審計總監工作職責2023職責（通用29篇）
審計總監工作職責2023職責 篇1
1.全面負責公司造價審計，對項目造價監管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監管，降低項目造價運營風險;
3.對公司常規工程實行定期抽查審計，加強項目造價監管;
4.組織項目內部結算審計，對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程，促進公司造價管理向良性發展;
6.完善合約管理體系，加強合同經濟風險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;
8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;
9.總經理交辦的其它任務。
審計總監工作職責2023職責 篇2
1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;
2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃，并監督計劃的落實;
3、負責下屬員工的工作安排，并對下屬進行工作指導、監督，確保部門工作的順利開展;
4、負責落實本部門績效考核工作;
5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;
6、負責公司財務審計管理，指導實施財務日常審計和專項審計，對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;
7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計，對審計結果提出處理建議;
8、配合集團內部審計工作;
9、負責公司工程審計管理，負責建立和完善工程審計制度、規范，建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負責公司管理審計，建立和健全公司管理體系內控體制，包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系，進行流程審核，推進流程改進;
12、組織部門推進信息化建設，改進信息管理工作，支持公司業務的高效運轉;
13、完成其他職責內的工作事項。
審計總監工作職責2023職責 篇3
1.規劃和組建集團內部監控系統，參與相關涉外事項，科學管理朗致經營風險;
2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;
3.內部審計團隊管理賦能，朗致科學風險管理氛圍營造。
審計總監工作職責2023職責 篇4
1、建立公司的審計管理體系，制定公司審計的管理制度和明細，編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告，進行問題披露，提出改進建議和決策依據;
3、組織執行后續審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案;
4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查;
5、完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責2023職責 篇5
1、負責協助搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規范和管理制度。 監督規章制度的落地實施;
2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃， 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負責公司內審咨詢服務，受理并對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查，糾正和處理管理中的違規違紀行為;
4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;
審計總監工作職責2023職責 篇6
1.根據公司整體戰略規劃，擬定和完善集團內部審計管理制度流程，制定集團年度內審計劃;
2. 對投資項目進行財務預測，風險評估、收益預測、退出方案制訂，同時出具投資建議書;
3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度，對可能出現的風險進行識別、評估;
4.根據內審計劃，主導公司內部審計檢查工作，并組織落實，包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;
5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結，并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
6.對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控，及時預警運營過程中的潛在風險，提出風險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計總監工作職責2023職責 篇7
1、全面負責公司審計日常管理工作，完善公司內部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃，組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續，提出整改措施并督促整改。
審計總監工作職責2023職責 篇8
1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經營業務進行審計，起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;
4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;
5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查，起草審計報告;
6. 匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;
7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調，并配合相關工作開展;
8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監督;
10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。
審計總監工作職責2023職責 篇9
1、負責開展綜合類審計工作，如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內控缺陷和風險，督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察，并向總經理報告結果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
審計總監工作職責2023職責 篇10
1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制，發現違規現象時，及時采取預警措施;
3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
審計總監工作職責2023職責 篇11
1、負責集團內部審計、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內部審計制度和流程，
4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調查、核實，搜集審計證據，出具審計報告，對審計結果做綜合分析評價。
8、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;
9、協調公司與外部監督、外審之間的關系;
10、負責公司內部控制評估報告的編制
審計總監工作職責2023職責 篇12
1、根據公司的戰略及發展方向，制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段;
3、指導并推進公司各部的內部審計工作，包括：經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;
5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要，安排專項審計，如采購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;
6、籌備IPO財務規范化工作。
審計總監工作職責2023職責 篇13
1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數據的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃，并報領導審批，待領導批準后，負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制，對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9.與稅務局、律師所，等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計，對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
審計總監工作職責2023職責 篇14
1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新，制定風險管控方案，構建業務風險評價及預警體系。
2.完善風控審計職責，梳理業務風險點，對風控審計運營結果負責，監控風險運營數據。
3.根據風險管理情況和公司發展需求，制定公司年度審計計劃，并實施。
4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作：包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查，出具風險審計預警提示和風險審計評估報告，提出改進建議，并監督整改到位。
6.負責建立、健全風控審計檔案，保證審計資料及時歸檔。
7.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作
審計總監工作職責2023職責 篇15
1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;
