企業內部審計職責（精選28篇）

企業內部審計職責 篇1

　　1、參與審計項目，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

　　2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

　　3、領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇2

　　1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

企業內部審計職責 篇3

　　1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

　　2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

　　3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議，達成改善行動計劃;

　　5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

　　6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

　　7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

企業內部審計職責 篇4

　　1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現場審計方案并執行;

　　4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識，并向高級管理層匯報;

　　8. 擁有團隊協作意識，與其他團隊成員分享經驗以及專業知識，從而使得團隊得以成長。

　　9. 完成上級主管交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇5

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

企業內部審計職責 篇6

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

　　2. CSA內控自我評估抽樣測試

　　3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

　　4. 根據舉報信息開展舞弊調查

　　5. 撰寫審計報告，并跟進內控缺陷整改

企業內部審計職責 篇7

　　1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

　　2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

　　3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

　　4.完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇8

　　1.在財務總監、財務經理的指導下，與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;

　　2.完成內控手冊相關表單的設計;

　　3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;

　　5.維護內控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;

　　7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報;

　　8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。

企業內部審計職責 篇9

　　1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的監查和評價

　　3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

　　4、建立并管理監查檔案

　　5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

企業內部審計職責 篇10

　　1、與企業溝通，了解企業基本財務情況;

　　2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬;

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的問題;

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

　　6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據，聯系審計出具軟企業報告;

　　7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等;

　　8、完成領導交代的其他事務。

企業內部審計職責 篇11

　　1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

企業內部審計職責 篇12

　　1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

企業內部審計職責 篇13

　　1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，并對發現問題進行持續跟蹤;

　　2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

　　3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

　　4、 協助具體審計項目的組織和實施;

　　5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

　　7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

　　8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

企業內部審計職責 篇14

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇15

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

　　4、完成部門交辦的其他工作

企業內部審計職責 篇16

　　1.完善、執行財務相關制度。

　　2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

　　3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

　　4.負責產品成本核算、納稅申報。

　　5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

　　7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

　　9.負責準備退稅單據，進行退稅業務。

企業內部審計職責 篇17

　　1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

　　3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核，對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

　　5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

企業內部審計職責 篇18

　　1、協助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

　　2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質量管理工作提升;

　　3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享;

　　4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

　　5、協助建設共享作業平臺，技術驅動運營管理。

企業內部審計職責 篇19

　　1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

　　2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

企業內部審計職責 篇20

　　審計項目執行

　　按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計項目。

　　咨詢

　　向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

　　制度建設

　　根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。

　　關系管理

　　就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務

企業內部審計職責 篇21

　　(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

　　(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展

　　(3) 經營精力是否符合經營約定

　　(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

企業內部審計職責 篇22

　　1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核，協助客戶補欠缺資料;

　　2、 錄入會計憑證，處理報表，對業務數據進行統計分析;

　　3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議;

　　4、 跟進香港公司報稅情況;

　　5、 按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協助出具審計報告工作;

　　6、 出具簡單的審計報告;

　　7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

　　7、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續工作。

企業內部審計職責 篇23

　　1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

　　3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

企業內部審計職責 篇24

　　1.負責公司所投項目的投后管理;

　　2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;

　　3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

企業內部審計職責 篇25

　　1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

　　2、協助完成專項審計項目;

　　3、監督內控執行及優化;

　　4、對接外部審計等工作;

企業內部審計職責 篇26

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警;

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況，督促相關被審計單位整改;

　　5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

企業內部審計職責 篇27

　　1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

　　2、組織印字包材的審核，發放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

　　3、參與技術轉移工作，負責供應商模塊相關工作

企業內部審計職責 篇28

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

　　5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。