公司采購管理方法（精選3篇）

公司采購管理方法 篇1

　　第一條 制定目的

　　為規(guī)范公司各類物品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據公司有關規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 管理機構

　　本采購管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負責采購。

　　其中，內購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理，其進口事務由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。

　　第三條 涉及物品

　　本采購管理制度所涉及的用品包括：

　　1.辦公用品；

　　2.辦公設備和辦公用具；

　　3.日常辦公用品、各種耗材；

　　4.生活用品（食堂采購除外）；

　　5.基建工程維修及材料；

　　6.其它需要報銷的公用品。

　　第四條 采購方式

　　采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：

　　1.集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。

　　2.長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，_____部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。

　　3.采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關部門。

　　第五條 具體采購程序

　　一、填寫請購單

　　1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經本公司_____審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送_____部門。

　　2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

　　3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

　　4.庶務用品由_____門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。

　　5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。

　　二、審批請購單

　　1.各部門根據實際需要，確定采購用品的品名、規(guī)格型號和數量后，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；

　　2.日常用品的采購金額在_____元以內（含_____元）的，由公司_____審定，經_____審核后，由_____組織在_____個星期內進行采購；

　　3.采購金額在_____元以上的報_____批準后由_____進行采購。

　　三、比價

　　國內采購與國外采購的比價、議價程序相似，具體如下：

　　1.采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

　　2.如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經______核發(fā)，并轉______部門或______部門簽注意見。

　　3.屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量）采購人員應在議價后，在請購單“______欄”中注明，報______核簽。

　　4.對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

　　5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　四、呈批與核決

　　1.詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經______核批，并按采購審批權限呈批。

　　2.國內采購核決權限規(guī)定如下：

　　原物料：（1）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。

　　（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　財產支出：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

　　（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

　　（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　總務性用品：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

　　（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

　　（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　3.國外采購核決權限規(guī)定如下：

　　（1）采購金額以CIF美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；

　　（2）采購金額以CIF美元總價折合超過__元以上者由____核決。

　　五、訂購

　　1.國內采購：

　　（1）采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。

　　（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。

　　2.國外采購

　　（1）“請購單（外購）”經報批轉回外購部門后，即向供應訂購并辦理各項手續(xù)。

　　（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。

　　六、進度控制

　　1.國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。

　　2.采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

　　七、送貨與驗收

　　供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、質量）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　八、單據整理與付款

　　財務部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據。財務部門根據上述憑證，核查后付款。

　　第六條 品質復核

　　1.價格復核

　　（1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　（2）采購部門應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　2.品質復核

　　采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

　　3.異常處理

　　審查作業(yè)中若發(fā)現異常情形，采購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關部門處理。

　　第七條 附則

　　本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸_____。

公司采購管理方法 篇2

　　需方：(以下簡稱甲方)

　　供方：(以下簡稱乙方)

　　一、雙方就采購貨物及相關事宜，經充分友好協(xié)商，達成一致，特簽訂本合同，以共同信守。

　　二、交貨地點：

　　三、交貨方式：供方安排送貨并承擔運輸費用。交貨時間：合同簽訂后3日內。

　　四、貨物包裝要求：供方應確保包裝質量滿足運輸安全要求，保護產品自身不受損害以及滿足產品本身特性的要求并滿足需方要求。

　　五、風險承擔：貨物交付前一切風險均由供方承擔。

　　六、質量及驗收標準：□樣品 □企業(yè)標準 □行業(yè)標準 □國家標準 □產品說明書

　　七、貨物驗收：貨物送達后，需方按驗收標準對貨物進行檢測驗收，如有問題或數量短缺問題，供方應在得到需方通知后3天內派人到需方處理相關事宜，根據問題的嚴重程度，需方可以采取拒絕接受或限期補貨，貨款折扣等方式進行處理，供方經催告不來處理的，合同自動解除，需方有權向供方追索相應損失。

　　八、除產品質量以外問題不予保修，保修為一年，合同簽訂日起。

　　九、結算方式：現金。 價款的支付：

　　十、違約責任：產品經需方驗收合格，數量無誤，辦理入庫手續(xù)，雙方按約定的付款方式進行貨款結算。供方不能按期交貨的，每逾期一周，應承擔貨款總額是2%違約金(不足一周按一周計算)，最高不超過合同總價款的10%，需方要以在貨款中直接扣除違約金部分;因供方產品質量問題而使需方造成損失的，供方應承擔賠償由此引起的損失責任。

　　十一、爭議解決方式：因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成應在合同簽訂地的人民法院通過訴訟方式解決。

　　十二、合同生效：本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，雙方蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

公司采購管理方法 篇3

　　甲方：

　　地址：

　　辦事處：

　　乙方：

　　地址：

　　數量(件)

　　(元/件)

　　見“訂單確認書”

　　、追加款價

　　格按原合同

　　執(zhí)行。

　　2、新款價格

　　在”訂單確認

　　書“上確認。

　　備注：1。以上各款、單價、數量、工藝要求見“訂單確認書”

　　2.訂單確認書為本合同附件

　　3.以上價格含17%增值稅

　　廣東

　　一、訂購貨物和交貨辦法

　　:

　　一、訂購貨物和交貨辦法：

　　1.乙方應按照重合同守信用的原則按合同規(guī)定的貨物價格、規(guī)格、數量、日期，將甲方訂?購之商品送交甲方指定的倉庫或地點，裝卸運雜費歸乙方承擔。

　　2.合同成立后雙方應嚴格遵守執(zhí)行。凡乙方按合同規(guī)定生產的合格商品，甲方必須照數收購。?不符合合同規(guī)定之產商品，甲方有權拒收。若因商品質量問題給甲方造成損失，乙方應按實際損失給予甲方賠償，甲方有權向乙方追討損失

　　3.貨物數量接受增似致為+5%?.

　　二、付款方式：?

　　1、甲方在貨到驗收收到乙方開出的增值稅發(fā)票后45天內結算全部貨款。

　　2、當甲方收齊乙方的貨物后，甲方需開出45天遠期支票給乙方作抵押，待出貨后45天的貸款到期時，

　　乙方需退回甲方的支票，由甲方用電匯的方式付款給乙方提供的增值稅發(fā)票的帳號。，

　　乙方在甲方的“訂單確認書”上簽字確定交貨期后，不得延遲交貨，否則甲方有權追究由此而

　　造成的一切經濟損失。.

　　訂裝資料：由乙方承擔，(每件一個袋一張拷貝紙，若干件一個紙箱)詳見“訂單確認書”。

　　原材料：

　　1.生產上列商品所需原材料、輔料包括嘜頭，由乙方自行解決，乙方必須采用甲方指定的輔料廠

　　簽名及蓋章：生產的輔料包括嘜頭，如乙方有價格合適、質量好的供應廠家可經甲方確認后指定生產。

　　六、知識產權保護：

　　凡由甲方提供設計的商品，除合同數量或甲方同意外，乙方不得擅自生產或提供給他人生產，否則

　　甲方有權追究乙方所有責任。

　　七，其它生產要求：

　　1，乙方向甲方提供的商品必須符合中華人民共和國紡織行業(yè)標準測試一等品之合格標準，以此作為

　　大貨質量的檢驗標準。大貨的車工、手感、品質必須依足確認板處理，顏色則按玫方已確認之色板

　　肘色.如出現質量問題，甲方保留有向乙方追究法律責任及賠償有關損失的權利.

　　2，’大貨收貨照國際慣用標準6.5要收貨。

　　甲方：乙方：

　　簽名及蓋章：