiàn)場的材料供應(yīng)。
掌握各施工點、段材料消耗的節(jié)、超情況，向總經(jīng)理提供分析資料。
五、改進采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外費用的發(fā)生。
六、指導(dǎo)現(xiàn)場材料員負責(zé)材料到場的計量收方工作。
七、搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立采購臺帳和采購合同臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
八、負責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
九、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時地收方（驗收）、結(jié)算、報統(tǒng)計資料。
十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購部的崗位職責(zé) 篇6
采購部組織機構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：主管→采購員
采購主管崗位職責(zé)
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責(zé)部門的管理，擬定工作計劃，并督導(dǎo)執(zhí)行。
三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。
四、貨比三家，嚴(yán)控采購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的核對工作。
六、負責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件（原件交付財務(wù)部）、退貨托運單的保存，做好供應(yīng)商的返利核對。
七、每月負責(zé)配合財務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。
八、負責(zé)島內(nèi)散貨采購、報銷及運費審核。
九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。
十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。
采購員崗位職責(zé)
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責(zé)訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質(zhì)檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。
六、負責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。
七、認真登記部分產(chǎn)品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產(chǎn)品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
采購部的崗位職責(zé) 篇7
1、制定采購談判的策略和方案并加以實施
2、處理質(zhì)量問題，以及退貨方案的實施
3、同公司內(nèi)部其它各功能部門建立并維持良好的關(guān)系
4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設(shè)性的改良建議
5、運用一些戰(zhàn)術(shù)性的方法如供應(yīng)商伙伴關(guān)系；供應(yīng)鏈管理等建立良好的供應(yīng)商關(guān)系
6、處理供應(yīng)商的問訊，異議及要求
7、實施對新供應(yīng)商的開發(fā)和扶植工程
8、此外，采購經(jīng)理的工作常常能夠體現(xiàn)出采購部門對整個公司所起到的關(guān)鍵作用和真正價值所在
9、配合財務(wù)在整體上用的付款策略
采購部的崗位職責(zé) 篇8
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制訂全年產(chǎn)品開發(fā)及采購計劃并推動實現(xiàn)。
2、參與產(chǎn)品品類評估、新品項目開發(fā)評估，預(yù)估風(fēng)險，監(jiān)控項目進展并做出與優(yōu)化；
3、建立科學(xué)合理的供應(yīng)商管理體系，管理供應(yīng)商的合作關(guān)系，創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關(guān)系；
4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預(yù)測成本走向，在提升品質(zhì)的前提下推進采購成本優(yōu)化。
5、制定并完善采購部門的'，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓(xùn)，不斷提升團隊成員的工作能力。
采購部的崗位職責(zé) 篇9
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)部門數(shù)據(jù)，文檔管理；
2、負責(zé)供應(yīng)商管理；
3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設(shè)；
4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；
5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務(wù)，客情維護工作；
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；
2、男女不限，年齡在22歲以上；
3、至少兩年以上手機，通信，3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；
4、語言溝通能力強，文字功底過硬；
5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；
6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。
采購部的崗位職責(zé) 篇10
1.負責(zé)產(chǎn)品采購價格談判、交期、結(jié)算等一系列采購執(zhí)行;
2.負責(zé)不良品退換貨處理、供應(yīng)商協(xié)調(diào)、賬冊登記;
3.負責(zé)供應(yīng)商交期、品質(zhì)等方面問題的跟蹤和改善;
4.負責(zé)物料的價格評估和降價指標(biāo)的達成;
5.負責(zé)供應(yīng)商關(guān)系的維護;
6.協(xié)助采購經(jīng)理完成其他采購相關(guān)工作;
采購部的崗位職責(zé) 篇11
1.遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度
2.采購員應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設(shè)備/醫(yī)用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設(shè)備/醫(yī)用耗材采購計劃，經(jīng)院長批準(zhǔn)后由設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢價：采購員向三家以上的經(jīng)銷商詢價，對設(shè)備/醫(yī)用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。采購：采購計劃、詢價結(jié)果經(jīng)院長批準(zhǔn)后，采購員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質(zhì)量進行采購）；
3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫(yī)學(xué)裝備委員會抽調(diào)人員談判，并按醫(yī)院關(guān)于簽訂合同的規(guī)定程序辦理；
4.采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃，一周內(nèi)必須采購到位，以保證一線工作的正常需要；
5.采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材運到指定地點后，采購員應(yīng)將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當(dāng)面驗收入庫；
6.采購員應(yīng)隨時掌握設(shè)備/醫(yī)用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設(shè)備）積壓；
7.設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員應(yīng)嚴(yán)守工作紀(jì)律，對所采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材應(yīng)嚴(yán)格細致地把關(guān)，杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；
8.采購員應(yīng)多收集設(shè)備/醫(yī)用耗材的市場信息，熟悉設(shè)備/醫(yī)用耗材的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，充分了解設(shè)備/醫(yī)用耗材的即時行情，為醫(yī)院的采購工作作好充分準(zhǔn)備，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)；
9.采購員從經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備委員會評價考核合格的供應(yīng)商處采購設(shè)備醫(yī)用耗材；
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。
采購部的崗位職責(zé) 篇12
1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應(yīng)。
2、與供應(yīng)商建立良好的'合作關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物品。
3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關(guān)的技術(shù)問題，盡量壓縮費用開支。
4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務(wù)落實，保證采購工作的順利進行。
5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。
6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關(guān)工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。
7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。
8、按時完成上級指派的其他工作。
采購部的崗位職責(zé) 篇13
1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律，服從管理努力工作。
2、配合采購部門做好工作。
3、按采購合同（或保管入庫單）在供應(yīng)鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務(wù)部會計留存一份。
4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準(zhǔn)，如不一致要求供應(yīng)商重新開具或?qū)⒉顑r補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結(jié)果應(yīng)經(jīng)當(dāng)事人簽字。
6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準(zhǔn)、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財務(wù)出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應(yīng)商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應(yīng)索要供應(yīng)商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應(yīng)
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調(diào)整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務(wù)核對。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。