賓館客房管理辦法（精選16篇）

賓館客房管理辦法 篇1

　　一、自覺遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善于學習，掌握技能。

　　二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規范用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。

　　三、客房服務員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衛生，填寫客房清潔日報表，要認真細致;要管理好房間的物品，發現問題及時報告。

　　四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記后，方可入住。

　　五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經賓館經理同意不準私開房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂等。

　　六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品，要逐一登記交公。

　　七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作;打字、復印、收發傳真，要按規定收費。

　　八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。

　　九、認真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。

賓館客房管理辦法 篇2

　　為提高賓館衛生，為顧客提供清新，整潔的消費環境，特制定以下制度：

　　一、每天早晨，各個樓層對各自負責的工作區域進行打掃，包括樓道衛生.樓梯扶手，樓道垃圾桶表面及垃圾袋的更換，滅火器的抹塵，各樓區域的花區定時澆水，如有任何一項不按時清理，每人每次扣10元。

　　二、客房內不能出現死角衛生，其中包括門后，電腦桌后，床底。空調定時清理，大房間內沙發套，窗簾定時清洗，麻將桌牌要擺放有序.桌底要清掃。如有一項不按時清理，每人每次扣10元。

　　三、客房內抹塵要仔細到位，電視，電腦屏幕不能有水漬，布毛等，客房物品要擺放整齊有序，不能亂放，如違反每次扣10元。

　　四、客房內蓋杯，電壺要清洗到位，壺內不得有殘渣，，飲水機桶要更換及時，違者每次扣5元。

　　五、客房內門，衛生間門，開關，壁燈每天都要抹塵，墻壁污點及時清理，違者每次扣5元。

　　六、客房內床單被罩做到一客一換，其中包括鐘點房，損壞的布草要及時更換，以便使用。不退的房間客人不在時，必須更換床單，被罩。如接到客人因此投訴，每人扣10元。

　　七、客房內空調水及時倒掉，違者罰5元，造成嚴重后果的，處罰加重.尤其是夏天。

　　八、客房內拖鞋清理干凈，放入鞋柜，擺放消毒條，違者扣5元。

　　九、衛生間內馬桶清理干凈，表面不得有水漬，尿漬，桶內不得有大便殘留，每天更換消毒條，消毒條要擺放有序，違者扣5元。

　　十、衛生間洗漱用品應齊全，如發現漏配任何一樣，每次扣5元。

　　十一、衛生間頂，墻壁或玻璃門清理到位，面盆，水嘴，淋浴，鏡子，口杯不得有水漬，如發現每次扣5元。

　　十二、.服務員查房時應仔細快捷，如發現漏查商品自己承擔，漏配商品每次扣10元，沒補齊的商品及時上報前臺。

　　十三、打掃衛生時，不得用熱水，如發現一次扣20元。

　　十四、不得有抹布，用過的布草遺留在房間，如發現每次扣5元。以上制度望員工自覺遵守，若違反嚴格按照制度執行，不留任何情面。

賓館客房管理辦法 篇3

　　一、自覺遵守校規校紀，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業，善于學習，掌握技能。

　　二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規范用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。

　　三、客房服務員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衛生，要認真細致;要管理好房間的物品，發現問題及時報告。

　　四、安排住宿，必須有部門領導和服務中心主任簽單;外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記后，方可入住。

　　五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經中心主任同意不準私開房間，為他人(含本校職工)提供住宿、休息及娛樂等。

　　六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向學員和客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品要交公。

　　七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作，不準無關人員私自操作;打字、復印、收發傳真，要按規定收費。

　　八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關的事情。

　　九、認真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發現問題要及時報告和處理。

賓館客房管理辦法 篇4

　　收料

　　（一）內購收料

　　1.材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清點數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于“請購單”，辦理收料。

　　2.如發覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。

　　（二）外購收料

　　1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于“采購單”。

　　2.開柜（箱）后，如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。

　　3.如發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態以利公證作業，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數量及情況。

　　4.異常品由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。

賓館客房管理辦法 篇5

　　由于門式、橋式起重機的部件較多，針對各個部件的不同技術特性，在實際工作中必須進行定期檢查和日常維護保養，以保障公司實現安全生產。

　　一、本制度根據國家相關法律法規、規章制度，行業操作標準和公司有關規定制定。

　　二、本制度的受眾為公司在職起重工和設備科員工。

　　三、日常工作中，起重工每日須對起重機進行保養，每次工作前須對起重機進行簡單檢查，具體按照操作規程香閨規定執行。

　　四、定期維護、檢查的周期分為周、月、年，由起重工配合設備科人員進行，各個周期的具體內容如下：

　　1、每周檢查與維護每周維護與檢查一次，檢查與維護的內容如下：

　　(1)檢查制動器上的螺母、開口銷、定位板是否齊全、松動，杠桿及彈簧無裂紋，制動輪上的銷釘螺栓及緩沖墊圈是否松動、齊全;制動器是否制動可靠。制動器打開時制動瓦塊的開度應小于1.0mm且與制動輪的兩邊距離間隙應相等，各軸銷不得有卡死現象。

　　(2)檢查安全保護開關和限位開關是否定位準確、工作靈活可靠，特別是上升限位是否可靠。

　　(3)檢查卷筒和滑輪上的鋼絲繩纏繞是否正常，有無脫槽、串槽、打結、扭曲等現象，鋼絲繩壓板螺栓是否緊固，是否有雙螺母防松裝置。

　　(4)檢查起升機構的聯軸器密封蓋上的緊固螺釘是否松動、短缺。

　　(5)檢查各機構的傳動是否正常，有無異常響聲。

　　(6)檢查所有潤滑部位的潤滑狀況是否良好。

　　(7)檢查軌道上是否有阻礙橋機運行的異物。

　　2、每月檢查與維護每月維護與檢查一次，檢查與維護的內容除了包括每周的內容外還有：

　　(1)檢查制動器瓦塊襯墊的磨損量不應超過2mm，襯墊與制動輪的接觸面積不得小于70%;檢查各銷軸安裝固定的狀況及磨損和潤滑狀況，各銷軸的磨損量不應超過原直徑的5%，小軸和心軸的磨損量不應大于原直徑的5%及橢圓度小于0.5mm。

