職責(zé)分離審計(jì)程序（精選5篇）
職責(zé)分離審計(jì)程序 篇1
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、作業(yè)和財(cái)務(wù)等審計(jì)方面的具體工作;
2、收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫(xiě)審計(jì)工作底稿，編制審計(jì)報(bào)告，披露問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和依據(jù);
3、落實(shí)審計(jì)回訪，參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
4、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，參與部門內(nèi)部階段工作計(jì)劃的制定和執(zhí)行;
5、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完善部門制度、流程及審計(jì)程序;
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部審計(jì)相關(guān)事宜，協(xié)助集團(tuán)下屬各財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)共同按時(shí)完成外審目標(biāo);
7、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完成對(duì)集團(tuán)相關(guān)員工進(jìn)行的各項(xiàng)內(nèi)部控制培訓(xùn)，以提高員工內(nèi)部控制意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);
8、日常資料的整理、上報(bào)和歸檔;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職責(zé)分離審計(jì)程序 篇2
1. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司職能部門、業(yè)務(wù)單元制訂、完善部門規(guī)章 度、工作流程;
2. 負(fù)責(zé)審查公司內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)單元內(nèi)控制度的科學(xué)性、合理性、有效性;
3. 負(fù)責(zé)審計(jì)公司年度預(yù)算報(bào)告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同;
4. 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的年度審計(jì)和各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。
5. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
職責(zé)分離審計(jì)程序 篇3
1、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各類審計(jì)工作，包括審計(jì)程序的實(shí)施、審計(jì)工作底稿的編制、整理及歸檔等;
2、完成小型審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)情況接受其復(fù)核、指導(dǎo)，并與客戶保持良好、有效的溝通;
3、具有行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì);
職責(zé)分離審計(jì)程序 篇4
1、配合制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)流程;
2、配合制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理工作、公司內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作;
3、配合開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，做好審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià)工作;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)檔案資料的整理、歸檔及管理。
5、編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件;
6、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議;
7、審計(jì)整改情況跟蹤檢查，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改。
職責(zé)分離審計(jì)程序 篇5
1、接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的督導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成審計(jì)工作;
2、遵守政府和行業(yè)主管部門有關(guān)審計(jì)鑒證業(yè)務(wù)和咨詢服務(wù)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
3、按照審計(jì)程序完成審計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的準(zhǔn)確性、完整性、真實(shí)性;
4、編制所承擔(dān)的審計(jì)工作的工作底稿，確保成果文件格式規(guī)范、表述清晰和滿足使用需要;
5、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理底稿歸檔的資料，項(xiàng)目完成后及時(shí)清理，收集齊全，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ宿k理歸還和移交歸檔手續(xù);
6、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，遵守職業(yè)道德;
7、公司安排的其他工作。