2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價，識別相關風險點，同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。
3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;
4.負責提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議
5.負責檢查跟蹤整改情況，督察整改落實
6.中心負責人交辦的其它工作。
審計總監工作職責2023職責 篇16
1、協助上級制訂審計的管理制度和細則，組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果;
3、按照年度項目審計計劃，組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計，發現薄弱點，提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;
7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊，包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;
10、完成上級領導臨時安排的工作任務。
審計總監工作職責2023職責 篇17
(1)全面負責審計法務工作，負責集團及所屬企業的審計管理，建立健全集團法律事務管理體系和制度流程，為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;
(2)制定集團內部審計計劃，并開展內部審計工作;
(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價，并檢查執行情況;
(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;
(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;
(6)完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責2023職責 篇18
1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范，執行公司風險控制戰略;
2、根據公司相關運營、內控管理制度，定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案，做好審計工作底稿，保證審計工作的順利完成;
5、公司內控及風險管理制度評價：內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;
審計總監工作職責2023職責 篇19
1.負責公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程，并在推動實施程中不斷改進;
2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;
3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;
4.風險控制與管理：搭建審計預警機制，組織編寫風險評估報告，并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;
5.監察工作：根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督，例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調查工作：開展經濟舞弊調查，并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;
7.負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設工作，提高團隊執行力和凝聚 力。
審計總監工作職責2023職責 篇20
1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;
2.負責編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結;
3.參與制度和維護公司內部審計制度，加強內部控制流程并監督制度、流程的規范實施;
4.定期對公司各項目進行審計，把控審計質量，通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設，從而完善內部控制體系;
5.負責協助外部審計開展工作。
審計總監工作職責2023職責 篇21
1.根據公司業務情況，制定內控制度，并有效進行監督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計，包括：結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計，解決審計中涉及的復雜專業問題，及時發現潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
審計總監工作職責2023職責 篇22
1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。
2、負責集團審計工作的規劃，結合集團領導臨時安排的審計任務，組織審計小組，編制審計工作方案。
3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。
5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告，負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為，并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂，工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領導交辦的工作。
審計總監工作職責2023職責 篇23
1、負責擬定公司內部審計制度、規程和標準，運用審計手段，保證公司各部門，各子分公司規范運作;
2、負責公司業務流程或制度的改進和風險評估;統籌管理對其進行有效的風險控制;
3、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
4、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
審計總監工作職責2023職責 篇24
1. 根據集團發展戰略，協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;
2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系，并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;
3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案，依據計劃、方案開展法律風險管理工作;
4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查，組織開展法律風險巡查，組織開展法律風險分析和評估，督促風險責任單位進行風險事件的應對，并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;
5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查，提示風險;
6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作
審計總監工作職責2023職責 篇25
1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;
2.根據風險管理情況和公司發展需求，參與制定公司年度審計計劃，并參與實施;
3.負責編制具體審計項目的工作實施方案，根據方案內容開展具體工作，編制相關審計工作底稿，對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。
4.負責建立、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔。
5.負責審計建議整改的后期跟進和監控改進。
6.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作;
7.完成領導交代的其他工作。
審計總監工作職責2023職責 篇26
1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃，確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據審計制度與年度審計計劃，對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性，合理性和有效性進行審計監督。
審計總監工作職責2023職責 篇27
1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃，落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性
4.進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防范舞弊風險;
5.根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。
審計總監工作職責2023職責 篇28
1、根據集團工作目標，組織擬定公司審計工作計劃，完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作，并編制審計報告，提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交，支持審計委員會監控職能需求，負責籌備公司審計委員會會議，并負責提供公司有關經營方面的審計資料，負責執行并督辦審計委員會的有關決議。
審計總監工作職責2023職責 篇29
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行，包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控，以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發現，編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實，與業務部門建立良好的工作關系，保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領導臨時交辦的其他工作。