　　(2)檢查鋼絲繩的磨損情況，是否有斷絲等現象，檢查鋼絲繩的潤滑狀況。

　　(3)檢查吊鉤是否有裂紋，其危險截面的磨損是否超過原厚度的5%;吊鉤螺母的防松裝置是否完整，吊鉤組上的各個零件是否完整可靠。吊鉤應轉動靈活，無卡阻現象。

　　(4)檢查所有的螺栓是否松動與短缺現象。

　　(5)檢查電動機、減速器等底座的螺栓緊固情況，并逐個緊固。

　　(6)檢查減速器的潤滑狀況，其油位應在規定的范圍內，對滲油部位應采取措施防滲漏。

　　(7)對齒輪進行潤滑。

　　(8)檢查平衡滑輪處鋼絲繩的磨損情況，對滑輪及滑輪軸進行潤滑。

　　(9)檢查滑輪狀況，看其是否靈活，有無破損、裂紋，特別注意定滑輪軸的磨損情況。

　　(10)檢查制動輪，其工作表面凹凸不平度不應超過1.5mm，制動輪不應有裂紋，其徑向圓跳動應小于0.3mm。

　　(11)檢查連軸器，其上鍵和鍵槽不應損壞、松動;兩聯軸器之間的傳動軸軸向串動量應在2~7mm。

　　(12)檢查大小車的運行狀況，不應產生啃軌、三個支點、啟動和停止時扭擺等現象。檢查車輪的輪緣和踏面的磨損情況，輪緣厚度磨損情況不應超過原厚度的50%，車輪踏面磨損情況不應超過車輪原直徑的3%。

　　(13)檢查大車軌道情況，看其螺栓是否松動、短缺，壓板是否固定在軌道上，軌道有無裂紋和斷裂;兩根軌道接頭處的間隙是否為1~2mm(夏季)或3~5mm(冬季)，接頭上下、左右錯位是否超過1mm。

　　(14)對起重機進行全面清掃，清除其上污垢。

　　3、半年檢查與維護每半年維護與檢查一次，除了包括月檢查內容外還應有：

　　(1)檢查所有減速器的齒輪嚙合和磨損情況，齒面點蝕損壞不應超過嚙合面的30%，且深度不超過原齒厚度的10%(固定弦齒厚);齒輪的齒厚磨損量與原齒厚的百分比不得超過15%~25%;檢查軸承的狀態;更換潤滑油。

　　(2)檢查大、小車輪狀況，對車輪軸承進行潤滑，消除啃軌現象。

　　(3)檢查主梁、端梁各主要焊縫是否有開焊、銹蝕現象，銹蝕不應超過原板厚的10%，各主要受力部件是否有疲勞裂紋;各種護欄、支架是否完整無缺;檢查主梁、端梁螺栓并緊固一遍。

　　(4)檢查主梁的變形情況。檢查小車軌道的情況。空載時主梁下擾不應超過其跨度的1/20xx;主梁向內水平旁彎不得超過測量長度的1/1500;小車的軌道不應產生卡軌現象，軌道頂面和側面磨損(單面)量均不得超過3mm。

　　(5)檢查卷筒情況，卷筒壁磨損不應超過原壁厚的20%，繩槽凸峰不應變尖。

　　(6)擰緊起重機上所有連接螺栓和緊固螺栓。

　　五、相關人員必須及時、詳細、準確記錄頂級檢查和日常維護保養的日期、人員姓名、設備名稱和編號、各項內容及其狀態和處理結果等內容，并由負責人簽字，交設備科入檔。

　　六、如發現異常，須按照公司安全管理制度相關規定處理。

賓館客房管理辦法 篇6

　　許多人認為，班級事務繁雜瑣碎，班主任工作有苦又累。我在剛參加工作的一段時間內也是事必躬親，搞的自己焦頭爛額，結果我累，學生們也煩。事實證明，這種傳統的“保姆”式的管理以不再適應社會的需要，也是教師能力欠佳的表現。為此我試著使用了一種新的行之有效的管理方法，即可以鍛煉學生的能力，又使自己不再像個管家婆，何樂而不為呢?

　　一、建立良好的師生關系，使學生在一種溫心的環境中成長學習。

　　班主任采取專制、冷酷、高壓式的管理方法，極易使學生產生緊張、焦慮、憂郁、恐懼等負面情感。而這些負面情感一旦形成，就會對學生的學習、生活、個人感受、師生關系和班級管理造成強烈的沖擊。因此，班主任都應把與學生建立良好的、合作式的、愉悅的、相互信任的和親密的情感關系作為重要的工作目標。只有這樣才會老師覺得輕松、學生覺得愉快。也只有這樣的班集體才有利于學生的成長學習。現在我與學生之間更多的象是一種朋友之間的關系。學生見了我不再像是“老鼠見了貓”似的，以前學生有話也不敢和我說、而現在學生有了什么事情總是和我說，這樣班級里發生了什么事情也總是有學生對我說。班級的信息通道通暢了，管理起來也就相應的得心應手了。

　　二、無為而治，以境促人，培養學生的能力。

　　在教學中，教師是主導，學生是主體，在班級管理中，同樣班主任是主導，讓學生充分發揮其主體性地位。在班級管理中給學生提供一個寬松的環境，使學生可以充分發揮其內在潛力。老子的“無為而治”思想便的到了充分的體現。

