it內(nèi)控崗位職責(zé)（通用3篇）

it內(nèi)控崗位職責(zé) 篇1

　　工作職責(zé):

　　1.制定項目審閱計劃，對業(yè)務(wù)中的風(fēng)險進(jìn)行評估，主要包括運營風(fēng)險、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，基于信息技術(shù)，通過定性及定量分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險點;

　　2.對關(guān)鍵業(yè)務(wù)、完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、數(shù)據(jù)報表驗證、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部評估工作，提出流程設(shè)計、執(zhí)行缺陷，撰寫項目報告;

　　3.建立數(shù)據(jù)安全及預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和定位業(yè)務(wù)問題，協(xié)同業(yè)務(wù)整改落地。

　　4.定期與管理層溝通發(fā)現(xiàn)的問題以及相應(yīng)的整改進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.至少7以上it審計、數(shù)據(jù)分析、信息安全等相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.具有較好的'邏輯思維能力和系統(tǒng)性思維能力;優(yōu)秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)問題;

　　3.具備優(yōu)秀的與人溝通能力及團(tuán)隊合作精神，能主動推動問題發(fā)現(xiàn)改進(jìn);

　　4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責(zé)任心、團(tuán)隊精神、勇于接受挑戰(zhàn)、能夠在壓力下工作;

　　5.具備以下經(jīng)驗/資質(zhì)折優(yōu)先:數(shù)據(jù)分析、it審閱、數(shù)據(jù)安全、信息安全、報表驗證、erp系統(tǒng)(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優(yōu)先;四大會計師事務(wù)所風(fēng)險管理/內(nèi)控咨詢、流程優(yōu)化/erp系統(tǒng)優(yōu)化及實施，外企或大型企業(yè)及上市公司風(fēng)險/內(nèi)審管理從業(yè)背景。

it內(nèi)控崗位職責(zé) 篇2

　　崗位描述:

　　協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

　　包括:

　　1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

　　2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的`潛在風(fēng)險，并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運作效率、保障安全運行。

　　3、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

　　4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊密切合作，確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

　　崗位要求:

　　1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗，有事務(wù)所或?qū)�業(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

　　2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

　　3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

　　4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

it內(nèi)控崗位職責(zé) 篇3

　　1、熟悉業(yè)務(wù)流程和策略、信息系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)等，并能及時識別關(guān)鍵風(fēng)險控制點、熟悉企業(yè)治理要求和行業(yè)監(jiān)管要求(coso、cobit等)能獨立評估現(xiàn)有流程設(shè)計合理性和執(zhí)行有效性，并提出切實可行的建議;

　　2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監(jiān)督項目執(zhí)行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規(guī)建議;

　　4、保持與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間良好的.日常溝通，跟進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)風(fēng)險，并提供風(fēng)險管理咨詢或建議;

　　5、協(xié)調(diào)配合sox404審計工作;

　　6、推進(jìn)內(nèi)部審計工作流程及合規(guī)進(jìn)程。

　　任職要求:

　　1、計算機(jī)、數(shù)學(xué)統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，持有it相關(guān)行業(yè)認(rèn)證或資質(zhì)(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優(yōu)先;

　　2、8年以上it相關(guān)工作經(jīng)驗，具備系統(tǒng)研發(fā)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險策略管理者優(yōu)先考慮;

　　3、工作積極主動、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、溝通匯報能力、團(tuán)隊合作意識、抗壓能力優(yōu)秀;并能適應(yīng)公司快速多變的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境，對it風(fēng)險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。