財務(wù)開票員崗位職責(zé)（精選28篇）

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇1

　　1、辦公室環(huán)境維護(hù)和辦公設(shè)備配置;

　　2、工商、稅務(wù)和物業(yè)手續(xù)辦理及關(guān)系維護(hù);

　　3、崗位招聘及員工關(guān)系處理;

　　4、日常現(xiàn)金賬和員工檔案管理;

　　5、工資核算和員工福利管理;

　　6、考勤管理和基礎(chǔ)制度制定;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時事務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇2

　　1.審核對公付款申請，以及應(yīng)付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

　　3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證

　　4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

　　5.關(guān)聯(lián)公司對賬

　　6.其他與應(yīng)付賬款相關(guān)的工作

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商賬單對賬;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、負(fù)責(zé)部分銀行外出事項;

　　4、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇4

　　(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。

　　(二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度、利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　(四)負(fù)責(zé)總校及分校的財務(wù)管理、財務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。

　　(五)及時編制各種財務(wù)報表并上報，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理。

　　(六)承辦校長交辦的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇5

　　1、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)及相關(guān)的財經(jīng)稅務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)市場內(nèi)商戶的發(fā)票開具工作，建立商戶開具發(fā)票臺賬，規(guī)范合理地開具發(fā)票，并做好臺賬的整理登記工作。

　　3、及時和稅務(wù)部門溝通，了解和掌握國家稅收方面的法規(guī)政策，同時對商戶進(jìn)行指導(dǎo)和宣傳。

　　4、嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的要求做好發(fā)票的領(lǐng)、用、存管理工作，做好空白發(fā)票和已開具發(fā)票的整理保管工作。

　　5、了解和掌握商戶的經(jīng)營狀況，并配合商管部做好商戶的日常監(jiān)管及商品的質(zhì)量監(jiān)督工作。

　　6、協(xié)助辦公室做好管理系統(tǒng)的建立和完善工作，并在公司網(wǎng)站上及時發(fā)布和更新有關(guān)稅務(wù)方面的政策或報道。

　　7、完成公司交辦的其他工作

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇6

　　1.各稅種的準(zhǔn)確核算，稅款的及時扣繳和申報

　　2.證照年審

　　3.月末結(jié)帳作業(yè)和稅金科目清帳管理

　　4.管稅調(diào)整，企業(yè)所得稅的準(zhǔn)確計算及計提

　　5.稅務(wù)檔案和發(fā)票的分類、歸檔和管理

　　6.稅收優(yōu)惠政策的搜集、宣導(dǎo)、執(zhí)行和落實

　　7.日常發(fā)票的及時購買、核銷、認(rèn)證和改票

　　8.配合年度審計和匯算清繳工作，同期資料編制

　　9.日常稅務(wù)事項檢核，并配合稅務(wù)查核和稽核工作

　　10.完成對內(nèi)和對外報表的準(zhǔn)確及時報送

　　11.日常非貿(mào)易售付匯業(yè)務(wù)相關(guān)稅務(wù)工作的處理

　　12.完成統(tǒng)計局及經(jīng)發(fā)局的報表

　　13.與地方稅局之溝通與關(guān)系維護(hù)

　　14..辦理代扣代繳手續(xù)費返還申請

　　15.主管交辦其他事項。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇7

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī)，嚴(yán)格按征費標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費，不得隨意減免、提高或降低征費標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、認(rèn)真辦理征費業(yè)務(wù)，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏征、不錯征、不重征。

　　四、認(rèn)真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清晰，資料完整，印章齊全。

　　五、建立健全征費臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數(shù)字真實。

　　六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇8

　　1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持原則，嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度，恪守公司的商業(yè)機(jī)密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。

　　2、嚴(yán)格按照GSP規(guī)范，遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票。

　　3、把好開票質(zhì)量關(guān)，購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發(fā)藥品。

　　4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供，并報質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息，開票員可從計算機(jī)系統(tǒng)中查找核對。

　　5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用，每位開票員進(jìn)入計算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。

　　6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計劃，認(rèn)真核對藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地，核對無誤后方可按對方的要求進(jìn)行開票。

　　7、操作鍵盤時，應(yīng)精力集中，準(zhǔn)確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號、有效期等重點項。

　　8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時間，同時對顧客要熱情、周到。

　　9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核，審核無誤后方可確認(rèn)并通知財務(wù)人員審核、收款。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇9

　　1、 按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定(經(jīng)過批準(zhǔn))、下達(dá)執(zhí)行的采購訂單，錄入、審核、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時傳遞。