　　1、抓好班干，大膽放權

　　“無為”治班的奧妙在于抓好宏觀管理，而走好這一步，關鍵是培養好、用好班干部。任何一個優秀的班級，必須有一個優秀的班委會。班委會成立后，班主任要大膽放權，不是做班干部的領導指揮，而是做他們的后盾，顧問甚至導演。告訴他們盡管干，努力探索不可能沒有失誤，出了錯責任在老師。有了班主任的充分信任，理解和支持，班委會的成員自是各顯神通，生出許多奇思妙想。班主任放權還應對每一位同學，明確班主任甩了手，什么事都需要同學們自己掂量著，琢磨著去辦好，因為班主任畢竟在盯著。“人多力量大”學生的積極主動性就充分的調動起來了。例如：在班級文化建設上，我大膽的放手給學生讓學生自己大膽的去做。效果特別的好，班級文化搞的有聲有色，學生自己集思廣益定出了我們班的班訓：“我在我必爭，我爭，我必勝。”即鍛煉了學生的能力自己又省了力氣何樂而不為呢?

　　2、以靜制動，依法治班

　　班級學生性格各異，出點小問題難以避免，班主任要心胸豁達，冷靜克制，但也不能聽之任之，該出手才出手，不該出手絕不出手，要相信學生有能力解決。只要班主任有利的控制著同學們的努力方向和行事原則，即使是一點撥，便達到已靜制動了。如此，才有可能使學生得到真正充分的鍛煉。現在我們班的許多事情不用我去過問學生就可以自己處理的有條不紊，上一次的跑操比賽，我到沂南去聽課不在場，而就在這種情況下我們班依然取得了一個三等獎。這使我從中發現了學生的潛力。在以后的活動中我都試著讓學生自己去組織，結果都受到了意想不到的效果。

　　3、建立值日班主任制度，讓每一名同學都有機會成為班級的管理者。

　　同時讓他們體會到班級管理的難度，一個班級的成敗*的是整個集體的努力，班主任只是起到指導的作用。自從建立值日班主任制度以來，班級管理的難度降低了很多。同學們的自覺性都大幅度提高。我們規定每天晚上值日班主任對今天班內出現的情況進行總結，同時提出自己的建議。通過這樣的管理方式，讓同學們自己發現問題并自己解決，提高了同學們的主人翁精神，班級紀律相比以前有很大進步。

　　讓學生參與班級管理，培養能力，并不是說管理有隨意性，而是要依據班級的“法”。否則，學生的能力培養便偏離了方向。能力培養不出來，反倒培養出了學生的惰性。反而“適得其反”了。要想做到這一點就要求我們班主任必須有著敏銳的觀察力，及時發現學生的變化以便于給與必要的指導和糾正。

　　4、注意學生的思想工作教育。

　　學生的思想教育是一項長期而繁雜的工作，有時你的一兩次工作會付諸東流，毫無效果。于是耐心沒了，說出這樣的話“我對你這樣好，你還違反紀律，你對得起誰呀?對得起你的父母嗎?對得起老師嗎?”、“我都告訴你多少遍了，你又出錯。沒長腦子。”這樣學生不光不領情，還對老師有反感。作為一位老師特別是班主任更要有耐心，如果不堅持下去，會前功盡棄。好像這全是學生的錯，我們從來沒有看見農民看見莊稼地里有草，而去埋怨莊稼為什么就長不過草呢，為什么你們不長的一樣高呢?農民去給莊稼施肥、澆水讓它們盡快成長起來。我們為什么不能想一想，“我怎么就不能讓他記住呢?”聽任老師的報告我真正明白了這一點。如果我們經常這樣想，想著設法改變自己而不是埋怨學生，我們自己的教學管理能力也就提上來了，因為我們又找到了更好的方法。從另一方面來考慮，學生本來就是思想不成熟的階段，你只有適時的拉一把，他們才能從迷惘中走出來。

　　魏書生說：管理是班集體的骨架，班級詩歌小集體，管理工作尤為重要，有良好的管理，事情就有頭有緒，集體就像一架機器健康而有序的運轉。我們班主任，都要依據班級的實際情況，建立、健全一套自己的班級管理模式，形成班級強大的凝聚力，讓每位學生都能在班級這個溫暖的大家庭中找到自己的位置。

　　在教學與班級管理方面，有很多老師和班主任都是我學習的榜樣，今天談的這點看法，只是我在班級的管理中的一點小小的體會，在以后的工作中我會加倍的努力改正缺點以爭取更大的成績。

賓館客房管理辦法 篇7

　　1.承擔學生班導或輔導員的任務，深入做好學生思想政治工作。

　　2.承擔課程的輔導、答疑、批改作業、輔導課、實驗課、實習課、組織課堂討論等教學工作，協助指導畢業論文、畢業設計，參加組織和指導生產實習、社會調查等方面的工作。

　　3.參與實驗室建設。

　　4.經批準，擔任某些課程的部分或全部講課工作。

　　5.與講課教師密切配合，做好教學準備工作。經常與學生聯系，了解學生的思想、學習、生活狀況，做好溝通教與學的工作。

　　6.擔任教學、科學研究、行政等方面的管理工作。

　　7.參加教學研究或科學研究、技術開發、社會服務及其他科學技術工作。

　　8.根據二級學院和人事處的安排，集中一定時間參加與專業相結合的社會實踐。

賓館客房管理辦法 篇8

　　為進一步加強公司日常費用管理，規范和完善審批程序和權限，提高風險防范和增收節支意識，根據《浙江農資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關規定，本著“總額控制、適度從緊、厲行節約”的原則，結合公司實際情況，特制定本辦法。

