銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（通用10篇）

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1、系統(tǒng)銷售單的開(kāi)單工作，提供給銷售連鎖報(bào)價(jià)類文件。

　　2、登記面輔料購(gòu)買發(fā)放給每個(gè)廠的情況，外加工的需要核實(shí)物料的使用情況，每月核實(shí)布行貨款，

　　3、費(fèi)用核算

　　4、核對(duì)每天銷售、采購(gòu)單據(jù)

　　5、每月庫(kù)存抽盤(pán)，公司其他事情

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)報(bào)價(jià)單及合同審核受訂單以及相關(guān)銷售往來(lái)單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬，及時(shí)確認(rèn)客戶貨款到賬情況，并及時(shí)催收客戶欠款;

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)具，保管以及購(gòu)買;

　　4、審核業(yè)務(wù)人員事務(wù)費(fèi)用、提成，核對(duì)業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)量，年度業(yè)績(jī)考核統(tǒng)計(jì)表;

　　5、統(tǒng)計(jì)核算工程項(xiàng)目決算;

　　6、按時(shí)提交相關(guān)應(yīng)收賬款銷售報(bào)表和臺(tái)賬;

　　7、管理債權(quán)憑證。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)往來(lái)賬款管理;

　　2.應(yīng)收賬款往來(lái)核對(duì)與催收;

　　3.審核報(bào)銷費(fèi)用，進(jìn)行費(fèi)用控制;

　　4.規(guī)范賬務(wù)處理，開(kāi)展費(fèi)用分析;

　　5.及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4

　　1. 熟悉增值稅開(kāi)票業(yè)務(wù)，審核業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)開(kāi)票信息。

　　2. 及時(shí)準(zhǔn)確開(kāi)具增值稅發(fā)票及相關(guān)發(fā)票，做好銷賬稅額統(tǒng)計(jì)工作。

　　3. 管理RPA開(kāi)票系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常。

　　4. 做好增值稅發(fā)票等相關(guān)發(fā)票的投遞、整理、歸檔工作。

　　5. 配合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收工作的同事對(duì)發(fā)票的查詢及應(yīng)收賬款核銷工作。

　　6. 經(jīng)銷商檔案建立及日常維護(hù)。

　　7. 上級(jí)要求的其他工作。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5

　　1.1、 負(fù)責(zé)審核品牌中心的報(bào)銷費(fèi)用、付款申請(qǐng)、借支等業(yè)務(wù)

　　1.2、 負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)品牌中心的銷售成本及輔配料賬務(wù)處理

　　1.3、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)會(huì)計(jì)填制憑證的準(zhǔn)確，真實(shí)，完整性

　　1.4、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)會(huì)計(jì)登記往來(lái)臺(tái)賬，保證賬表、賬賬，賬實(shí)是否相符

　　1.5、 負(fù)責(zé)品牌公司資產(chǎn)的完整性

　　1.6、 完善財(cái)務(wù)的信息化系統(tǒng)，建立核算統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

　　1.7、 負(fù)責(zé)提交品牌中心各項(xiàng)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6

　　1、配合事業(yè)處審款，撥款，案號(hào)建立，出貨價(jià)格維護(hù)等系統(tǒng)操作;

　　2、復(fù)核事業(yè)處市場(chǎng)人員(銷售人員)獎(jiǎng)金計(jì)算;

　　3、進(jìn)行應(yīng)收模塊賬務(wù)處理;

　　4、復(fù)核經(jīng)銷商客戶季度返點(diǎn)計(jì)算;

　　5、進(jìn)行收入成本費(fèi)用表的編制。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7

　　1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2.做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。

　　3.每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

　　4.次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

　　5.接收核對(duì)每日車間、門(mén)市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

　　6.用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

　　7.每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

　　8.認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

　　9.認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　10.月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證

　　11.每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　12.每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門(mén)、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

　　13.及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

　　14.協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

　　15.協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　16.積極配合其他會(huì)計(jì)工作。

　　17.積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　18.保守公司秘密。

　　19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

　　20、完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8

　　(一)負(fù)責(zé)公司銷售往來(lái)的核算工作。

　　(二)負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開(kāi)具工作。

　　(三)負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開(kāi)具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開(kāi)具發(fā)貨通知單。

　　(四)嚴(yán)格管理和及時(shí)記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

　　(五)定期與客戶進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)，保證銷售往來(lái)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　(六)定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對(duì)發(fā)貨明細(xì)。

　　(七)月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來(lái)余額表。

　　(八)協(xié)助主管會(huì)計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi)，按時(shí)完成主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。

　　(九)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9

　　一、根據(jù)當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。

　　二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報(bào)表，包括銷售合同號(hào)、合同價(jià)、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開(kāi)票及已作銷售處理等內(nèi)容;

　　四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售成本及其他損益類會(huì)計(jì)科目。

　　五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等;

　　六、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對(duì)收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。

　　八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

　　九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí)，負(fù)責(zé)銷售及建安發(fā)票的開(kāi)具。

　　十、每月及時(shí)和應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

　　十一、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇10

　　(1)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　(2)認(rèn)真審核商品的出庫(kù)憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額等內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確分別序時(shí)登記商品與調(diào)撥往來(lái)明細(xì)帳。

　　(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫(kù)單結(jié)合帳面庫(kù)存實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。

　　(4)及時(shí)主動(dòng)督促有關(guān)單位、個(gè)人清還銷貨應(yīng)收款，并向會(huì)計(jì)室主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

　　(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　(6)每月定期與有關(guān)單位、部門(mén)、人員核對(duì)調(diào)撥往來(lái)明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實(shí)相符。

　　(7)負(fù)責(zé)費(fèi)用稽核與核算，登記費(fèi)用明細(xì)帳，對(duì)各費(fèi)用票據(jù)的合法性、真實(shí)性及審批手續(xù)的合規(guī)性進(jìn)行審查，有權(quán)駁回不合理票據(jù)。

　　(8)每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營(yíng)情況及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　(9)參與對(duì)庫(kù)存商品和其他物品的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分析庫(kù)存商品的儲(chǔ)備情況。

　　(10)認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　(11)積極配合其他會(huì)計(jì)工作。

　　(12)定期向會(huì)計(jì)室主管述職。

　　(13)積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　(14)保守公司秘密。

　　(15)做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)室主管做好整理與定期歸檔工作。

　　(16)完成會(huì)計(jì)室主管交辦的其他任務(wù)。