　　2、 制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時自檢、互檢，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性，如有差異須及時聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。

　　3、 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。

　　4、 接受委托加蓋《備貨計劃專用章》和《提貨專用章》。

　　5、 整理、歸檔、查詢、核對、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。

　　6、 協(xié)調(diào)、配合、調(diào)整、制作銷售退貨、運輸丟胎、運輸串貨相應(yīng)單據(jù)。

　　7、 貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)概述：嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度職責(zé)與工作任務(wù)：

　　職責(zé)一

　　職責(zé)表述：開具每日配送單

　　工作任務(wù)

　　1、開具每日現(xiàn)金與自提的配送單。

　　2、開具外單位的貨物訂單。

　　職責(zé)二

　　職責(zé)表述：做好增值稅發(fā)票的工作

　　工作任務(wù)

　　1、收集、整理需開增值稅發(fā)票的直營藥店的請貨單。

　　2、做好藥店的換票工作。

　　3、開具增值稅發(fā)票，確保增值稅發(fā)票的安全,做好票據(jù)登記工作。

　　4、每月做好抄稅、報稅工作。

　　5、做好郵寄外單位的票據(jù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇11

　　1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃)，建立提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

　　3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，務(wù)必做到AX系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

　　4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入AX系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復(fù)制并粘貼到EXCEL中保存即可。

　　5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

　　6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

　　7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運負(fù)責(zé)人簽審。

　　8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。

　　2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應(yīng)嚴(yán)格按要求開票。對銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單。

　　3、開票員要端正服務(wù)態(tài)度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。

　　4、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時鎖定報質(zhì)管部。

　　5、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品。

　　6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況，主動向客戶介紹。

　　7、按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

　　8、及時反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn)，提供市場質(zhì)量動態(tài)信息。

　　9、熟練掌握藥品價格、規(guī)格、包裝數(shù)量等基本知識，對銷售員提供的清單進(jìn)行審核，并及時糾正錯誤。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。

　　2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。

　　3、按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

　　4、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門，保證賬實相符。送財務(wù)部門，保證賬實相符。

　　5、嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

　　6、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。

　　7、協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

　　8、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程，提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能，技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率。

　　9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇14

　　一、 自覺遵守公司的財務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實履行工作職責(zé)。真誠的面對顧客，禮貌待人。

　　二、 嚴(yán)格執(zhí)行價格標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主，特殊價格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行。

　　三、 認(rèn)真做好開票工作。要求準(zhǔn)確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔(dān)。

　　四、 認(rèn)證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，(如順序不對分割差錯，導(dǎo)致公司損失)由開票員自己承擔(dān)。

　　五、 當(dāng)日下班統(tǒng)計好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報財務(wù)部核對。

　　六、 月終及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對。

　　七、 妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到，不早退。

　　八、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇15

　　1、了解工商局(所)、質(zhì)監(jiān)局、稅務(wù)局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程;

　　2、負(fù)責(zé)到各區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(工商局、質(zhì)監(jiān)局、國/地稅務(wù)局等窗口)及銀行等部門辦理相關(guān)證照的申請、變更、注銷及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、整理、填寫代辦事項所需材料和表格，及時遞交相關(guān)部門審批和受理;

　　4、收取、送還、保管客戶資料，能耐心和細(xì)致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導(dǎo);

　　5、及時將與相關(guān)部門接觸時收集到的相關(guān)信息和問題反映給上級主管;

　　6、完成上級安排的其他工作事項;

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇16

　　1、根據(jù)公司制訂的銷售任務(wù)與計劃，完成個人的各項銷售指標(biāo);

　　2、根據(jù)客戶的訂貨周期，主動聯(lián)系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質(zhì)量;

　　3、積極對近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷，對公司新品種進(jìn)行推廣;及時將新的市場信息、缺貨信息、價格信息等進(jìn)行登記反饋給采購部門;

　　4、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內(nèi);

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇17

　　1、認(rèn)真填寫票據(jù)，將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄換票時間。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯(lián)系。

　　2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明。

　　3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

　　5、車輛運輸路線按當(dāng)天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。

　　6、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。

　　7、認(rèn)真做好交接班工作，明確當(dāng)班的工作狀況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé)。

　　8、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。

　　9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇18

　　財務(wù)開票員崗位職責(zé)