　　一、費用報銷程序

　　正常報銷程序包括“5環節”：經辦人員粘貼票據、填制報銷單→ 本部門負責人及相關職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規范性、票據的合法性和有效性，簽字確認 → 總經理或授權審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額后報銷。如果后四環節審核有疑義，則票據退回經辦人，經辦人做修改后重新開始審批程序。“5環節”流程圖如下：1.經辦人粘貼票據、填寫費用報銷單

　　2.相關部門負責人核實費用真實性、合理性

　　3.財務稽核規范性、合法性、有效性

　　5.出納核對金額準確性，予以報銷

　　4.總經理或運營負責人審批是否報銷

　　二、費用報銷要求

　　1、費用發生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據的金額和實際支出金額一致。

　　2、費用票據合法性：指取得的費用票據是由稅務機關監制的發票或由稅務機關監制的行政事業性收費收據(票面上套印稅務機關的紅色監制章)。

　　3、費用票據有效性：基本要素包括，票據上要求加蓋開票單位的發票專用章或者財務專用章;手寫發票沒有涂改，大小寫金額一致;發票各項內容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。

　　三、費用報銷單要求

　　1、統一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

　　2、原則上一事一報、一人一報：不同性質的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

　　“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內容區分填寫，具體分業務費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業務推廣費、其他費用等。

　　3、及時填報：原則上費用一月一報，經辦人收到票據后90天內不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權不再受理報銷。

　　4、費用相關信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相關人員、何種費用、發生時間、發生地點、支出原因、票據數量)應在費用報銷單填制中予以明確。

　　5、費用報銷時相關資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況說明書等資料要作為報銷票據附件同時上報。

　　6、費用報銷單填寫規范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意涂改。

　　7、報銷票據粘貼要求：

　　(1)票據粘貼在報銷底單左上角;

　　(2)長方形票據統一橫向粘貼;

　　(3)票據分類別、按時間順序粘貼;

　　(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

　　(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據不外露在報銷單外，大張票據要折疊，一張一疊;

　　(6)一份報銷單對應票據過多時，先區分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

　　(7)票據金額、票據說明保留在粘貼區域之外。

　　五、各項費用報銷的具體要求及審批權限

　　(一)業務費：報銷單據使用“ 費用報銷單”通用格式，業務事由填寫詳實，包含客戶單位、客戶人數、主客姓名和職務、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務報銷備案。同一事由的業務費用應匯總審批，尤其是接待同批客人，應事先明確主要接待人員，事后匯總統一報銷(及備案)。

　　單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向公司總經理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由財會部主辦會計負責保管。

　　審批權限：單筆金額在1000元(含)以內的由授權審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內及部門總監業務費由總經理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內的以及總經理經辦的業務費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內的經愛普公司審批程序后上報集團公司總經理審批，單筆金額在150000元以上的經上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　愛普公司下屬各子公司業務費審批權限均按上述執行，單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向愛普公司總經理、董事長申請并填寫備案表，審批結束，備案表由子公司財會主管負責保管。由財會部編制業務費開支明細月報，交公司總經理、董事長存查。(表格見附件)。

　　(二)差旅費

　　1、報銷單據使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據分類別，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細注明每天的行程，地名具體到縣一級。長時間連續出差，票據量大的，要求每兩三天的票據就整理成一份報銷單，票據數控制在25份以內，便于各環節審核和粘貼。

　　2、員工出差實行“出差前報出差計劃，出差后交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認并在公司內網公布。《出差計劃書》(見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區、交通工具、預計費用等內容，報銷時粘貼在報銷單后。

　　3、差旅費報銷內容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內交通費、購票代理費、私車公用產生的費用。

　　(1)車船票(飛機票)報銷：

　　其他人員出差乘坐飛機，須事先征得部門負責人同意，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;

　　駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

　　特殊情況上報總經理或授權審批人同意后另行處理;

　　出差期間市內交通費填寫參照“城市交通費”要求執行。

　　(2)住宿費報銷：

　　出差住宿標準由辦公室另行規定。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵。隨同領導一起出差住宿，可參照隨同領導的住宿標準，但不再計算個人獎勵。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導致住宿費超標，個人承擔確有難處的，經辦人作書面情況說明、提出減免申請，經授權審批人簽字同意后，可按實全額報銷。

　　出差住宿同一房間，要求發票按人數分攤開具，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數均攤。

　　愛普公司員工到公司設有辦事處、子公司等分支機構出差，如當地有集體宿舍，并有能力安排住宿，應首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況，原則上在出差前與分支機構駐地人員提前溝通，做好住宿安排，盡量節省住宿費用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據情況統一安排賓館住宿。

　　(3)私車公用：

　　原則上盡量避免，若確因工作需要，產生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后。

　　(4)出差補貼：

　　出差補貼與個人考勤掛鉤，由辦公室審核確認，單獨發放。

　　連續乘車超時補貼：連續乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認，隨差旅費同時報銷。

　　審批權限：一般人員差旅費由授權審批人審批，部門總監(副總監)差旅費由總經理審批，總經理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應上報集團公司總經理審批。

　　(三)城市交通費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內出租車費、市內地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票詳細注明起訖地點、時間、經辦事由，按時間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號的票據、在工作時間之外的出租車票據等，經辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以后，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內辦公，應盡量結合公交、地鐵出行，降低出租車費。

　　審批權限：一般人員城市交通費由授權審批人審批，部門總監(副總監)城市交通費由總經理審批，總經理及董事長城市交通費由總經理和董事長互相審批。

　　(四)小汽車費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務活動而發生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養路費、年審費等項目。使用公車時發生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產生費用的報銷參照差旅費中相關要求執行。

　　小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實際使用者將用車信息及時填入日志，財務和辦公室對其不定期進行抽查。

　　小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據分項目內容粘貼，報銷單上注明每一項目的合計金額。駐外機構小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單后。

