科技公司采購合同（通用3篇）

科技公司采購合同 篇1

　　供方(甲方)：_____________________

　　需方(乙方)：_____________________　　合同簽訂地：_______________________

　　簽訂時間：_________________________　　本合同由______科技有限公司(以下簡稱甲方)與___________(以下稱乙方)，就乙方采購甲方的__________達成以下協議：

　　一、產品采購

　　乙方同意向甲方采購產品____________________________。

　　二、產品質量

　　甲方向乙方提供的產品質量，必須符合甲方的質量說明書，并經乙方驗收合格。乙方在收到產品的十日內向甲方出具產品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格說明，則視產品合格。

　　三、數量

　　____________臺。

　　四、產品價格

　　乙方向甲方采購的____________價格為每臺_________元。乙方不得將____________作為對外零售之用。上述價格中含產品的售后

　　服務

　　費用及運費。

　　五、貨款支付

　　乙方在收到甲方全部貨物后，以電匯形式向甲方支付_______%的貨款總額并出具發票，并于全部產品安裝完畢后支付其______%的貨款總額。

　　收款單位：________科技有限公司

　　開戶行：______________________

　　賬號：________________________

　　六、交貨時間：________年______月_______日前。

　　七、交貨地點：_____________________________________

　　八、包裝

　　甲方必須提供適合產品

　　運輸

　　和存儲要求的有效包裝。

　　甲方必須在所有外包裝上標識產品必需的有關標記。

　　九、售后服務

　　1.甲方承諾售后服務期限____________年。

　　2.甲方在出售掃描儀時應向用戶明示自己為售后服務承擔者并提供相關咨詢電話等信息。

　　3.甲方在服務期內為用戶提供____________服務。(保修范圍：非人為損壞)

　　十、保密

　　雙方應對本合同內容及因履行本合同而知悉的對方情況予以保密，未經透露方許可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情況

　　十一、信息交流

　　雙方在執行本合同時，對合同事項應積極協商及時交流，以有利于合同的順利進行，雙方定以下人員為本合同聯系人：

　　甲方：____________________　乙方：____________________

　　電話：____________________　電話：____________________

　　十二、違約解決

　　1.未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。

　　2.因執行本協議所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如協商不成，則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的，對雙方都有約束力。　　十三、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。　　十四、本合同用中文書就，并受中國法律約束。本合同一式四份，雙方各執二份。

科技公司采購合同 篇2

　　第一條 制定目的

　　為規范公司各類物品采購的管理，提高效率，節省開支，根據公司有關規定，制定本辦法。

　　第二條 管理機構

　　本采購管理制度所涉及的用品統一由_______部門負責采購。

　　其中，內購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理，其進口事務由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協助辦理采購。

　　第三條 涉及物品

　　本采購管理制度所涉及的用品包括：

　　1.辦公用品；

　　2.辦公設備和辦公用具；

　　3.日常辦公用品、各種耗材；

　　4.生活用品（食堂采購除外）；

　　5.基建工程維修及材料；

　　6.其它需要報銷的公用品。

　　第四條 采購方式

　　采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：

　　1.集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。

　　2.長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，_____部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。

　　3.采購部門應按采購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業期限，并通知各有關部門。

　　第五條 具體采購程序

　　一、填寫請購單

　　1.請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本公司_____審核后按規定逐級呈核并編號，最后送_____部門。

　　2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

　　3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

　　4.庶務用品由_____門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。

　　5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。

　　二、審批請購單

　　1.各部門根據實際需要，確定采購用品的品名、規格型號和數量后，填寫《_____》，提前一個星期報公司_____；

　　2.日常用品的采購金額在_____元以內（含_____元）的，由公司_____審定，經_____審核后，由_____組織在_____個星期內進行采購；

　　3.采購金額在_____元以上的報_____批準后由_____進行采購。

　　三、比價

　　國內采購與國外采購的比價、議價程序相似，具體如下：

　　1.采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。

　　2.如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經______核發，并轉______部門或______部門簽注意見。

　　3.屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量）采購人員應在議價后，在請購單“______欄”中注明，報______核簽。

　　4.對于廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

　　5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　四、呈批與核決

　　1.詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經______核批，并按采購審批權限呈批。

　　2.國內采購核決權限規定如下：

　　原物料：（1）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　（2）采購金額預估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。

　　（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　財產支出：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

　　（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

　　（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　總務性用品：（1）采購金額預估在_____萬以下者，由_____核決。

