內控崗位職責十篇

內控崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、會計基本工作和財務管理的基本工作;

　　2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的.實施;

　　3、負責公司成本核算以及預算內控;

　　4、負責公司財務制度的制定以及執行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;

　　6、認真完成領導交辦的其它工作任務。

　　任職要求：

　　1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;

　　2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;

　　3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;

　　4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;

　　5、熟練應用財務及Office辦公軟件。

內控崗位職責 篇2

　　①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。

　　②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。

　　③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

　　④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

　　⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。

　　⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。

　　⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　　⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

　　⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。

　　⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。

　　生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

內控崗位職責 篇3

　　職責描述：

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。

　　任職要求：

　　1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;

　　2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。

內控崗位職責 篇4

　　崗位描述:

　　協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系，為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。

　　包括:

　　1、負責it類風險的年度和及時評估，能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。

　　2、利用it相關的專業技能、手段和方法，參考行業實踐標準和監管要求，發現和減小it系統在設計和運行方面的`潛在風險，并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見，確保it內控管理規范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。

　　4、和集團財務信息系統團隊密切合作，確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內控/合規相關工作經驗，有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力，掌握it風險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結合不同bu的業務場景，判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現，并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。

　　4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。

內控崗位職責 篇5

　　工作職責:

　　1.制定項目審閱計劃，對業務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等，基于信息技術，通過定性及定量分析，發現重大風險點;

　　2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數據安全及預警和監控機制，及時發現和定位業務問題，協同業務整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;

　　2.具有較好的'邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發現問題;

　　3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發現改進;

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施，外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。

內控崗位職責 篇6

　　1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等，并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性，并提出切實可行的建議;

　　2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規建議;

　　4、保持與相關業務部門之間良好的.日常溝通，跟進業務和系統風險，并提供風險管理咨詢或建議;

　　5、協調配合sox404審計工作;

　　6、推進內部審計工作流程及合規進程。

　　任職要求:

　　1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷，持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;

　　2、8年以上it相關工作經驗，具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;

　　3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境，對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。

內控崗位職責 篇7

　　內控合規經理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構）工作職責：

　　1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進行合規風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險提示和風險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告，提出整改建議。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業；

　　2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；

　　3、具有高度的.職業敏感性和豐富的專項審計經驗，能獨立完成專項審計項目；

　　4、具備良好的公文寫作能力；

　　5、誠實守信，責任意識強，積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力，工作原則性強；

　　6、具備一定的風險分析能力，具有較強的團隊協作能力及學習能力。

內控崗位職責 篇8

　　崗位職責

　　1、負責公司會計報表、企業預算體系建立、企業經營 計劃、企業預算編制、執行與控制工作；

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準；

　　3、從會計制度公司規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；

　　4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；

　　5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；

　　6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預測，制訂并實施相應的'解決方案;

　　7 、對公司融資項目進行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。

　　8 、監督內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，會計、財務、金融經濟、審計等相關專業；

　　2、熟悉國家會計法規，精通國家財稅法律規范和相關稅收政策；

　　3、熟悉會計制度和銀行、稅務制度等；

　　4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算；

　　5、敬業、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業操守。

內控崗位職責 篇9

　　職責描述：

　　營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

　　營運合規及風險的識別、評估、及報告；

　　分公司風險防范、監管檢查項目支持

　　分公司現場檢查、風險管控。

　　營運審計支持；

　　MIS報告；

　　項目性工作；

　　行政其他事務的處理

　　任職要求：

　　學歷要求：大學本科或以上

　　語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底

　　電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數據分析以及PPT撰寫文稿能力。

　　金融保險行業，工作經驗5年及以上；

　　2年以上營運支持相關、或風險管理相關的工作經驗。

內控崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　（1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；

　　（2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務分配、員工考核監督、業務指導等；

　　（3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規程；

　　（4）組織調查分析市場風險、政策風險、行業風險等管理狀況，作出風險預警及處置預案；

　　（5）組織制定和實施不良資產清收計劃和考核辦法，做好相關指標下達和考核，指導督促業務部門清收不良資產；

　　（6）完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　（1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；

　　（2）經濟、金融、法律等相關專業畢業；

　　（3）8年以上金融行業或同業機構風險管理及項目評審工作經驗；

　　（4）具有較全面的財務、審計、金融、法律等相關知識；熟悉融資租賃行業或相關行業業務操作流程及風險防范措施；

　　（5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協調能力，無金融違規或違紀記錄。