　　小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析、檢查。

　　審批權限：小汽車修理費單次超過20xx元的應采取事先預算審批，預算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權審批人審批。

　　(五)辦公費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、復印費等。

　　辦公用品的管理實行“統一購置、領用登記”的辦法，原則上本部統一由辦公室進行購置，各駐外機構由當地內勤人員統一購置，日常購進和領用在臺帳上簽字登記。駐外機構辦公費用臺帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務部審核。

　　日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單，如收據和小票。如果開票方要收回商品清單的，經辦人提供復印件。

　　審批權限：辦公費由授權審批人審批。

　　(六)房租費：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據中注明類別和費用所屬時期。

　　網點租房需事先與辦公室、總經理室匯報并取得同意。租房(包括續租)必須與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單后，網點留合同復印件備查。

　　審批權限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

　　(七)水電費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據中注明類別和費用所屬時間。

　　審批權限：水電費由由辦公室主任審批。

　　(八)郵電費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路托運費、固定電話費、寬帶上網費、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單，注明時間、郵寄對象和郵寄內容。固定電話費報銷單據中注明費用所屬時期;如果費用是預繳性質，統一按實際發票金額報銷，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關規定執行，集團公司每年對移動話費進行一次匯總、分析、檢查。

　　審批權限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經理審批，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經理審批。

　　(九)辦公設備：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核。包括價值較高的機電設備、電腦、數碼裝備、辦公家具等。

　　辦公設備的購置實行 “先申請后購置”的管理辦法。經辦人填寫《設備購置審批表》(見附件)，經主管領導確認后，報辦公室、總經理及董事長審批。駐外機構傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據后。

　　審批權限：高價值辦公設備未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理審批。

　　(十)業務推廣會相關費用：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。業務推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，并填制一份《業務推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。

　　業務推廣會 實行“先申請后執行，結束后評估總結”的管理辦法。會議前由經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件)，推廣費用預算上報運營部、總經理室進行審批。會議結束后，經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結單》(見附件)，總結單作為附件，粘貼在費用報銷單后上報審批。

　　審批權限：業務推廣會費用報銷時區分預算內和預算外進行報批，未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理、董事長審批。

　　(十一)會議費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預算進行審批。

　　審批權限：預算費用在1萬元(含)以內的由授權審批人審批，預算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經理審批，預算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　(十二)廣告費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。

　　審批權限：屬于代理廣告性質的，即廣告費是由生產廠家提供的，則廣告費支出時由經辦部門經授權審批人、財會部審核后，費用金額10萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　(十三)保險費：

　　1、 固定資產、商品等財產保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應的保險費用。如公司有特別優惠的政策并能長期享有，需要自行商談的，需報經集團公司財會部同意后執行。

　　2、 其他種類保險費用，由經辦部門上報公司總經理審批，單筆金額超過10萬元的應上報公司董事長審批。

　　(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核。月度發放時由財會部審核后報公司總經理、董事長審批。

　　(十五)技術研發費：要事先報預算進行審批。預算金額在30萬以內的由總經理、董事長審批，預算金額在30萬以上的報集團公司審批。

　　(十六)壞賬損失核銷：公司應收賬款(含賒賬款)、預付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內或單筆損失10萬以內的由公司總經理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。

　　(十七)商品損耗、銷售商品商務處理、進出口商品累計傭金、商品跌價損失：使用專門審批單據。

　　審批權限：金額在1萬元(含)以下的由經辦業務人員提出，經業務主管經理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見后報總經理審批;5萬元以上需報董事長審批。

　　(十八)其他費用：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領導審核，部門總監審核，財務審核，總經理或授權人審批，必要時辦公室參與審核。

　　審批權限：金額10萬元以下的由公司總經理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。

　　六、 其他費用項目

　　1、駐外機構的費用，原則上一月一報，當月費用在下個月初寄回公司。各經辦人在月底前將填制完成的費用單交內勤人員，內勤人員負責整理和填制《備用金報銷匯總單》，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務部。《備用金報銷匯總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統計;差旅費、城市交通費、業務費按人員匯總，其他費用按項目匯總。財務出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構，反饋報銷信息并負責保管該匯總單。

　　2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務部出納做書面說明。

　　3、特殊情況不能取得發票，經辦人要取得相關收據或付款證明，再依據金額大小，由經辦人到地稅局辦理代開發票，或者用其他發票代替報銷。用其他發票代替報銷的，需事前與財務部審核人員溝通，填寫發票備案表，并經部門負責人簽字審批。

　　4、為保證財務月底、月初工作有充足時間，原則上，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現金報銷。

　　5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發生的相關費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務，各費用的填制要求參照本文規定。費用報銷單經財會部審核、授權審批人或總經理審批同意后確認報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉為子公司承擔。

　　子公司簽訂勞動合同的人員，經公司研究同意人員相關費用由愛普公司承擔的，由辦公室于每年年初確定后將經過公司總經理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經杭州本部財務審核、授權審批人或總經理審批同意后確認報銷。經審批的費用報銷單由所屬子公司財務入帳核算，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉為愛普公司承擔。

　　6、河南惠多利農資有限公司、山東惠多利農資有限公司、山東愛欣肥業科技有限公司、浙江愛普科技農業發展有限公司的費用報銷由其財務主管參照本辦法制定相應管理辦法。

　　本辦法自文件印發日起執行，公司以前制度與本辦法規定不一致的，按本辦法規定執行。

賓館客房管理辦法 篇9

　　1、學校根據教學和管理工作需要，將公司統一配發的 電腦交給工作，教學保存與使用。

　　2、辦公用電腦除指定保存使用人外，其他人員未經允許不得擅自使用電腦，偷看他人資料;因教學任務變更、教室辦公室調整，按照“機隨人走”的原則，由使用保存人帶電腦搬移。