　　1、對涉及開票的事項有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。

　　2、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

　　職責(zé)一

　　日常開票制單工作

　　1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。

　　2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。

　　3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。

　　5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時更改。

　　6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

　　7.涉及折扣返點的，應(yīng)按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。

　　職責(zé)二日常核對管理工作

　　1.每一天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。

　　2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。

　　3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。

　　職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

　　1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具。

　　2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上，便于檢索。

　　3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項，電腦錄單時應(yīng)做個性處理。

　　職責(zé)四銷售檔案管理

　　1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計各類銷售信息。

　　2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。

　　職責(zé)五協(xié)助收入會計工作

　　1.配合收入會計工作，及時催收應(yīng)收款。

　　2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

　　其他工作

　　按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)對外客戶接待;

　　2、負(fù)責(zé)接收訂單，開票，保證內(nèi)容準(zhǔn)確無誤;

　　3、發(fā)放促銷宣傳刊物;

　　4、客戶關(guān)系維護(hù);

　　5、及時收集并反饋客戶信息和市場情況;

　　6、通過電話、傳真、網(wǎng)咯與客戶聯(lián)系銷售訂單;

　　7、開具銷售發(fā)貨單，安排收款發(fā)貨。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇20

　　開票員工作職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

　　2.負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

　　3.負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

　　4.執(zhí)行價格政策(代理、策劃費)。

　　5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇21

　　1、確保銷售目標(biāo)的達(dá)成;

　　2、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品開票及售后服務(wù);

　　3、客情關(guān)系的建立與維護(hù);

　　4、業(yè)務(wù)員日常工作安排和監(jiān)督;

　　5、應(yīng)收帳款的催收與對賬工作;

　　6、客戶異議的處理

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇22

　　1、嚴(yán)格按客戶的經(jīng)營范圍開票、銷售藥品;

　　2、接到銷售員提供的訂單及時開票處理，在規(guī)定的時間內(nèi)完成，并送后臺開具正式發(fā)票，不得任何理由延誤送貨安排;

　　3、開票應(yīng)遵循：“先產(chǎn)先出、近期先出、按批號開票”原則，盡量按包裝數(shù)量開票，減少損失及不必要的工序;

　　4、開票過程中發(fā)現(xiàn)商品庫存短缺情況應(yīng)及時匯報業(yè)務(wù)部門，配合業(yè)務(wù)部門做好庫存調(diào)整工作;

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇23

　　1、協(xié)助會計進(jìn)行商務(wù)部門的外出工作

　　2、去工商及其他行政部門辦理各種手續(xù)

　　3、外出收取資料

　　4、外勤部主管協(xié)調(diào)安排的其他外出事項

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇24

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

　　3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計，從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)銷售票據(jù)的開具工作。

　　2、文明服務(wù)，規(guī)范操作，開具票據(jù)字跡清楚，計算準(zhǔn)確。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進(jìn)行核查、存檔。

　　3、嚴(yán)格遵守工作制度，上班不扎堆閑談，無故不得串崗、離崗，必須在住宿。如有事必須請假，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開。

　　4、認(rèn)真對出售貨物進(jìn)行驗方過磅，不得隨意加減數(shù)量，嚴(yán)格按實際交易量進(jìn)行計算交易數(shù)額。

　　5、嚴(yán)格必須嚴(yán)格執(zhí)行價格政策，開票不得隨意升、降價。

　　6、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度，認(rèn)真保管好交易票據(jù)，工作用具妥善保管。

　　7、及時做好當(dāng)班匯總表，交易票據(jù)憑據(jù)及時整理上交。

　　8、禮貌待人，耐心解答客戶詢問，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾。

　　9、嚴(yán)禁向客戶購買、索要商品、錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。

　　10、完成采領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇26

　　1、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票、油票、記賬卡、IC卡、發(fā)票等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事。

　　2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識、商品價格和收款、開票程序，快速準(zhǔn)確地收款、開票。

　　3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作，核對其他商品的銷售額，填制本班交接班記錄。

　　4、妥善保管印章、發(fā)票、現(xiàn)金、支票等，嚴(yán)防丟失、被盜，按規(guī)定及時送交貨款。

　　5、熟悉站內(nèi)消費器材性能，并會撲救初期火災(zāi)。

　　6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作，持續(xù)環(huán)境整潔。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇27

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

　　3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　5、每月傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計;

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)開票員崗位職責(zé) 篇28

　　1.負(fù)責(zé)制作憑證錄入，準(zhǔn)確核算運用會計科目與經(jīng)濟(jì)分類，正確錄入收支項目。

　　2.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報，并且與國稅等部門保持有效溝通。

　　3.負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計報表收集、整理工作，會計憑證整理保管工作。