　　（2）采購金額預估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。

　　（3）采購金額預估在_____萬元以上者，由_____核決。

　　3.國外采購核決權限規定如下：

　　（1）采購金額以CIF美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；

　　（2）采購金額以CIF美元總價折合超過__元以上者由____核決。

　　五、訂購

　　1.國內采購：

　　（1）采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。

　　（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。

　　2.國外采購

　　（1）“請購單（外購）”經報批轉回外購部門后，即向供應訂購并辦理各項手續。

　　（2）如需與供應商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。

　　六、進度控制

　　1.國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業進度。

　　2.采購人員未能按既定進度完成采購時，應填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經主管批示后轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

　　七、送貨與驗收

　　供貨方發貨后，_____按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　八、單據整理與付款

　　財務部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發票清單，在沒有差錯的情況下，填制應付款單據。財務部門根據上述憑證，核查后付款。

　　第六條 品質復核

　　1.價格復核

　　（1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　（2）采購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　2.品質復核

　　采購單位應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

　　3.異常處理

　　審查作業中若發現異常情形，采購單位審查部門應即填寫“_______，通知有關部門處理。

　　第七條 附則

　　本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸_____。

科技公司采購合同 篇3

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　甲、乙雙方經充分協商，秉著公平公正高的原則，達成如下協議，以資遵守。

　　一、甲方向乙方供應以下產品

　　產品名：__________________

　　規格型號：________________

　　單位：____________________

　　數量：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　備注：____________________

　　總價款：__________________

　　二、產品質量

　　上述產品應符合__________________標準。

　　三、訂貨

　　乙方應于距所要求的最早交付日______日前向甲方訂貨。甲方收到乙方訂貨單，應當以傳真等書面形式向甲方確認。

　　四、運輸與包裝

　　由甲方負責運輸和包裝，費用由甲方負擔。

　　五、交貨的時間和地點

　　甲方交貨期限為______年______月______日至______年______月______日。甲方應當于具備交付條件時及時通知乙方，并于乙方付款之日起五日內組織運輸。乙方應當在送貨單上簽收。

　　六、產品檢驗

　　1、甲方將產品送至乙方倉庫后，乙方于收貨之日起五日內進行檢驗，并將產品規格、數量、質量等不符合約定的情況通知甲方，并要求甲方予以更換或補齊數量。

　　2、乙方在兩年內發現甲方出賣的產品存在隱蔽瑕疵，應當及時通知甲方，并要求更換或修復。

　　3、甲方出賣的產品有質量保證期的，在質量保證期內，乙方有權要求甲方予以更換或修復。

　　七、結算方式及期限

　　乙方采取以下第______種方式于甲方向甲方支付貨款：

　　1、乙方于訂貨時向甲方支付全部價款的______%作為預付款，于甲方通知乙方可以交貨時向甲方支付剩余價款。乙方以支票、電匯等雙方認可的方式向甲方支付貨款。甲方就該預付款和剩余價款的支付分別向乙方開具發票。

　　2、乙方于甲方通知乙方可以交貨時向甲方支付全部價款。乙方以支票、電匯等雙方認可的方式向甲方支付貨款。甲方向乙方開具發票。

　　八、不可抗力及風險承擔

　　1、甲方因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時，應積極采取措施防止損失擴大并及時通知乙方。甲方憑有權機關出具的證明，不承擔違約責任。甲方沒有積極采取措施，或者未及時通知乙方，應當對乙方損失承擔賠償責任。

　　2、產品損毀、滅失的風險，甲方在乙方倉庫交付前由甲方承擔，在乙方倉庫交付后由乙方承擔。

　　九、違約責任

　　1、甲方逾期交付的，如乙方同意收取，視為甲方完全履行合同。如乙方認為不再需要購買該產品，甲方應退還乙方支付的預付款。

　　2、甲方交付的產品的規格與約定不符的，應當負責調換;數量與約定不符的，對于多出的部分，乙方可以選擇按價接收或者退還甲方，對缺少的部分，甲方應負責補齊或減少相應價款。

　　3、甲方交付的產品質量與約定不符，乙方同意收貨的，雙方應當按質重新約定價格。乙方不同意收貨的，甲方應當更換。甲方不能更換的，應退還乙方支付的預付款。

　　4、乙方遲延付款的，每遲延一日，按照遲延給付部分的萬分之四支付違約金。

　　十、合同爭議的解決

　　雙方在履行合同中如發生爭議，應先協商解決，協商不成的，通過如下第______種方式解決：

　　1、向乙方住所地有管轄權的人民法院起訴;

　　2、向______仲裁委員會提請仲裁。

　　十一、合同生效

　　1、本合同簽訂于_____市_____區，由雙方授權代表簽字并加蓋公司印章后生效。

　　2、雙方基于本合同訂貨的訂貨單、確認書均具有法律效力。訂貨單、甲方確認書的傳真件與原件具有同等法律效力。

　　甲方：____________________授權代表____________________(簽字及公章)

　　乙方：____________________授權代表____________________(簽字及公章)

　　______年______月______日