　　3、非指定使用人一律不準隨意動用辦公用電腦，特殊原因需使用者必須經保存使用人在場并同意方可。如違反，處以指定使用人和動用人每次罰款50元。

　　4、指定保存使用人要妥善保管和維護所配用的電腦，設備丟失或人為損壞，保存使用人要負全部責任并照價賠付。

　　5、機箱后有封條，指定保存使用人不得擅自拆開機箱。如機器出現故障或需要添加新硬件須向行政部網絡管理中心報告，由網絡中心處理，否則造成的后果自負。

　　6、辦公用電腦用于教學、管理等工作使用，不得利用電腦上網聊天、游戲或瀏覽不正當網站。除工作需要查資料、發郵件外不得隨便上網。

　　7、不準用學校電腦、打印機打印私人資料，不準將學校資料外傳，一經發現，罰款200元。涉及學校保密資料另作處理。

　　8、如因工作或個人原因辭職、離職，須將電腦交回公司或照價付款后自行帶走。

　　保存使用人認同簽字：

　　學習有限公司

　　年 月 日

賓館客房管理辦法 篇10

　　一、公司信息的定義

　　信息平臺指公司對外宣傳的窗口：包括公司網站、各類廣告宣傳、新聞發布、經營資料及照片、信息群發、微信群發、郵件群發、論壇發帖、淘寶以及阿里巴巴等經營性網站產品發布與更新等業務所涉及的內容。

　　二、管理目的

　　為了提高各部門對企業對外宣傳的重視程度，保守企業經營機密，避免無序發布帶來的不良后果，擴大企業知名度、宣傳企業形象、推廣企業產品。

　　三、信息發布規定

　　1、公司的所有對外宣傳信息，由銷售部門按照公司發展方向統籌規劃執行。對外宣傳口徑和文字內容、圖片內容必須經過相關部門審核。

　　2、未經允許，任何部門、員工不得以個人名義對外宣傳、發布和公司相關的各類信息。

　　3、除指定發布信息的部門外，各部門需要以公司名義對外發布宣傳信息時(含短信、郵件推廣中的圖片、影視、文字等內容)，必須填寫《信息發布管理表》，詳細列明發布信息的主題、內容、數量、對象及發布方式等。

　　4、信息發布平臺由銷售部負責管理與監督，所有發布內容須銷售部負責人審核并批準。

　　5、發布信息內容要求以簡單、表述清晰為原則，杜絕過多的修飾語句,避免使用夸大性宣傳語和廣告語。

　　6、 信息的起草、審核：信息撰寫人按照規定格式起草信息后，應填寫《信息發布管理表》并附信息內容，由本部門負責人對擬發布的信息進行審核并簽字，以確保信息的內容真實、符合法律、法規的規定。

　　7、信息的審批： 經審核后的《信息發布管理表》報主管領導進行審批簽字后對外予以發布。

　　8、信息的刪除與更改： 因各種原因需要刪除或更改的信息，由信息起草職能部門填寫《信息發布管理表》，由本部門負責人審核并簽字后報主管領導批準將信息予以刪除或更改。

　　9、所有的發布信息者發布的同題材的內容要保持標準性和一致性，不得有明顯性差異。

　　10、對需要注冊的網站，統一使用公司名稱作為用戶名，需要上傳頭像的，以公司logo作為頭像，對于登陸密碼盡量使用統一密碼。密碼要做到妥善保管，不得對外泄露或遺失。需要添加聯系方式的，須留有公司的聯系方式。

　　11、下列信息不得在網上發布

　　(1)違反憲法所確定的基本原則的信息 ;

　　(2)危害國家安全，泄露國家秘密的信息;

　　(3)損害公司的榮譽和利益的信息;

　　(4)煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結的信息;

　　(5)破壞宗教政策、宣揚邪教、宣揚封建迷信的信息;

　　(6)散布謠言編造和傳播假新聞擾亂社會秩序破壞社會穩定的信息;

　　(7)散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息;

　　(8)侮辱或者誹謗他人侵害他人合法權益的信息;

　　(9)法律、法規禁止的其他內容。

　　12、公司網站維護人員要保證網站正常運行，如發現問題要及時處理，并做好記錄;

