內控管理崗位職責（通用6篇）

內控管理崗位職責 篇1

　　1、參與公司層面如規章制度建設、內控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行；

　　2、參與公司重大經營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業權益的重要經濟活動與重大經營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規避公司內部運營方面的法律風險；

　　4、編制和修改公司標準化及規范化合同樣本；

　　5、負責對公司業務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協議等文件的法律合規，并提出建議；

　　6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的咨詢；

　　9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

內控管理崗位職責 篇2

　　1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表，分析預算和實際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發貨、投運情況并根據合同進展，核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作，并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監督工作。

　　6、審核并結轉ERP中的銷售系統，采購系統，庫存系統，生產系統，應收系統，應付系統：銷售發票單據的`生成，并結轉成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入。

　　7、根據研發項目管理，審核研發部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環節表，編制相關憑證，并提供市場作業相關分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表。

　　10、協助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行。

　　11、結合ERP，CRM，RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表。

　　13、按月統計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據。

　　14、負責公司財務分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時發送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業相關的沉沒成本和機會成本，并依據績效實施考核。

　　16、對各部門依據內控系統，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執行。

　　17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內部核算系統相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。

　　19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

內控管理崗位職責 篇3

　　1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優化內部管理，降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業程序完成內審評價。

　　4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作，提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

內控管理崗位職責 篇4

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查，組織相關部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議；

內控管理崗位職責 篇5

　　1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

　　2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等;

　　3、負責公司內部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協調等;

　　4、協助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協助完成公司管理的優化提升。

內控管理崗位職責 篇6

　　一、及時貫徹落實上級關于安全保衛工作的部署和安排，經常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

　　二、根據上級要求，結合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況，發現問題及時糾正、整改。

　　四、嚴格落實安全巡查等制度。

　　五、經常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。

　　六、落實員工異常行為的相互監督，了解員工8小時之外活動情況，發現異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監管工作。

　　七、望城支行內控員由擔任。