內(nèi)勤崗位職責(zé)十一篇

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)每月產(chǎn)品政策、新產(chǎn)品政策的宣貫及跟蹤；

　　2、負責(zé)新開發(fā)網(wǎng)點、擴店、終端裝修落實情況的跟蹤與服務(wù)；

　　3、負責(zé)市場調(diào)整信息的匯總整理分析（行業(yè)、競品等）；

　　4、按旬統(tǒng)計異常網(wǎng)點匯總并反饋戰(zhàn)區(qū)或大區(qū)進行跟蹤處理；

　　5、負責(zé)元旦、春節(jié)、廠慶、國慶等重大節(jié)日促銷政策宣貫、促銷活動及地推的跟蹤；

　　6、負責(zé)與經(jīng)銷商各類工作事項對接、跟蹤處理及反饋；

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇2

　　一、主辦內(nèi)勤

　　1、負責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。

　　2、調(diào)撥單管理：

　　①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

　　②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。回執(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應(yīng)有書面交接手續(xù)。

　　③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報，待問題解決后再開運費結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。

　　3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。

　　4、到款簿及貨款登記管理：

　　①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。

　　②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負責(zé)人。

　　③收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。

　　④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

　　5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準(zhǔn)確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

　　6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

　　7、公章管理：

　　①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。

　　②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字同意后蓋章。

　　③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字同意后蓋章。

　　8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。

　　9、應(yīng)收賬款管理：

　　①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。

　　②每月底與財務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表。

　　10、預(yù)算管理：

　　①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。

　　②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財務(wù)部預(yù)算會計對賬。

　　③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通，做好每月預(yù)算，嚴格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

　　11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費審核、特快費用審核等。

　　二、發(fā)票內(nèi)勤

　　1、發(fā)票管理：

　　①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

　　②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。

　　③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準(zhǔn)確。

　　④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

　　⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。

　　⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。

　　⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關(guān)報表。

　　2、運輸發(fā)票管理：

　　①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。

　　②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。

　　3、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：

　　①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。

　　②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。

　　③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務(wù)經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。

　　4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門。

　　5、其它事項：

　　①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。

　　②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。

　　③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。

　　④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

　　三、開票內(nèi)勤

　　1、調(diào)撥單管理：

　　①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

　　②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。

　　③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。

　　④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負責(zé)人、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機及時交回。

　　⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

　　2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機到財務(wù)部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

　　3、銷售日報表管理：

　　①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準(zhǔn)確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。

　　②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

　　4、運輸發(fā)票管理：

　　①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務(wù)部做賬。

　　②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。

　　5、交接管理：

　　①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。

　　②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤。

　　四、檔案內(nèi)勤

　　1、客戶檔案：負責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

　　2、文件：負責(zé)公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

　　3、合同：負責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

　　4、運輸通行證管理：負責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

　　5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

　　五、班后內(nèi)勤

　　1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

　　2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

　　3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。

　　4、交接管理：

　　①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負責(zé)。

　　②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　　③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　　5、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。

　　6、做好值班記錄。

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇3

　　1.負責(zé)客戶資料整理、保管;

　　2.負責(zé)質(zhì)押物品的管理工作;

　　3.負責(zé)業(yè)務(wù)合同完善及面簽工作;

　　4.負責(zé)合同檔案的入庫審核工作;

　　5.負責(zé)合同檔案的出入庫管理工作;

　　6.協(xié)助主管完成其他臨時性工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇4

　　任職資格：

　　1、35歲以下，本科以上學(xué)歷，醫(yī)藥、財會相關(guān)專業(yè)；

　　2、具備獨立工作能力，善于溝通，工作積極主動，重視團隊合作；

　　3、熟練使用常用辦公軟件；

　　4、具有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　5、有耐心有條理吃苦耐勞能夠勝任大批紙質(zhì)文件、電子文件收集整理、管理及其他相關(guān)工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇5

　　業(yè)務(wù)內(nèi)勤

　　1、協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作。

　　2、負責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

　　3、負責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

　　4、負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5、負責(zé)本部人員的評估匯總工作。

　　6、完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇6

　　辦公室內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　一、負責(zé)公司來訪客人的接待。

　　二、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　三、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　四、負責(zé)文件的管理和存檔工作。

　　五、負責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　六、負責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

　　七、負責(zé)中心的考勤工作，每月按時準(zhǔn)確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。

　　八、負責(zé)收取違章或者遲到員工的罰款。

　　九、負責(zé)中心各類文字編輯及處理工作。

　　十、負責(zé)公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

　　十一、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十二、負責(zé)公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。

　　十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

　　十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　十五、完成總經(jīng)理交辦的業(yè)務(wù)詢價報價、稅務(wù)報稅開票等工作。

　　十六、完成總經(jīng)理交辦的其他輔助性工作。

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助經(jīng)理負責(zé)日常招聘事宜。

　　2、接聽求職電話，回復(fù)求職簡歷，接待求職人員面試，辦理人員離職。入職。

　　3、男女不限。年齡18—28歲，有無經(jīng)驗均可，公司免費安排帶薪培訓(xùn)。

　　4、普通話流利

　　任職要求：

　　1、對工作認真負責(zé)。

　　2積極主動，學(xué)習(xí)能力強。

　　3、做事細心，耐心，性格沉穩(wěn)，具有良好的溝通能力和團隊合作精神。

　　薪資福利：

　　1、底薪+高提成=月均薪資8000以上不封頂。

　　2、另有開單獎+店內(nèi)獎勵+節(jié)日福利+國內(nèi)外旅游獎勵+年終獎，以及晉升空間大（實習(xí)經(jīng)紀人—資深經(jīng)紀人—小組組長—分行經(jīng)理—商圈經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)—副總）等等優(yōu)厚福利。

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇8

　　1、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

　　2、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

　　3、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

　　4、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。

　　5、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

　　公司內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)客戶來訪的接待及公司的商務(wù)接待相關(guān)事宜；

　　2、做好日常財務(wù)支出管理登記

　　3、員工考勤系統(tǒng)維護、考勤統(tǒng)計及外出人員管理；

　　4、社保各項工作的辦理

　　任職要求：

　　1、形象氣質(zhì)佳、工作細致、有責(zé)任心、良好的文字、溝通表達及協(xié)調(diào)能力；

　　2、良好的協(xié)調(diào)能力及公關(guān)能力；

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇10

　　1、客戶資料的收集、整理和審核

　　2、協(xié)助數(shù)據(jù)的計算和統(tǒng)計，并與客戶溝通

　　3、合同等資料檔案的管理

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項處理

　　任職資格：

　　1、大專以上學(xué)歷

　　2、較強的溝通協(xié)調(diào)能力，工作認真細致，踏實肯干

內(nèi)勤崗位職責(zé) 篇11

　　采購內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、供應(yīng)商檔案的建立及維護。

　　2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。

　　3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

　　4、負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳;

　　5、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

　　6、負責(zé)協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應(yīng)商的評估工作。

　　7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)

　　8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。

　　9、負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　10、負責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理(保密)與更新。

　　11、負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　12、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。