　　13、信息發布人員對于所發布的信息要及時跟蹤，對反饋與回復的信息要做好登記，并及時傳遞給相關部門，并做好記錄。

　　14、每天在所注冊的論壇、門戶網站等要保持至少登陸一次，微信和QQ群要做到持續性登陸，要并對相關信息進行刷新與更新，以保證信息的效果和作用。

賓館客房管理辦法 篇11

　　辦公室5s檢查標準

　　一、整理扔掉廢棄物

　　1、將不再使用的文件資料或破舊書籍、過期報紙等按公司要求的方式廢棄。

　　2、將不經常使用的文件資料進行分類編號整齊存放于文件柜中。

　　3、將經常使用的文件資料進行分類整理，整齊放于辦公桌抽屜或長柜中。

　　4、將正在使用的文件資料分為待處理、正處理、已處理三類，整齊放于辦公桌面或長柜上，做到需要的文件資料能快速找到。

　　5、將工作服、洗澡用品等按類別整齊放于更衣柜中，無更衣柜的，應將工作服等個人用品放于合適的位置，以不影響整體美觀為宜。

　　6、柜(櫥)頂物品擺放要整齊美觀，窗臺上、暖氣上禁止擺放任何物品。

　　二、整頓擺放整齊1、辦公桌、椅、柜(櫥)、衣架、報架、盆架等物品放置要規劃有序，布局美觀。

　　2、辦公桌面可放置辦公設施、臺歷、文件夾、正在使用的文件、票據、電話、茶杯等物品，要求放置整齊有序。

　　3、辦公桌擋板、辦公椅上禁止搭掛任何物品。

　　4、筆、墨、橡皮、尺子等辦公用具整齊放于桌面一側或抽屜中。

　　5、辦公桌面、辦公桌抽屜內物品應整齊有序、分類放置，沒有作廢或與工作無關的物品，如抹布、個人物品、報紙等。

　　6、報紙、雜志等閱讀資料看完后要收起，需要留存的整齊放于文件柜內或報架上。

　　7、暖壺、茶杯可在矮櫥上整齊放置，不具備條件的可整齊放于地面一側;茶葉桶應整齊放于辦公桌抽屜一側。

　　8、辦公室內電器線路走向規范、美觀，電腦線不凌亂。

　　三、清掃打掃干凈

　　1、辦公室門要里外清潔，門框上無灰塵。

　　2、地面及四周踢角干凈，要顯露本色，無灰塵、污跡。

　　3、室內墻壁及屋頂每周清掃一次，做到無污染、無爆皮、無蜘蛛網;墻上不許亂貼、亂畫、亂掛、亂釘。

　　4、窗玻璃干凈透明，無水跡、雨跡、污跡;窗框潔凈無污跡;窗臺無雜物、無灰塵;門玻璃干凈透亮，不掛貼報紙和門簾。

　　5、窗簾整齊潔凈、無灰塵，懸掛整齊。

　　6、暖氣片、暖氣管道上無塵土，不搭放任何物品。

　　7、燈具、電扇、空調、微機、打印機等電器，表面潔凈，無灰塵;各種電器開關、線路無灰塵、無安全隱患。

　　8、文件柜頂、表面要保持潔凈、無灰塵、無污跡，柜內各種資料、票據分類整齊存放，并根據資料內容統一標識。

　　9、更衣柜內物品分類擺放，要求工作服、毛巾等個人用品疊放整齊;柜內、柜外、柜頂保持潔凈、無灰塵、無雜物;并按使用者進行標識。

　　10、辦公桌面、擋板內外、長柜內外應保持潔凈、無灰塵、無污跡。

　　11、電話要擦拭干凈，整齊放于辦公桌橫板處或辦公桌面;電話線要整齊有序，不凌亂。

　　12、垃圾筐要及時傾倒，不能裝的太滿;門后禁止存放垃圾;條帚、墩布、簸箕等清潔用具整齊放于門后;抹布可疊好放于盆架上，或整齊搭掛于門后。

　　四、清潔保持整潔，持之以恒

　　1、每天上班前對自己的衛生區進行清掃。

　　2、上班時間隨時保持。

　　3、自我檢查，對發現的不符合項隨時整改。

　　4、下班前整理好當天的資料、文件、票據，分類歸檔。

　　5、下班后整理辦公桌上的物品，放置整齊;整理好個人物品，定置存放。

　　五、素養人員保持良好精神面貌

　　1、上班時間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。

　　2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧嘩。

　　3、工作時精神飽滿，樂于助人。

　　4、工作安排科學有序，時間觀念強。

　　5、不串崗、不聚眾聊天。注:以上標準是部門自查的依據，也是管理部、5s小組對部室檢查和先進部室評選的依據。對于檢查出的不合格項，將按照規定對相關責任人或單位進行處罰。

賓館客房管理辦法 篇12

　　流域管理機構應當會同有關省、自治區、直轄市政府水行政主管部門，核定全國重要江河湖泊水功能區水域納污能力，提出限制排污總量意見，報送國務院水行政主管部門和環境保護主管部門。

　　縣級以上地方政府水行政主管部門應當核定轄區內水功能區水域納污能力，向環境保護行政主管部門提出限制排污總量意見，同時報本級政府和上一級水行政主管部門。

　　各級政府要把限制排污總量作為水污染防治和污染減排工作的重要依據，完善入河湖排污管控機制和考核體系。

賓館客房管理辦法 篇13

　　一、適用范圍

　　本制度適用于所有公司員工。

　　二、管理辦法

　　1、筆記本配發、購買及領用

　　1、 公司對于以下人員進行筆記本配發：公司總經理、市場部經理、技術部主要技術人員。

　　2、 對于沒有配發筆記本的公司正式員工(不包含試用期員工)，如果出于工作需要，可以向公司申請提出筆記本購買。詳細情況參看“購買筆記本電腦協議。”

　　3、 公司員工如果由于出差、演示等需求需要短期使用筆記本時，可以向公司提交領用筆記本申請。詳細情況參看“筆記本電腦領用協議”。

　　4、 公司原有筆記本電腦，員工如需要，可以向公司提出購買申請，公司根據電腦使用年限和市場行情，折價賣給員工。

　　2、電腦升級、更換

　　1、 當筆記本電腦性能不能滿足工作需要時，首先公司有無其它筆記本電腦可以替換;其次如果沒有時，根據需要看是否通過增加配置解決;最后，仍不能解決時，在購買新的予以替換。

　　2、 當筆記本電腦使用壽命到期，或無法修復時，可以購買新的筆記本電腦予以替換。

　　3、損壞、丟失的賠償辦法

　　1、 使用期間筆記本電腦損壞的，根據損壞原因，維修費用分別由個人或公司負擔。

　　2、 筆記本電腦在使用期間如丟失，由使用人全額賠付同型號筆記本電腦。

　　4、其他說明

　　1、 在使用期間，未經允許使用人不得擅自將筆記本電腦借給他人使用，否則由此發生的一切后果由使用人承擔。

　　2、 人員離職時，必須向行政人事部辦理辦公物品歸還手續，未經認可的，行政人事部不得為其辦理離職手續。

　　本制度的修訂權及解釋權在公司行政人事部。

賓館客房管理辦法 篇14

　　為更好地了解我院已畢業就業學生的在崗動態，了解用人單位對我院畢業生就業的總體評價，從而便于對我院畢業生就業質量進行分析，使我院就業管理工作走向科學化、制度化、系統化，特制定本辦法。

　　一、目的和宗旨

　　建立學院畢業生就業跟蹤制度，通過了解我院畢業生在走向工作崗位后的思想品德、專業技能、專業知識綜合運用能力、工作適應程度等情況，了解學院畢業生就業質量水平，有針對性地加強和改進我院畢業生就業創業工作。

　　二、途徑和方法

　　通過向用人單位發放調查表、走訪用人單位等多種途徑，聽取用人單位的意見和建議，掌握畢業生就業的有關情況，對其中的重點情況進行統計、分析，向學院提供相關的調查報告。

　　三、具體工作要求

　　(一)畢業生就業跟蹤，是畢業生就業指導工作的繼續和深入，此項工作由學院學生就業工作領導小組統籌規劃，學生就業指導中心負責日常工作協調和材料匯總。各系就業工作領導小組負責本系畢業生就業跟蹤。

　　(二)各系領導應高度重視此項工作，并把此項工作納入系部重點工作，指定一名系領導組織實施，注意總結實施過程中出現的新情況和新問題，逐步改進和完善此項制度。其中，各系應重點做好以下各項工作：

　　1.每年5月份前，按近三年畢業生的10%向畢業生用人單位發放調查問卷，了解用人單位對往屆畢業生的用工情況。主要調查對象是在學院錄(聘)用較多畢業生的用人單位。

　　2.每年8月份，按不少于50%的比例向應屆畢業生所在的用人單位發放《廣西經濟管理干部學院畢業生跟蹤登記表》了解畢業生就業相關情況。

　　3.各系將用人單位反饋的信息進行分類統計，撰寫應屆往屆畢業生質量跟蹤調查報告，并以電子文檔的形式匯總到學院學生就業指導中心。

　　4.每年9月份前，按5%的應屆畢業生比例到畢業生用人單位實地了解畢業生的工作適應情況，了解用人單位對我院畢業生的綜合評價;召開畢業生座談會，轉達學院領導的問候，傾聽畢業生的意見、建議等，寫出用人單位、畢業生就業跟蹤的綜合性專題報告，每年9月15日前完成，并以紙質和電子文檔的形式匯總到學院學生就業指導中心。

　　5.畢業生就業跟蹤以系為主，到外地實地走訪用人單位所需經費，應事前申請并經學院領導批準后按出差有關規定進行。

　　(三)學生就業指導中心負責匯總考核

　　1.根據教育廳相關要求，匯總、撰寫學生畢業生就業跟蹤報告。

　　2.通過電話、QQ、郵件、傳真、實地走訪等方式對畢業生就業情況進行核查。

　　3.對在就業跟蹤中弄虛作假、隱瞞的行為報學院按相關規定處理。

　　四、其他

　　1.本辦法由學生就業指導中心負責解釋。

　　2.本辦法從公布之日起執行。

賓館客房管理辦法 篇15

　　第一條：為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第二條：耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　第三條：易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

　　3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

　　4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

　　5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經部門經理初核，中心總監或副總復核，人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。

　　6、發放時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

　　7、領用方法：由各部門文員按發放日期統一到辦公用品倉申領，填寫《領料單》，經部門經理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計劃表》發放，若部門領用超出需求計劃的，須經人力資源中心總監批準后方可發放。

　　8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

　　9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經辦電腦部經理審核，人力資源中心總監批準后方可領用，申領時須依舊換新。

　　9、本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。文秘資源網對于節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

　　第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。

　　第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

賓館客房管理辦法 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　為了方便員工的工作，甲乙雙方就購買筆記本電腦達成以下協議：

　　一、甲方同意為乙方購買筆記本電腦，電腦品牌由甲方統一指定范圍為：IBM，DELL，Acer，華碩。電腦型號及配置由乙方自行選擇。

　　二、甲方支付人民幣伍仟元整，另增值稅發票費用(17%)由甲方支付，其余費用由乙方自行支付 元，發票歸甲方所有。

　　三、購買電腦乙方自行支付的費用中，甲方可提供每月500元的無息貸款，貸款期數=(乙方支付費用)/ 500 +1 = 。每個月從乙方工資中扣取金額。

　　四、乙方同意自上述筆記本電腦購入后，兩年工作期內(自筆記本電腦購入并辦理完出入庫手續之日起計)電腦所有權歸甲方，使用權歸乙方。電腦由乙方本人使用，不得外借給他人。兩年后，電腦所有權歸乙方。

　　五、筆記本電腦由乙方負責妥善保管，電腦維修、升級及保養由乙方負責。甲方可提供必要的電腦維護、廠家聯系等方面的服務。乙方應使用該筆記本電腦作為日常辦公設備并保證電腦的正常運行。

　　六、若乙方工作期未滿兩年(自筆記本電腦購入并辦理完出入庫手續之日起計)而離職，則乙方在辦理離職手續時須帶走筆記本電腦，并按下列公式償還甲方購買費用，電腦即可歸私人所有。

　　償還金額= 5000(24-工作月份)/ 24 (工作月份從購入并辦理完出入庫手續之日起計，不足一個月則不計)

　　七、如筆記本電腦或被盜，需要向公安單位報案，立案后，乙方按下列公式償還甲方，則本協議結束。

　　償還金額= 5000(24-工作月份)/ 24

　　八、三年(自筆記本電腦購入并辦理完出入庫手續之日起計)工作期后，本協議結束，甲乙雙方可重新簽定筆記本電腦購買協議。

　　本協議一式兩份，雙方各執一份并嚴格遵守此協議。

　　甲方代表簽署： 乙方簽署：

　　日期： 日期：